雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)管理制度

****有限公司

SXJX-20220916-A

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)管理制度匯編

編制：徐斌

審核：**

批準(zhǔn)：**

受控狀態(tài)：**

2020-9-15發(fā)布2020-9-17實(shí)施

***公司（發(fā)）

參加編寫人員：徐斌、**

參加審稿人員：**

編制：徐斌

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目錄

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)責(zé)任制度...........................4

安全生產(chǎn)檢查管理制度...............................7

隱患排查治理制度....................................10

安全風(fēng)險警示和公告制度.............................17

事故隱患建檔、監(jiān)控及報告制度........................19

隱患排查治理資金使用專項制度.......................22

事故隱患向從業(yè)人員通報制度.........................23

事故隱患報告和舉報獎勵制度.........................24

風(fēng)險分級管控管理制度...............................27

雙重預(yù)防機(jī)制考核獎懲制度...........................33

安全管理機(jī)構(gòu)及安全生產(chǎn)責(zé)任制.......................36

安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案...................................40

安全操作規(guī)程.......................................53

3

4.2.6協(xié)助總經(jīng)理開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及持續(xù)改進(jìn)的考核并落實(shí)。

4.3生產(chǎn)部職責(zé)

4.3.1負(fù)責(zé)起草雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件、制度。

4.3.2負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險管控工作的開展，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工。建

立風(fēng)險管控清單和成果檔案，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報安全風(fēng)險分級管控體系進(jìn)展情況。

4.3.3負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的培訓(xùn)。

4.3.4負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案的組織實(shí)施、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核。

4.3.5掌握公司所有風(fēng)險分布情況、可能后果、典型管控措施及可能存在的隱

患。

4.3.6依據(jù)風(fēng)險管控情況坂制修訂隱患排查治理清單。

4.3.7依據(jù)隱患排查治理清單，組織實(shí)施開展綜合、專項、日常、節(jié)假日、季

節(jié)性等安全檢查，督促落實(shí)公司重大風(fēng)險、較大風(fēng)險的安全管理措施和落實(shí)情

況。

4.3.8建立重大風(fēng)險清單、較大風(fēng)險清單和一般風(fēng)險清單。針對辨識出的風(fēng)險,

制定可靠的風(fēng)險管控措施（包括工程技術(shù)措施、安全培訓(xùn)措施、安全管理措施、

個體防護(hù)措施等）。依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制企

業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。

4.3.9在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告

知卡、標(biāo)明主要安全風(fēng)險、危險因素、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告

方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志。

4.3.10建立健全隱患信息坂包括隱患臺帳、隱患整改通知單，重大事故隱患信

息還包括整改方案（計劃）等C

4.4各專業(yè)管理（職能）部門職責(zé)

4.4.1各專業(yè)管理（職能）部門總經(jīng)理為本部門安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，

負(fù)責(zé)組織本部門及負(fù)責(zé)專業(yè)的安全風(fēng)險分級管控體系的建立和實(shí)施。

4.4.2成立本部門的安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為雙重預(yù)防機(jī)制建立和實(shí)施

提供必要的資源。

4.4.3對涉及本專業(yè)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險評價，建立本專業(yè)的安全風(fēng)險分級清單。

4.4.4掌握本專業(yè)涉及的3級以上（黃色級、橙色級和紅色級）風(fēng)險分布情況、

可能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。

5

4.4.5依據(jù)風(fēng)險管控清單，制定本專業(yè)隱患排查治理清單。

4.4.6依據(jù)本專業(yè)隱患排查治理清單，開展本部門轄區(qū)內(nèi)各種安全檢查，及時

排查生產(chǎn)安全事故隱患。

4.5各生產(chǎn)車間職責(zé)

4.5.1各車間總經(jīng)理為本車間安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本車間

安全風(fēng)險分級管控體系的建立和實(shí)施。

4.5.2成立車間安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為雙重預(yù)防機(jī)制的建立和實(shí)施提

供必要的資源。

4.5.3確定本車間的風(fēng)險點(diǎn)，并對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險評價，建立本車間的安全風(fēng)

險分級管控清單。

4.5.4掌握本車間所有風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的

隱患。

4.5.5依據(jù)風(fēng)險分級管控清單，制定本車間的隱患排查治理清單。

4.5.6依據(jù)本車間隱患排查治理清單，開展車間級各類安全檢查及時排查生產(chǎn)

