安全生產分級管控和隱患排查治理

安全生產分級管控和隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全生產分級管控和隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，確保生產安全，預防和減少事故發(fā)生。通過明確安全生產責任、規(guī)范隱患排查治理流程，形成全員參與、全過程控制的安全生產管理機制，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供安全保障。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產、經營、建設過程中的安全生產分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內部各部門、各崗位的安全生產管理工作，包括安全生產責任的落實、隱患排查治理、事故處理等方面。

3.本制度適用于企業(yè)安全生產委員會、安全生產管理部門及安全生產管理人員對企業(yè)安全生產分級管控和隱患排查治理工作的監(jiān)督、指導、檢查和考核。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）負責組織制定企業(yè)安全生產分級管控和隱患排查治理制度；

（2）負責建立健全企業(yè)安全生產組織機構，明確各級安全生產管理人員職責；

（3）負責對企業(yè)安全生產分級管控和隱患排查治理工作進行總體部署，確保安全生產投入；

（4）負責對企業(yè)安全生產分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和考核。

2.企業(yè)安全生產委員會：

（1）負責對企業(yè)安全生產分級管控和隱患排查治理工作進行指導、協(xié)調和監(jiān)督；

（2）負責研究解決安全生產工作中的重大問題；

（3）負責組織對企業(yè)安全生產分級管控和隱患排查治理工作進行定期檢查和評價。

3.企業(yè)安全生產管理部門：

（1）負責組織實施企業(yè)安全生產分級管控和隱患排查治理制度；

（2）負責對企業(yè)安全生產分級管控和隱患排查治理工作進行具體指導、檢查和考核；

（3）負責組織對企業(yè)安全生產培訓、宣傳和教育工作；

（4）負責對企業(yè)安全生產分級管控和隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，及時上報安全生產信息。

