AS9100D程序文件匯編

Q/GY

受控狀態(tài)2文件編號(hào)：Q/GY-QP-2018

持有部門(mén)j發(fā)放編號(hào)2

BBTNL.COM機(jī)械加工有限責(zé)任公司

程序文件匯編

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審核：

批準(zhǔn)：

2018年1月25日發(fā)布2018年1月26日實(shí)施

BBTNL.COM機(jī)械加工有限責(zé)任公司發(fā)布

安順市離嬲械

程序文件文件編號(hào)Q/GY-QP-2018

力ni?郁艮責(zé)任公

版次/修改A/0

司目錄

頁(yè)碼2/88

一

序

號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)碼

1Q/GY-QP-401-2018組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序4

2Q/GY-QP-501-2018質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序8

3Q/GY-QP-701-2018人力資源控制程序12

4Q/GY-QP-702-2018基礎(chǔ)設(shè)施管理程序16

5Q/GY-QP-703-2018監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序20

6Q/GY-QP-704-2018文件控制程序24

7Q/GY-QP-705-2018記錄控制程序32

8Q/GY-QP-801-2018運(yùn)行策劃控制程序37

9Q/GY-QP-802-2018產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序41

10Q/GY-QP-803-2018采購(gòu)?fù)獍刂瞥绦?5

11Q/GY-QP-804-2018生產(chǎn)過(guò)程控制程序51

12Q/GY-QP-805-2018產(chǎn)品交付后活動(dòng)管理程序57

13Q/GY-QP-806-2018產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序60

14Q/GY-QP-807-2018不合格輸出控制程序65

15Q/GY-QP-901-2018顧客滿(mǎn)意度管理程序70

16Q/GY-QP-902-2018質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序75

17Q/GY-QP-903-2018管理評(píng)審控制程序79

18Q/GY-QP-101-2018改進(jìn)管理程序83

安順南高源柵戒

程序文件文件編號(hào)Q/GY-QP-2018

力旺有限責(zé)任公

版次/修改A/0

司修改頁(yè)

頁(yè)碼3/88

程序文件名稱(chēng)/編號(hào)修改號(hào)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人日期

文件編號(hào)Q/GY-QP-401

頻帕淵肪棚程序文件

版次/修改A/0

工W限責(zé)任公司組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序

頁(yè)外馬4/88

組織環(huán)境和相關(guān)方管理流程圖

責(zé)任流程圖相關(guān)文件記錄

總經(jīng)理組織環(huán)境

相關(guān)部門(mén)\/

r」

總經(jīng)理內(nèi)部環(huán)境外部環(huán)境

相關(guān)部門(mén)

組織環(huán)境

和相關(guān)方

管理程序

相關(guān)部門(mén)內(nèi)外部訝境分析

組織環(huán)境因素分析表

收集相關(guān)數(shù)據(jù)

綜合部?jī)?nèi)外部環(huán)境評(píng)價(jià)

組織環(huán)境因素

綜合部

分析表組織環(huán)境因素分析表

相關(guān)方期望識(shí)

綜合部別、評(píng)估相關(guān)方需求或期望

分析表

匯尊相關(guān)方期里和

綜合部需求分析表

組織環(huán)境

1和相關(guān)方

期望和需求分管理程序

綜合部析監(jiān)測(cè)和更新

SWOT環(huán)境因

SWOT矩陣

綜合部素分析、評(píng)價(jià)

綜合部制定行動(dòng)計(jì)劃

行動(dòng)計(jì)劃

?記錄控制

整理記錄并存程序

綜合部檔

Q/GY-QP-401組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序5/88

1.范圍

為滿(mǎn)足理解公司及其環(huán)境的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管

理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，確定與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的需求和

期望，并對(duì)其進(jìn)行有效控制，以保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。

適用于對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境內(nèi)外部因素、相關(guān)方需求和期望識(shí)別、評(píng)價(jià)。

2.術(shù)語(yǔ)

2.1組織：為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，由職責(zé)、雙限和相互關(guān)系構(gòu)成自身功能的一個(gè)人或一組人。

2.2組織環(huán)境：對(duì)組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部因素的組合。

2.3相關(guān)方：可影響決策或活動(dòng)、受決策或活動(dòng)所影響、或自認(rèn)為受決策或活動(dòng)影響的個(gè)人

或組織。示例：顧客、所有者、組織內(nèi)的員工、供方、銀行、監(jiān)管者、工會(huì)、合作伙伴以及

可包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。

2.4風(fēng)險(xiǎn)：不確定性的影響。

2.5風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：潛在的不利影響（威脅）和潛在的有利影響（機(jī)遇）。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的分析結(jié)果，確定公司的質(zhì)量戰(zhàn)