安全事故隱患。

4.5.7建立健全車間級隱患整改臺賬，負(fù)責(zé)車間內(nèi)各類安全隱患的整改落實(shí)，

形成閉環(huán)。

4.6各崗位人員職責(zé)

4.6.1積極參加本崗位風(fēng)險點(diǎn)的識別，并參加本崗位風(fēng)險點(diǎn)的風(fēng)險評價。

4.6.2積極開展本崗位隱患排查坂發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處理并報告。

4.6.3學(xué)習(xí)并掌握本崗位涉及的風(fēng)險分布情況、風(fēng)險后果、可能存在的隱患及

典型管

控措施等相關(guān)知識和應(yīng)急救援知識。

4.6.4掌握本崗位4級以上（藍(lán)色級、黃色級、橙色級和紅色級）風(fēng)險分布情況、

可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。

4.6.5學(xué)習(xí)、掌握相關(guān)安全知識，增強(qiáng)自我保護(hù)能力，做到“四不傷害”。

4.6.6正確分析、判斷和處理各種事故苗頭坂把事故消滅在萌芽狀態(tài)。

5.考核

公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及持續(xù)改進(jìn)考核實(shí)施辦法》，定

期對各部門、車間及人員責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。

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安全生產(chǎn)檢查管理制度

1.目的

為規(guī)定公司安全檢查及隱患整改職責(zé)、安全檢查內(nèi)容、形式、安全檢查表的編

制方法、隱患排查、隱患整理、考核等管理坂特制定本制度。

2.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司安全檢查及隱患整改管理。

2.術(shù)語

2.1安全檢查

是消除危害、防止事故、改善勞動條件的重要手段坂是公司安全管理工作的一

項重要內(nèi)容。

2.2安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）

是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管

理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物

的危險狀態(tài)、人的不安全行為知管理上的缺陷。

2.3一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2.4重大事故隱患

是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改

治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的

隱患。

2.5五定四不推

五定是指定資金來源、定措施、定責(zé)任人、定整改完成期限（時間）、定驗(yàn)收人。

四不推是指個人能整改的不推給班組，班組能整改的不推給車間、部門能整改

的不推給公司。

3.工作職責(zé)

3.1總經(jīng)理和分管安全生產(chǎn)副總安全檢查工作職責(zé)

3.1.1總經(jīng)理對安全檢查及隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。對重大事故隱患治理方案、

資金進(jìn)行審批。

3.L2分管安全生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)重大隱患治理方案的審核。

3.2生產(chǎn)部安全檢查工作職責(zé)

7

3.2.1負(fù)責(zé)制定公司隱患排查方案并組織實(shí)施。

3.2.2組織開展公司級綜合檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的日

常檢查、專業(yè)檢查。

3.2.3統(tǒng)計、分析、匯總、通報及上報隱患排查和治理情況。

3.2.4會同相關(guān)專業(yè)部門制定隱患治理方案，對查出的安全事故隱患下發(fā)整改通

知。

3.2.5對隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)證、評估。

3.2.6對各單位的安全檢查和隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.2.7對存在的重大隱患，負(fù)責(zé)向上級主管領(lǐng)導(dǎo)備案。

3.3生產(chǎn)車間安全檢查工作職責(zé)

3.3.1負(fù)責(zé)按照《基礎(chǔ)設(shè)施管理制度》、《設(shè)備管理制度》、《特種設(shè)備管理制度》

組織相關(guān)部門對公司基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、特種設(shè)備等進(jìn)行專業(yè)安全檢查。

3.3.2負(fù)責(zé)組織設(shè)備、設(shè)施的隱患排查與治理。

3.3.3負(fù)責(zé)對設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔。

3.3.4負(fù)責(zé)組織公司的工藝安全檢查。

3.3.5負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝的隱患排查與治理。

3.3.6負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔。

3.4綜合辦安全檢查工作職責(zé)

負(fù)責(zé)對公司防火防盜實(shí)施檢查、監(jiān)管。

3.4各單位安全檢查工作職責(zé)

3.4.1組織開展本單位范圍內(nèi)的各類安全檢查

3.4.2配合相關(guān)部門開展各類安全檢查。

3.4.3對查出的隱患，部門能整改的，按規(guī)定進(jìn)行整改，部門無力整改的，按照

公司《隱患排查治理管理制度》實(shí)施報告整改。

3.4.4配合各歸口管理部門組織的隱患排查，對職責(zé)范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行整改。