4.企業(yè)各部門、各崗位：

（1）負責本部門、本崗位的安全生產分級管控和隱患排查治理工作；

（2）負責對所屬員工進行安全生產培訓和教育；

（3）負責及時報告本部門、本崗位的安全生產情況和隱患問題；

（4）負責對隱患整改情況進行跟蹤落實。

5.安全生產管理人員：

（1）負責對企業(yè)安全生產分級管控和隱患排查治理工作進行具體實施；

（2）負責對安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定和修訂；

（3）負責對安全生產設施、設備的檢查和維護；

（4）負責對安全生產事故的調查和處理。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：

（1）員工操作過程中的不規(guī)范行為，包括違反操作規(guī)程、操作不當等；

（2）員工安全意識不足，對安全生產知識和技能掌握不足；

（3）員工身體健康狀況不適應崗位要求，可能導致事故發(fā)生；

（4）管理人員對安全生產工作的忽視或管理不善。

2.設備設施的不安全狀態(tài)：

（1）設備設施的設計、制造、安裝、使用、檢驗、維修不符合國家或行業(yè)標準；

（2）設備設施老化、磨損、腐蝕、疲勞損傷等影響安全運行的缺陷；

（3）安全防護裝置、防護設施缺失或損壞；

（4）緊急停車裝置、報警裝置等安全附件不靈敏或失靈。

3.環(huán)境的不安全因素：

（1）作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、光照、噪音、振動等物理因素超過安全標準；

（2）作業(yè)環(huán)境中的有毒有害物質濃度超過國家職業(yè)衛(wèi)生標準；

（3）作業(yè)環(huán)境中的通風、排毒、除塵等防護措施不到位；

（4）作業(yè)環(huán)境的安全通道、安全出口不暢通或被占用。

4.管理上的缺陷：

（1）安全生產規(guī)章制度不完善或沒有得到有效執(zhí)行；

（2）安全生產培訓和教育不到位，員工安全素質不高；

（3）安全生產投入不足，安全設施不完善；

（4）安全生產責任制不明確，責任落實不到位。

5.應急管理不足：

（1）應急預案制定不完善，缺乏針對性和可操作性；

（2）應急演練不定期或不充分，員工應急能力不足；

（3）應急物資和設備準備不足，或維護保養(yǎng)不到位；

（4）應急救援組織不健全，救援機制不順暢。

6.特殊作業(yè)環(huán)節(jié)：

（1）高空作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等高風險作業(yè)的安全措施；

（2）受限空間作業(yè)的安全防護和監(jiān)護措施；

（3）易燃易爆、有毒有害、腐蝕性等危險物品的儲存和使用安全；

（4）大型設備安裝、調試、維修等作業(yè)的安全管理。

7.信息化管理缺陷：

（1）安全生產信息管理系統(tǒng)的建立和維護；

（2）安全生產數據的采集、分析、利用和反饋；

（3）安全生產信息的及時傳遞和共享；

（4.安全生產信息安全管理。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)安全生產隱患。

2.檢查內容應包括安全生產責任制、安全生產規(guī)章制度、安全培訓教育、設備設施安全、作業(yè)環(huán)境安全、應急管理等方面。

3.檢查應由企業(yè)主要負責人組織，安全生產管理部門具體實施，相關職能部門和崗位人員參與。

4.檢查結果應形成書面報告，對發(fā)現的問題和隱患進行分類、定性和定量分析，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據企業(yè)特點和行業(yè)要求，定期組織專業(yè)檢查，深入排查特定專業(yè)領域的安全生產隱患。

2.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)知識和技能的人員負責，必要時可聘請外部專家參與。

3.檢查內容應針對設備設施、工藝流程、安全防護措施、職業(yè)健康等方面進行專業(yè)評估。

4.檢查結果應形成專業(yè)報告，提出具體整改意見和改進建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據季節(jié)特點，針對易受季節(jié)影響的安全隱患進行排查。

2.春季檢查應重點關注冰雪融化、地質變化等可能導致的安全隱患。

3.夏季檢查應重點關注高溫、雷暴、臺風等惡劣天氣帶來的安全隱患。

4.秋季檢查應重點關注落葉、干燥等可能導致的安全隱患。

5.冬季檢查應重點關注冰雪、低溫等可能導致的安全隱患。

6.季節(jié)性檢查應形成書面記錄，對發(fā)現的問題及時進行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織開展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日安全生產。

2.檢查內容應包括設備設施安全、作業(yè)環(huán)境安全、應急準備、值班安排等方面。

3.檢查應由企業(yè)主要負責人組織，安全生產管理部門具體實施，相關職能部門和崗位人員參與。

4.檢查結果應記錄在案，對發(fā)現的問題及時進行整改，確保節(jié)假日生產安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)各崗位員工在日常工作過程中對安全生產隱患的排查。

2.定期檢查是指企業(yè)按照既定周期對安全生產隱患進行的排查。

3.日常檢查應涵蓋作業(yè)環(huán)境、設備設施、操作行為等方面，發(fā)現問題及時上報并整改。

4.定期檢查應根據企業(yè)實際情況制定檢查計劃，確保對所有關鍵部位和環(huán)節(jié)進行全面排查。

5.日常檢查和定期檢查的結果應記錄在案，對發(fā)現的問題進行跟蹤整改，確保安全生產的持續(xù)改進。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備設施安全檢查：

