工業(yè)生產(chǎn)許可證質(zhì)量管理文件匯編

工業(yè)生產(chǎn)許可證質(zhì)量管理文件匯編

質(zhì)量管理文件匯編

文號：SDHY/QS/001

編制：溫學(xué)莉

批準：邵常東

東營石大宏益化工有限公司

目錄

一、質(zhì)量管理職責

1.1頒布令4

1.2質(zhì)量管理負責人任命書5

1.3質(zhì)量管理機構(gòu)設(shè)置_____________________________________7

1.4檢驗人員授權(quán)表9

1.5公司組織機構(gòu)圖10

1.6質(zhì)量方針與質(zhì)量目標11

1.7管理部門責及權(quán)限13

1.8各級人員崗位職責與權(quán)限16

1.9質(zhì)量管理制度考核記錄表19

1.10企業(yè)質(zhì)量職責分配表26

二、生產(chǎn)資源提供

2.1生產(chǎn)設(shè)備保護保養(yǎng)制度27

2.2檢驗試驗測量設(shè)備管理制度30

2.3檢驗測量設(shè)備周期檢定計劃33

三、人力資源要求

3.］各崗位人員要求34

3.2員工培訓(xùn)管理制度35

四、技術(shù)文件管理

4.1技術(shù)文件管理制度38

4.2質(zhì)量記錄操縱程序42

五、過程質(zhì)量管理

5.1采購質(zhì)量操縱制度44

5.2采購產(chǎn)品檢驗（驗證）規(guī)定47

5.3供方業(yè)績評定準則48

5.4工藝管理制度49

5.5工藝管理考核辦法51

5.6工藝管理考核表52

5.7關(guān)鍵質(zhì)量操縱點操作操縱要求53

5.8關(guān)鍵質(zhì)量操縱點操作規(guī)程55

5.9不合格品管理規(guī)定56

5.10不合格品操縱流程圖57

5.11工業(yè)用乙盾的儲存運輸管理規(guī)定59

5.12糾正預(yù)防措施管理程序60

5.13銷售管理制度62

六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗

6.1質(zhì)量檢驗管理制度64

6.2檢驗試驗測量設(shè)備管理制度67

6.3包裝與標識規(guī)定70

6.4化驗室工作制度72

6.5化驗室工作人員崗位責任制72

6.6化驗室環(huán)境安全規(guī)定73

七、文明安全生產(chǎn)

7.1文明生產(chǎn)管理制度74

7.2倉庫管理制度77

輔旅鍛虹翻洞

石夫宏益發(fā)「2013】22號

關(guān)于任命公司質(zhì)量管理負責人的通知

為了推進公司質(zhì)量工作的有效開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)

滿足法規(guī)和客戶需要，根據(jù)《質(zhì)量技術(shù)》文件的相關(guān)規(guī)定，

經(jīng)經(jīng)理辦公室研究決定由總經(jīng)理邵常東兼職公司質(zhì)量管理

負責人，并行使以下職責和權(quán)限：

1、負責建立、實施和維護全廠質(zhì)量管理體系.

2、負責全廠質(zhì)量體系有關(guān)事宜，并指定分管領(lǐng)導(dǎo)負責與外部

各方面的聯(lián)絡(luò)工作.

3、根據(jù)董事會的授權(quán)，行使質(zhì)量負責人的職責和權(quán)限，實

行一票否決制，確保質(zhì)量體系能有效運行.

4、負責全廠質(zhì)量工作的管理、絹織、實施、考核.

5、負責對重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證.

6、負責質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹.

7、向董事會報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，以及改造報告.

8、在全廠內(nèi)加強員工質(zhì)量意識、法律意識.

二0一三年十一月十五日

主題詞：質(zhì)量管理機構(gòu)成員

東營石大宏益化工有限公司2013年11月15日印發(fā)

東前敗就工蒯洞

_______________不大定盆覽八號

關(guān)于成立東營石大宏益化工有限公司質(zhì)量

管理機構(gòu)設(shè)置的通知

為了全面貫徹實施《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《工業(yè)生產(chǎn)許可

證管理條例》和其他相關(guān)法規(guī)，確保公司規(guī)范化經(jīng)營，為了

使公司各部門明確企業(yè)經(jīng)營活動的綱領(lǐng)及企業(yè)的管理方針、

規(guī)劃，進一步提高企業(yè)的整體素質(zhì)，為切實加強我公司的質(zhì)

量管理的主體責任,經(jīng)經(jīng)理辦公室研究決定成立公司質(zhì)量管

理機構(gòu).