4.安全檢查的內(nèi)容

4.1查各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。

4.2查安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、規(guī)章制度的建立健全和執(zhí)行情況。

4.3查各工種、崗位操作人員培訓(xùn)教育，考核發(fā)證情況。

4.4查各種生產(chǎn)設(shè)備、裝置、設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、可靠，危險源（點(diǎn)）

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各級管理責(zé)任落實(shí)和控制措施到位情況。

4.5查現(xiàn)場安全管理、物流定置管理情況。

4.6查職工勞動防護(hù)用品佩戴、使用情況。

4.7查安全工作目標(biāo)逐級分解及責(zé)任承包落實(shí)情況。

4.8查各單位安全管理工作情況。

4.9查反“三違”活動的開展、隱患查處整改及職業(yè)危害治理情況。

4.10查對已發(fā)生的事故（事件）調(diào)查、分析、處理、整改、教育情況。

4.11其它需要檢查的相關(guān)內(nèi)容。

5.安全檢查形式

公司安全檢查主要采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常

檢查等方式。

5.1綜合性安全檢查

5.1.1檢查人員：綜合性安全檢查由生產(chǎn)部組織，參加人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、5.3-5.7

專業(yè)部門管理人員、各部門安全管理人員。

5.1.2檢查內(nèi)容：安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素涉及的所有內(nèi)容。

5.1.3檢查頻次：公司級綜合檢查每季度不少于一次，各單位級綜合檢查每月不

少于一次。

5.2專業(yè)安全檢查

5.2.1檢查部門：專業(yè)部門組織各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專業(yè)安全檢查。

5.2.2檢查內(nèi)容：對在用設(shè)備、設(shè)施、消防器材、工藝等進(jìn)行專業(yè)安全檢查。

5.2.3檢查頻次：專業(yè)安全檢查每半年不少于一次。

⑴春季安全檢查：以防雷、防建筑物倒塌為重點(diǎn)；

⑵夏季安全檢查：以防暑、防汛為重點(diǎn)；

⑶秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護(hù)設(shè)施為重點(diǎn)；

⑷冬季安全檢查：以防火、防滑為重點(diǎn)。

5.2.4檢查頻次：季節(jié)性檢查在季節(jié)之初進(jìn)行坂每季度不少于一次。

5.3節(jié)假日檢查

5.3.1檢查部門：節(jié)假日檢查由安環(huán)科組織各相關(guān)單位在節(jié)假日前進(jìn)行。

5.3.2檢查內(nèi)容：主要是對節(jié)假日前保衛(wèi)、消防、設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急管理等安全方

面進(jìn)行檢查。

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5.3.3檢查頻次：每年重大節(jié)假日不少于一次。

5.4日常檢查

5.4.1檢查部門：各單位檢查內(nèi)容，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、勞保佩戴、“三違”行為等。

5.4.2檢查頻次：班組日常檢查每班進(jìn)行，各單位建立頻次根據(jù)實(shí)際情況確定。

5.4.3各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項對照檢查，參加安全檢查的人

員在安全檢查表上簽字，并填寫安全檢查記錄/臺賬。

5.5安全檢查表的編制

5.5.1專業(yè)檢查表由專業(yè)管理部門組織編制。

5.5.2綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表由生產(chǎn)部組織編制。

5.5.3安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果、檢

查人員、檢查時間等內(nèi)容。

5.5.4安全檢查表歸檔按《安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)文件檔案管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.5.5安全檢查表編制、修訂按照《安全生產(chǎn)文件和檔案管理制度》、《記錄管理

制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.隱患治理

安全檢查出來的隱患治理按照公司《隱患排查治理管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.管理考核

7.1在安全生產(chǎn)事故隱患排查整改中，因漏查隱患或隱患治理不力而造成事故的

部門，按公司規(guī)定實(shí)施獎懲。

7.2事故隱患排查整改責(zé)任部門，未按期限進(jìn)行有效整改，視整改項目大小處

以200-1000元罰款。

隱患排查治理管理制度

1.目的

為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化公司各機(jī)構(gòu)及各級人

員的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司

財產(chǎn)及人員生命安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、隱患排查治理相關(guān)等法律、規(guī)定，制

