信息技術(shù)風(fēng)險管理制度

信息技術(shù)風(fēng)險管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了保護(hù)企業(yè)的信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)，提高信息技術(shù)系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，規(guī)范信息技術(shù)風(fēng)險的管理和掌控，訂立本制度。本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的實際情況，旨在確保信息技術(shù)風(fēng)險管理工作的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部涉及信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的部門、員工，包含但不限于：信息技術(shù)部門、各業(yè)務(wù)部門、員工等。第三條定義信息技術(shù)風(fēng)險：指信息技術(shù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及其相關(guān)設(shè)備、軟件、數(shù)據(jù)等可能受到的威逼、漏洞和潛在損失的可能性。信息技術(shù)風(fēng)險管理：指對信息技術(shù)風(fēng)險進(jìn)行全面、系統(tǒng)、科學(xué)的識別、評估、掌控和監(jiān)控的過程。第二章風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)和責(zé)任第四條風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)企業(yè)設(shè)立信息技術(shù)風(fēng)險管理委員會，由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)訂立和推動信息技術(shù)風(fēng)險管理策略、政策和制度的實施。第五條風(fēng)險管理責(zé)任企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)供應(yīng)風(fēng)險管理的支持和資源，并對風(fēng)險管理工作負(fù)總責(zé)。信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)訂立和實施信息技術(shù)風(fēng)險管理方案，監(jiān)測和評估風(fēng)險狀態(tài)，及時采取風(fēng)險掌控措施。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)本部門信息技術(shù)風(fēng)險的管理，搭配信息技術(shù)部門進(jìn)行風(fēng)險評估和掌控。員工應(yīng)遵守相關(guān)風(fēng)險管理制度和規(guī)范，樂觀搭配風(fēng)險管理工作。第三章風(fēng)險管理流程第六條風(fēng)險識別信息技術(shù)部門應(yīng)定期對信息技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險識別，包含但不限于：對系統(tǒng)漏洞、安全策略、訪問掌控等進(jìn)行全面檢查和評估。各部門應(yīng)及時報告可能存在的風(fēng)險，并供應(yīng)相應(yīng)的證據(jù)。第七條風(fēng)險評估信息技術(shù)部門應(yīng)對風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)評估，包含但不限于：對風(fēng)險的概率、影響程度、緊急程度等進(jìn)行定量化分析和評估。評估結(jié)果應(yīng)明確風(fēng)險等級和處理優(yōu)先級。第八條風(fēng)險掌控與整治信息技術(shù)部門應(yīng)依據(jù)風(fēng)險等級和處理優(yōu)先級，訂立相應(yīng)的風(fēng)險掌控措施和整治方案。各部門應(yīng)樂觀搭配信息技術(shù)部門的風(fēng)險掌控和整治工作，及時落實相關(guān)措施。第九條風(fēng)險監(jiān)控與應(yīng)對信息技術(shù)部門應(yīng)建立完善的風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對風(fēng)險事件。各部門應(yīng)定期報告風(fēng)險情況，同時及時協(xié)調(diào)處理風(fēng)險事件。第十條風(fēng)險評估與改進(jìn)信息技術(shù)部門應(yīng)定期對風(fēng)險管理工作進(jìn)行評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取改進(jìn)措施。各部門應(yīng)搭配信息技術(shù)部門進(jìn)行風(fēng)險評估和改進(jìn)工作。第四章信息安全保障措施第十一條網(wǎng)絡(luò)安全措施企業(yè)應(yīng)建立防火墻、入侵檢測和防范系統(tǒng)，及時更新安全補(bǔ)丁，保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)通信和數(shù)據(jù)傳輸?shù)募用鼙Ｗo(hù)，防止數(shù)據(jù)泄漏和竄改。第十二條訪問掌控措施企業(yè)應(yīng)建立嚴(yán)格的用戶身份認(rèn)證和訪問權(quán)限掌控機(jī)制。企業(yè)應(yīng)定期審計和檢查用戶權(quán)限，確保合法用戶的權(quán)限和訪問行為。第十三條數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)企業(yè)應(yīng)定期對緊要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲在安全可靠的地方。企業(yè)應(yīng)定期測試數(shù)據(jù)恢復(fù)本領(lǐng)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練。第五章監(jiān)督與違約懲罰第十四條監(jiān)督機(jī)制企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險管理的監(jiān)督機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和矯正風(fēng)險管理工作中的問題。第十五條違約與懲罰對違反本制度的員工和部門，將按企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追責(zé)和紀(jì)律處分。對嚴(yán)重違反本制度的員工和部門，將追究法律責(zé)任。第六章附則第十六條本制度的