質(zhì)量管理機構(gòu)成員

（2013年度）

姓名職務(wù)部門備注

邵常東總經(jīng)理經(jīng)理辦公室質(zhì)量主要管理人

侯本學(xué)副總經(jīng)理經(jīng)理辦公室質(zhì)量分管負責人

石衛(wèi)鋒副總經(jīng)理經(jīng)理辦公室質(zhì)量分管負責人

韓守廷質(zhì)檢部部質(zhì)檢部主抓質(zhì)量全面工作

劉準凱部長生產(chǎn)部質(zhì)量管理組成員

蘇振杰技術(shù)員生產(chǎn)部質(zhì)量管理組成員

李川川技術(shù)員生產(chǎn)部質(zhì)量管理組成員

張斐供應(yīng)員供應(yīng)部質(zhì)量管理組成員

李海濤銷售員銷售部蕨商理組成員

二0一三年十一班五日

主星詞：質(zhì)量管理機構(gòu)成員J

東營石大宏益化工有限公司2013年11月15日印發(fā)

檢驗人員授權(quán)表

序號姓名專（兼）職授權(quán)范圍

1劉美麗專檢原料、成品檢驗

2馬慶專檢原料、成品檢驗

3劉策專檢原料、成品檢驗

4程新滿專檢原料、成品檢驗

5張芳兼職過程檢驗

6郭曉梅兼職過程檢驗

7趙立立兼職過程檢驗

8隋娜娜兼職過程檢驗

9謝慧兼職過程檢驗

批準：邵常東

精石戲赳工有航司嬲機胭

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質(zhì)量方針與質(zhì)量目標

為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的進展，特制定本企

業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。

1、質(zhì)量方針

以人為本，科技興廠；改進創(chuàng)新，追求高效；產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，竭誠服務(wù)；

用戶滿意，共同進展。

2、質(zhì)量目標

2.1產(chǎn)品出廠合格率保持100%

2.2產(chǎn)品一次交驗合格率100%

2.3顧客滿意度295%

3、有效實施

3.1確定質(zhì)量方針，以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求與期望

得到確定，轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品與服務(wù)要求。

3.2質(zhì)量方針與公司的企業(yè)方針及經(jīng)營宗旨相習(xí)慣，包含滿足規(guī)定要

求與持續(xù)改進的承諾，表達出本公司的質(zhì)量目標。

3.3各級領(lǐng)導(dǎo)及員工應(yīng)學(xué)習(xí)與懂得質(zhì)量方針，通過宣傳、培訓(xùn)、會議

等形式使質(zhì)量方針得到全面貫徹落實。

3.4質(zhì)量負責人組織對質(zhì)量目標在有關(guān)職能與層次上進行分解，形成

各部門分解的質(zhì)量目標，明確質(zhì)量目標的考核頻次、考核部門，質(zhì)檢

科匯總考核結(jié)果，并根據(jù)考核結(jié)果改進管理體系。

4、各部門質(zhì)量目標

4.1生產(chǎn)部質(zhì)量目標

4.1.1體系文件發(fā)放準確率100%

4.1.2糾正預(yù)防措施的最終驗證效果合格率100%

4.1.3全部設(shè)備完好率293%

4.1.4無死亡重傷事故，無重大交通或者消防安全事故，全年輕傷

率不超過1%

4.1.5通常事故隱患整改率達95%以上。

4.1.6特工種人員持證上崗率達100%

4.1.7新職工業(yè)務(wù)、安全培訓(xùn)率100%,轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)率100%。

4.2質(zhì)檢部質(zhì)量目標

4.2.1檢測設(shè)備送檢率100%

4.2.2漏檢、錯檢率WO.3%

4.3供銷部質(zhì)量目標

4.3.1顧客滿意度95%以上；

4.3.2顧客建檔率100%；

4.3.3合同評審率100%。原材料質(zhì)量合格率100%；

4.3.4原材料供應(yīng)確保生產(chǎn)需要；

4.3.5物資管理合格率98%以上；

4.3.6儲備定額不超公司要求。

各項目標的考核頻次：1次/季。

管理部門職責及權(quán)限

1、總經(jīng)理

1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。

1.2確定本企業(yè)組織機構(gòu)及各部門職責，合理配置資源。

1.3批準、公布企業(yè)質(zhì)量管理制度并組織實施。

1.4負責組織原材料供應(yīng)、倉儲管理、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。

1.5負責市場調(diào)研與市場需求預(yù)測，確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定經(jīng)營

目標，編制經(jīng)營計劃，搞好經(jīng)營管理工作。

1.6負責重大合同與顧客特殊要求的評審工作。

1.7明確質(zhì)量管理者的職責與權(quán)限。

1.8負責全公司的生產(chǎn)、設(shè)備管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

L9組織設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備更新的可行性研究。

1.10負責要緊設(shè)備檢修計劃的指導(dǎo)與審批。

1.11設(shè)備采購合同與設(shè)備技術(shù)文件的審批。

1.12負責企業(yè)安全文明生產(chǎn)工作。

L13負責企業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)管理工作。

1.14協(xié)同供銷解決顧客提出的質(zhì)量異議。

1.15指導(dǎo)質(zhì)檢部作好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作。

1.16參與原料采購的供方評價工作。

2、生產(chǎn)車間

2.1在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，按照計劃合理組織生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)。

