膠業(yè)公司雙體系資料之風險分級管控體系實施手冊

6 7 72.2標準和依據 8 92.3.1范圍 92.3.2總體目標要求 92.3.3工作目標 92.3.4基本原則 92.4安全生產風險分級管控工作領導小組 2.5.1風險 2.5.2風險點 2.5.4危險源識別 2.5.5風險評估 2.5.6風險分級 2.5.7風險管控措施 2.5.9風險信息 2.6具體工作目標 2.7風險點識別 2.7.1風險點確定 2.7.2風險辨識與評估 2.7.2.2危險有害因素辨識 20 26 2.7.3.5分級管控 27第3頁共297頁2.8風險管控 28 2.8.2風險管控 2.10持續(xù)改進 2.11資金保障 2.12溝通 2.14風險辨識頻次 2.15風險崗位應急處置管理制度 2.15.2適用范圍 2.15.3.2組織機構與職責 3 32.15.3.6應急通訊設備及物資保障 3 32.15.3.9評審、總結 2.16風控危險作業(yè)管理制度 2.16.2適用范圍 2.16.3管理職責 2.16.4內容與要求 2.16.4.1危險作業(yè)的定義 2.16.4.3危險作業(yè)的審批手續(xù)及權限 2.16.4.6危險作業(yè)安全管理 2.17風控工作考核制度 2.17.2適用范圍 2.17.3管理職責 2.17.4體系建立與考核 2.17.5.1員工考核 40第4頁共297頁2.17.5.3企業(yè)考核 2.18.2適用范圍 422.18.3管理職責 42 2.19安全風險辨識公示制度 43 2.19.3安全風險公示的主要內容 432.19.4安全風險公示的具體要求 2.20專項資金使用管理制度 442.20.2適用范圍 42.20.3職責 42.20.4具體要求 42.21安全生產檢查制度 44 42.21.2適用范圍 45 2.21.4檢查的組織及頻次 452.21.4.1日常檢查 452.21.4.2周檢查 2.21.4.3月度檢查 452.21.4.4季節(jié)性檢查 462.21.5檢查的主要內容 462.21.6檔案管理 472.21.7更新與頻次 2.22教育培訓制度 47 47 482.22.3培訓要求 2.22.4考核獎懲 2.23持續(xù)改進管理制度 482.23.1評審 482.23.2更新 49 四.作業(yè)活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源) 五.設備設施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源) 九.崗位風險管控排查表(風險巡查) 254第5頁共297頁十.企業(yè)風險公告(風險四色圖) 十一.重大危險點統(tǒng)計表 297第6頁共297頁一.企業(yè)概況XXXX膠業(yè)有限公司涂裝、油墨、顏料及類占地面積(平方):建筑面積(平方):主營業(yè)收入(萬):標準化投入(萬):DD否第7頁共297頁2.1目的為貫徹落實《國務院安委辦出臺意見推進構建風險管控隱患治理雙重預防機制》的意見，要求堅持風險預控、關口前移，全面推行安全風險分級管控，進一步強化隱患排查治理，盡快建立健全相關工作制度和規(guī)范，完善技術工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務的保障措施，實現(xiàn)企業(yè)安全風險自辨自控、隱患自查自治，形成政府領導有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責任落實、社會參與有序的工作格局，提升安全生產整體預控能力，夯實遏制重特大事故的堅強基礎。一是著力構建企業(yè)雙重預防機制。各地區(qū)指導推動各類企業(yè)制定科學的安全風險辨識程序和方法，組織專家和全體員工，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險。科學評定安全風險等級，建立企業(yè)安全風險數據庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。根據評估結果，從組織、制度、技術、應急等方面對安全風險進行有效管控，確保安全風險始終處于受控范圍內。建立完善安全風險公告制度，加強風險教育和技能培訓，在重點區(qū)域設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡。建立完善隱患排查治理體系，實現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。二是健全完善雙重預防機制的政府監(jiān)管體系。國務院有關部門制定完善安全風險分級管控和隱患排查治理的通用標準規(guī)范、行業(yè)規(guī)范，各省級安委會結合本地區(qū)實際制定實施細則。各地區(qū)、各有關部門組織對企業(yè)安全生產狀況進行整體評估，針對不同風險等級的企業(yè)，實行差異化、精準化動態(tài)監(jiān)管。組織對公共區(qū)域內的安全風險進行全面辨識和評估，繪制區(qū)域“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。加強安全風險源頭管控，嚴格高風險項目建設安全審核把關，明確高危行業(yè)企業(yè)最低生產經營規(guī)模標準，推進提升企業(yè)整體安全保障能力。三是強化政策引導和技術支撐。綜合運用法律、經濟和行政手段，支持、推動建設一批重大安全風險防控工程、保護生命重點工程和隱患治理示范工程，大力推進實施安全生產責任保險制度，加強企業(yè)安全生產誠信制度建設和部門聯(lián)合懲戒，深入推進企業(yè)安全生產標準化建設。抓緊建立功能齊全的安全生產監(jiān)管綜合智能化平臺，加強遠程監(jiān)測、自動化控制、自動預警和緊急避險等設施設備的使用，逐步實現(xiàn)企業(yè)風險管控和隱患排查治理情況的信息化管理。第8頁共297頁意見要求各地區(qū)、各有關部門和單位切實加強組《中華人民共和國安全生產法》中華人民共和國主席令[2021]第88號修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號，2019年04月23日起施行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修訂，第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險化學品安全管理條例》中華人民共和國國務院令第591號，國務院令第645號修訂，2013年12月7日起施行《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委辦〔2016〕3號)《工貿企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》(2015修正)《風險管理指南》GB/T24353-2022《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-2020第9頁共297頁準確把握安全生產的特點和規(guī)律，堅持風險預控、關口前移，全面推行安2.3.3.1建立安全生產風險管控制度。2.3.3.2開展安全風險辨識與評估，建立安全風險辨識評估清單。2.3.3.3制定風險管控措施，建立安全風險管控清單(臺賬)。2.3.3.4設置安全風險分布圖、安全風險公告欄和風險告知卡。2.3.4基本原則第10頁共297頁2.4.1成立領導小組(1)企業(yè)可以成立了自己的安全生產風險分級管控工作領導小組，全面負(2)也可以咨詢或者外聘機構為企業(yè)建立完善風險分級管控體系，并成立2.4.2職責(1)組長職責：組長為“風控”體系建設的第一責任人，全面負責“風控”小組其他人員職責，批準較大以上安全風險清單、督查“風控”工作開展情況，(4)其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務必須管安全”的原則，我企業(yè)所有第11頁共297頁2.5術語及管理要求風險伴隨生產經營活動固有的潛在危險，以生產安全事故發(fā)生的可能性與嚴重性的組合來表達，可能性，是指事故發(fā)生的概率；嚴重性，是指事故發(fā)生后所造成的人身傷害和財產損失等后果的嚴重程度。風險伴隨的設施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)，以及在設施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合?？赡軐е氯松韨?或)健康損害和(或)財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因危險源的構成：--根源：具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風險，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風險、物因風險、環(huán)境風險和管理風險。人因風險，例如失誤，違章指揮、違章作業(yè)、執(zhí)行不力、執(zhí)行不到位等人為因素引發(fā)事故的風險。物因風險，例如設備、設施、工具、器械、能量等物質因素(缺陷、故障、隱患)引發(fā)事故的風險。環(huán)境風險，如環(huán)境條件不良、異常等因素引發(fā)事故的風險。管理風險，例如制度缺失、責任不明、規(guī)章不健全、監(jiān)第12頁共297頁督不力、培訓不到位、證照不全等因素導致事故的風險。