略、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

3.2管理者代表：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施。

3.3辦公室：組織各部門(mén)進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)

措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。

3.4各部門(mén)：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施。

4.程序內(nèi)容

4.1參與內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別和分析管理的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)公司組織環(huán)境分析知識(shí)的培訓(xùn)，合格

后方可進(jìn)行。

4.2組織環(huán)境管理

4.2.1組織環(huán)境分為組織的內(nèi)部環(huán)境和組織的外部環(huán)境

4.2.2在體系建立之初，由總經(jīng)理組織各部門(mén)識(shí)別與分析與本組織的宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)，

并影響公司質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的內(nèi)外部因素。這些因素可以包括需要考慮的正面

和負(fù)面要素或條件。

4.2.3內(nèi)部環(huán)境因素識(shí)別：識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素?？?/p>

包括但不限于以下例子：

a）組織的使命及文化。包括產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向。

b）公司總體表現(xiàn)，包括財(cái)務(wù)因素。

c）資源因素，包括人力資源（含能力、意識(shí)）、基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量

資源、組織的知識(shí)。

d）運(yùn)營(yíng)因素，例如過(guò)程、生產(chǎn)或交付能力、管理體系績(jī)效、顧客評(píng)價(jià)。

5

Q/GY-QP-401組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序6/88

e）公司治理相關(guān)因素，如決策的規(guī)則和程序及組織架構(gòu)。

4.2.4外部環(huán)境因素識(shí)別:識(shí)別時(shí)考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)?、夕亍業(yè)和其他部門(mén)的各種法

律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素。可包括但不限于以下例子：

a）經(jīng)濟(jì)因素，例如貨幣兌換匯率預(yù)測(cè)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)走向、通貨膨脹預(yù)測(cè)、信貸可得性。

b）社會(huì)因素，例如本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日及工作時(shí)間。

c）政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)際貿(mào)易協(xié)議。

d）技術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專(zhuān)利有效期，職業(yè)道德準(zhǔn)則。

e）競(jìng)爭(zhēng)力，包括組織市場(chǎng)占有率、相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)、市場(chǎng)領(lǐng)先者趨勢(shì)、顧客增

長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性。

f）影響過(guò)程運(yùn)行環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求，包括環(huán)境法規(guī)及行為準(zhǔn)則。氣候，空

氣質(zhì)量，水質(zhì)量，土地使用，現(xiàn)存污染，可用的自然資源，生物多樣性等相關(guān)的環(huán)境狀況，

4.3公司內(nèi)外部環(huán)境分析、評(píng)價(jià)工作的實(shí)施

4.3.1辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司內(nèi)外部環(huán)境分析、評(píng)價(jià)工作。通常情況下，每年至少進(jìn)行一

次，每次時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。如遇到內(nèi)外部環(huán)境變化，可臨時(shí)組織公司內(nèi)外部環(huán)境分

析和評(píng)價(jià)。

4.3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)各自的環(huán)境分析職責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行相應(yīng)的分析、評(píng)價(jià)。

a）辦公室：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、資源等），外部（法律、

技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。

b）技術(shù)部：內(nèi)部（知識(shí)、資源、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、產(chǎn)業(yè)政策、科研技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)

等）。

c）其他部門(mén)：內(nèi)部（知識(shí)、資源、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。

4.3.3各部門(mén)將識(shí)別結(jié)果登記在《組織環(huán)境因素分析表》上，提交辦公室進(jìn)行匯總整理。另

外各部門(mén)在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知辦公室對(duì)《組織環(huán)境因素分析表》進(jìn)

行修訂。

4.4相關(guān)方期望或要求管理

4.4.1相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、公司中的成員、

供方、銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)