2.2嚴格按工藝規(guī)程操作，確保設(shè)備長周期、安全、穩(wěn)固運行。

2.3在生產(chǎn)辦公室的指導(dǎo)下，對不合格的工藝指標及時進行調(diào)整，確

保工藝指標與產(chǎn)品質(zhì)量。

2.4在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下負責對車間不合格品處理的具體落實，并針對

不合格品采取糾正與預(yù)防措施。

2.5負責車間生產(chǎn)設(shè)備的管理工作。

2.6負責車間現(xiàn)有設(shè)備的日常保護、保養(yǎng)工作。

2.7負責車間設(shè)備檢修計劃的編制工作。

2.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

3、供銷部

3.1負責對供方進行評價，選擇合格供方，建立供方檔案。

3.2按照采購計劃在合格供方中進行采購。

3.3熟悉市場，購買生產(chǎn)過程的監(jiān)視與測量設(shè)備。

3.4配合檢驗部門做好進廠物資的檢查、驗證工作。

3.5負責對不合格進廠物資的處置工作。

3.6深入熟悉市場行情，合理申報產(chǎn)品銷售計劃。

3.7負責處理與顧客有關(guān)的過程管理工作。

3.8負責收集與匯總顧客信息，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)部門反饋。

3.9負責產(chǎn)品售前、售中與售后服務(wù)工作。

3.10領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

4、質(zhì)檢部

4.1負責進廠原料、半成品、成品的檢驗與驗證工作。

4.2嚴格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標準與分析操作規(guī)程，保證檢驗結(jié)果的準確性

與可靠性。

4.3及時報告產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，并對質(zhì)量改進提出合理化建議。

4.4在質(zhì)量負責人授予的職責與權(quán)限內(nèi)獨立行使質(zhì)量否決權(quán)。

4.5在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，負責企業(yè)質(zhì)量管理與計量管理工作，貫

徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量、計量法規(guī)、法令。

4.6參與制定工藝技術(shù)操作規(guī)程與工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事

故的處理。

4.7負責進廠原料、成品的檢驗、試驗工作與對原料、產(chǎn)品檢驗與試

驗狀態(tài)的標識、可追溯性的監(jiān)督工作。

4.8協(xié)助供銷部做好產(chǎn)品質(zhì)量異議、用戶提出的投訴等售后服務(wù)工作

與生產(chǎn)全過程中有關(guān)質(zhì)量問題的糾正預(yù)防措施的操縱管理。

4.9負責不合格品的處置監(jiān)督管理工作。

4.10負責各部門計量器具配備計劃的編制審批工作與各類計量器具

周期檢定計劃的編制與實施。

4.11負責分析用計量器具、儀器設(shè)備的日常保護、保養(yǎng)工作。

4.12完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各頊任務(wù)。

5、生產(chǎn)辦公室

5.1在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責企業(yè)的安全、生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)

備的管理工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律法規(guī)與政策，建立健全安全

生產(chǎn)規(guī)章制度，做好安全、環(huán)保技術(shù)管理工作，改善勞動條件與企業(yè)

環(huán)境衛(wèi)生，制造一個文明整潔的工作環(huán)境。

5.2根據(jù)生產(chǎn)計劃，科學(xué)的組織、平衡調(diào)度生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，及時處

理生產(chǎn)中發(fā)生的問題，確保生產(chǎn)計劃完成。

5.3負責組織制定工藝技術(shù)操作規(guī)程，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)

問題組織攻關(guān)，參與工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事故的處理。

5.4嚴格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程確保設(shè)備長周期、安全、

穩(wěn)固運行。

5.5負責設(shè)備檢修計劃的編制與組織實施。

5.6協(xié)同有關(guān)部門搞好安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備人員的技術(shù)培訓(xùn)與考

核，安全作業(yè)證與特殊工種人員的培訓(xùn)取證工作。

5.7組織對生產(chǎn)運行中出現(xiàn)突發(fā)性事故的處理，對出現(xiàn)的安全、環(huán)保、

工藝、設(shè)備事故本著“四不放過”的原則組織有關(guān)部門分析原因，制

定預(yù)防糾正措施并組織實施。

5.8參與質(zhì)量事故的處理。

5.9組織企業(yè)的安全檢查工作，落實事故隱患整改計劃，督促有關(guān)部

門按期整改。

5.10負責環(huán)保管理工作，監(jiān)督檢查三廢設(shè)施運行及三廢排放情況，

對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改措施并監(jiān)督執(zhí)行。

5.11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

6、辦公室

6.1在綜合副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責人力資源、人員培訓(xùn)、文件的發(fā)放管

