安鋼集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司程序文件

河南省安陽鋼鐵集團(tuán)公司

汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

編號(hào)：AGQY?QP00-2014版本號(hào):C/3

程序文件匯編

編制:相關(guān)科室

審核:昌涉郴、

批準(zhǔn):乜不星臂辛

發(fā)放號(hào)：______________

2014年01月01日發(fā)布2014年01月01日實(shí)施

河南省安陽鋼鐵集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司編制

弟二篇

程

序

文

件

程序文件文件控制程序

AGQY?QP01

文件編號(hào)文件版本CB生效日期共6頁第1頁

-4.2.3

文件分發(fā)明細(xì)

副本：口經(jīng)理口設(shè)備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理口經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動(dòng)人事科□生產(chǎn)安全管理科口設(shè)備技術(shù)管理科

口第一運(yùn)輸分公司□第二運(yùn)輸分公司口第三運(yùn)輸分公司□第四運(yùn)輸分公司

□第五運(yùn)輸分公司口第六運(yùn)輸分公司口修理廠

正本：設(shè)備技術(shù)管理科副本編號(hào)：

制修訂記錄

文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要

頁版本目錄

頁次

頁版本

批準(zhǔn)審核編制

程序文件文件控制程序

文件編號(hào)AGQY??P01文件版本CB生效日期共6頁第2頁

文件控制程序

1目的

確保質(zhì)量管理體系所有文件的運(yùn)行過程受到有效控制，確保文件得到有效使用，防止

使用作廢文件。

2范圍

適用于本公司與服務(wù)過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的控制。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件，主持制定、批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)

量目標(biāo)。

3.2主管經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)相關(guān)文件。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)編制、審核質(zhì)量手冊和程序文件。

3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用、保管。

3.5黨政綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的備案、歸檔。

4程序

4.1文件分類與保管

4.1.1質(zhì)量手冊、程序文件由黨政綜合辦公室保存。

4.1.2公司質(zhì)量管理體系第三級(jí)文件分兩類。

A：部門相關(guān)文件，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位費(fèi)任制和任職

要求等），技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）部門

質(zhì)量記錄等，由各相關(guān)部門自行保存報(bào)黨政縫合辦公室備案存檔。

B：其它質(zhì)量文件：特定服務(wù)項(xiàng)目需要編制質(zhì)量計(jì)劃，文件的組成應(yīng)與其特定的活動(dòng)

方式相適應(yīng)，由相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存。

4.1.3與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件由黨政綜合辦公室備案。

4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)

A：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由管理者代表組織編寫、審核，上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

B：各部門使用的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件由本部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主

管經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3質(zhì)量管理體系文件批準(zhǔn)前經(jīng)過廣泛評(píng)審，以確保其適宜性、符合性、充分性。利

用內(nèi)審或管理評(píng)審的機(jī)會(huì)對文件進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量管理體系文

件作相應(yīng)的變更，同時(shí)應(yīng)對變更的文件進(jìn)行重新批準(zhǔn)。

4.4確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別

A：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由設(shè)備技術(shù)管理科組織更改,填寫《文件更改申請單》

管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，設(shè)備技術(shù)管理科保留文件更改內(nèi)容的記錄。

B：其它文件的更改由各相關(guān)部門填寫《文件更改申請單》，報(bào)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)

程序文件文件控制程序

文件編號(hào)AGQP01文件版本CB生效日期共6頁第3頁

-4.2.3

行并保留文件更改內(nèi)容的記錄。

C:文件更改人持《文件更改申請單》對所有應(yīng)修改的文件進(jìn)行相應(yīng)的修改，修改執(zhí)

行人應(yīng)在文件的修改欄內(nèi)作相應(yīng)的更改標(biāo)識(shí)，以便能識(shí)別和控制文件的修改狀態(tài).