對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評估，根據評估結果劃分等級。風險分級的目的是實現(xiàn)對風險的有效管控。按其程度分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，用“紅、橙、黃、藍”四種顏色來表根據風險評估分級的結果及生產經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制方法和手段。通過管控措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。在選擇風險管控措施時應考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施和個體防護措施等。應將風險評估結果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行宣傳教育和培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。第13頁共297頁2.5.9風險信息風險點名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任部門、責任人等一系列信息的綜合。2.5.10風險管控信息清單各類風險信息的集合即為安全風險分級管控清單。2.6.1“一圖”完成企業(yè)風險分布圖。包括風險分布四色圖、風險公告欄、崗位/設備風險告知卡。一圖的主要內容，包括主要危險因素名稱、部位名稱、風險等級、主要防范措施、應急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責任人等，并根據安全風險等級，分別以紅、橙、黃、藍四色標繪，并在顯著位置張貼告知。2.6.2“一單一表”建立“安全風險分級清單”?！耙粏巍钡膬热?，包括風險點類型、風險點名稱、作業(yè)步驟、危險源、事故類型、風險評估、風險等級等內容。并且分別以紅、橙、黃、藍四色顏色來顯示。建立“安全風險分級管控一覽表”?！耙槐怼钡膬热?，包括風險點類型、第14頁共297頁風險點名稱、作業(yè)步驟、危險源、事故類型、管控措施、風險等級、管控責任人、管控層級等內容，并且分別以紅、橙、黃、藍四色顏色來顯示風險等級。2.6.3“一卡一單”建立“崗位風險告知卡”?！耙豢ā钡膬热?，包括風險點名稱、所在部門/崗位、風險等級(顏色標注)、導致后果、管控層級、責任人、危險因素、管控措施、應急措施、安全標志等，并且上傳該崗位的風險圖片綜合后制作成崗位風險告知卡張貼所在崗位使用。建立“崗位風險管控排查表”。“一表”的內容，包括排查表的日期、風險點名稱、風險等級、管控級別、排查人、排查內容、檢查項目及步驟、排查方法、排查頻次周期等。表格還需增加異常情況記錄，方便在排查時候發(fā)現(xiàn)新的風險或者隱患可以記錄在表上，供后續(xù)查看及制定風險管控清單。2.7.1風險點確定2.7.1.1風險點劃分原則企業(yè)應分層次逐級劃分風險點，遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。2.7.1.2風險點排查排查應按生產經營(工作)流程的階段、場所、裝置、設備設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。2.7.1.3風險點范圍風險點主要分為靜態(tài)風險點和動態(tài)風險點。建立《設備設施清單》。(1)部位、場所、區(qū)域如生產車間、庫房等。第15頁共297頁(2)設備設施生產設備設施、公輔設備設施、配電設施、消防設施等設備設施。2.動態(tài)風險點將涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，建立《作業(yè)活動清單》。作業(yè)活動主要按區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務或部門劃分。主要包括：(1)日常操作：巡檢、生產作業(yè)、物料裝卸等作業(yè)活動等。(2)異常情況處理：如設備故障處理、緊急停電等。(3)開停車：開車、停車及檢修交付前的安全條件確認。(4)其他作業(yè)活動：動火、有(受)限空間等危險作業(yè)、設備檢維修、供配電作業(yè)、臨時用電作業(yè)、電工作業(yè)等其他作業(yè)等。(5)管理活動：變更管理、現(xiàn)場檢查、應急演練等。2.7.2風險辨識與評估危險源的辨識包括：危險源的種類和危害性質、危險源的數量、危險源的分布和可能發(fā)生的位置等。危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業(yè)活動，危險源辨識分為全面辨識和專項辨識。企業(yè)應定期對下列因素開展辨識：1.全面辨識(1)生產工藝和生產技術規(guī)劃、設計(重點是新、改、擴建項目)和建設、投產、運行、拆除等階段，其中安全條件評價、安全設施設計、安全竣工驗收、安全現(xiàn)狀評價等專業(yè)評價由中介機構完成。(2)普通設備設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產的設備設施及其檢驗檢測情況。設備設施包括：普通設備設施、特種設備以及能源隔離、機械防護等涉及安全生產的設備設施。設備設施辨識包括：設備的安裝、使用、維護保養(yǎng)、檢測、廢棄、拆除與處置，設備和附件及其檢驗檢測情況。(3)建筑物、構筑物、生產經營環(huán)境，以及與生產經營相關相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件：①建筑物、構筑物。②企業(yè)所在地區(qū)氣候、地質、氣象條件及環(huán)境可能產生的影響等。③作業(yè)場所(如場所中的人員、車輛、臨時存放物等)第16頁共297頁(4)從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為：崗位操作人員經職業(yè)健康檢查有無職業(yè)禁忌，個體防護是否符合國家標準規(guī)范，工作過程是否依據崗位操作規(guī)程進行標準作業(yè)。(5)安全生產責任制、操作規(guī)程、教育培訓、現(xiàn)場作業(yè)、應急救援等安全生產管理制度的制定和落實情況：①安全生產責任制、操作規(guī)程、安全培訓教育和應急救援等安全制度的制定、修訂及落實情況。②制度執(zhí)行情況包括辨識所有進入作業(yè)場所的人員活動是否違反安全操作規(guī)程和安全生產管理等各項制度。(6)其他可能產生風險的因素等。2.專項辨識(1)在生產經營環(huán)節(jié)或者生產經營要素發(fā)生重大變化，如改建擴建工程項目、工藝、設備、管理、原材料、人員等發(fā)生變更。(2)高危作業(yè)實施前，如：①一般設備檢維修、臨時施工和零星作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負責人會同相關負責人，對施工的材料、設備、工器具準備情況；對作業(yè)環(huán)境及其他安全防護措施落實情況；對作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行安全風險分析。作業(yè)完畢試運轉前，作業(yè)負責人會同相關負責人，對施工質量、現(xiàn)場清理和人員撤離、安全設施恢復等情況進行驗收。②重點設備檢維修或大中修。由所在車間負責人組織設備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實施安全風險分(3)新技術、新材料試驗或者推廣應用前新技術、材料改造項目試驗和推廣前，企業(yè)應針對實際情況成立專項部門負責完成危險源辨識，必要時可以由專業(yè)評價機構完成。(4)發(fā)生生產安全事故后應當及時開展專項辨識，事故及潛在的緊急情況，由各車間結合現(xiàn)場處置方案予以落實。生產事故發(fā)生后，對事故發(fā)生單位的裝置、工藝、人員、應急等進行辨識評估。2.7.2.2危險有害因素辨識(1)依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，如，第17頁共297頁造成火災和爆炸等各類事故的原因；工作環(huán)境中造成職業(yè)病的化學、物理性危害因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。(2)考慮物質固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性(3)從機械能、電能、化學能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機械能可造成機械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致火災、爆炸、中毒、腐2.危害因素造成的事故類別和后果及事故原因：事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、火藥爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等。