理工作，貫徹執(zhí)行國家勞動工資工作的方針、政策、法令與法規(guī)。

6.2負責進廠新職工、特殊工種、關(guān)鍵崗位的安全、質(zhì)量、技術(shù)等培

訓(xùn)及檔案管理，企業(yè)員工的法律、法規(guī)等培訓(xùn)計劃安排工作。

6.3負責人力資源的管理開發(fā)丁作，制定員工中長期引進、培訓(xùn)計劃,

合理配置人力資源。

6.4負責企業(yè)文書檔案、技術(shù)文件的管理工作。

6.5負責企業(yè)外來文件的管理工作。

6.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

7、倉庫

7.1負責進廠原料、成品的倉儲管理工作。

7.2負責不合格產(chǎn)品的倉信管理工作。

7.3負責庫存物資的標識與防護管理工作。

各級人員崗位職責及權(quán)限

1、總經(jīng)理

1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。

1.2確定本企業(yè)組織機構(gòu)及各部門職責，合理配置資源。

1.3批準、公布企業(yè)質(zhì)量管理制度并組織實施。

L4負責組織原材料供應(yīng)、倉儲管理、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。

1.5負責市場調(diào)研與市場需求預(yù)測，確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定

經(jīng)營目標，編制經(jīng)營計劃，搞好經(jīng)營管理工作。

1.6負責重大合同與顧客特殊要求的評審工作。

1.7明確質(zhì)量管理者的職責與權(quán)限。

1.8負責全公司的生產(chǎn)、設(shè)備管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

1.9組織設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備更新的可行性研究°

1.10負責要緊設(shè)備檢修計劃的指導(dǎo)與審批。

1.11設(shè)備采購合同與設(shè)備技術(shù)文件的審批。

1.12負責企業(yè)安全文明生產(chǎn)工作。

1.13負責企業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)管理工作。

1.14協(xié)同供銷解決顧客提出的質(zhì)量異議。

1.15指導(dǎo)質(zhì)檢部作好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作。

1.16參與原料采購的供方評價工作。

2、質(zhì)量負責人

2.1負責建立、實施與保護公司質(zhì)量管理體系；

2.2向經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ);

2.3負責公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作；

2.4根據(jù)經(jīng)理授權(quán)，行使質(zhì)量負責人的職責與權(quán)限，確保質(zhì)量體

系有效運行；

2.5負責公司內(nèi)質(zhì)量工作的管理、組織、實施、考核；

2.6負責對重大質(zhì)量問題的糾正與預(yù)防措施組織跟蹤驗證；

2.7負責質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹；

2.8向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進的需求；

2.9在整個公司內(nèi)強化員工質(zhì)量意識、法律意識，促進顧客要求

意識的形成。

3、質(zhì)檢部部長：

3.1在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，行使質(zhì)量管理職權(quán)，對公司的質(zhì)量管理工作

負責；

3.2負責各項管理制度的實施及監(jiān)督，對各處進行質(zhì)量考核：

3.3負責組織質(zhì)量管理制度實施的考核工作；

3.4負責組織對原料、輔料、過程及最終產(chǎn)品的檢驗，對出廠產(chǎn)

品檢驗合格，予以放行的批準；

3.5制定公司檢驗規(guī)程并監(jiān)督實施；

3.6負責化驗檢測設(shè)備的周檢計劃的制定與實施；

3.7負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理；

3.8參與對嚴重不合格品的評審。

3.9執(zhí)行國家計量標準，確保計量數(shù)據(jù)的有效性及準確性；

3.10負責本公司所有計量器具、設(shè)備的報檢、送檢工作；

3.11負責本公司所有計量器具、設(shè)備的使用、保養(yǎng)及檢修等工作;

3.12認真做好并管理計量記錄。

4、檢驗員：

4.1嚴格按檢驗規(guī)程要求進行檢驗與判定；

4.2正確使用與保養(yǎng)檢測設(shè)備；

4.3對產(chǎn)品進行狀態(tài)標識；

4.4對通常不合格進行評審，提出處置意見。

5、安全員:

5.1組織人員對全公司的用電線路、電器與倉庫、罐區(qū)、氣體報

警器、防雷、防靜電、消防等設(shè)施進行嚴格檢查測試，發(fā)現(xiàn)問題及時

解決，確保防患于未然。

5.2嚴格執(zhí)行有關(guān)防火與危險物品管理規(guī)定，搞好倉庫防火、防

爆、防盜工作與危險物品、氣瓶與儲運設(shè)施的管理工作。

6、倉庫保管員：

6.1負責倉庫管理工作，做好采購物資與產(chǎn)品的搬運、標識、貯

存，及防護的操縱；

6.2負責物資的保管與出入庫登記工作；

6.3負責公司內(nèi)不合格品的統(tǒng)一處理；

6.4負責倉庫物資保管過程中特殊狀況的處理與報告。

7、供銷部成員：

7.1組織對原材料、外購物資、設(shè)備儀器等進行采購；

7.2負責制定采購訂單，按訂單執(zhí)行原材料的采購；

7.3做好供方的調(diào)查評價，選擇合格供方；

7.4負責不合格原、輔材料的處置。

7.5負責對顧客要求進行識別、確認，與顧客溝通與聯(lián)系，處理

顧客的投訴；

7.6進行顧客滿意度調(diào)查并建立顧客檔案。

7.7組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客的投訴；

7.8負責編制營銷計劃并組織實施；

7.9組織對合同評審，組織對顧客售前售后服務(wù)。

8、生產(chǎn)部部長：

8.1負責組織編制質(zhì)量管理體系文件并組織對現(xiàn)有文件的評審；

8.2負責生產(chǎn)計劃的編制、下達，按生產(chǎn)任務(wù)組織實施生產(chǎn)；

8.3確定生產(chǎn)工藝并對工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

8.4負責本公司技術(shù)與工藝管理，編制相應(yīng)作業(yè)文件對生產(chǎn)過程

進行操縱；

8.5負責管理生產(chǎn)設(shè)備、丁藝裝備的保護、保養(yǎng)；

8.6負責產(chǎn)品標識文件的編制及監(jiān)督管理。

9、操作人員：

9.1應(yīng)遵守工藝紀律，做到按標準、按工藝要求進行生產(chǎn)，并記

錄；

9.2熟悉與嚴格執(zhí)行本崗位產(chǎn)品要求、工藝文件等有關(guān)技術(shù)質(zhì)量

標準，按操作規(guī)程或者工藝要求進行操作，遵守工藝紀律與質(zhì)量標準,

確保產(chǎn)品與工程質(zhì)量，努力完成各項質(zhì)量指標，對生產(chǎn)的產(chǎn)品負責。

9.3支持化驗員的工作，搞好工序產(chǎn)品的質(zhì)量操縱。

9.4正確使用各類生產(chǎn)設(shè)備、工具等，并妥善保管；

9.5出現(xiàn)不合格時，及時向班長報告，以便及時處置。

質(zhì)量管理制度

1、目的

為規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的

質(zhì)量問題能及時糾正，保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，提高企

業(yè)的信譽與產(chǎn)品在市場上的競爭力。

2、范圍

適用于企業(yè)各有關(guān)部門。

3、職責

3.1化驗室負責企業(yè)質(zhì)量管理工作，各有關(guān)部門協(xié)助。原材物料、產(chǎn)

成品的檢驗工作。

3.2供銷部負責原材物料的采購及產(chǎn)品的銷售管理工作。

3.3生產(chǎn)部負責企業(yè)的安全生產(chǎn)、工藝設(shè)備技術(shù)的管理工作。

4、工作程序

4.1供銷部

4.1.1按有關(guān)規(guī)定與供方簽定購銷合同，合同中務(wù)必有明確的質(zhì)量指

標或者質(zhì)量要求；并按合同采購物資。

4.1.2采購物資質(zhì)量務(wù)必達到要求，并經(jīng)驗收部門驗收認可簽字后，

方可辦理入庫手續(xù)。

4.1.3未收到化驗室的檢驗報告單或者分析指標不合格的產(chǎn)品，不準

發(fā)

貨；未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不準發(fā)貨。

4.1.4負責裝卸人員與運輸車輛的管理，不得在裝車過程中造成包裝

物的污染與成品質(zhì)量變化。

4.1.5負責質(zhì)量信息的收集與整理，并組織處理出現(xiàn)的質(zhì)量異議與顧

客投訴。

4.2生產(chǎn)車間

4.2.1嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

4.2.2未接到化驗室的檢驗報告單或者檢驗不合格的原材料不準投入

生

產(chǎn)。

4.2.3末接到化驗室的檢驗報告單或者檢驗不合格產(chǎn)品，不準交于供

銷

科。

4.2.4在質(zhì)檢部的監(jiān)督下，對不合格品進行處理，并作好記錄。

4.3化驗室

4.3.1進廠原材料由供銷部通知化驗室取樣，按原材料檢驗規(guī)程執(zhí)行;

成品檢驗按成品檢驗規(guī)程執(zhí)行。

4.3.2檢驗人員嚴格執(zhí)行分析操作規(guī)程，確保分析準確率。

4.3.3結(jié)果判定及數(shù)據(jù)處理按SH/T1627.1-1996有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，及