定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動及進(jìn)入公司進(jìn)行作業(yè)活動的相關(guān)方作業(yè)活動的

隱患排查和治理工作管理。

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3.規(guī)范性引用文件

⑴《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

⑵《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

⑶《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

(4)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》

⑸《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》

4.術(shù)語和定義

4.1安全生產(chǎn)事故隱患

安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、

法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)

經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上

的缺陷。

4.2一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

4.3重大事故隱患

是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改

治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的

隱患。

5.職責(zé)

5.1公司總經(jīng)理隱患排查治理工作職責(zé)

公司總經(jīng)理對公司隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對公司隱患排查方案、組織實(shí)

施公司級隱患排查以及組織制定和實(shí)施重大事故隱患治理方案、資金進(jìn)行審批

以及對定期上報監(jiān)管部門的隱患排查治理報告的審批。

5.2分管安全生產(chǎn)的副總隱患排查治理工作職責(zé)

分管安全、生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)安排及監(jiān)督公司隱患排查方案及隱患治理工作的實(shí)施,

負(fù)責(zé)對重大隱患治理方案的審核。

5.3生產(chǎn)部隱患排查治理工作職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查方案并組織實(shí)施。

(2)組織開展公司綜合檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的日常檢查、

專業(yè)檢查隱患排查方式。

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(3)統(tǒng)計、分析、匯總、通報隱患排查和治理情況并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

(4)對組織實(shí)施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患下發(fā)隱患整改通知。

(5)對組織實(shí)施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)證、評估。

(6)對各單位的隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

(7)對存在的重大隱患報公司總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)向上級單位和安監(jiān)部門備案。

(8)組織制定重大隱患整改方案和臨時防護(hù)措施并組織實(shí)施評審，對重大隱患的

整改完成情況組織驗(yàn)收。

5.4生產(chǎn)管理部門隱患排查治理工作職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)組織并參加公司的生產(chǎn)工藝專項隱患排查。

(2)跟進(jìn)生產(chǎn)工藝隱患治理工作實(shí)施情況。

(3)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝專項隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔坂

發(fā)現(xiàn)重大隱患的需向綜合辦報告。

6.各單位隱患排查治理工作職責(zé)

(1)根據(jù)隱患排查方案要求組織開展本單位隱患排查。

(2)配合相關(guān)單位開展隱患排查。

(3)對本單位存在的隱患，本單位有能力自行整改的按規(guī)定進(jìn)行整改，對本單位

無力整改的隱患，需將隱患整改情況以書面形式上報5.3-5.5條款各報專業(yè)主

管部門組織整改，對主管部門下達(dá)隱患整改通知或要求的隱患，其治理完成情

況需以書面形式回復(fù)主管部門c

(4)對本單位隱患整改情況進(jìn)行統(tǒng)計，每月26日將本單位隱患排查治理情況統(tǒng)

計報公司綜合辦備案。

7.隱患排查方案

7.1公司全面隱患排查方案

綜合辦每年年初組織制定公司隱患排查方案，排查方案中需明確隱患排查治理

目標(biāo)、隱患排查范圍、隱患排查方式、隱患排查責(zé)任單位及具體工作要求。隱

患排查方案需以公司生產(chǎn)特點(diǎn)及危害情況和上年度事故及隱患分析情況作為依

據(jù)，確保方案的針對性。公司主管安全、生產(chǎn)的廠長需對公司隱患排查方案進(jìn)

行審核，公司總經(jīng)理對公司隱患排查方案實(shí)施審批，綜合辦將審批后的隱患排

查方案發(fā)至各部門。各部門根據(jù)公司隱患排查方案的要求組織實(shí)施本單位范圍

內(nèi)的隱患自檢自查和隱患治理工作。

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7.2特定專項隱患排查方案

接到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門隱患排查通知發(fā)文后，生產(chǎn)部根據(jù)通知要求的隱患排查工作

重點(diǎn)協(xié)調(diào)專業(yè)主管部門制定專項隱患排查方案。專業(yè)主管部門組織實(shí)施隱患排

查并將排查情況書面報送綜合辦，綜合辦負(fù)責(zé)將排查情況書面報送發(fā)文部門。

7.3隱患排查治理目標(biāo)