4.5黨政綜合辦公室應(yīng)建立公司所有受控文件的《受控文件目錄清單》,在目錄清單中

應(yīng)注明文件的適用版本標(biāo)識(shí)（如最新發(fā)布日期等），并在相應(yīng)文件封面上加蓋“受控”標(biāo)

識(shí)。各部門應(yīng)建立本部門的《受控文件目錄清單》。

A：各部門應(yīng)建立《文件發(fā)放、回收記錄》，應(yīng)確保所有使用現(xiàn)場（或使用人）能及時(shí)

地得到有關(guān)文件的適用版本，領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽字。

B：因破損需重新發(fā)放的文件，經(jīng)批準(zhǔn)后重新發(fā)放，其分發(fā)號(hào)不變，主管部門應(yīng)收回

相應(yīng)的舊文件；對丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新分發(fā)號(hào)。

4.6所有文件應(yīng)字跡端正、保持清晰，易于識(shí)別。

4.7為了便于管理文件，便于歸類、歸檔和檢索，文件應(yīng)予以編號(hào)，編號(hào)按以下規(guī)定

執(zhí)行：

A：質(zhì)量手冊的編號(hào)

AGQYMAXXXXXX

——―-------年代號(hào)

-----------------順序號(hào)

------------------------質(zhì)量手冊代號(hào)

--------------------------------安鋼集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司代號(hào)

B：程序文件的編號(hào)

AGQYQPXXXXXX

丁丁-------年代號(hào)

_________________順序號(hào)

________________________程序文件代號(hào)

安鋼集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司代號(hào)

C：第三層次文件編號(hào)

XXXXXXXX

年代號(hào)

-------------------順序號(hào)

---------------------------------部門代號(hào)

4.8部門代號(hào)：_SJ,設(shè)備技術(shù)管理科SG,黨政綜合辦公室GB,勞動(dòng)人事科LR：

程序文件文件控制程序

文件編號(hào)AGQP01文件版本CB生效日期共6頁第4頁

-4.2.3

修理廠XL,第一運(yùn)輸分公司1Y,第二運(yùn)輸分公司2Y,第三運(yùn)輸分公司3Y,第四運(yùn)輸分公

司4Y,第五運(yùn)輸分公司5Y,第六運(yùn)輸分公司6Y。

如SJ01-2004,為2004年發(fā)布的第一個(gè)文件。

D：質(zhì)量記錄的編號(hào)（只編寫主管部門的質(zhì)量記錄）

XXXXXXX

---------------標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)

-------------------------順序號(hào)

________________________________部門代號(hào)

如：SJ01-7.5.1為在標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)7.5.1中應(yīng)歸口管理的第一個(gè)質(zhì)量記錄。

注：凡在集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的記錄編號(hào)，繼續(xù)執(zhí)行集團(tuán)公司編號(hào)。

4.9文件的更改和修改的控制

A：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》更改由設(shè)備技術(shù)管理科組織填寫《文件更改申請單》，

經(jīng)管理者代表審核上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由黨政綜合辦公室發(fā)放。

B：其它文件更改由主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理

批準(zhǔn)后，更改執(zhí)行并應(yīng)保存更改記錄。

C：所有被更改的原文件必須由相應(yīng)的部門收回，確保有效文件的唯一性。

D：如因筆誤或其它原因要求修改時(shí)，應(yīng)用單杠劃去原文字，并在其附近處寫上更改

后的內(nèi)容，加蓋印章或簽名并注明日期。

4.10文件的保存、作廢、保留、銷毀

4.10.1文件的保存

A:公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件必須由黨政綜合辦公室統(tǒng)一管理、印制、發(fā)

放并填寫文件發(fā)放記錄。

B：各部門文件由本部門保管，黨政綜合辦公室每年至少一次對各部門文件控制情況

進(jìn)行檢查并保持檢查記錄。

4.10.2文件的作廢、保留、銷毀

A：所有作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，

防止作廢文件的非預(yù)期使用。

B：需要保留任何作廢的文件，都應(yīng)加蓋“保留”印章。

C：對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)銷毀。

4.11對承載媒體不是紙張的文件控制（如軟盤、移動(dòng)硬盤、閃存等），應(yīng)參照上述規(guī)

定執(zhí)行。

4.12作為質(zhì)量記錄的文件，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

程序文件文件控制程序

AGQY?QP01

文件編號(hào)文件版本CB生效日期共6頁第5頁

-4.2.3

5流程圖

程序文件文件控制程序

文件編號(hào)AGQfPOl文件版本CB

生效日期共6頁第6頁

-4.2.3

6引用文件

《記錄控制程序》

7記錄

7.1GB01-4.2.3《受控文件目錄清單》

7.2GB02-4.2.3《文件發(fā)放、回收記錄》

7.3GB03-4.2.3《文件借閱、復(fù)制記錄》

7.4GB04-4.2.3《文件更改申請單》

7.5GB05-4.2.3《文件銷毀申請單》

受控文件目錄清單

編號(hào)：GB01-4.2.3

部門NO:

序

號(hào)文件名稱編號(hào)版本號(hào)發(fā)布日期備注

文件發(fā)放、回收記錄

部門：版本號(hào)：編號(hào):GB02-4.2.3

文件名稱：時(shí)間：

部門份數(shù)簽收簽回部門份數(shù)簽收簽回

文件借閱、復(fù)制記錄臺(tái)帳

編號(hào)：GB03-4.2.3

部門：NO:

時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽名歸還時(shí)間

文件更改申請單

編號(hào):GB04-4.2.3

部門:NO:

文件名稱編號(hào)版本

更改位置及京因：

更改后內(nèi)容：

受此影響引起的其它更改文件名稱：

申請人：日期：

所在部門意見：

簽名：日期：

審批部門意見：

簽名：日期：

文件銷毀申請

編號(hào)：GB05-4.2.3

部門：NO:

文件名稱編號(hào)版本份數(shù)

銷毀原因：

申請人：日期：

所在部門意見：

簽名：日期：

文件保管部門意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

簽名：日期：

程序文件記錄控制程序

AGQY?QP02

文件編號(hào)文件版本CB生效日期共3頁第1頁

-4.2.4

文件分發(fā)明細(xì)

副本：口經(jīng)理口設(shè)備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理口經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動(dòng)人事科□生產(chǎn)安全管理科口設(shè)備技術(shù)管理科

口第一運(yùn)輸分公司□第二運(yùn)輸分公司口第三運(yùn)輸分公司□第四運(yùn)輸分公司

□第五運(yùn)輸分公司口第六運(yùn)輸分公司口修理廠

正本：設(shè)備技術(shù)管理科副本編號(hào)：

制修訂記錄

文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要

頁版本目錄

頁次

頁版本

批準(zhǔn)審核編制

程序文件記錄控制程序

文件編號(hào)AGQP02文件版本CB生效日期共3頁第2頁

-4.2.4

記錄控制程序

1目的

提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2范圍

符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3職責(zé)

3.1設(shè)備技術(shù)管理科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的編制、整理、保存。

3.2黨政綜合辦公室是公司質(zhì)量記錄主控部門,負(fù)責(zé)公司記錄的管理工作。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理工作。

4程序

4.1記錄的編制與審批

4.1.1記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.1.2設(shè)備技術(shù)管理科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的編制,由管理者代表審批。

4.1.3各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制，并由部門負(fù)責(zé)人審批。

4.2記錄的填寫

4.2.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能

填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去，不允許空白。

4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更

改后的數(shù)據(jù)，更改人加蓋印章或簽名并注明日期。

4.3記錄的貯存、保護(hù)

4.3.1各部門應(yīng)把質(zhì)量記錄依據(jù)一定順序整理好，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清

嘶，按規(guī)定的期限保存記錄。

4.3.2黨政綜合辦公室編制《質(zhì)量記錄目錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)

的記錄匯總登記，并匯集備案記錄樣本，各部門應(yīng)填寫本部門的《質(zhì)量記錄目錄清單》，

并匯集本部門的質(zhì)量記錄樣本。

4.4質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制。

4.4.1黨政綜合辦公室負(fù)責(zé)各部門需要的記錄空白表的印制、發(fā)放工作。

4.4.2各部門保管記錄應(yīng)便于檢索，記錄編號(hào)按《文件控制程序》規(guī)定編號(hào)，需借閱

或復(fù)制要經(jīng)過相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可借閱。

4.5記錄的處置

記錄如超過保存期需要銷毀時(shí)，由相關(guān)人員填寫《文件銷毀申請單》交黨政綜合辦公

室審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，執(zhí)行銷毀。

5流程圖

質(zhì)量記錄目錄清單

編號(hào)：GB01-4.2.4

部門：NO:

保存

序號(hào)編號(hào)名稱備注

期限

程序文件質(zhì)量策劃控制程序

AGQY?QP03

文件編號(hào)文件版本CB生效日期共3頁第1頁

-5.4.2

文件分發(fā)明細(xì)

副本：口經(jīng)理口設(shè)備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理□經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動(dòng)人事科□生產(chǎn)安全管理科□設(shè)備技術(shù)管理科