時準確出具檢驗報告，并按規(guī)定的途徑傳遞。

質(zhì)量管理考核記錄

部目標得

考核項目考核內(nèi)容考核得分

門分

1.是否制定1、未制定公司的進展戰(zhàn)略得0分；

20公司的進展2、制定內(nèi)容不完整，每缺項扣2分；

戰(zhàn)略3、本項得分低于12分罰款10-20元，18分以上獎勵20-30

2.是否確定1、未確定公司組織機構(gòu)得。分；

公司組織機、制定內(nèi)容不完整，每缺項扣分；

3022

質(zhì)構(gòu)3、本項得分低于18分罰款20-30元，28分以上獎勵30?50元

量

3.是否調(diào)配1,未調(diào)配有關(guān)資源得0分；

管有關(guān)資源、調(diào)配有關(guān)資源不全，每缺項扣分；

2022

理3、本項得分低于12分罰款10-20,得18分以上獎勵20-50

機4.是否確定1、未確定人事質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗證工作人員的職賁、權(quán)限與

構(gòu)人事質(zhì)量有相互關(guān)系將。分；

關(guān)的管理、執(zhí)2、確定內(nèi)容不全，每缺項扣2分；

30行與蕤證工3、本項得分低于18分罰款10-30元，28分以上獎勵30-50元

作人員的職

責、權(quán)限與相

互關(guān)系

1.是否制定1、未制定質(zhì)量管理體系得0分；

質(zhì)量管理體2、制定質(zhì)量管理體系得10分；

30系及完成情3、質(zhì)量管理體系內(nèi)容不完整每缺項扣2份；

況4,本項得分低于18分罰款20元得28分以上獎勵20-50元。

2.是否制定1、未制定管理制度得0分；

質(zhì)質(zhì)量管事制2,制定管理制定得5分；

20

量度，管理制度3、質(zhì)量管理體系內(nèi)容不完整每缺項扣2份；

完成情況4,本項得分低于12分罰款1-20元得18分以上獎勵5T0元。

負

3.是否對質(zhì)1,未對質(zhì)量管理體系形成文件制度批準得。分；

責量管理體系2,制定質(zhì)量管理體系形成文件制度批準每項得2分；

人20形成文件制3,本項得分低于12分罰款10-20元，得18分以上獎勵20-50元。

度批準完成

情況

4.是否處理1、處理重大質(zhì)量事故與重大的質(zhì)量問題得。分；

重大質(zhì)量事2、處理重大質(zhì)量事故與重大的質(zhì)量問題內(nèi)容不完整，每缺項扣2分；

30

故與重大的3、本項得分低于18分罰款20元得28分以上獎勵20-50元。

質(zhì)量問題

是否按規(guī)定1.未規(guī)定進行了供方評價與再評價，扣3分/次。

2.未從合格供方采購的，扣2分/次，

進行了供方

3.無記錄，扣3分/次。

30評價與再評4.本項得分低于18分，罰款5T0元；得28分以上，獎勵5T0元

價，并從合格

米

供方采購。

購

是否簽訂采1.未簽訂采購合同，扣3分/次。

部2.簽訂采購合同，未明確驗收規(guī)定，扣3分/次。

購合同，是否

303.本項得分低于18分，罰款5To元；得28分以上，獎勵5-10元

明確驗收規(guī)