綜合辦結(jié)合政府主管部門對公司隱患排查和治理工作的要求，在公司隱患排查

方案中制定公司隱患排查和隱患治理目標(biāo)。原則上要求公司隱患排查目標(biāo)為隱

患排查對公司的場所、作業(yè)過程、管理等方面覆蓋率100%,治理目標(biāo)為隱患整

改及時率100隊

7.4隱患排查范圍

7.4.1隱患排查要包括所有人員（包括各種外部人員）、所有活動（常規(guī)和非常

規(guī)的）、所有場所（企業(yè)內(nèi)部場所以及外部租賃場所等）、所有設(shè)施（建筑物、

設(shè)備及工器具等）。

同時還要考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）。

7.4.2專項隱患排

查可以針對特定的對象，但要對特定對象界定范圍所涉及到的所有場所、環(huán)境、

人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動等全面排查。

7.4.3在一特定時間段內(nèi)，企業(yè)組織的各種檢查必須要覆蓋所有場所、環(huán)境、

人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動等。

7.5隱患排查方法

7.5.1隱患排查方式主要采用安全檢查形式和風(fēng)險評價兩種方式實(shí)施，安全檢

查工作要求執(zhí)行公司《安全檢查管理制度》條款，風(fēng)險評價工作要求執(zhí)行公司

《危險源辨識及風(fēng)險評價工作管理制度》。

7.5.2隱患排查人員具體隱患排查方法為：

⑴而被檢查區(qū)域內(nèi)的相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行訪談；

⑵查閱安全管理的相關(guān)文件、記錄和檔案；

⑶對現(xiàn)場的環(huán)境、設(shè)施、工藝、指標(biāo)、顯示、標(biāo)識、作業(yè)等觀察和記錄；

⑷排查人員要依據(jù)獲得的信息和數(shù)據(jù)坂進(jìn)行分析，作出判斷坂找出主要問題，

即物、人、環(huán)境、管理幾方面的不安全因素；

⑸必要時可以通過儀器進(jìn)行檢驗(yàn)。

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8.隱患治理

8.1隱患治理基本要求

在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故

隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，

并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用，對

暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)

和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

8.2隱患分級

8.2.1《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院令第493號）和《安全生

產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局第16號）將隱患等級分為一般事

故隱患和重大事故隱患。

8.2.2可能導(dǎo)致一般事故發(fā)生的隱患定義為一般事故隱患，可能導(dǎo)致較大或重大

事故發(fā)生的隱患構(gòu)成重大隱患C

國務(wù)院令第493號《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》劃分了一般事故和重

大事故的指標(biāo)：

⑴一般事故，是指造成3人以下死亡坂或者10人以下重傷，或者1000萬元以

下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

⑵較大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷，

或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；

⑶重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重

傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

8.2.3安監(jiān)總局第16號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》事故隱患等級

劃分：

⑴一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

⑵重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并

經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單

位自身難以排除的隱患。

8.2.4只要滿足國務(wù)院令第493號《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》或安監(jiān)

總局第16號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》中重大事故隱患界定條件

的都構(gòu)成重大隱患。

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8.2.5公司隱患整理等級劃分依據(jù)