口第一運(yùn)輸分公司□第二運(yùn)輸分公司口第三運(yùn)輸分公司口第四運(yùn)輸分公司

□第五運(yùn)輸分公司口第六運(yùn)輸分公司口修理廠

正本：設(shè)備技術(shù)管理科副本編號(hào)：

制修訂記錄

文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要

頁版本目錄

頁次

頁版本

批準(zhǔn)審核編制

程序文件質(zhì)量策劃控制程序

文件編號(hào)AGQ[??P03文件版本CB生效日期共3頁第2頁

|一542|

質(zhì)量策劃控制程序

1目的

為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃。

2范圍

適用于為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對資源加以識(shí)別和策劃。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編寫的質(zhì)量策

劃輸出文件。

3.2各部門負(fù)責(zé)編寫相應(yīng)的策劃文件，并實(shí)施。

3.3相關(guān)部門參與質(zhì)量策劃活動(dòng)，并按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定開展工作。

4程序

4.1質(zhì)量目標(biāo)的策劃

4.1.1為實(shí)施公司質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理主持制定。

4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)組織的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為各部門具體的質(zhì)量目

標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。

4.2組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃

A：按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

B：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。

C：組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。

D：原有體系文件未能涵蓋特殊事項(xiàng)。

E:針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同主管部門可編制具體的質(zhì)量計(jì)劃。

4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容

總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，質(zhì)量策劃內(nèi)容包括：

A：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作

出相應(yīng)規(guī)定。

B：識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需過程的資源配置。

C：為實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)對階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)評(píng)審過

程和活動(dòng)的改進(jìn)。

D：根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)有措施，提高質(zhì)最管理體系

的有效性和效率。

程序文件質(zhì)量策劃控制程序

文件編號(hào)AGQ[??P03文件版本CB生效日期共3頁第3頁

|一542|

E：策劃結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如《質(zhì)量目標(biāo)分解》、《質(zhì)量計(jì)劃》等。

4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則

A：應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的

策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。

B：己有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容。

4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。

4.5.1《質(zhì)量策劃輸出文件》由有關(guān)部門組織各部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，

經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。

4.5.2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、

批準(zhǔn)人、發(fā)布口期、實(shí)施口期等。

4.6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督、檢查和更改。

4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情

況、存在問題等及時(shí)反饋給主管經(jīng)理。

4.6.2各運(yùn)輸分公司、部室、修理廠的有關(guān)人員對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證,

各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量策劃產(chǎn)生的記錄進(jìn)行保存。

4.6.3質(zhì)量策劃的更改，質(zhì)量策劃的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。

A：《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)主管經(jīng)理

批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。

B：在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，如機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的

變更，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。

4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由本部門負(fù)責(zé)保存。

4.7質(zhì)量策劃的評(píng)價(jià)

4.7.1設(shè)備技術(shù)管理科按《質(zhì)量策劃輸出文件》的要求，應(yīng)定期評(píng)價(jià)其實(shí)施情況并填

寫相關(guān)記錄，報(bào)管理者代表審批。

4.7.2根據(jù)管理者代表審批的情況，由設(shè)備技術(shù)管理科責(zé)成責(zé)任部門制定相應(yīng)的改進(jìn)

措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《質(zhì)量策劃輸出文件》

6質(zhì)量記錄

6.1SJ02-5.4.2運(yùn)輸策劃書

運(yùn)輸策劃書

編號(hào):SJ04-5.4.2

項(xiàng)目名稱

現(xiàn)場負(fù)責(zé)施工時(shí)間

運(yùn)輸?shù)攸c(diǎn)至

參運(yùn)單位參運(yùn)設(shè)備負(fù)責(zé)人

運(yùn)輸要求:

安全重點(diǎn)提示:

應(yīng)急事件處理程序:

程序文件管理評(píng)審控制程序

AGQY?QP04

文件編號(hào)文件版本CB生效日期共6頁第1頁

-5.6

文件分發(fā)明細(xì)

副本：口經(jīng)理口設(shè)備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理口經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動(dòng)人事科□生產(chǎn)安全管理科口設(shè)備技術(shù)管理科

口第一運(yùn)輸分公司□第二運(yùn)輸分公司口第三運(yùn)輸分公司□第四運(yùn)輸分公司

□第五運(yùn)輸分公司口第六運(yùn)輸分公司口修理廠

正本：設(shè)備技術(shù)管理科副本編號(hào)：

制修訂記錄

文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要

頁版本目錄

頁次

頁版本

批準(zhǔn)審核編制

程序文件管理評(píng)審控制程序

AGOY?OP04

文件編號(hào)文件版本CB生效日期共6頁第2頁

-5.6

管理評(píng)審控制程序

1目的

為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，必須按計(jì)劃間隔時(shí)間評(píng)審質(zhì)量管理