定。

20是否按規(guī)定1.未按規(guī)定拄行驗收，扣5分/次。

瞬收，是否評2.未評價供貨質(zhì)量與及時性，扣5分/次。，

3.無記錄，扣3分/次。

價供貨質(zhì)量

4.本項得分低于18分，罰款5T0元；得28分以上，獎勵5-10元

與及時性。

質(zhì)量管理考核記錄

部目標得考核

考核項目考核內(nèi)容

門分得分

101.是否制定生1未制定生產(chǎn)計劃得。分；

產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計2制定生產(chǎn)計劃得5分；

劃完成情況3完成生產(chǎn)計劃得5分，每低一個百分點扣1分；

低于5個百分點的。分

4本項得分低于6分，罰款10-20元；9分以上，獎勵5T0

302.是否制定工1每個關(guān)鍵工序無工藝扣10分；

藝執(zhí)行情況進2通常工序工藝不明確扣2分；

行監(jiān)督3未按規(guī)定對工藝進行檢查扣10分；

4檢查中發(fā)現(xiàn)問題未要求整改并跟蹤，每項扣2分；

5本項得分低于18分，罰款10-20元，得28分以二，獎勵5To元。

3.生產(chǎn)設(shè)備的保1設(shè)備檢修計劃未制定，扣5分；

生20

護、保養(yǎng)是否正2未按設(shè)備檢修計劃進行檢修，每次扣5分；

產(chǎn)常，有無設(shè)備事3設(shè)備特殊未停機，每次扣10分；

部故。4發(fā)生設(shè)備人身安全事故，本項得。分；

5本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以二，獎勵5-10元。

104.生產(chǎn)過程不1過程不合格品未標識，扣5分；

合格品處置是2不合格品未隔離存放，扣5分；

否及時3不合格返工返修未重新檢驗，扣5分；

4不合格品混入合格品并流轉(zhuǎn)，扣10分；

5本項得分低于6分，用款5To元；得8分以上，獎勵2-5

205.是否對過程1車間檢查未進行，每次扣10分；

產(chǎn)品搬運進行2檢查發(fā)現(xiàn)問題未組織整改，每項扣5分；

有效防護3本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵10-50元。

30L是否按培訓(xùn)1培訓(xùn)計劃未制定，本莖得0分：

計劃組織了培2未按照培訓(xùn)計劃培訓(xùn)，每次扣10分；

訓(xùn)3培訓(xùn)不合格人員未補充培訓(xùn)，每人次扣5分；

4本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵20-50元。

302.是否對質(zhì)量1記錄未進行整理，扣5分；

記錄進行有效2本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵5T0元。

管理。

綜

合

403.文件管理是1無文件清單，扣1分；

管否有效，有無失2文件未批準，每文件扣5分；

理效作廢文件。3使用作廢文件，扣10分：

4本項得分低于24分，罰款20-50元；得38分以二，獎勵20-50元

部

104.是否定期對1.未定期進行質(zhì)量管理考核，扣5分。

質(zhì)量管理進行2、無質(zhì)量管理考核記錄，扣5分。

考核并有效記3、本項得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎勵5T0元。

錄

質(zhì)量管理考核記錄

部目標得考核

考核項目考核內(nèi)容

門分得分

1.是否制定1.無檢驗規(guī)程，扣5分。

合理可行的2.檢驗規(guī)程不合理，扣5分。

10

檢驗規(guī)程。3、本項得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎勵5-10元。

1.是否按規(guī)1現(xiàn)場無檢驍規(guī)定，扣5分；

定對原料進2每漏檢一批原料扣5分；

行檢驗,3記錄不齊全，扣5分；

20

并保留記錄4本項得分低于12分，罰款5-10元；得18分以上，獎勵5-10元。

2.是否對產(chǎn)1.現(xiàn)場無過程檢驗規(guī)定，扣5分

品生產(chǎn)過程2.過程檢驗記錄不齊全，扣5分

10進行檢驗。3、本項得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎勵5To元。

3.是否對出1現(xiàn)場無出廠檢驗規(guī)定，10分；

廠產(chǎn)品按批2國家標準每缺少1項，扣10分；

進行校驗，并3檢驗無記錄，缺少一項扣5分；

保留記錄。4檢驗記錄無簽字扣2分；

305無出廠合格證扣10分；

6產(chǎn)品未檢驗出廠，本條得。分；

質(zhì)本項得分低于18芬，罰款10-20元；得28分以上，獎勵5-10元。

檢

部

4.產(chǎn)品標識1檢驗狀態(tài)標識每發(fā)現(xiàn)一處未標識，扣5分；

是否齊全2標識內(nèi)容不完整，每缺項扣2分；

103本項得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎勵5T0元。

5.在用測量1要緊檢驗設(shè)備缺少一項，扣10分；

設(shè)備是否齊2量具缺少一項扣5分；

備，并通過檢3檢驗設(shè)備損壞未及時修理，每臺扣5分；

定。4檢驗設(shè)備未檢定，每臺扣5分；

20

5檢驗設(shè)備未標明校準狀態(tài)，每臺扣2分；

6本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵570元。

6.是否對不1.未進行不合格品評審。

合格產(chǎn)品進2.無評審記錄。

10行評審，并保3本項得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎勵5T0元。

留記錄。

7.是否有糾1.無糾正預(yù)彌措施實施記錄，扣5分

10正、預(yù)防措施2、無記錄，扣5分

的規(guī)定及記3本項得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎勵5-10元。

錄。

質(zhì)量管理考核記錄

部目標得

考核項目考核內(nèi)容考核得分

門分

1是否對新1發(fā)現(xiàn)一家未評價供方，扣10分；

供方進行2未保留供方檔案，扣5分；

30了評價3本項得分低于18分，罰款5-10元；

得28分以上，獎勵20-50元；

2是否制定1采購計劃未批準扣5分；

了采購計2采購計劃內(nèi)容不明確，嘔5分；

30

劃3本項得分低于6分，罰款570元；得8分以上，獎勵5-10元。

3是否按采1為安采購計劃實施采購，一次扣5分；

購計劃實2本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5T0元

20

供施采購

銷

4采購合格1采購產(chǎn)品不合格，一次扣5分；

部率是否符2本項得分低于12分，罰款5T0元；得18分以上，獎勵5-10元

20

合規(guī)定。

5對客戶是1每出現(xiàn)一次顧客埋怨，扣5分；

否負責，有2本項得分低干6分，罰款20-50元：得8分以上，獎勵20-50元

10

無客戶埋

怨

6是否及時1顧客投訴或者埋怨未及時處理，出現(xiàn)一次扣2分；

聽取顧客2顧客意見未及時反饋，扣2分；

10意見并反3本項得分低干6分，罰款20-50元：得8分以上，獎勵20-50元

饋給企業(yè)