常見的事故類型如下表：1產生物體落下、拋出、破裂、飛散的設備、場所、操作的物體2車輛傷害3機械傷害4起重傷害5觸電電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙熱源設備、加強設備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質7淹溺水8火災可燃物火焰、煙氣9高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設備、裝置坍塌土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構筑物邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構筑物、載荷容器爆炸內容物其他爆炸中毒和窒息有毒有害物質其他傷害放射性物質；踩踏；職業(yè)危害因素；雷電素場所；建筑物、構筑物、第18頁共297頁生產系統(tǒng)的危險源辨識應覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設備設施、生產工藝、作業(yè)人員及作業(yè)活動，充分考慮“三種狀態(tài)"下的危險有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或者故障類危險源辨識重點應考慮以下四個方面：(1)能量的種類和危險物質的危險性質；(2)能量或危險物質的能量；(3)能量或危險物質意外釋放的強度；(4)意外釋放的能量或危險物質的影響范圍。針對辨識出的危險源，對照安全管理法規(guī)、技術規(guī)范、事故案例、未遂事件等辨識人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理缺陷等事故原因，(1)人的不安全行為應考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。非常規(guī)活動是指異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動；(2)物的不安全狀態(tài)應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；(3)不良環(huán)境應考慮內部環(huán)境和外部環(huán)境；(4)管理缺陷應考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。常見的事故原因見下表；事故原因(1)操作錯誤，忽視安全，忽視警告；(2)造成安全裝置失效；(3)使用不安全設備；(4)手代替工具操作；(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產用品等)存放不當；(6)冒險進入危險場所；(8)在起吊物下作業(yè)、停留；(9)機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作；(10)有分散注意力行為；(11)在必須使用個人防護用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用；(12)不安全裝束；(13)對易燃、易爆等危險物品處理錯誤；第19頁共297頁事故原因(14)作業(yè)前聯(lián)系確認不到位；2安全狀態(tài)(1)防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；(2)設備、設施、工具、附件有缺陷；(3)設備或工具布局問題；聽力防護用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良環(huán)境(1)照明光線不良；(2)通風不良；(3)作業(yè)場所狹窄；(4)作業(yè)場地雜亂；(5)交通線路的配置不安全；(6)操作工序設計或配置不安全；(7)地面滑；(8)貯存方法不安全；(9)環(huán)境溫度、濕度不當；4管理缺陷(1)技術和設計上有缺陷；(2)教育培訓不夠，未經培訓，缺乏或不懂安全操作技術知識；(3)勞動組織不合理；(4)對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導錯誤；(5)沒有安全操作規(guī)程或不健全；(6)沒有或不認真實施事故防范措施；對事故隱患整改不力；(7)其他。2.7.3風險辨識與評估方法2.7.3.1評估原則制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準(參見附錄第20頁共297頁④本企業(yè)的安全生產方針和目標等；⑤相關方的投訴。2.7.3.2評估方法宜選擇風險矩陣法(LS);作業(yè)條件危險性法(LEC);風險程度分析法(MES);工作危害分析法(JHA);經驗法等方法對風險進行定性評估，根據評估結果按從嚴從高的原則判定評估級別。方法如下；(1)工作危害分析法(JHA)1.方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預防，是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。2.作業(yè)活動劃分按生產流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務、生產階段/服務階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理，設備開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認；作業(yè)活動：動火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料(劑)、車輛裝卸車、包裝、庫房叉車轉運、清罐內污油等危險作業(yè)；場地清理、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練、公眾聚集活動等；按崗位工作任務和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》。3.工作危害分析(JHA)評價步驟評價步驟如下：將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；根據GB/T13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；根據GB6441規(guī)定，分析造成的后果，量化取值；分析造成事故(件)的可能性，量化取值；根據風險判定準則評估風險，判定等級；將分析結果，填入《工作危害分析(JHA)評價記錄》中。第21頁共297頁工作危害分析(JHA)記錄表分析人員：審核人：序號工作件改進員工勝查防范控制制度、操作LSR等級(2)安全檢查表法(SCL)1.方法概述依據相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險有害因素進行判別檢查。適用于對設備設施、建構筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風險進行分析。包括編制安全檢查表、列出設備設施清單、進行危險源辨識等步驟。確定編制人員。包括熟悉風險點的工段長、安全員、技術員、設備員等各熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施。確定標準依據。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據；編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素。3.安全檢查表(SCL)分析步驟分析評價步驟如下：列出《設備設施清單》;依據《設備設施清單》,按功能或結構劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；第22頁共297頁對照標準，依據準則分析事故(件)發(fā)生的可能性和后果嚴重性，并量化對每個危險源，按照《安全檢查表分析(SCL)評價記錄》序號發(fā)生事件后員工勝防范控規(guī)程及執(zhí)行LSR等級(3)作業(yè)條件危險性分析評價法(LEC)作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法(D=LEC),通過對危險源進行L值(發(fā)生事故的可能性大小)、E值(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度)和C值(發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結果)打分之積，得出D值(風險值)。依據D值大小判定崗位風險級別。作業(yè)條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性進行評第23頁共297頁完全會被預料到可以設想，很不可能6極不可能3可能，但不經常實際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度2613非常罕見地暴露事故造成的后果事故造成的后果7嚴重傷殘3有傷殘一人死亡1輕傷，需救護序號風險級別1重大風險(紅色)2較大風險(橙色)3一般風險(黃色)4低風險(藍色)第24頁共297頁作業(yè)危害分析表(LEC)(受限空間作業(yè))(場所/設施/部位)風險評估(LEC法)1業(yè)1間作業(yè)證32業(yè)237四級3業(yè)3空間內13四級(S)等級5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。43沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。