2024年采購管理制度細則

2024年采購管理制度細則

什么是管理制度？

企業(yè)管理制度是對企業(yè)管理活動的制度安排，包括公司經(jīng)營目的和觀念，公司目標與戰(zhàn)略,

公司的管理組織以及各業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域活動的規(guī)定。

采購管理制度細則（精選36篇）

在現(xiàn)實社會中制度在生活中的使用越來越廣泛制度就是在人類社會當中人們行為的準則。

擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是我為大家整理的采購管理制度（精選36篇），歡迎閱讀

與收藏。

采購管理制度細則1

一、經(jīng)費的審批報銷

學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財

經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

1、學校實行"一支筆"審核財務(wù)開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長

簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導，教職工參加的會議，外出聽課，學術(shù)討論會，參觀考察，

函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校

長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持

有國家統(tǒng)一正式票，由購物人,財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時報銷。手

續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應(yīng)履行職責，

向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

二、財物（校產(chǎn)）管理制度

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關(guān)

規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，

本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與貶物管理，上下一心，形

成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹"統(tǒng)一領(lǐng)導，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物

盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)

校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)

票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

5、總務(wù)處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)T長貼在本辦公室內(nèi)。辦

公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人

應(yīng)予及時查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人，校產(chǎn)管

理員的鑒定,填報"申報單"報校長室審批，總務(wù)處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設(shè)備等公物由班主彳璃實到人保管使用。

采購管理制度細則2

為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際,

特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室采購人員負責按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定

采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

6、主任負責對采購合同、付款的審批。

7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款。二、采?/p>

二、活動流程

1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主

要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修

工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬

元以下的維修工程，

可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

對小額零星采購，按照"比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批

后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或

工程和服務(wù)的行為。

第一章總則

第一條本制度。

第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

第四條區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)

督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預(yù)算和實施計劃；

擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，報區(qū)政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)

和發(fā)布政府采購信息》比準政府采購方式依責政府采購監(jiān)督檢查考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績;

開展政府采購宣傳與培訓;處理供應(yīng)商的投訴事宜。

第五條招標投標公司是集中采購機構(gòu)，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采

購目錄中的項目采購;執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度;管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表；負

責對其工作人員的教育培訓I;接受委托代理其他政府采購項目的采購。

第二章政府采購預(yù)算

第六條采購人在編制下一財政年度預(yù)算時，應(yīng)當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，

編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準后執(zhí)行。

第七條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，

應(yīng)報區(qū)政府采購辦批準。

第八條采購人應(yīng)根據(jù)批準的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實際，按月編制政府采購計

劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。

第九條采購人應(yīng)當嚴格按照批準的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計劃的采購項

目。

第三章政府采購方式及程序

第十條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采

購人應(yīng)當委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依

法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構(gòu)組織采購。

第十一條政府采購采用以下方式：

3開招標；

二邀請招標；

三競爭性談判；

四單一來源采購；

五詢價；

六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。

公開招標應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。

第四章備案和審批

第十二條政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購

代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采

購辦為政府采購工作的管理機構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準事宜。

第十三條審批事項應(yīng)當經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應(yīng)當報區(qū)政府

采購辦批準：

一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由

組織采購的機構(gòu)提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或

服務(wù)的,由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；

三政府采購管理機構(gòu)委托采購代理機構(gòu)組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其實施方案、招

標文件、操作文件、中標結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的;

四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程；

五政府采購預(yù)算或項目的調(diào)整變更；

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

第十四條備案和批準事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定

向區(qū)政府采購辦報送。

第五章監(jiān)督檢查

第十五條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢杳制度，依法對采購人、集中采

購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢杳。

第十六條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

一政府采購預(yù)算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；

三政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r;

四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況;五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度

和政策的執(zhí)行情況；

六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況；

七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

八對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

第十七條區(qū)政府采購辦應(yīng)當加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：

一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為；

二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況;

四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；

五基礎(chǔ)工作情況；

六采購價格、資金節(jié)約率情況；

七集中采購機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況；

八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

第十八條供應(yīng)商應(yīng)當依法參加政府采購活動。

區(qū)政府采購辦應(yīng)當對中標供應(yīng)商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點采購的中標供應(yīng)商進

行監(jiān)督檢查，對未認真履行采購合同的，應(yīng)取消其供貨資格。

第十九條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴重的追究單位負責人和直

接責任人的責任。

第二十條區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財

政部20號令）要求對政府采購活卻的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進行處理與答復。

第二十一條監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察，應(yīng)當參與數(shù)額

巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。

第二十二條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關(guān)政府采購活動，應(yīng)當接受審計

機關(guān)的審計監(jiān)督。

第七章其他

第二十三條政府采購信息應(yīng)當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財

政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購

信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標公告、中標公告、成交結(jié)