（1）對所有運行設備進行全面的預檢預修，確保設備處于良好狀態(tài)；

（2）檢查設備的安全防護裝置是否齊全、有效，如限位器、防護罩等；

（3）檢查設備的接地、防雷、防靜電等安全措施是否到位；

（4）檢查設備的安全標識是否清晰可見，警示標志是否完好。

2.作業(yè)環(huán)境安全檢查：

（1）檢查作業(yè)場所的照明、通風、排水等設施是否正常工作；

（2）檢查作業(yè)場所的通道、出口是否暢通無阻，安全標志是否明顯；

（3）檢查作業(yè)場所的緊急疏散路線是否明確，疏散通道是否易于識別和到達；

（4）檢查作業(yè)場所的危險化學品存放是否符合規(guī)定，容器和包裝是否完好無損。

3.安全生產管理制度檢查：

（1）檢查長假期間的生產計劃是否合理，是否考慮到安全生產的需要；

（2）檢查長假期間的值班安排是否得當，值班人員是否了解應急響應流程；

（3）檢查安全生產責任制是否落實到位，各級管理人員和員工是否明確自己的安全職責；

（4）檢查安全生產規(guī)章制度是否得到有效執(zhí)行，是否存在違規(guī)操作現象。

4.應急管理檢查：

（1）檢查長假期間的應急預案是否完備，是否進行了針對性的修訂；

（2）檢查應急物資和設備是否齊全，是否處于隨時可用狀態(tài)；

（3）檢查應急演練是否定期進行，員工是否熟悉應急操作和逃生路線；

（4）檢查應急救援組織是否健全，救援機制是否能夠迅速啟動。

5.安全培訓與教育檢查：

（1）檢查長假前是否對員工進行了安全培訓，特別是新員工和臨時工；

（2）檢查員工是否掌握本崗位的安全操作規(guī)程和事故處理方法；

（3）檢查安全培訓記錄是否完整，培訓效果是否進行了評估。

6.特殊作業(yè)環(huán)節(jié)安全檢查：

（1）對高空作業(yè)、動火作業(yè)等特殊作業(yè)環(huán)節(jié)進行重點檢查，確保安全措施到位；

（2）檢查特殊作業(yè)人員的資質和操作是否合規(guī)，是否存在冒險作業(yè)行為；

（3）檢查特殊作業(yè)現場的安全防護設施是否齊全，是否能夠有效防止事故發(fā)生。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對所有運營車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭、安全帶等關鍵部件；

（2）確保車輛的安全標識和警示標志清晰可見，車輛外觀整潔，無破損；

（3）檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保定期保養(yǎng)和維修工作得到妥善執(zhí)行；

（4）對車輛進行必要的性能測試，如制動距離測試、燈光亮度測試等。

2.駕駛員安全培訓與資質審查：

（1）對駕駛員進行定期的交通安全培訓，包括交通法規(guī)、安全駕駛技巧、應急處理等；

（2）審查駕駛員的駕駛資質，確保其持有有效的駕駛證和健康證明；

（3）對駕駛員的駕駛行為進行監(jiān)督，及時發(fā)現和糾正不良駕駛習慣；

（4）建立駕駛員安全檔案，記錄其駕駛表現和安全違規(guī)行為。

3.路況與交通環(huán)境檢查：

（1）檢查企業(yè)周邊道路的路況，確保道路平整、無障礙物，交通標志清晰；

（2）評估交通環(huán)境的安全風險，對易發(fā)生交通事故的路段進行重點監(jiān)控；

（3）確保企業(yè)內部交通流線的合理規(guī)劃，避免交叉和擁堵，提高通行效率；

（4）對運輸途中的天氣、交通狀況進行實時監(jiān)控，及時調整運輸計劃。

4.交通運輸安全管理：

（1）制定和完善交通運輸安全管理制度，明確責任分工和操作流程；

（2）建立交通運輸安全應急預案，針對可能發(fā)生的事故制定應對措施；

（3）對運輸途中的貨物進行安全檢查，確保貨物固定牢固，不會在運輸過程中移位或脫落；

（4）對運輸車輛進行定期安全審計，評估其安全性能和管理水平。

5.事故處理與統(tǒng)計分析：

（1）建立交通事故處理機制，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行處理；

（2）對交通事故進行詳細記錄和分析，找出事故原因，制定改進措施；

（3）定期統(tǒng)計交通事故數據，分析交通安全趨勢，為安全管理提供數據支持；

（4）對交通事故的責任人進行追責，確保安全生產責任的落實。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)境監(jiān)測與評估：

（1）定期對企業(yè)的排放物進行監(jiān)測，包括廢水、廢氣、噪聲等，確保其符合國家和地方的環(huán)境保護標準；

（2）對企業(yè)的環(huán)境影響進行評估，包括對周圍環(huán)境可能產生的影響和潛在的環(huán)境風險；

（3）建立環(huán)境監(jiān)測檔案，記錄監(jiān)測數據，為環(huán)境管理提供依據；

（4）對監(jiān)測設備進行定期校驗和維護，保證監(jiān)測數據的準確性。

2.環(huán)境污染治理：

（1）對產生的廢水、廢氣、固體廢物等進行有效的處理，確保其達到排放標準；

（2）對生產過程中產生的噪聲、振動等進行控制，減少對周邊環(huán)境的影響；

（3）對企業(yè)的污染治理設施進行定期檢查和維護，確保其正常運行；

（4）對污染治理效果進行評估，針對存在的問題及時調整治理方案。

3.環(huán)境風險防范：

（1）制定環(huán)境風險防范措施，對可能發(fā)生的環(huán)境污染事故進行預防和控制；

（2）建立環(huán)境污染事故應急預案，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行處理；

（3）對企業(yè)的環(huán)境風險進行定期評估，及時發(fā)現和消除潛在的環(huán)境風險；

（4）對涉及危險化學品的儲存、使用、運輸等環(huán)節(jié)進行嚴格的安全管理。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守：