第25頁共297頁表二：事件發(fā)生后果的嚴重程度(S)判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡裝置停工國內影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力裝置暫時停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病部分設備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風險度R、風險等級判定準則及控制措施與實施期限風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限重大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻較大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改一般可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理低可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查，保存記錄有條件、有經費時治理第26頁共297頁風險分級風險等級重大較大一般低采用LEC法C級1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍色——注：以下情形直接確定為重大風險：——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危險化學品重大危險源的；——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經風險評價確定為最高級別風險的。2.7.3.3評估與分級(1)評估根據確定的評估方法與風險判定準則進行風險評估，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則。綜合考慮職業(yè)病危害風險和生產安全事故風險，將辨識出的風險確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標注。D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，車間、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，企業(yè)、車間、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，企業(yè)、車間、班組、崗位管控，應增加補充建議措施并落實，將風險降低至可接受，重大風險清單內，并建立過程記錄文件，如不能立即增加(調整)控制措施，或控制措施不能有效落實，必須立即停止相關生產作業(yè)活動。(3)風險點級別確定第27頁共297頁2.7.3.4確定重大風險(1)違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；(2)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(3)涉及危險化學品重大危險源的；(4)具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；(5)經風險評價確定為最高級別風險的(6)企業(yè)認為安全風險管控難度大需要采取特殊管控措施的。2.7.3.5分級管控根據風險級別可以進行分級管控部門對應如下表；風險級別管控部門重大風險\紅色公司級、部門、班組、崗位較大風險\橙色公司級、部門、班組、崗位一般風險\黃色部門、班組、崗位班組、崗位第28頁共297頁2.8.1風險管控措施(1)按照風險等級，逐一制定風險管控措施，明確管控重點、管控部門和管控人員；(2)對較大及以上等級的風險，還應當制定專門管控方案；(3)主要負責人應當每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況；(4)班組開展生產經營活動前或者交接班時，應當進行風險確認和風險管控措施預知、設備設施檢查等安全確認；生產經營活動結束后，應當對作業(yè)場所、設備設施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查；(5)制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。風險控制措施類別對照表風險控制措施類別內容工程技術措施(1)消除：通過合理的設計和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險有害因素。如，用無害原料替代有害物質，自動化遠程控制等；(2)預防：當消除危險有害因素困難時，可采取預防性措施，預防危險危害發(fā)生。如，安全屏護、漏電保護、安全電壓等；(3)減弱：在無法消除危險有害因素和難以預防時，可采取降低危險危害措施。如，安裝通風排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；(4)隔離：在無法消除、預防和減弱情況下，應將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；(5)聯(lián)鎖：當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態(tài)時，管理措施制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程；減少暴露時間；監(jiān)測監(jiān)控；警報和警示信號；安全互助體系、風險轉移等培訓教育對崗位員工進行系統(tǒng)化安全知識培訓，包括入企三級培訓、第29頁共297頁法規(guī)、危險源知識、管理制度和操作規(guī)程、應急疏散知識等個體防護依據崗位危險源和職業(yè)危害因素，按照勞動防護用品配備標準和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個體防護用品，包括防護服、緊急情況分析，設立應急組織，編制應急預案和現(xiàn)場處置方案，配備應急器材，明確應急處置方法；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止為減少安全不良后果等。(6)風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證和服務。(7)不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評估出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。(8)風險控制措施應在實施前針對以下內容評審：制定管控措施時，應以工程技術、安全管理措施為主，個體防護、教育培訓、應急處置為輔，管控措施應具體可行，不應籠統(tǒng)、寬泛。①措施的可行性和有效性；②是否使風險降低到可以接受的程度；③是否產生新的風險；④是否已選定了最佳的解決方案；⑤是否會被應用于實際工作中。2.8.2風險管控風險分級管控措施見下表；風險等級色標管控要求管控層級重大風險紅及正在進行的作業(yè)時，如不能立即采取充防止事故發(fā)生。企業(yè)、安全部門、車間、班組橙及正在進行的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、企業(yè)、安全部門、車間、班組第30頁共297頁險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。一般風險黃需要控制整改。應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內實施降低必須進一步進行評估，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。藍不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制注：上級負責管控的風險，下級應同時負責管控并逐級落實具體措施。按照風險等級，逐一制定風險管控措施，明確管控重點、管控部門和管控人員。風險控制措施應從工程技術措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面識別制定。如果現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風險，應提出建議或改進的控制措施，結合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。(1)設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措(2)作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質等方面。風險控制措施實施前應考慮可行有效性；制定措施后風險是否降低；是否有新的風險出現(xiàn)等。對較大及以上等級的風險，應當制定專門管控方案。管控方案主要包括管控目標或任務、管控組織及職責、較大及以上風險基本信息、控制措施、資金保障等內容。為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業(yè)應對風險分級管控制第31頁共297頁定實施內部激勵考核方法。激勵考核辦法按照風控建設工作考核制度執(zhí)行。應完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，單獨建檔并保留紙質記錄。