人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性,具體部門(mén)及識(shí)別項(xiàng)目如下：

a）辦公室：公司中的員工、所有者、合伙人、政府、顧客、工會(huì)或社會(huì)團(tuán)體等；

b）市場(chǎng)部：顧客、供方、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；

c）技術(shù)部：顧客、供方、行業(yè)協(xié)會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或其他社會(huì)團(tuán)體；

d）制造部：?jiǎn)T工、顧客、供方、行業(yè)協(xié)會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；

e）質(zhì)保部：顧客、供方、政府質(zhì)監(jiān)部門(mén)、計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)；

f）財(cái)務(wù)部：供應(yīng)商、稅務(wù)、工商、銀行、保險(xiǎn)公司等。

6

Q/GY-QP-401組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序7/88

4.4.2各部門(mén)將識(shí)別結(jié)果登記在《相關(guān)方需求或期望分析表》上，提交辦公室進(jìn)行匯總整理。

4.4.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新

辦公室每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)審。當(dāng)各部門(mén)在獲得

內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知辦公室，由辦公室對(duì)《相關(guān)方需求或期望分析表》進(jìn)

行修訂。

4.5SWOT環(huán)境因素分析、評(píng)價(jià)

4.5.1SWOT分析法是用來(lái)確定企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅，從而將公司

的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來(lái)的一種科學(xué)的分析方法。

a）優(yōu)勢(shì)，是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；充足的財(cái)政來(lái)源；良

好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量；市場(chǎng)份額；成本優(yōu)勢(shì)；廣告攻勢(shì)等。

b）劣勢(shì)，也是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù);

研究開(kāi)發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營(yíng)不善；產(chǎn)品積壓；競(jìng)爭(zhēng)力差等。

c）機(jī)會(huì)，是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品；新市場(chǎng)；新需求；外國(guó)市場(chǎng)壁

壘解除；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手失誤等。

d）威脅，也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；替代產(chǎn)品增多；市場(chǎng)

緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；客戶(hù)偏好改變；突發(fā)事件等。

4,5.2構(gòu)造SWOT矩陣

將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWOT矩陣。在此過(guò)

程中，將那些對(duì)公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先排列出

來(lái)，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。

4.6制定行動(dòng)計(jì)劃

在完成環(huán)境因素分析和SWOT矩陣的構(gòu)造后，便可以制定出相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃。制定計(jì)劃

的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會(huì)因素，化解威脅因素；考慮過(guò)去，

立足當(dāng)前，著眼未來(lái)。運(yùn)用系統(tǒng)分析的綜合分析方法，將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹

配起來(lái)加以組合，得出一系列公司未來(lái)發(fā)展的可選擇對(duì)策。

4.7辦公室負(fù)責(zé)保存公司環(huán)境因素識(shí)別和相關(guān)方期望或要求識(shí)別的相關(guān)的記錄。

5.相關(guān)文件

無(wú)

6相關(guān)質(zhì)量記錄

6.1《組織環(huán)境因素分析表》

6.2《相關(guān)方需求或期望分析表》

7

弟帥

程序文件文件編號(hào)Q/GY-QP-501

力m洵限責(zé)任公

版次/修改A/0

司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序

頁(yè)碼8/88

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理流程圖

責(zé)任流程相關(guān)文件記錄

總經(jīng)理

管理者代表

相關(guān)部門(mén)

總經(jīng)理

人力資源培訓(xùn)記錄

相關(guān)方管理程序

總經(jīng)理

管理者代表

中長(zhǎng)期質(zhì)景目標(biāo)

年度質(zhì)量目標(biāo)

相關(guān)部門(mén)

綜合部

責(zé)任部門(mén)質(zhì)量方針與施

年度質(zhì)量目

量目標(biāo)管理程

標(biāo)分解表

序

總經(jīng)理

管理者代表

綜合部完成情況監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)完成情況

記錄控制程統(tǒng)計(jì)表

序

綜合部年度目標(biāo)考核年度質(zhì)量目標(biāo)

考核表

Q/GY-QP-501質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序9/88

1范圍

本程序?yàn)榱艘?guī)范公司質(zhì)量方針、目標(biāo)管理，確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)得到有效的貫徹和

執(zhí)行。

本程序適用于公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及軍品、航天航空等產(chǎn)品的目標(biāo)管理。

2術(shù)語(yǔ)

2.1方針：由最高管理者正式發(fā)布的組織的宗旨和方向。

2.2質(zhì)量方針：關(guān)于質(zhì)量的方針。

2.3目標(biāo)：要實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。

2.4質(zhì)量目標(biāo)：關(guān)于質(zhì)量的目標(biāo)

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和中、長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)的制定和批準(zhǔn)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。

3.3辦公室是公司質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程的歸口管理部門(mén)；負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解，并

對(duì)其貫徹實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤管理。

3.4公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所管過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)工作。

