不合格品控制程序及處理流程

不合格品控制程序及處理流程一、制定目的及范圍為確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低不合格品對公司生產(chǎn)及客戶滿意度的影響，特制定本不合格品控制程序及處理流程。該程序適用于所有生產(chǎn)及服務環(huán)節(jié)，涵蓋原材料采購、生產(chǎn)過程、成品檢驗及售后服務等所有與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的環(huán)節(jié)。二、不合格品定義不合格品是指在檢驗或使用過程中，未達到規(guī)定的質(zhì)量標準、技術(shù)要求或合同要求的產(chǎn)品。其可能包括原材料、半成品及成品，需進行有效控制和處理，以防止其流入市場。三、不合格品控制原則1.對所有不合格品進行嚴格標識和隔離，確保不合格品不被誤用。2.不合格品的處理方法應標明，確保處理過程合規(guī)、合理。3.必須建立不合格品的記錄與追蹤體系，以便分析和改進。四、不合格品控制流程1.不合格品發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)、檢驗或使用過程中，任何員工均可發(fā)現(xiàn)不合格品。發(fā)現(xiàn)后，需立即采取措施，將不合格品進行隔離，避免其流入下一個環(huán)節(jié)。2.不合格品記錄發(fā)現(xiàn)不合格品后，需填寫《不合格品報告單》，內(nèi)容包括不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人及不合格原因等。報告單需由發(fā)現(xiàn)者和部門主管簽字確認。3.不合格品評審不合格品報告單提交給質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部門負責組織評審小組，對不合格品進行分析。評審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、影響范圍及處理建議。評審結(jié)果需形成《不合格品評審記錄》，并報送相關(guān)部門。4.不合格品處理根據(jù)評審結(jié)果，不合格品可采取以下處理措施：1.返修：對于可以修復的不合格品，需制定返修方案，并指定責任人進行修復，修復后需重新檢驗。2.報廢：對于無法修復或修復后仍無法達標的不合格品，應進行報廢處理。報廢需填寫《報廢申請單》，經(jīng)相關(guān)負責人審批后，按照公司報廢流程處理。3.退貨：如不合格品為外購材料，需與供應商溝通，進行退貨處理，并記錄相關(guān)信息。5.不合格品跟蹤與分析所有不合格品處理完畢后，質(zhì)量管理部門應對不合格品進行匯總與分析，識別不合格品產(chǎn)生的原因，形成《不合格品分析報告》。報告應涵蓋不合格品的分類、數(shù)量、產(chǎn)生原因及建議改進措施。6.改進措施實施根據(jù)《不合格品分析報告》中的建議，各相關(guān)部門需制定實施方案，落實改進措施。改進措施需明確責任人、實施時間及預期效果，并定期進行效果評估。7.培訓與反饋定期對員工進行不合格品控制及處理流程的培訓，提高員工質(zhì)量意識。培訓后，應收集員工反饋，以便對流程及培訓內(nèi)容進行優(yōu)化。五、備案與記錄管理所有不合格品處理過程中的文檔應進行統(tǒng)一管理，確保其可追溯性。包括但不限于不合格品報告單、評審記錄、處理記錄、分析報告及改進措施實施記錄等。文檔應按照公司規(guī)定進行存檔，保存期限不少于三年。六、流程的持續(xù)改進不合格品控制程序需定期進行評審，以適應公司及市場的變化。評審內(nèi)容包括流程的有效性、員工的執(zhí)行情況及改進措施的實施效果。根據(jù)評審結(jié)果，必要時對流程進行調(diào)整和優(yōu)化，確保不合格品控制工作符合最新的質(zhì)量管理要求。通過上述不合格品控制程序及處理流