體系，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

2范圍

適用于組織質(zhì)量管理體系評(píng)審活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的“質(zhì)量

管理體系運(yùn)行報(bào)告”。

3.3設(shè)備技術(shù)管理科負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、下發(fā)，收集并提供管理評(píng)審所需的資

料,負(fù)責(zé)對評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各部門應(yīng)提供本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。

3.5提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審中糾正和預(yù)防措施。

4程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1管理評(píng)審會(huì)在正常運(yùn)行情況下，每年召開一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也

可根據(jù)需要安排。

4.1.2設(shè)備技術(shù)管理科每次管理評(píng)審前十天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表審核,

經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

A；評(píng)審時(shí)間

B：評(píng)審目的

C：評(píng)審范圍

D:參加評(píng)審部門

E:評(píng)審依據(jù)

F：評(píng)審內(nèi)容

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

A：公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化。

B：在公司內(nèi)外發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶有重大質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。

C：當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)。

D：市場需求發(fā)生重大變化時(shí)，公司的服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)。

程序文件管理評(píng)審控制程序

AGOY?OP04

文件編號(hào)文件版本CB生效日期共6頁第3頁

-5.6

E：即將進(jìn)行第二、第三方審核，法律、法規(guī)規(guī)定的審核。

F：質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)從與以下方面有關(guān)業(yè)績上考慮，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距，提出改進(jìn)的

措施和機(jī)會(huì)。

A：審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等。

B：顧客反饋，包括對顧客滿意度和不滿意度測量結(jié)果以及與顧客溝通的結(jié)果等。

C：過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)監(jiān)視和測量的結(jié)果。

D：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀，包括對內(nèi)部審核不符合項(xiàng)和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采

取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

E：以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。

F：可能影響質(zhì)量管理體系日勺各種變化，包括內(nèi)、外環(huán)境的變化。如法律、法規(guī)的變

化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

G：質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要性、有效性）。

4.3評(píng)審資料的準(zhǔn)備（管理者代表組織，相關(guān)部門協(xié)助，依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃中評(píng)審內(nèi)

容及準(zhǔn)備工作要求，調(diào)查有關(guān)問題和實(shí)際情況，收集并提交有關(guān)文件和資料。）

4.4管理評(píng)審輸出

4.4.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施。

A：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控

制等方面的評(píng)價(jià)。

B：與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行

產(chǎn)品、過程審核等與管理評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。

C：資源需求等

4.4.2設(shè)備技術(shù)管理科根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)

管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門，并監(jiān)督執(zhí)行。

4.5改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、

糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。

4.6管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序上

4.7管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄，應(yīng)由設(shè)備技術(shù)管理科按《質(zhì)量記錄控制程序》

保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料，評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告

等。

程序文件管理評(píng)審控制程序

文件編號(hào)AGQY;：P04文件版本CB

生效日期共6頁第4頁

—5.6

4.8設(shè)備技術(shù)管理科根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

效果跟蹤驗(yàn)證。

5流程圖

管理評(píng)審作業(yè)流程圖

程序文件管理評(píng)審控制程序

----------------[[,I[[------------------------

AGOY?OP04

文件編號(hào)c,文件版本CR生效日期共6頁第5頁

-56

管理評(píng)審作業(yè)流程圖

程序文件管理評(píng)審控制程序

文件編號(hào)AGQY;：P04文件版本CB

生效日期共6頁第6頁

—5.6

5相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核控制程序》

5.2《改進(jìn)控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1SG01-5.6《管理評(píng)審計(jì)劃》

6.2SG02-5.6《簽到表》

6.3SG03-5.6《管理評(píng)審報(bào)告》

6.4SG04-5.6《管理評(píng)審記錄》

6.5SG05-5.6質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

6.6《糾正和預(yù)防措施處理單》

管理評(píng)審計(jì)劃

部門:編號(hào)：SG01-5.6

NO:

評(píng)審目的:

評(píng)審參加部門、人員:

評(píng)審內(nèi)容:

各部門評(píng)審準(zhǔn)備資料及完成時(shí)間要求:

評(píng)審時(shí)間:

地點(diǎn):

編制:日期:

________________簽到表

編號(hào)：SG02-5.6年月日NO:

序號(hào)部門職務(wù)簽名備注

管理評(píng)審報(bào)告

編號(hào)：SG03-5.6NO:

評(píng)審會(huì)議時(shí)間:地點(diǎn)：

評(píng)審目的：

參加評(píng)審人員:

評(píng)審內(nèi)容摘要:

評(píng)審結(jié)論:

改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:

編制:日期:

管理評(píng)審記錄

編號(hào)：SG04-5.6NO:

時(shí)間

地點(diǎn)

主持記錄人

其他意見、要求或建議，如市場信息、改進(jìn)的建議等（可另附紙）：

感謝您對我公司工作的支持，希望能與您建立長期、友好的合作

程序文件人力資源控制程序

AGQY?QP05

文件編號(hào)文件版本CB生效日期共5頁第1頁

-6.2

文件分發(fā)明細(xì)

副本：口經(jīng)理口設(shè)備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理口經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動(dòng)人事科□生產(chǎn)安全管理科口設(shè)備技術(shù)管理科

口第一運(yùn)輸分公司□第二運(yùn)輸分公司口第三運(yùn)輸分公司□第四運(yùn)輸分公司

□第五運(yùn)輸分公司口第六運(yùn)輸分公司口修理廠

正本：設(shè)備技術(shù)管理科副本編號(hào)：

制修訂記錄

文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要

頁版本目錄

頁次

頁版本

批準(zhǔn)審核編制

程序文件人力資源控制程序

文件編號(hào)AGQY]PO5文件版本CB生效日期共5頁第2頁

-6.2

人力資源控制程序

1目的

對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定并確認(rèn)相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)

等，以滿足規(guī)定要求。

2范圍

適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理及主管經(jīng)理

經(jīng)理批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》，主管經(jīng)理批準(zhǔn)汽運(yùn)公司年度培訓(xùn)

計(jì)劃。

3.2勞動(dòng)人事科

勞動(dòng)人事科應(yīng)編制和保持《人力資源控制程序》。

A：負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。

B:負(fù)責(zé)審批各部門《崗位工作人員任職要求》。

C：負(fù)責(zé)汽運(yùn)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定、監(jiān)督、實(shí)施。

D：負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)記錄的綜合管理工作。

E：負(fù)貨對各部門的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。

3.3各部門

A：編制本部門職工《崗位工作人員任職要求》。

B：負(fù)責(zé)本部門職工和轉(zhuǎn)崗職工的崗位技能培訓(xùn)。

4程序

4.1人員安排

4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培

訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。

4.1.2各部門編制本部門《崗位工作人員任職要求》，勞動(dòng)人事科審批。

4.1.3勞動(dòng)人事科編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)經(jīng)理審批。

4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為勞動(dòng)人事科選擇、招聘、安排人員

的主要依據(jù)。

4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力

4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、

各類專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種人員，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。

程序文件人力資源控制程序

文件編號(hào)AGQY]PO5文件版本CB生效日期共5頁第3頁

-6.2

4.2.2汽運(yùn)公司于每年十月征報(bào)各部門培訓(xùn)計(jì)劃，各部門根據(jù)自身實(shí)際及對人力資源

的綜合要求，提出下年度培訓(xùn)計(jì)劃，勞幼△期對各部門上報(bào)的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行匯總，擬出

汽運(yùn)公司下年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報(bào)集團(tuán)公司勞動(dòng)人事部管理培訓(xùn)科備

案。

4.2.3每年初，根據(jù)集團(tuán)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的統(tǒng)一部署，勞動(dòng)人事科制定汽運(yùn)公司年

度職工培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司勞資人事管理部職工培訓(xùn)科審核備案。勞動(dòng)人事科組織

實(shí)施，培訓(xùn)結(jié)束后，填寫《安銀職工教育臺(tái)帳》。

4.2.4在公司以上級(jí)別培訓(xùn)班辦班前，勞動(dòng)人事科組織編選培訓(xùn)教材,確定培訓(xùn)時(shí)間、

方式、籌備師資，填寫《安鋼職工培訓(xùn)辦班審批表》《教學(xué)大綱》，經(jīng)勞動(dòng)人事部職工培訓(xùn)

科審批后開班。

4.2.5外培人員外培前，持培訓(xùn)通知到集團(tuán)公司勞資人事管理部職工培訓(xùn)科填寫《職

工教育外培進(jìn)修申報(bào)表》，由汽運(yùn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章，無資人事萱理部培訓(xùn)科