公司按照隱患治理難度及其危害程度將公司存在的隱患劃分為公司一般事故隱

患、公司較大事故隱患和重大事故隱患。

8.2.5公司隱患整理等級劃分原則

⑴公司一般事故隱患是指各部門存在的能在三個月時間內(nèi)自行完成整改的隱患。

⑵公司較大事故隱患是指各部門存在的依靠本單位資源無法在三個月內(nèi)完成整

改，主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源可在三個月內(nèi)完成整改的隱患。

⑶重大事故隱患是指隱患威脅較大，各部門無法自行完成整改的隱患，利用公

司內(nèi)部資源無法在三個月內(nèi)完成整改的隱患。

⑷較大隱患所屬單位需編制公司較大事故隱患報告，報告中明確隱患治理安全

措施方案，明確隱患基本情況及其可能導(dǎo)致的事故情況、整改具體的技術(shù)措施、

整改措施落實(shí)存在的問題，公司綜合辦審核后由主管安全生產(chǎn)副總做出批示，

批示需明確該隱患等級及治理資源要求。重大事故隱患報告需由總經(jīng)理進(jìn)行批

不O

8.3隱患治理工作實(shí)施程序

8.3.1公司隱患治理工作基本流程：

⑴隱患排查組織部門根據(jù)隱患排查結(jié)果確定各隱患治理責(zé)任部門，對責(zé)任部門

下達(dá)隱患整改通知，隱患排查當(dāng)時責(zé)任立即整改并且隱患排查人見證了隱患整

改完成的可不再下達(dá)該隱患的整改通知，隱患整改通知需明確隱患情況、隱患

整改期限、整改要求，排查出重大隱患的坂將重大隱患情況書面報送綜合辦，

綜合辦按照重大隱患治理要求進(jìn)行重大隱患治理。

⑵各隱患治理責(zé)任部門根據(jù)隱患整改通知要求安排實(shí)施整改，對本單位無力完

成整改的隱患要以書面形式將較大事故隱患治理申請報告報綜合辦，綜合辦審

核同意認(rèn)定為公司較大事故隱患的，需提交公司主管副總進(jìn)行審核審批后方能

按公司較大事故隱患要求實(shí)施整改；未認(rèn)定為公司較大事故隱患的，由所屬部

門落實(shí)整改，隱患整改完成情況須在整改期限前以書面形式報隱患排查主管領(lǐng)

導(dǎo)。

⑶隱患排查組織單位對排查的隱患治理情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，各單位對本單位隱

患整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。

⑷隱患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位建立隱患排查、治理統(tǒng)計臺賬。

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⑸隱患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位每月26日前將隱患排查、治理統(tǒng)計臺

賬報綜合辦。

8.4一般隱患治理要求

8.4.1各單位在自檢自查中查出的事故隱患，由各單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即

組織整改。

8.4.2對公司級安全檢查中查出的事故隱患，在各單位或班組整改能力范圍內(nèi)的

項目，由相應(yīng)專業(yè)管理部門下達(dá)隱患整改通知，事故隱患所在單位應(yīng)立即進(jìn)行

整改，并將整改結(jié)果報相應(yīng)專業(yè)主管部門備案。

8.4.3各部門一般事故隱患治理可不編制專門的治理方案，但要在隱含治理臺賬

中記錄治理完成情況。

8.4.4各部門應(yīng)對無力整改或在三個月內(nèi)無法完成整改的隱患以事故隱患治理

申請報告形式報公司，事故隱患治理申請報告中需明確隱患治理安全措施方案,

明確隱患基本情況及其可能導(dǎo)致的事故情況、整改具體的技術(shù)措施、整改措施

落實(shí)存在的問題，跟蹤較大事故隱患治理申請報告審批結(jié)果落實(shí)整改。

8.4.5綜合辦對各部門填報的事故隱患治理申請報告進(jìn)行審核坂將審核結(jié)果報

主管副總進(jìn)行審核審批，批示結(jié)果需明確該隱患等級及治理資源要求。

8.5重大隱患治理要求

8.5.1各隱患排查單位對排查出的重大隱患以書面形式報綜合辦。

8.5.2綜合辦將重大事故隱患報公司總經(jīng)理，由公司總經(jīng)理根據(jù)重大隱患情況組

織相應(yīng)專業(yè)管理部門制定事故隱患治理方案，主管領(lǐng)導(dǎo)組織各專業(yè)人員對重大

隱患治理方案實(shí)施論證（必要時可請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)出具方案可行性論證報告）,

公司總經(jīng)理對重大隱患治理方案進(jìn)行審批。

8.5.3重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

⑴治理的目標(biāo)和任務(wù)；

⑵采取的方法和措施；

⑶經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

⑷負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

⑸治理的時限和要求；

⑹安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

9.隱患統(tǒng)計分析及上報要求

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9.1隱患統(tǒng)計

9.1.1各部門對本部門隱患整改情況進(jìn)行統(tǒng)計，每月26日前需將本單位隱患排

查治理情況統(tǒng)計報公司綜合辦備案。

9.1.2綜合辦每月對公司隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，建立隱患治理臺賬。

9.2定期上報

綜合辦每月對公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析結(jié)果上報公

司總經(jīng)理。

9.3重大隱患上報

對于重大事故隱患，綜合辦將總經(jīng)理簽字后的重大事故隱患報告及時向安全生

產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

⑴隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

⑵隱患的危害程度和整改難易程度分析；

⑶隱患的治理方案

安全風(fēng)險警示和公告制度

1.目的

為認(rèn)真貫徹《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重

預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦（2016）11號）的精神，全面落實(shí)我公司安全風(fēng)險