風險管控文件資料包括：相關制度、危險源辨識與風險評價表、風險分級管控清單(臺賬)等；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等分類建檔保存。企業(yè)每年至少開展一次風險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產安全事故后應立即開展評估，評估結果用于指導生產計劃、應急預案、安全技術措施的制定，以及安全生產管理、風險管控、隱患治理等工作。企業(yè)主要負責人和財務部負責人負責風險管控及隱患治理所需資金的保障結合企業(yè)安全生產會議等形勢，建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。應當按照“金屬冶煉企業(yè)應當每年開展一次全面辨識，其他工貿企業(yè)及其其他行業(yè)應當每三年至少開展一次全面辨識”的規(guī)定對風險進行辨識評估，每一輪全面辨識和專項辨識評價后，應結合評估實際情況修訂各類臺賬、清單，并按規(guī)定及時更新。2.15.1目的為提高企業(yè)應對突發(fā)事故的應急處置能力對突發(fā)事故做出科學、有效、快2.15.2適用范圍企業(yè)所有區(qū)域內的風險崗位(包括但不限于生產車間、庫房、配電設施、辦公用房、其他用房等)。2.15.3管理規(guī)定2.15.3.1工作原則(1)預防為主：立足安全防護、加強預警，重點保護風險較大的區(qū)域或作(2)快速反應：在事故發(fā)生時，按照快速反應機制，及時進行相關處置，(3)以人為本：把保障職工安全作為首要任務，及時采取措施。(4)分級負責：按照“誰主管誰負責、誰使用誰負責”的原則，建立和完(5)常備不懈：加強培訓，規(guī)范應急處置措施與操作流程，完善各崗位安2.15.3.2組織機構與職責企業(yè)應急指揮部全面負責安全事故的應急處置管理工作，企業(yè)安全管理委第33頁共297頁2.15.3.3應急預案的編制應急救援預案的編寫與修訂由主要負責人負責，根據實際演練情況，適當修訂《應急救援預案》,做到最科學救援方法。企業(yè)每年至少進行一次全員應急管理培訓，培訓內容應當包括：事故預防、危險辨識、事故報告、應急響應、各類事故處置方案、基本救護常識、避災避險、逃生自救等。企業(yè)各班組定期組織各崗位操作人員學習本崗位安全操作規(guī)程、安全常識、應急救援器材的使用知識、事故處置措施與方法、基本救護知識、避險常識、逃生自救等，全面提高員工的應急處置能力。2.15.3.5應急演練企業(yè)根據年度應急演練計劃進行應急預案演練，強化職工應急意識，提高應急隊伍的反應速度和實戰(zhàn)能力。2.15.3.6應急通訊設備及物資保障根據應急預案做好應急通訊裝備、應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。建立《應急物資臺賬》,并定期檢查。各級管理人員要定期對各風險崗位的設備設施及作業(yè)活動，進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，作業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時應停止作業(yè)，或在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所并立即上報給上級領導。2.15.3.8應急處置事故發(fā)生后，立即啟動應急預案，開展應急救援工作；現(xiàn)場應急處置、救援人員應配備相應的防護裝備，采取安全防護措施，保證自身安全；要采取一切必要措施，杜絕事故擴大化，要立即通知有關單位，進行組織救援，并及時匯報。第34頁共297頁應急救援行動或演練結束后，各部門必須認真對應救援行動進行評審、總2.15.3.10善后處置在應急處置工作結束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設備設施，盡快恢復正常工作，統(tǒng)計各種數據，查明原因，對事故造成的損失和影響以及恢復重建能力進行分析評估，仿真制定恢復重建計劃，迅速組織實施。辦公室要妥善安置遇難或傷亡人員家屬，組織負責做好傷亡人員的詳細統(tǒng)計資料，要按照規(guī)定給予撫恤、補助或補償，并提供其他必要的援助。要及時與政府勞動和社會保障部門、保險機構聯(lián)系，做好有關單位、傷亡人員和其他保險理賠工作。其他有關部門要提供必要的人員和技術、物資和裝備以及資金的支持，并將善后處置的有關情況報應急指揮部和安委會。2.15.3.11事故調查在應急處置工作結束后，安全管理部門應立即組織有關人員的專家組成事故調查組，在當地政府及其有關部門配合下，對事故的發(fā)生和處置過程進行全面的調查，查清事故的發(fā)生的原因及人員傷亡和財產損失情況，總結經驗教訓，根據問責制的有關規(guī)定，對相關責任人員做出處理。2.16風控危險作業(yè)管理制度根據安全管理有關規(guī)定，為加強安全管理，保障員工的生命安全與健康，特制定本制度。企業(yè)通常范圍內的以下作業(yè)：1)高處作業(yè)；2)臨時用電作業(yè)；3)動火作業(yè)；4)吊裝作業(yè)；第35頁共297頁5)受限空間作業(yè)；6)動土作業(yè)；7)斷路作業(yè)；8)設備檢維修作業(yè)；9)有中毒或窒息危險作業(yè)。2.16.3管理職責(1)主要負責人或其指定部門負責人危險作業(yè)的審批和檢查(2)各作業(yè)部門負責本部門危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理和監(jiān)護。2.16.4內容與要求凡對操作者本人及周圍其他人員和設施的安全有重大危險的作業(yè)，稱為危險作業(yè)。(1)凡時間允許的情況下，危險作業(yè)應事先提出申請，經有關部門同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況(如搶險或緊急處理事故等)允許事后補辦手續(xù)，安全員負責監(jiān)督檢查。(2)危險作業(yè)的審批視危險程度而定，特別危險作業(yè)由主要負責人審批，其他危險作業(yè)由安全管理部門審批。(3)危險作業(yè)審批前，有關人員必須親臨現(xiàn)場通過必要的檢查或檢測數據，落實好相應的防護和救護措施后方可批準。(4)危險作業(yè)人員必須有一定實踐經驗和專業(yè)技術，身體狀態(tài)良好，禁止女工、老、弱、病、殘人員參加。(5)危險作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標志，有專人監(jiān)護，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點或安全期間干的一定轉移到安全地點或延遲到安全期間干；能用比較安全的方法代替的一定采用較安全方式作業(yè)。第36頁共297頁2.16.4.3危險作業(yè)的審批手續(xù)及權限②在輕質物面上的作業(yè)由部門主管審批。由主要負責人審批。④有中毒窒息等危險作業(yè)由主要負責人審批。⑤臨時用電作業(yè)由部門主管審批。⑥其他危險作業(yè)由安全管理部門審批。2.16.4.4從事危險作業(yè)人員的基本條件(1)年滿18周歲2.16.4.5危險作業(yè)安全要求2.16.4.6危險作業(yè)安全管理(1)在危險作業(yè)前，作業(yè)負責人和安全員要負責對技術進行安全技術交底、作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查、現(xiàn)場的安全監(jiān)督，對違反規(guī)定的作業(yè)人員可責令立即改正第37頁共297頁或停止作業(yè)。重大危險作業(yè)的技術方案及安全技術措施方案由主要負責人或主要負責人指定的人員負責審批。(2)指定現(xiàn)場監(jiān)護人員，監(jiān)護人員要準備好應急救援器材并堅守崗位，如監(jiān)護中途需要離開或更換其他人員進行監(jiān)護，必須對接替者重新進行安全技術交底。在作業(yè)過程中，監(jiān)護人員如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應立即通知作業(yè)人員停止作業(yè)，作業(yè)人員離開作業(yè)點，待處置安全后再重新作業(yè)。(3)危險作業(yè)安全保障措施：①高處作業(yè)：作業(yè)點必須按照標準設置安全防護措施，確有困難無法設置安全防護設施的，必須采取臨時保障措施以保證作業(yè)人員的安全。作業(yè)人員要系好安全帶，帶好工具袋和安全繩，工具物料應使用安全繩吊運，嚴禁隨意拋擲。遇有大風、雷暴、雨雪天氣時，應停止戶外的高處作業(yè)。作業(yè)場所要有足夠的照②臨時用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持有電工證的人員擔任，嚴禁無證人員作業(yè)。作業(yè)時要佩戴好絕緣防護用品，使用合格的絕緣工具、用具，掛設禁止合閘等標識標牌，線纜要做好防護，接頭用絕緣膠布包好，嚴禁電線接頭裸露。所接回路應裝設好漏電開關。③動火作業(yè)：作業(yè)前應做好動火分析，做好動火作業(yè)方案并經審批，作業(yè)前清除作業(yè)現(xiàn)場及周圍的可燃物，如動火點附近有電線電纜等，應做好可靠防護，必要時應停電后再作業(yè)。準備好相應的滅火器材后再進行動火作業(yè)；檢查好焊機、氣割等作業(yè)設備，禁止設備“帶病”工作。④有中毒或窒息的危險作業(yè)：嚴格執(zhí)行先通風、再檢測、后作業(yè)的原則組織作業(yè)，未經批準嚴禁作業(yè)。⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內的風險進行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準備好應急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護人員，進入前要對作業(yè)人員進行安全技術交底，盡量使用安全電壓，確保通風良好。作業(yè)現(xiàn)場要準備好有毒氣體檢測裝置進行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護用品，監(jiān)護人員要立即有組織地進行營救，嚴禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護人員，監(jiān)護人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護人員必須對接替人員重新進行教育培訓。第38頁共297頁在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護人員和應急救援人員進行安全技術交底。2.17風控工作考核制度企業(yè)應當為強化風險分級管控體系規(guī)范建設和責任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。企業(yè)的所有工作人員和管理人員。1.企業(yè)負責人和各部門負責人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標負總2.各部門負責人對實現(xiàn)安全管理目標負直接領導責任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責，為實現(xiàn)安全管理目標努力工作。1.本制度是企業(yè)“風控體系”建設和運行情況的基本要求，作為“風控體系”建設和運行的考核依據。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負責本制度的制定，根據監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風控體系”建設及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風控體系”。未按要求規(guī)范建立“風控體系”并形成文件資料的，給予責任部門負責人處罰。5.各部門要成立以部門負責人為組長的風控體系建設工作小組，制定各部門風控體系職責以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風控體系”建設第39頁共297頁工作，確?！帮L控體系”規(guī)范建設。未成立以主要負責人為組長的組織機構或未有效組織落實的，給予責任部門負責人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風控體系”實施方案、安全生產分級管控和隱患排查治理制度等相關制度，并落實“風控體系”制度，確定風險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責任部門負責人處罰。7.風險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設備設施清單、風險清單、風險分級管控清單、較大以上風險清單、較大以上風險管控措施”等書面建設資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設資料，有缺項的，給予責任部門負責人處罰。8.各部門要按照風險管控實施指南要求，在風險區(qū)域設置安全風險公示欄和作業(yè)人員風險告知牌，未按要求設置的，責令限期整改，未按要求設置的，給予責任部門負責人處罰。9.各部門要強化“風控”體系的教育培訓，將其納入本部門安全教育培訓計劃并如期組織員工培訓，形成教育培訓資料并留檔。未進行培訓的，給予責任部門負責人處罰。10.各部門實施的培訓要確保培訓效果，使員工掌握本崗位的風險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責任未掌握的，給予責任人處罰，部門責任人處罰。11.制定風險管控措施，要從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等方面制定，確保風險受控，不可接受風險應制定補充管控措施并實施，直至風險可接受。風險管控措施存在明顯不到位的，給予責任部門負責人處罰。12.風控體系建設方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負責人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據。崗位員工識別出各類風險，經確認后給予一些實質性獎勵。2.17.5考核及獎勵內容2.17.5.1員工考核(1)員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應當視情對員工進行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；第40頁共297頁不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。(2)員工有下列行為之一的，員工所在部門應當視情對員工進行通報表揚辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核(1)部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應當對部門負責人考核，部門負責人應當對負有管理責任的相關人員(包括安全管理員、班組長)進行考核：未組織開展風險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進行風險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應安全管理記錄；制定的個體防護措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應急處置措施未組織開展演練，或應急所需物資配置不到位，或未對應急演練發(fā)現(xiàn)的問題進行總結和改進；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進行考核；其他違反實施指南有關風險分級管控體系建設的要求，導致風險分級管控體系建設工作受阻或不能正常運行。(2)部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應當對做出貢獻的相關人員(包括部門負責人、安全管理員、班組長、員工)進行獎勵：增加或改進創(chuàng)新的教育培訓措施，經評定有助于提升員工防控風險的能力和水平，或經一段時間的檢驗收到良好效果的；第41頁共297頁增加或改進創(chuàng)新的工程技術措施，經評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產本質化水平的；增加或改進創(chuàng)新的安全管理措施，經評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產標準化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新產品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進或創(chuàng)新應急處置措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新裝備，使應急處置硬件得到加強或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風險程度或等級的措施，經評定績效明顯的。(1)企業(yè)每月將風險分級管控體系建設連同職業(yè)健康安全管理體系建設、安全文化建設及其他安全生產和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關要求一并整合到安全標準化建設中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標準化績效考核和年度安全績效考核。(2)風險分級管控體系建設在月度安全標準化建設中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應判定為重大風險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設置明顯警示標志，存在1項以上的。(3)對月度安全標準化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進評定，作為評選安全先進單位和先進個人的依據，被評選為年度先進單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風險動態(tài)評估制度企業(yè)為強化風險分級管控體系規(guī)范建設和風險管理及風險控制，確保風險辨識和評估的及時性、可控性，預防事故發(fā)生，特制定本制度。第42頁共297頁企業(yè)所有經營活動中的風險動態(tài)管理。1.企業(yè)負責人是風險動態(tài)評估的第一責任人，全面負責我企業(yè)的風險動態(tài)評估工作。