審批后方可外培。

4.2.6由各部門承辦的培訓(xùn)，應(yīng)編制《培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)勞動(dòng)人事科批準(zhǔn),各相關(guān)部門應(yīng)

填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核

成績等，培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷等由本單位存檔備查。

4.2.7評(píng)價(jià)提供培訓(xùn)的有效性。

勞動(dòng)人事科應(yīng)通過以下途徑對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià):

A：通過理論考核、操作考核、業(yè)績評(píng)定和觀察、自我總結(jié)等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性,

評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。

B：運(yùn)用各種方法，加強(qiáng)對職工工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，對不能勝任本職工作的職工，根據(jù)

部門要求，安排培訓(xùn)，使職工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。_

C：每年對本單位所有培訓(xùn)實(shí)施情況和效果進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)。

5流程圖

員工教育訓(xùn)練流程圖

程序文件人力資源控制程序

AGQY?QP05

文件編號(hào)文件版本CB生效日期共5頁第5頁

-6.2

員工教育訓(xùn)練流程圖

YES

6相關(guān)文件

5.1《崗位工作人員任職要求》

5.2《安鋼職工培訓(xùn)管理制度》

5.3《安鋼職工培訓(xùn)記錄管理制度》

5.4《記錄控制程序》

5.5《職工崗位調(diào)整培訓(xùn)實(shí)施細(xì)則》

7質(zhì)量記錄

6.1LR01-6.2《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

6.2LR02-6.2《培訓(xùn)記錄》

6.3QW-T37-01《安鋼職工教育臺(tái)帳》

6.4QP18-B23-012《安鋼職工培訓(xùn)辦班審批表》

培訓(xùn)記錄表

編號(hào)：LR02-6.2

部門：NO:

時(shí)間：培訓(xùn)題目:培訓(xùn)老師：

地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：

參加培訓(xùn)人員名單（共人）

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

考核方式及成績：

考核方式及成績：

考核合格率：

編制：審批：日期：

安鋼職工教育臺(tái)帳

年月日QW-T37-01

學(xué)

考試情況

學(xué)

序形員

辦班名稱時(shí)起止時(shí)間教材任課教師辦班審批人備注

號(hào)式人考試及格

數(shù)

數(shù)人數(shù)人數(shù)

安鋼職工培訓(xùn)辦班審批表

記錄編號(hào)：QP18-B23-012

辦班單位辦班名稱參加人數(shù)

辦班起止時(shí)間自年月日至年月日辦班形式

授課時(shí)間安排

課程設(shè)置學(xué)時(shí)教材名稱及出版單位

任課教師情況班主任：

姓名性別年齡文化程度職稱所任課程

培

單

位

訓(xùn)

意

主

見

管

部

門

意

見

年月日年月日

填表人:

程序文件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

AGQY?QP06

文件編號(hào)文件版本CB生效日期共3頁第1頁

-6.3

文件分發(fā)明細(xì)

副本：口經(jīng)理口設(shè)備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理口經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動(dòng)人事科□生產(chǎn)安全管理科口設(shè)備技術(shù)管理科

口第一運(yùn)輸分公司□第二運(yùn)輸分公司口第三運(yùn)輸分公司□第四運(yùn)輸分公司

□第五運(yùn)輸分公司口第六運(yùn)輸分公司口修理廠

正本：設(shè)備技術(shù)管理科副本編號(hào)：

制修訂記錄

文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要

頁版本目錄

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頁版本

批準(zhǔn)審核編制

程序文件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

文件編號(hào)AGQY；?P06文件版本CB生效日期共3頁第2頁

-6.3

基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

1目的

確定提供維護(hù)公司所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保維修和運(yùn)輸服務(wù)滿足要求。

2范圍

適用于實(shí)現(xiàn)維修和運(yùn)輸服務(wù)符合要求的所有基礎(chǔ)設(shè)施。

3職責(zé)

3.1設(shè)備技術(shù)管理科是運(yùn)輸設(shè)備的管理部門。

3.2黨政綜合辦公室是辦公、后勤設(shè)施的歸口管理部門。

3.3修理廠是備件、材料的管理部門。

3.4各部門負(fù)責(zé)本部門所屬的基礎(chǔ)設(shè)施的使用、點(diǎn)檢、維護(hù)工作。

3.5經(jīng)理、主管經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、支持性設(shè)施購置計(jì)劃的審批。

