委外加工管理制度流程

委外加工管理制度流程一、制定目的及范圍為提升公司委外加工的管理水平，確保加工質量與效率，特制定本制度。該制度適用于所有涉及委外加工的項目，包括但不限于零部件加工、組裝、表面處理等。二、委外加工原則1.委外加工應遵循“質量第一、成本合理、交期可靠”的原則，確保外包加工的產品符合公司標準。2.委外加工供應商需經(jīng)過嚴格篩選，確保其具備相應的資質和能力。3.各部門需明確責任，確保委外加工的各個環(huán)節(jié)有專人負責，避免責任不清。三、委外加工流程1.委外加工申請1.1需求確認：項目負責人需對加工需求進行確認，明確加工內容、數(shù)量、質量標準及交貨時間。1.2填寫申請表：項目負責人填寫《委外加工申請表》，詳細列明加工要求及相關信息。1.3部門審核：申請表提交至相關部門進行審核，確保需求合理性及必要性。2.供應商選擇2.1供應商評估：根據(jù)公司供應商名錄，選擇符合條件的供應商，進行資質審核。2.2詢價與比價：向至少三家合格供應商詢價，收集報價單并進行比價分析。2.3選擇供應商：根據(jù)報價、交期、質量等因素，選擇合適的供應商，并填寫《供應商選擇記錄》。3.合同簽署3.1合同草擬：項目負責人根據(jù)雙方協(xié)商結果，草擬《委外加工合同》，明確加工內容、價格、交期及質量標準。3.2合同審核：合同草擬完成后，提交法務部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。3.3合同簽署：經(jīng)審核無誤后，雙方簽署合同，并各自保留一份。4.加工實施4.1生產準備：供應商根據(jù)合同要求，進行生產準備，確保原材料及設備到位。4.2加工過程監(jiān)控：項目負責人需定期與供應商溝通，了解加工進度，確保按時交貨。4.3質量控制：在加工過程中，需對產品進行質量監(jiān)控，確保符合合同約定的標準。5.驗收與入庫5.1產品驗收：供應商交貨后，項目負責人組織相關人員進行驗收，檢查產品質量與數(shù)量。5.2驗收記錄：驗收合格后，填寫《驗收記錄》，并由相關人員簽字確認。5.3入庫處理：驗收合格的產品，及時入庫，并更新庫存信息。6.付款與結算6.1付款申請：項目負責人根據(jù)合同約定，填寫《付款申請表》，并附上驗收記錄及相關憑證。6.2財務審核：財務部門對付款申請進行審核，確保符合公司財務制度。6.3付款執(zhí)行：審核通過后，財務部門按合同約定進行付款。四、備案與檔案管理所有委外加工的相關文件，包括申請表、合同、驗收記錄及付款憑證等，需進行歸檔管理，確保信息完整、可追溯。五、委外加工紀律1.項目負責人職責：負責委外加工的整體管理，確保各環(huán)節(jié)順暢，及時處理問題。2.供應商行為規(guī)范：供應商需遵守合同約定，確保按時交貨，產品質量符合標準，違者將承擔相應責任。六、反饋與改進機制在委外加工過程中，項目負責人需定期收集各方反饋，評估供應商表現(xiàn)，及時調整合作策略。對不合格的供應商，需進行整改或更換，確保加