2.各部門負責人對本部門的風險動態(tài)評估工作負總責，本部門的動態(tài)評估工作負直接領導責任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責，參與風險辨識、評估，風險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風險及防范措施。1.根據體系建設要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應組織各部門負責人、安全管理人員、工程人員及有經驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應收集相關信息，包括以下內容：(1)從國家或當地政府獲得與工貿行業(yè)有關的國家或當地政策變化情況。(2)從地方應急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關信息。(3)定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。(4)企業(yè)的人員、管理、生產或服務內容、設備設施等變化情況。(5)企業(yè)使用的安全標準變化情況。4.以上信息有任何一條進行了變化，均應進行根據其變化情況進行風險的辨識和評估，并制定相應的管控措施。5.根據辨識評估結果對風險分類、風險分級、管控措施、風險分布圖、管控手冊、風險公示欄、風險告知卡等進行完善、修訂。6.對未進行動態(tài)評估的部門或個人，應根據情節(jié)對其進行相應的處置。7.對在風險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應進行適當的獎勵。第43頁共297頁2.19安全風險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風險，促進各級管理人員及員工掌握規(guī)避風險的措施并嚴格落實到位，特制定本制度。企業(yè)及所有經營活動中的風險點。1.企業(yè)的主要危險因素、可能導致的后果、風險管控措施、事故預防及應急措施、報告電話以及主要風險點的安全警示標識標志等內容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。1.企業(yè)安全管理部門負責安全風險公告警示工作，指派專人負責，確保落實到位。2.現(xiàn)場設置安全風險公告欄，并及時更新安全風險公告內容。3.在主要風險點的醒目位置設置安全警示標識標志。4.安全風險公告及警示標識標志應與實際相符合，如有變化應及時更新。5.公告欄及警示標識標志應確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導致不清晰等情況應及時更換。6.安全管理部門負責對公告欄和警告標識標志的內容進行審核，并對其完好情況進行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標志標識的人員應根據我企業(yè)的管理制度給予第44頁共297頁2.20專項資金使用管理制度為確保風控體系建設過程中資金保障，特制定本制度。企業(yè)風控體系建設的全過程。1.企負責人對安全專項資金負責，要保證雙控體系建設所需的資金投入和有效實施。2.財務負責人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風控體系小組組長負責資金的審核，并編入安全投入計劃。1.根據安全管理規(guī)定設立安全專項資金，并按比例提取，嚴禁挪用，?？顚Ｓ?。2.財務部對資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、投入計劃、經費使用，建立使用臺賬。3.在風控體系建設中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務負責人每季度對專項資金的使用情況進行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產檢查制度為了及時、有效地排查治理安全生產隱患、識別出風險，落實安全生產責任，預防生產安全事故的發(fā)生。結合企業(yè)實際情況，制定本制度。第45頁共297頁適用企業(yè)范圍內的所有生產經營活動過程中及設備的安全檢查。企業(yè)主要負責人，是安全生產的第一責任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負責。負責建立健全安全生產檢查制度。安全管理部門：負責定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負責對安全檢查進行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。頻次：每班進行組織人：生產車間或部門負責人/班組長參加人員：當班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護用品使用情況、個人工作范圍內所操作設備設施的安全狀況。頻次：每周進行組織人：車間/部門負責人參加人員：安全員、相關崗位人員檢查重點：重點設備設施、安全設施；消防設施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。頻次：每月進行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關崗位人員檢查重點：重點設備設施、安全設施；消防設施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。第46頁共297頁頻次：每季度一次。組織人：主要負責人或安全管理部門參加人員：車間/部門負責人、雙控小組成員、相關崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設施、防風、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風險管控措施及管控方案的落實情況。1.設備設施及安全防護設施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱(柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜(箱)內開關、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設施是否符合安全要求，使用是否達到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護等。5.消防設施：消防設施是否按規(guī)定位置、數量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產責任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應急預案制定是否切合實際，員工對各種應急預案的可操作程度，應急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。第47頁共297頁在安全檢查實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：(1)安全生產檢查管理制度；(2)各項檢查表(主要內容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等);(3)安全生產檢查臺賬(主要內容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質、檢查責任人、檢查編號、檢查情況、整改數量、計劃整改數量等)內容的文件成果。適時和定期對安全生產檢查情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括機制改進的可能性和對機制進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。根據以下情況對安全生產檢查的影響，及時更新安全生產檢查的范圍、內容等，主要包括：(1)法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應當進行評審。2.22教育培訓制度為了使企業(yè)全員掌握風險分級管控體系工作程序和內容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風險、熟悉安全風險管控措施、明確相關應急預案及避災原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內容，達到降低安全生產風險、減少生產安全事故的目的，特制定本制度。第48頁共297頁1.按照企業(yè)制定的教育培訓計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨識評估方法、分級管控清單、風險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內容的教育培訓工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓計劃中，必須安排有全體人員參與的關于“雙控”的專門計劃或課時和內容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關人員的“雙控”培訓教育。4.