果采購代理機構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。

第二十四條政府采購評審專家的確定應(yīng)當按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家

管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿?。采購人不得以評審專家身份參加本

部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代

理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。

第二十五條貨物和服務(wù)項目實行招標方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦

法》（財政部18號令）執(zhí)行;實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購

法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

政府采購工程項目進行招標投標的，應(yīng)按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》

的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項

目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范

圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織

實施方案。

第二十七條采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購項目每項采購活動的采購文件應(yīng)當妥善

保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

采購文件包括：采購活動記錄、采購預(yù)算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定

標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

采購管理制度細則4

一、公司所有辦公用品的采購工作

統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購

資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格

100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100

元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的采購

1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦

公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部

門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡未列

入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購

要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家,擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用

品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任

批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有

手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

六、報銷規(guī)定及程序

1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；

2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自堇事長簽字之日起實施。請各部'口及員工嚴格遵守并執(zhí)

行，謝謝工作支持與合作！

采購管理制度細則5

為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位

實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組,至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦

公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在

500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500

元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元

以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一登記。領(lǐng)

取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，殖行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭

使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購

物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度細則6

第一條總則

為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降彳氐成本之目的，

特制定本制度。

第二條目的

選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴格的控制確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店

的要求。

第三條適用范圍

本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，

悉以本制度處理。

第四條權(quán)責

1、由本公司采購部門負責生維產(chǎn)品的采購工作

2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核

4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送

第五條采購原則

1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、

交貨條件、資質(zhì)、信譽、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估

2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作

3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一

致。

4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。

5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

第六條采購計劃的制定

1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準

后實施采購

2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、

規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃

3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計劃進行采購

作業(yè)，財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批

第七條采購的實施

1、選擇供應(yīng)商

(1)生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準的合作供應(yīng)商中選取；

(2)本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)

(3)部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的,則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格

(4)公司領(lǐng)導在核價時，均可視需要再行i義價或要求采購部門進一步議價

2、價格調(diào)直

(1)已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)

本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情,以利于領(lǐng)導做決策參考

(2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報

(3)采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化

3、詢價和比價

(1)根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少

三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；

(2)采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購

目標價格；

(3)在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、

質(zhì)量要求等方面進行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商

所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

(4)供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r，采購人員要經(jīng)過主管的

確認為準；

(5)專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；

(6)在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進行磋商，以使雙方

最終在全部條款上達成一致。

4、訂購作業(yè)

(1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂

單需要列明一下內(nèi)容：

A供應(yīng)商資料：包括名稱、編號

B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝伸數(shù)

D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

E交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

G標示：商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、

重量、批號)

H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）

I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。

（2）采購訂單經(jīng)物控部門負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方

各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期,及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進度。

第八條驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作

2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作

采購管理制度細則7

1、總則

加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益,

根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

2、采購原則

2.1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)

一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，

進行市場比價采購。

2.2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)

限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

2.3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

3、定點供應(yīng)商確定原則：

3.1根據(jù)市場調(diào)研，認真考察貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能

定為定點供貨單位。

3.2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應(yīng)商。

3.3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案,

索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

3.4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。

4、采購程序

4.1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;

廠領(lǐng)導和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)

查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先S出《采購申請單》（附

件二），注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意

后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

5、驗貨

5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)

量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另

一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

5.2付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽

字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登

記，做到帳、卡、物T，最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混

亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必

須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7、采購紀律

7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供

貨方任何名目的“中介費"、"好處費"；不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準損害

公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7.2物品采購過程中發(fā)生的"折扣"、"讓利"等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難

以用于降f氐采購價格的，一律進入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

7.3對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按

公司規(guī)定懲處。

采購管理制度細則8

第一章總則

第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。

第二條本制度適用公司各部室

第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

第二章計劃

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導簽字，經(jīng)

主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。

第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外

物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)（經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外）。

第三章詢價

第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以

上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室

詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)

格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

第四章采購

第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。

第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50

元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

第十一條采購必須遵照貨比三家、擇優(yōu)擇廉的原則，嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)

每次罰款100元。

第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，

并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章入倉

第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦

理報銷手續(xù)。

第十四條辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗，并與審批

單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn)，

對倉管員處以50元罰款。

第六章附則

第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。

第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

采購管理制度細則9

1、制定采購計劃

(1)餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對原材料進行預(yù)

算并提交申請。預(yù)算必須是符合經(jīng)營需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營需要。采購計劃申請必須

由領(lǐng)導部門進行審批方可實施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負責人

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；

2、審批采購計劃：

如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行

估計，待有關(guān)部門核實審批后才可進行采購。

(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)

測做采購物資的預(yù)算；

(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批；

(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)

拒絕付款。

3、物資采購：

(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采

購，以保證及時供應(yīng)。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期

的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采

購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。

(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，

以保證需用。

4、物資驗收入庫：

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；

(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)

給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。

③按酒店財務(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者

可支付颯

(2)報銷：

①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單(入庫單)，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在

計劃預(yù)算內(nèi)，核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方

寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)

總監(jiān)批準后方可給予報銷。

采購部業(yè)務(wù)操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

2、向主管呈報調(diào)直表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報；

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)