（1）確保企業(yè)的生產和運營活動遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)；

（2）對企業(yè)的環(huán)保工作進行定期檢查，確保環(huán)保設施的正常運行和環(huán)保責任的履行；

（3）對環(huán)保法律法規(guī)的變更進行及時跟蹤，調整企業(yè)的環(huán)保策略和措施；

（4）對企業(yè)的環(huán)保違規(guī)行為進行嚴肅處理，追究相關責任人的責任。

5.環(huán)保培訓與宣傳：

（1）定期對員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識和技能；

（2）通過內部宣傳欄、會議、培訓等形式，普及環(huán)保知識和環(huán)保法律法規(guī)；

（3）鼓勵員工參與環(huán)?；顒樱岣咂髽I(yè)的整體環(huán)保水平；

（4）對外宣傳企業(yè)的環(huán)保理念和實踐，樹立良好的企業(yè)形象。

七、隱患排查分級

1.隱患分級原則：

（1）根據隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產、環(huán)境的影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患；

（2）隱患分級應結合企業(yè)實際情況，充分考慮行業(yè)特點和安全生產標準；

（3）隱患分級應定期進行評估和調整，以適應企業(yè)安全生產的變化。

2.重大隱患：

（1）可能導致重大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患；

（2）存在重大安全風險的設備設施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等；

（3）違反國家安全生產法律法規(guī)，可能引發(fā)嚴重后果的隱患。

3.較大隱患：

（1）可能導致較大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患；

（2）存在較大安全風險的設備設施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等；

（3）雖不違反國家安全生產法律法規(guī)，但對安全生產有較大影響的隱患。

4.一般隱患：

（1）可能導致一般人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患；

（2）存在一般安全風險的設備設施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等；

（3）對安全生產有一定影響，但不屬于重大或較大隱患。

5.輕微隱患：

（1）可能導致輕微人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患；

（2）存在輕微安全風險的設備設施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等；

（3）對安全生產影響較小，易于整改的隱患。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

（1）根據企業(yè)安全生產實際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計劃；

（2）計劃應明確排查時間、排查范圍、排查內容、排查人員和整改責任單位；

（3）計劃應經過企業(yè)安全生產管理部門審核，由企業(yè)主要負責人批準后實施。

2.隱患排查實施：

（1）按照隱患排查計劃，組織相關專業(yè)人員開展隱患排查工作；

（2）排查過程中，對發(fā)現的問題和隱患進行記錄，及時反饋給相關責任單位；

（3）對重大隱患，應立即啟動應急預案，采取臨時控制措施，防止事故發(fā)生。

3.隱患整改與跟蹤：

（1）對排查出的隱患，按照隱患分級原則，制定整改措施和整改期限；

（2）對重大隱患，應立即整改，確保安全生產；對較大、一般和輕微隱患，按照整改期限進行整改；

（3）對整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

（4）對整改完畢的隱患，進行復查驗證，確保隱患得到消除。

4.隱患排查記錄與報告：

（1）建立健全隱患排查檔案，記錄隱患排查過程、整改措施和整改結果；

（2）定期對隱患排查工作進行總結，分析隱患排查效果，提出改進措施；

（3）對重大隱患和較大隱患的排查情況，及時向企業(yè)主要負責人報告；

（4）對隱患排查和整改情況進行統(tǒng)計分析，為安全生產管理提供數據支持。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）排查結束后，應及時形成事故隱患排查報告，報告內容包括排查時間、排查范圍、排查人員、排查發(fā)現的問題和隱患、整改措施和整改期限等；

（2）報告應由排查負責人簽字確認，并報送企業(yè)安全生產管理部門；

（3）企業(yè)安全生產管理部門應對排查報告進行審核，確保報告內容的準確性和完整性；

（4）對排查發(fā)現的事故隱患，應在報告中明確整改責任單位和責任人，確保整改工作得到落實。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對排查出的隱患進行分類登記，建立隱患檔案，檔案內容包括隱患的名稱、位置、性質、危害程度、整改措施、整改期限、責任人等；

（2）對隱患檔案進行動態(tài)管理，及時更新隱患信息，確保檔案的準確性和完整性；