3.5公司各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合完成質(zhì)量目標(biāo)管理過(guò)程的各項(xiàng)工作。

4工作程序

4.1質(zhì)量方針的制定和審批

4.1.1總經(jīng)理組織管理者代表、各部門(mén)主管制定或修訂質(zhì)量方針。制定或修改質(zhì)量方針時(shí)應(yīng)

充分考慮以下內(nèi)容：

a）必須與本公司的宗旨和環(huán)境并支持戰(zhàn)略方向相適應(yīng)；

b）必須包括對(duì)滿(mǎn)足顧客的期望和需求及進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；

c）為建立質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定框架；

4.1.2經(jīng)討論確定后的質(zhì)量方針規(guī)定在《質(zhì)量手冊(cè)》中，辦公室按《文件控制程序》的要求

發(fā)放到公司的各相關(guān)部門(mén)。

4.1.3各部門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)等方式使本部門(mén)員工熟悉并理解公司質(zhì)量方針。

4.1.4當(dāng)相關(guān)方有要求時(shí)應(yīng)向相關(guān)方提供公司的質(zhì)量方針。

4.1.5根據(jù)顧客、法律法規(guī)等要求，或管理評(píng)審的結(jié)果，需修訂和完善公司質(zhì)量方針時(shí)應(yīng)按

4.1.1執(zhí)行。

4.2中、長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)的策劃、制定和審批

每三年由總經(jīng)理、管理者代表主持召開(kāi)各部門(mén)主管會(huì)議，通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量方針、顧客的

要求和期望、組織環(huán)境分析，以及前三年質(zhì)量目標(biāo)的完成情況和趨勢(shì)分析結(jié)果等，制定公司

未來(lái)三年的質(zhì)量目標(biāo),并發(fā)放到公司的相關(guān)部門(mén)。

4.3年度質(zhì)量目標(biāo)的策劃、制定和審批

4.3.1公司根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，在質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程、相關(guān)職能和層次建

9

Q/GY-QP-501質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序10/88

立質(zhì)量目標(biāo)。過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)以過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)的形式予以體現(xiàn)。

4.3.2每年末,辦公室會(huì)同公司有關(guān)的職能部門(mén)，依據(jù)公司的中、長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)，以及本

年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，制定公司次年度的質(zhì)量目標(biāo)，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司管理者

代表批準(zhǔn)后，下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)。

4.3.3產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)遵循以下原則：

a)符合質(zhì)量方針的要求，與質(zhì)量方針保持一致；

b)便于測(cè)量并予以監(jiān)控。

c)考慮適用的要求且與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)；

d)對(duì)公司、部門(mén)及相關(guān)崗位的質(zhì)量目標(biāo)予以溝通，使全體員工理解和清楚本部門(mén)或崗

位的目標(biāo)。

e）適時(shí)進(jìn)行更新，符合持續(xù)改進(jìn)的要求；

4.4年度質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)

4.4.1辦公室組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)，確定質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任部門(mén)、測(cè)量周期、評(píng)價(jià)方

法及完成時(shí)間。并編制“年度質(zhì)量目標(biāo)分解表”，由辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司管理者代表批

準(zhǔn)同意，下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)。

4.4.2各部門(mén)應(yīng)落實(shí)必要的資源，組織實(shí)施分解的質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)的完成。

4.5年度質(zhì)量目標(biāo)的修改

4.5.1因公司內(nèi)、外部客觀原因，需對(duì)質(zhì)量目標(biāo)修改時(shí)，各部門(mén)根據(jù)情況可提出質(zhì)量目標(biāo)修

改的申請(qǐng)，報(bào)辦公室。修改申請(qǐng)應(yīng)明確修改原因，以及修改后的目標(biāo)等內(nèi)容。

4.5.2辦公室在接到質(zhì)量目標(biāo)修改日請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司

管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施修改。

4.6年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況的監(jiān)控

4.6.1各部門(mén)根據(jù)公司《年度質(zhì)量目標(biāo)分解表》中所規(guī)定的統(tǒng)計(jì)頻次、分析工具，對(duì)質(zhì)量目

標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，統(tǒng)計(jì)分析后形成“質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告”報(bào)辦公室。

4.6.2辦公室每季度根據(jù)各部門(mén)的《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，并作趨勢(shì)分

析，形成公司《季度質(zhì)量目標(biāo)分析狙告》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后在公司范圍內(nèi)進(jìn)行公布。每