算手續(xù)。

采購管理制度細則10

1目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施

工需要。

2適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

4物資管理要求

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,

遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品磅、設(shè)備、木方、九夾板；

4.2.2主要物資：砂、石類、紇被、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地

方材料；

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3材料采購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表（如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)

格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位（班組）每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資

種類報送項目部組織采購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及

其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安

全存放。

5材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部

檢杳監(jiān)督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律i去規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。

5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目

部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商

在一年內(nèi)不得使用。

6材料的驗證

6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商（直接供方）貨

源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在

采購邀標文件中約定。

6.2如工程合同中規(guī)定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門

的現(xiàn)場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料

員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文

件，清點查驗進庫（工i4）材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"。

6.5離乍現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工

作。（復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工

程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

采購管理制度細則11

1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應(yīng)及時,確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用

此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公

用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》）?

3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃（經(jīng)部門負責人簽字，院領(lǐng)導審批）與后勤庫管核對庫存后集

中進行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采

購提出合理化建議。

3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私

的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結(jié)果與使用單

位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供

貨方式、違約經(jīng)濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格

等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。

4、醫(yī)療器材采購管理

4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求,由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基

數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。

4.2裝備性儀器設(shè)備而各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包括

品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)

論證報告（即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由），報院醫(yī)療器械管理委員

會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。

4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應(yīng)部門采

購供應(yīng)。

4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨,統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應(yīng)明確以下事項：

4.4.1關(guān)健性指標,如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;

4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;

4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；

444保修期限及培訓計劃；

445付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥

械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買,購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入

庫等手續(xù)。

4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部

門批準，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應(yīng)

交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生"管理的人員保管，并保

持適當基數(shù)，輪流使用。

采購管理制度細則12

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領(lǐng)導

1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組

成。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、

價格等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組

成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量（有權(quán)確定采

購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商）、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、

辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部；醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、

衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務(wù)部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固

定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審

查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證"，各主管部門負責"三證"資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,

月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門

是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥

劑科-藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利

益的原則，本著處處節(jié)約的原則，井綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（T殳不少于3

人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持

勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的

形式進行采購。

5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購

偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。

四、采購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式

或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采胸部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

3、20萬元以上的設(shè)備必須招標采購,由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批4、2萬元

以上~20萬元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會

審批。

5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

五、采購程序

1、計劃和立項：

Q）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃

單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基

本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由

采購部組織實施。

（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，

及時交采購中心采購。

⑸特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)

格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確

定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工

作，以確保植入物的安全使用。

2、調(diào)研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市

場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況,

必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議

標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負

責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、

有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價

等）,合格后方可入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必、檢直合格證、消毒日期、出廠日期、

有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生

產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設(shè)備原

則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長

審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比

例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

八、常規(guī)物資采購時限

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個

工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和

稽核，同時負責市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求

的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

采購管理制度細則13

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采

購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必'須高度重視。

2.采購必須堅持"秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮"質(zhì)量、價格"的競爭，

擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購；

4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物

品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在"物品申請單"上注明"緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在"物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把"物品申請單或采購定單"交到財務(wù)部進行審核，報總

經(jīng)理審批后，方能進行采購。

3.采購物料定單必須寫上公互統(tǒng)一規(guī)定P0單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用柵斗須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，

且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施

L"物品申請表"批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的"采購定單或物料申請表"向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日

期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)

方可結(jié)款或開支票。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定"采購定單

或物品采購申請單"。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或

違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。

三、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

采購管理制度細則14

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購

計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核；

(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核；

(3)采購計劃一式四份，自存T分，其它三份交財務(wù)部。

2、審批采購計劃：

⑴財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測

做采購物資的預(yù)算;

⑶將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批；

(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒

絕付款。

3、物資采購：

(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，

以保證及時供應(yīng)。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的

供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購

部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。

(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以

保證需用。

4、物資驗收入庫：

Q)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；

(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給

驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

5、報銷及付款

⑴付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票若由采購員領(lǐng)空白支票

與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

③按酒店財務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支

付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必

須在一定的范圍內(nèi)。

(2)報銷:

①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi)，

核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方

寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)

總監(jiān)批準后方可給予報銷。

采購管理制度細則15

酒店采購應(yīng)控制成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

第一條采購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨

商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品

主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。

5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變

動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來,印刷品、

客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財穌陷不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時

支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

第二條采購崗位職責

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及

采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采贓成本，為酒店提供價格

合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況,

合理、科學地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調(diào)查。

3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,

做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的

供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進

改進采購工作。

6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。

對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原

料的新鮮度。

7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

8、嚴格執(zhí)行酒店財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

第三條臨時物品采購工作程序

1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求（包括

客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例:工程維修配件等）部門申清人詳細填寫申購單，

注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必

要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

3、臨時物品的采購實施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必

須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補簽手續(xù)。

2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗

收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

第四條采購物資驗貨流程

1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不

允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手

續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不

符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，

5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于

有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

采購管理制度細則16

1、目的

加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工