4程序

4.1設(shè)備的確定和配置

4.1.1各部門根據(jù)需要，每年5月份提出下年度本部門的基礎(chǔ)設(shè)施（整套設(shè)備、關(guān)鍵

設(shè)備）的配置申請，報(bào)設(shè)備技術(shù)管理科審查后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.1.2基礎(chǔ)設(shè)施維修用的零部件采購按《采購控制程序》執(zhí)行。

4.1.3需自制的基礎(chǔ)設(shè)施零部件由修理廠繪制圖紙，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，修理廠進(jìn)行按

圖加工。

4.1.4黨政綜合辦公室對各部門提出的支持性設(shè)施的申請進(jìn)行畝核,經(jīng)理批準(zhǔn)后，按

《采購控制程序》執(zhí)行。

4.2基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收、安裝

4.2.1設(shè)備技術(shù)管理科組織人員對整車設(shè)備,關(guān)鍵設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備驗(yàn)收

單》，驗(yàn)收合格后，設(shè)備技術(shù)管理科在《汽車運(yùn)輸公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳》上進(jìn)行登記。

4.2.2基礎(chǔ)設(shè)施零部件的驗(yàn)收，由修理廠質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，倉庫保管員驗(yàn)收入庫并

建帳。

4.2.3對自制的零部件根據(jù)需要交修理匚倉庫由使用部門領(lǐng)用或直接交付。

4.2.4對辦公、后勤設(shè)施的驗(yàn)收，由黨政綜合辦公室負(fù)責(zé),登記在相應(yīng)的管理臺(tái)帳上。

4.3基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

4.3.1各使用部門應(yīng)按照設(shè)備的使用說明書對設(shè)備進(jìn)行操作、維護(hù)和保養(yǎng)。

A：各使用部門應(yīng)根據(jù)《汽運(yùn)公司固定資產(chǎn)（設(shè)備）管理規(guī)定》及設(shè)備實(shí)際使用情況，

程序文件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

文件編號(hào)AGQY;3P06文件版本CB生效日期共3頁第3頁

-6.3

編制本部門的設(shè)備大、中修計(jì)劃，報(bào)設(shè)備技術(shù)管理科審批后，由修理廠統(tǒng)一實(shí)施，并保持

相關(guān)記錄。

B：各部門設(shè)備操作者應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，并填寫《安鋼汽運(yùn)公司車輛點(diǎn)檢

表》。

4.4設(shè)施的報(bào)廢

4.4.1對于不能修復(fù)、改造后達(dá)不到使用要求、或發(fā)生費(fèi)用大，不如更新經(jīng)濟(jì)的、或

設(shè)備達(dá)到法律、法規(guī)報(bào)廢規(guī)定的設(shè)備，由各使用部門提出申請，報(bào)設(shè)備技術(shù)管理科,每年

5月份審批本年度計(jì)劃，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)公司設(shè)備工程管理部批準(zhǔn)，實(shí)施報(bào)廢

處理。

4.4.2各部門中請報(bào)廢的設(shè)備，在未批復(fù)前，應(yīng)按《汽運(yùn)公司同定資產(chǎn)（設(shè)備）管理規(guī)

定》進(jìn)行封存保管。

4.5設(shè)備事故的處理

各部門按《設(shè)備事故管理制度》的規(guī)定，對本部門發(fā)生的設(shè)備尋故，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上

報(bào)設(shè)備技術(shù)管理科,并寫出事故經(jīng)過。設(shè)備技術(shù)管理科按《設(shè)備事故管理制度》進(jìn)行處理，

組織召開設(shè)備事故分析會(huì)，分析原因并劃分責(zé)任，由責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施。設(shè)備

技術(shù)萱理科對糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將處理結(jié)果及糾正措施實(shí)施情況報(bào)主管經(jīng)

理。

5相關(guān)文件

5.1《采購控制程序》

5.2《汽運(yùn)公司固定資產(chǎn)（設(shè)備）管理規(guī)定》

5.3《汽運(yùn)公司設(shè)備事故管理制度》

6質(zhì)量記錄

6.1SG01-6.3汽運(yùn)公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳（微機(jī)）

6.2SG05-6.3安鋼汽運(yùn)公司車輛點(diǎn)檢記錄

6.3JS15-6.3汽運(yùn)公司設(shè)備交接記錄

程序文件工作環(huán)境控制程序

AGQY?QP07

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