年的12月份前，辦公室負(fù)責(zé)形成公司《年度質(zhì)量目標(biāo)分析報(bào)告》提交管理評(píng)審。

4.6.3對(duì)未完成的質(zhì)量目標(biāo)按《改進(jìn)管理制度》執(zhí)行。

4.7年度質(zhì)量目標(biāo)考核

辦公室每月負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，各部門(mén)每月負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)內(nèi)部

的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。

5相關(guān)文件

5.1Q/GY-QP-704《文件控制程序》

5.2Q/GY-QP-903《管理評(píng)審控制程序》

5.3Q/GY-QP-101《改進(jìn)管理制度》

10

Q/GY-QP-501質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序11/88

6相關(guān)質(zhì)量記錄

6.1年度質(zhì)量目標(biāo)分解表

6.2年度質(zhì)量目標(biāo)考核表

6.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)月報(bào)表

6.4質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

II

安幀1商嬲械程序文件文件編號(hào)Q/GY-QP-701

力m洵限責(zé)任公

版次/修改A/0

司人力資源控制程序

頁(yè)碼12/88

人力資源控制程序

責(zé)任流程圖相關(guān)文件記錄

/\

即1J|XJ

需求部門(mén)位人員崗位職員

\需求/及任職要

求

▼

綜合部

人員招聘計(jì)劃

綜合部

需求部門(mén)人員面試錄取

綜合部年度培訓(xùn)計(jì)劃

安持培1HiI-劃，確定

臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)表

培訓(xùn)內(nèi):11培訓(xùn)范圍

綜合部

組分、培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)通知

培訓(xùn)簽到表

、

綜合部▼

員

相關(guān)部門(mén)持殊

技I新手

能種

培r.工匕5

訓(xùn)培訓(xùn)訓(xùn)

綜合部培訓(xùn)有效性評(píng)培訓(xùn)記錄表

為翼員工考核評(píng)估表

員工考核

綜合部

綜合部

培訓(xùn)檔案

Q/GY-QP-701人力資源控制程序13/88

1.范圍

對(duì)所有從事與質(zhì)量有影響的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，以期提高員工

的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)能力，滿(mǎn)足崗位工作的規(guī)定要求，特制定本程序。

本程序適用于涉及質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品生產(chǎn)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。

2.術(shù)語(yǔ)

2.1要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

2.2能力：應(yīng)用知識(shí)和技能實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的本領(lǐng)。

3.職責(zé)

3.1辦公室為本程序的歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)員工招聘、配置、培訓(xùn)和技能考核工作。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助員工技能考核、制定培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。

4.程序內(nèi)容

4.1人員配置

4.1.1人員招聘

公司辦公室根據(jù)以下需要，確定和配備有效實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行和控制質(zhì)量體系過(guò)程

所需的人員：

1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃；

2）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要；

3）根據(jù)各單位實(shí)際狀況和生產(chǎn)需求。

4.1.2員工能力要求

a）辦公室依據(jù)公司各崗位對(duì)人員能力的要求，編制《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》，確定崗位能力,

確保質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性。

b）辦公室通過(guò)員工入職考核、定期評(píng)審員工的實(shí)際能力,并基于教育、培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn)的

提升，確保員工持續(xù)滿(mǎn)足能力要求。

c）辦公室依據(jù)員工能力評(píng)估的結(jié)果，安排員工具體工作崗位。

4.2員工培訓(xùn)

4.2.1通過(guò)培訓(xùn)，不斷保持和提高各崗位人員的能力水平，確保全體員工知曉：。

a）公司的質(zhì)量方針及其含義；

b）公司的質(zhì)量目標(biāo)及本部門(mén)/崗位的質(zhì)量目標(biāo)（或績(jī)效指標(biāo)）；

c）各自的崗位及工作對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)（包括改進(jìn)績(jī)效的益處），及應(yīng)承擔(dān)

的相關(guān)質(zhì)量責(zé)任。

d）不符合質(zhì)量管理體系要求可能引發(fā)的后果，清楚自己的每一項(xiàng)工作可能產(chǎn)生的負(fù)面

影響。

e）有關(guān)質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)、文件、制度等規(guī)定,包括更改后的內(nèi)容和要求;

f）他們對(duì)于產(chǎn)品或服務(wù)符合性的貢獻(xiàn);

g）產(chǎn)品安全知識(shí)及他們對(duì)產(chǎn)品安全應(yīng)做的工作和要求;