負責人

1是否嚴1未完成生產(chǎn)計劃，每低一個百分點扣1分，低于5個百分點，得0分；

格執(zhí)行生2未按計劃規(guī)格品種組織生產(chǎn)，每規(guī)格品種扣2分：

20

產(chǎn)計劃3本項得分低干12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵10-20元

2是否對操1未對操作人員進行監(jiān)督指導(dǎo)扣5分/次；

作人員進2未召開班前會，每缺少一次扣2分；

20

行指導(dǎo)3本項得分低干12分，罰款20-50元；得18分以上，獎勵5-10元

3是否對車1設(shè)備不清潔，每處扣2分；

車間設(shè)備保2設(shè)備未按規(guī)定保養(yǎng)，缺少一次扣2分；

護保養(yǎng)進3設(shè)備出現(xiàn)特殊未停機扣5分/次；

間30

行了檢查4出現(xiàn)設(shè)備人身安全事故，本條得0分；

本項得分低于18分，罰款10-20元；得28分以上，獎勵5T0元

4.是否對1.不合格品未處理，扣5分。

不合格品2.未做記錄，一條扣5分。

進行合理3本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵10-20元

20

處理，并記

錄結(jié)果上

交生技部。

質(zhì)量管理考核記錄

部目標得考核

考核項目考核內(nèi)容

門分得分

11.嚴格按校驗I每漏檢一項扣2分；

規(guī)定進行設(shè)備2檢驗不符合規(guī)定，扣5分/次；

20

檢驗3出廠檢驍漏檢得。分；

4本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5T0元

2.檢驗用設(shè)備1檢驗設(shè)備不清潔，每處扣2分；

保護是否及時，2檢驗設(shè)備使用不當，扣5分/次：

檢20并認真填寫設(shè)3未填寫檢驗設(shè)備使用記錄，扣2分/次：

備使用紀錄4本項得分低于12分，罰款20-50元；得18分以二，獎勵20-50元

驗

員3.是否對設(shè)備1.未進行安全防護，扣5分/次。

進行了安全防2.本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5T0元

20

護。

4.是否對設(shè)備1.未建立設(shè)備檔案，扣5分。

10建檔、臺賬是否2.本項得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎勵5T0元。

齊全。

1是否建立倉庫1未建立臺賬，扣10分；

臺瞇，并履行出2未填寫出入庫手續(xù)，每次扣5分；

40

入庫制度3本項得分低于24分，罰款5T0元；得38分以上，獎勵5T0元

2物品堆放是否1物品堆放混亂未分類存放，扣5分/次；

安全，分類存2物品垛商超高，扣5分/處；

30放。3物品堆放不整齊，每處扣2分；

4本項得分低于18分，罰款20-50元；得28分以二，獎勵5T0元

倉

儲3物品無標識，1物品無標識，或者標識錯誤，每處扣5分；

部30或者標識錯誤2標識內(nèi)容不齊全，每處扣2分；

3本項得分低于18分，罰款20-30元；得28分以二，獎勵30-50元

4.是否對不合1.未正確處理不合格品，扣5分/次。

格產(chǎn)品進行統(tǒng)2.無記錄，扣3分/次。

30

一處理，并有記3.本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵570元

錄。

5.是否對倉庫1.未檢查或者無記錄，扣5分/次

20物品的特殊情2.本項得分低于12分，罰款10元；得18分以上，獎勵570元

況進行記錄

1.是否遵守紀L未按標準進行生產(chǎn)與檢驗，扣3分/次

律，按標準進行2.無檢臉記錄，扣3分/次

30

生產(chǎn)、檢驗并記3.本項得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎勵5T0元

生錄。

產(chǎn)2.是否對其工L設(shè)備未清潔，扣3分/次

作范圍內(nèi)生產(chǎn)2.未正確使用設(shè)備與工具，扣5分/次

人

設(shè)備、工具正確3.未妥善保管工具，扣2分/次

員30使用并妥善保4.3.本項得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎勵5T0

管。元

考彳假人

考核結(jié)論

考核時間：批準:

企業(yè)質(zhì)量職責分配表

生

產(chǎn)生

總副經(jīng)辦供質(zhì)

辦產(chǎn)

要素經(jīng)公銷檢

公

理車

理室部部室

間

1.管理職責▲▲△△△△

2.質(zhì)量體系▲▲▲△△△△

3.文件與資料的操縱▲△△△△

4.質(zhì)量記錄操縱△△▲△△

5.基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境操縱△△▲▲△

6.采購操縱△▲△△△

7.標識與可追溯性△▲▲▲▲

8.過程操縱△△▲▲▲

9.檢驗與試驗△△▲△△

10.檢驗、測量與試驗設(shè)備操縱△△▲△△

11.不合格品的操縱