關鍵崗位人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大風險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評6.對無故不參加“雙控”培訓或培訓考核不合格的，重新培訓考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關記錄并存檔備查?！帮L控”培訓教育管理按《風控建設工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進管理制度企業(yè)應適時定期對安全風險分級管控體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。第49頁共297頁根據以下情況對風險管控體系的影響，及時更新風險管控的范圍、風險等級和類別、風險信息等內容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應當進行評審。安全領導小組應主動識別內部各級人員風險管控相關培訓需求，并納入培訓計劃，組織相關培訓。不斷增強各級崗位人員的安全風險意識和能力，使其熟悉、掌握風險識別的方法，消除各類風險，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產事故發(fā)生、保證安全生產。第50頁共297頁三.風險點統(tǒng)計臺賬1設備設施火災，其他傷害2作業(yè)活動3內燃式叉車設備設施車輛傷害，火災，其他傷害4作業(yè)活動5作業(yè)活動6作業(yè)活動7作業(yè)活動中毒和窒息，其他爆炸8臨時接引線作業(yè)活動觸電，火災9作業(yè)活動火災，其他爆炸設備設施觸電，火災設備設施設備設施觸電，機械傷害作業(yè)活動空壓機操作作業(yè)活動成品入庫作業(yè)活動打捆作業(yè)活動噴碼作業(yè)活動觸電，其他傷害作業(yè)活動作業(yè)活動叉運膠桶作業(yè)活動空壓機設備設施火災，其他傷害，其他爆炸，灼燙，觸電第51頁共297頁容器爆炸觸電，火災，機械傷害觸電，火災，機械傷害觸電，火災，機械傷害叉運周轉桶作業(yè)活動高速機制膠作業(yè)活動作業(yè)活動作業(yè)活動作業(yè)活動作業(yè)活動螺桿混合機操作作業(yè)活動第52頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型1機械傷害2真空罐內積液未排出其他傷害3冷水水溫異常灼燙4小料加注錯儲罐火災5火災6開機操作設備開啟順序錯誤其他傷害7未開啟真空系統(tǒng)灼燙8觸電9其他傷害出膠其他傷害第53頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型管道閥門關閉不嚴密其他傷害其他傷害觸電火災，其他傷害觸電閥門啟閉錯誤火災，其他傷害叉車運輸途中撞到人員、設備、廠房車輛傷害火災，其他傷害行車吊卸桶料墜落觸電其他傷害第54頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型膠缸未鎖定觸電未開啟真空火災，中毒和窒息料漿內掉入鐵質器具或堅硬物品其他傷害取樣、觀察未關閉設備機械傷害觸電膠缸未鎖定調整壓盤時，擠傷機械傷害第55頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型觸電壓膠灼燙，火災閥門啟閉錯誤其他傷害觸電未開啟循環(huán)冷水系統(tǒng)灼燙調整壓輥后，手輪未鎖閉機械傷害上料研磨機械傷害機械傷害出料機械傷害第56頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型機械傷害推運盛料盤時擠壓、磕碰手腳觸電其他傷害空壓機轉動部位傷人觸電空壓機三角帶斷裂、掉落火災火災泵入液體料未關閉高速混合機出料閥火災粘度泵及管線泄漏液體輸送管線閥門啟閉錯誤第57頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型制膠加熱套導熱油泄漏灼燙未開啟冷卻水灼燙觸電其他傷害車輛傷害車輛傷害卸桶卸桶時，膠桶傾倒車輛傷害車輛傷害第58頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型卸桶卸桶時，膠桶傾倒觸電未停機更換包裝袋機械傷害未停機更換封口絲機械傷害停機斷電觸電電動調節(jié)壓膠裝置機械傷害觸電停機斷電觸電打捆未穿戴勞動防護用品灼燙觸電叉車行駛中撞到人、物車輛傷害第59頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型閥門啟閉錯誤其他爆炸觸電自控系統(tǒng)失靈其他爆炸觸電灼燙其他傷害觸電關泵觸電帶電接引線路觸電火災第60頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型噴碼未穿戴勞動防護用品其他傷害觸電中毒和窒息，其他爆炸車輛傷害卸車不慎從車上墜落高處墜落物料坍塌高處墜落叉車行駛中撞到人、物車輛傷害第61頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型移動電動工器具絕緣性不良觸電叉車行駛中撞到人、物車輛傷害不慎從車上墜落高處墜落物料坍塌高處墜落車輛傷害起重傷害第62頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型升降臺未升至平臺高度高處墜落手動液壓叉車托運物料時擠壓、磕碰手腳卸完粉料后，未關閉平臺安全護欄高處墜落其他傷害料袋掉落到投料孔中其他傷害叉運膠桶叉桶叉裝時，膠桶傾倒叉運周轉桶叉桶叉裝時，膠桶傾倒成品入庫打捆觸電火災，其他爆炸高速機制膠其他傷害辦理危險性作業(yè)票證火災，觸電，中毒和窒息第63頁共297頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型空壓機操作設備檢查未認真檢查空壓機、儲氣罐、管線及閥門其他爆炸臨時接引線線路鋪設高度不夠或沿地敷設無防護觸電螺桿混合機操作視鏡內污損其他傷害叉車運輸途中撞到人員、設備、廠房車輛傷害噴碼觸電軟支包裝裝置膠桶中毒和窒息叉車運輸途中撞到人員、設備、廠房車輛傷害車輛導引車輛傷害啟泵觸電壓膠研磨觸電裝置膠桶制膠第64頁共297頁設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型1管線流向介質標識清晰、閥門開關指示明確其他傷害2觸電3螺桿機電機接引線規(guī)范觸電，火災4觸電5螺桿機電機無異響、過熱其他傷害6螺桿機轉動部位防護罩齊全機械傷害7螺桿機本體安裝規(guī)范、牢固其他傷害8自控儀表、閥門完好、動作靈敏其他傷害9其他傷害第65頁共297頁設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型其他傷害觸電真空系統(tǒng)其他傷害容器爆炸管線、閥門處無漏點其他傷害水溫適宜其他傷害灼燙，其他傷害機械傷害觸電儲罐本體完好，無泄漏、滲漏點其他傷害管線流向介質標識清晰、閥門開關指示明確其他傷害第66頁共297頁設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型高處墜落電機轉動良好，無異響、過熱現(xiàn)象；接引線規(guī)范配電過熱，異響觸電，火災線完好，無皸裂、破皮灼燙，觸電，火災配電過熱，異響觸電，火災空壓系統(tǒng)氣密性嚴密響、過熱現(xiàn)象觸電，火災起重傷害吊裝葫蘆吊鉤無裂痕，葫蘆旋轉靈活，無碰撞、變形起重傷害安全附件限位器、導繩器等齊全，良好起重傷害第67頁共297頁設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型響、過熱現(xiàn)象觸電，火災響、過熱現(xiàn)象觸電，火災響、過熱現(xiàn)象觸電，火災安全附件安全閥完整，啟閉靈活；壓力表指示清晰，靈敏容器爆炸減荷閥啟閉靈敏，無滲漏其他爆炸其他爆炸吸氣口網完整，無破損，無過多積灰火災，其他傷害其他爆炸配電箱響、過熱現(xiàn)象觸電，火災觸電電氣元件火災第68頁共297頁設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型動作靈敏，接引線規(guī)范，觸點緊固觸電電機觸電液壓裝置完好，無泄漏火災車輛傷害墻體完整，無裂痕、傾斜，破損其他傷害溫度指示靈敏，準確火災活，無異響過熱觸電，機械傷害高速機電機及減速機異響，過熱、缺油觸電加熱管線電加熱管完好火災圍堰完好，完整其他傷害空壓機電機轉動正常，無異響、過熱，接線完好、規(guī)范灼燙，觸電基料輸送泵及管線機械傷害第69頁共297頁設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型內燃式叉車火災，其他傷害安裝合規(guī)，表面潔凈觸電機械傷害序機械傷害配電箱觸電行車支架固定牢固，無開焊、變形坍塌機械傷害線完好，無皸裂、破皮灼燙，觸電，火災本體及管線片齊全，螺栓設置齊全，緊固；閥門啟閉靈活容器爆炸電機轉動正常，無異響、過熱，接線完好、規(guī)范第70頁共297頁(場所/設施/部位)2設備設施機1及管線整機械傷害167險2管線流向介質標識清晰、閥門開關指示明確其他傷害167險3觸電167一般4螺桿機電機接引線規(guī)范觸電，火災167險5觸電167險6螺桿機電機無異響、過熱其他傷害167險7全機械傷害167險8螺桿機本體安裝規(guī)范、牢固其他傷害167險9自控儀表、閥門完好、動其他傷害167險第71頁共297頁風險點(螺桿混合機)(場所/設施/部位)其他傷害167險其他傷害167險觸電167險真空系統(tǒng)其他傷害167險容器爆炸167險管線