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Q/GY-QP-701人力資源控制程序14/88

h）個(gè)人職業(yè)道德行為的重要性。

4.2.2培訓(xùn)的范圍

1）管理人員

2）驗(yàn)證人員；

3）法規(guī)規(guī)定的特殊工種人員；

4）關(guān)鍵工序操作者及一般工序操作者；

5）各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員；

6）其他需培訓(xùn)提高的人員（如：新上崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、合同工和代理工作人員等）。

4.2.3對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的培訓(xùn)，主要是進(jìn)行質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代管理技術(shù)的培訓(xùn)。

4.2.4對(duì)中層管理人員的培訓(xùn)：質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理。

4.3培訓(xùn)計(jì)劃

4.3.1各部門(mén)根據(jù)《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》，于每年十一月底前提出本部門(mén)的教育培訓(xùn)需求，填寫(xiě)

“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，并擬定本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，明確規(guī)定需培訓(xùn)的項(xiàng)目、人數(shù)和時(shí)限。

4.3.2對(duì)各級(jí)管理者及對(duì)產(chǎn)品要求符合性工作有直接影響的人員按規(guī)定的時(shí)間（一般一年一

次）間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)。

4.3.3辦公室受理各部門(mén)提出的培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)的方針、目標(biāo)以及為滿(mǎn)足顧

客的特殊要求和中長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃，制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)辦公室主任審批。

4.3.4培訓(xùn)計(jì)劃必須明確規(guī)定培訓(xùn)的項(xiàng)目、人員、內(nèi)容、口期、地點(diǎn)、教師以及培訓(xùn)要達(dá)到

的目標(biāo)。

4.3.5如有臨時(shí)培訓(xùn)的需求，由該部門(mén)填寫(xiě)“臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)表”，交辦公室審核通過(guò)后，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室進(jìn)行安排。

4.4培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施

4.4.1辦公室根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，購(gòu)置教材和資料，配備辦班必需的物品，督促培訓(xùn)計(jì)

劃的實(shí)施。

4.4.2辦公室負(fù)責(zé)聘請(qǐng)教師，辦理所需資金費(fèi)用全部手續(xù)。內(nèi)聘教師需具有中級(jí)以上技術(shù)職

稱(chēng)或相當(dāng)水平。

4.4.3對(duì)公司急需的特殊專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目（專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)或高新技術(shù)）采用外培形式，由所在部門(mén)

提名，辦公室主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，學(xué)成后持結(jié)業(yè)證書(shū)到辦公室登記。

4.4.4內(nèi)部培訓(xùn)

根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，由辦公室發(fā)出培訓(xùn)通知，各部門(mén)根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容組織實(shí)施培

訓(xùn)，培訓(xùn)上課人員每次應(yīng)在“培訓(xùn)簽到表”上簽到。

4.4.5工人崗位在職員工崗位技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)：

培訓(xùn)內(nèi)容：應(yīng)知：崗位技術(shù)理論知識(shí)

應(yīng)會(huì)：實(shí)際操作

4.4.6對(duì)新設(shè)備、新技術(shù)的投產(chǎn)、以及顧客的特殊要求的技能，由制造部負(fù)責(zé)新技藝操作培

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Q/GY-QP-701人力資源控制程序15/88

訓(xùn)。

4.4.7對(duì)從事內(nèi)審、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、技術(shù)服務(wù)和關(guān)鍵特殊工序人員，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的專(zhuān)業(yè)培

訓(xùn)和資格認(rèn)證，實(shí)行持證上崗。

4.5新員工入廠培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)

4.5.1新員工入廠培訓(xùn)

新員工入廠需由辦公室對(duì)其進(jìn)行管理制度、質(zhì)量意識(shí)、安全生產(chǎn)意識(shí)培訓(xùn)，辦公室對(duì)其

進(jìn)行質(zhì)量體系知識(shí)培訓(xùn)。

4.5.2崗位培訓(xùn)

崗位培訓(xùn)包括新員工上崗培訓(xùn)及員工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。

崗位培訓(xùn)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人參照《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》，負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行本崗位需要的技能培

訓(xùn)和意識(shí)培訓(xùn)，并使其明確不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶(hù)造成的后果。

4.6培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)

4.6.1在每次員工進(jìn)行培訓(xùn)后三個(gè)月內(nèi)，由辦公室對(duì)被培訓(xùn)員工進(jìn)行培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，工

作部門(mén)對(duì)其工作能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。辦公室填寫(xiě)“培訓(xùn)記錄表”中的效果評(píng)價(jià)欄。

4.6.2對(duì)培訓(xùn)不合格人員進(jìn)行再培訓(xùn)或調(diào)整工作。

4.7員工考核控制

4.7.1每年由辦公室會(huì)同技術(shù)部對(duì)日請(qǐng)調(diào)級(jí)的人員必要的能力進(jìn)行評(píng)審評(píng)價(jià)。

4.7.2辦公室根據(jù)“員工技能考核表”得分結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)，對(duì)申請(qǐng)調(diào)級(jí)的人員進(jìn)行

職業(yè)等級(jí)及薪資調(diào)整。

4.7.3外培人員學(xué)習(xí)結(jié)束后，必須把培訓(xùn)情況報(bào)辦公室存檔，不合格人員自己承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用。

4.7.4辦公室負(fù)責(zé)建立職工培訓(xùn)檔案，收集、整理、保存培訓(xùn)的資料和記錄。

5.相關(guān)文件

5.1Q/GY-QD-BG-01《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》

6.相關(guān)質(zhì)量記錄

6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃

6.2臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)表

6.3培訓(xùn)簽到表

6.4培訓(xùn)記錄表

6.5工作技能考核表

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安幀1商嬲械程序文件文件編號(hào)Q/GY-QP-702

力m洵限責(zé)任公

版次/修改A/0

司基礎(chǔ)設(shè)施管理程序

頁(yè)碼16/88

基礎(chǔ)環(huán)境管理程序

責(zé)任流程圖相關(guān)文件記錄

設(shè)備設(shè)施策劃

生產(chǎn)技術(shù)部評(píng)價(jià)

采購(gòu)?fù)獍?/p>

生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表控制程序

N

公司主管批準(zhǔn)

領(lǐng)導(dǎo)

車(chē)間管理

制度

購(gòu)置選型安裝

生產(chǎn)技術(shù)部

調(diào)試

質(zhì)保部

綜合部

合格

N

設(shè)備操作設(shè)備驗(yàn)收單

生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)程

設(shè)備臺(tái)賬

綜合部

操作者

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表

操作者設(shè)備點(diǎn)檢k

設(shè)備維護(hù)

設(shè)備保養(yǎng)記錄

保養(yǎng)制度

設(shè)備管理人

員

設(shè)備修理記錄

生產(chǎn)技術(shù)部

設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單

Q/GY-QP-702基礎(chǔ)設(shè)施控制程序17/88

1.范圍

為了保證過(guò)程有效運(yùn)行，公司確定、提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持設(shè)備處于完好

狀態(tài)，以獲得合格的產(chǎn)品和服務(wù)，持制定本程序。

本程序規(guī)定了設(shè)備管理的職責(zé)、內(nèi)容和方法。

本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的購(gòu)置、維修、保養(yǎng)等。不適用于建筑物和相關(guān)設(shè)

施、運(yùn)輸資源和信息（通訊技術(shù)）的管理。

2.術(shù)語(yǔ)

2.1基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的系統(tǒng)。

3.職責(zé)

制造部是本程序的歸口管理部門(mén)：

1）負(fù)責(zé)組織設(shè)備及設(shè)施的策劃、設(shè)備的管理工作；

2）負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備配置計(jì)劃表或設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表；

3）負(fù)責(zé)組織使用部門(mén)及相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證；

4）負(fù)責(zé)設(shè)備的日常管理與維尹。

4.程序內(nèi)容

4.1設(shè)備及設(shè)施的策劃

4.1.1公司制造部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)能力、設(shè)備完好狀況，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)購(gòu)置、更新、改造設(shè)

備及設(shè)施進(jìn)行策劃，并判斷可行性。

4.L2制造部會(huì)同技術(shù)部對(duì)需改造和更新的設(shè)備進(jìn)行分析，制定改造方案、資金需求等計(jì)劃。

4.2設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收

4.2.1設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試、驗(yàn)收及管理

設(shè)備的購(gòu)置應(yīng)由制造部填寫(xiě)申請(qǐng)表，相關(guān)部門(mén)審核并簽署意見(jiàn)，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，購(gòu)置重

大設(shè)備還應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，填寫(xiě)“設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)”，并逐級(jí)

審批。設(shè)備的選型由制造部、技術(shù)部和質(zhì)保部負(fù)責(zé)，制造部負(fù)責(zé)所需購(gòu)置設(shè)備的匯總，由市

場(chǎng)部按《采購(gòu)?fù)獍刂瞥绦颉愤M(jìn)行采購(gòu)。

4.2.2新設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗(yàn)收

新設(shè)備的安裝與調(diào)試由制造部組織，設(shè)備使用部門(mén)實(shí)施，相關(guān)部門(mén)給予協(xié)助提供方便。

安裝調(diào)試后由制造部組織質(zhì)保部等相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收，必要時(shí)進(jìn)行精度鑒定，合格后移交使用部

門(mén)，并填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”。

4.2.3建立設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備檔案

a）對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備，由制造部設(shè)備管理員對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，錄入《設(shè)備臺(tái)帳》中,

并詳細(xì)記錄設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、設(shè)備編號(hào)、生產(chǎn)廠家、購(gòu)置日期等信息。

b）設(shè)備管理員清理設(shè)備所有附件登記在設(shè)備檔案上，并將設(shè)備合格證、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告、

設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)、裝箱單等資料歸檔保管。

4.3設(shè)備的使用與維護(hù)

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Q/GY-QP-702基礎(chǔ)設(shè)施控制程序18/88

4.3.1設(shè)備的操作者應(yīng)通過(guò)辦公室組織的技術(shù)培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗工作。

4.3.2設(shè)備操作者應(yīng)按要求進(jìn)行日常點(diǎn)檢，并填寫(xiě)“設(shè)備點(diǎn)檢卡”。

4.3.3制造部維修人員按《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》要求，組織操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，

并填寫(xiě)“設(shè)備保養(yǎng)記錄”。

4.3.4生產(chǎn)設(shè)備和數(shù)控(NC)機(jī)床程序投入使用前必須進(jìn)行驗(yàn)證,通過(guò)對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)足設(shè)計(jì)資料

/規(guī)范的符合性驗(yàn)證,及生產(chǎn)設(shè)備、工裝和數(shù)控(NC)機(jī)床程序精確性和正確功能驗(yàn)證來(lái)證

實(shí)生產(chǎn)設(shè)備、工裝和數(shù)控(NC)機(jī)床程序用于生產(chǎn)時(shí)能制造出合格的產(chǎn)品,驗(yàn)證符合要求后

方可使用。

4.4設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)

4.4.1定期對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并按計(jì)劃進(jìn)行檢修。

4.4.2制造部制定《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》每年對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次評(píng)價(jià)。

4.4.3設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備評(píng)價(jià)的記錄對(duì)設(shè)備完好率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

4.5設(shè)備的計(jì)劃性檢修

4.5.1制造部制定設(shè)備檢修計(jì)劃，白主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.5.2設(shè)備的日常維修需在設(shè)備維修記錄中予以記錄。

4.5.3必要時(shí)制造部聯(lián)系設(shè)備生產(chǎn)廠家(外委)實(shí)施設(shè)備的檢修計(jì)劃，并填寫(xiě)“設(shè)備修理記

錄

4.5.4設(shè)備檢修后由制造部組織相關(guān)部門(mén)人員驗(yàn)收。外委檢修的設(shè)備由制造部和檢修廠家共

同驗(yàn)收，并填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收記錄”。

4.6設(shè)備安全操作

制造部根據(jù)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)編制設(shè)備安全操作規(guī)程、設(shè)備點(diǎn)檢項(xiàng)目等，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后實(shí)施。

4.7設(shè)備的報(bào)廢及處理

4.7.1報(bào)廢設(shè)備由設(shè)備使用部門(mén)提出，并填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，提交制造部。

4.7.2制造部組織設(shè)備管理人員、操作者及維修人員對(duì)使用部門(mén)提出的報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行鑒定，

經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。

5.相關(guān)文件

5.1Q/GY-QP-703《采購(gòu)?fù)獍刂瞥绦颉?/p>

5.2Q/GY-QD-ZZ-06《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》

5.3Q/GY-QD-ZZ-07《設(shè)備安全操作規(guī)程》

6.相關(guān)質(zhì)量記錄

6.1設(shè)備驗(yàn)收單

6.2設(shè)備臺(tái)帳

6.3設(shè)備點(diǎn)檢卡

6.4設(shè)備保養(yǎng)記錄

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6.5設(shè)備評(píng)價(jià)記錄

6.6設(shè)備修理記錄

6.7設(shè)備安全檢查記錄

6.8設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單

6.9設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