公示，確保管理層和每名員工都掌握安全風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急措施，

制定本制度。

2.適用范圍

本規(guī)定適用于公司所有安全風(fēng)險警示和公告方式、內(nèi)容等的管理。

3.管理職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全風(fēng)險警示牌、安全風(fēng)險告知卡的制作、公示的批準(zhǔn)。

3.2綜合辦負(fù)責(zé)確定安全風(fēng)險警示牌、安全風(fēng)險告知卡的內(nèi)容、公布位置、公

示方式，并實(shí)施監(jiān)督管理。

3.2各部門、車間負(fù)責(zé)做好區(qū)域內(nèi)安全風(fēng)險警示牌、安全風(fēng)險告知卡的維護(hù)管

理工作。

4.管理要求

4.1設(shè)置原則

4.1.1在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險告知卡，分別標(biāo)明標(biāo)明主要危險有害因素、安

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全風(fēng)險、可能引發(fā)事故類型、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告電話等內(nèi)

容。

4.1.2在重大危險源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場所設(shè)置明顯標(biāo)志坂標(biāo)明風(fēng)險內(nèi)

容、危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。

4.1.3在較大危險的場所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志坂標(biāo)明治理責(zé)任、期限及

應(yīng)急措施。

4.1.4在生產(chǎn)班組、工作崗位標(biāo)明安全操作要點(diǎn)。

4.1.5及時向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。

4.1.6及時更新安全生產(chǎn)風(fēng)險公告內(nèi)容，建立檔案。

4.1.7生產(chǎn)班組應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全警示標(biāo)識。

4.1.8存在職業(yè)危害如粉塵、噪聲、煙塵的場所應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)識，并如

實(shí)告知其職業(yè)危害。

4.1.9在廠內(nèi)道路應(yīng)設(shè)置限速等安全標(biāo)志。

4.1.10在易燃、易爆等危險場所應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志。

4.1.11在公司顯著位置設(shè)置公司風(fēng)險空間分布圖，在各個車間醒目位置設(shè)置車

間風(fēng)險空間分布圖。

4.2設(shè)置要求

4.2.1安全警示標(biāo)識設(shè)置在醒目的地方和所指示的目標(biāo)物附近(如易燃、易爆、

高壓等危險場所)，使入現(xiàn)場人員易于識別，引起警惕，達(dá)到預(yù)防事故發(fā)生的目

的。

4.2.2對于有夜班作業(yè)的場所設(shè)置安全警示標(biāo)識應(yīng)有足夠的照明，保證操作人

員在夜間能夠清晰可辨。

4.2.3安全標(biāo)志不宜設(shè)置在門窗等可移動的物體上或已被遮擋的地方。

4.2.4安全警示標(biāo)識的集合圖形的具體參數(shù)、圖形顏色必須符合《安全色》(GB

2893-2008)和《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》(GB/T2894-2008)的規(guī)定。

5.設(shè)置計劃及其他要求

5.1各部門、車間根據(jù)現(xiàn)場需要和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定提出本部門、車間安全標(biāo)志設(shè)

置需求，報安全管理部審查匯總后統(tǒng)一購置。

5.2在日常工作、檢查中發(fā)現(xiàn)需要設(shè)置警示標(biāo)識，應(yīng)及時提出申請，報綜合辦

統(tǒng)一購置。

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5.3綜合辦根據(jù)風(fēng)險管控情況坂制定崗位重大、較大風(fēng)險告知卡，繪制全廠風(fēng)

險空間分布圖。

5.4各車間根據(jù)風(fēng)險管控情況，繪制車間風(fēng)險空間分布圖。

5.6綜合辦、各部門、車間負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)標(biāo)志的日常維護(hù)，保持整潔，防止沾污

和損傷。

5.4安全風(fēng)險公告牌的使用、發(fā)放、回收由綜合辦負(fù)責(zé)，并做好發(fā)放記錄，作

廢回收的安全標(biāo)識，盡可能再利用，不能利用的再作廢品處理。

事故隱患建檔、監(jiān)控及報告制度

1.目的

為加強(qiáng)事故隱患排查治理工作，建立健全事故隱患檔案，防止和減少事故發(fā)生。

保證全體員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫

行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）及安全隱患排查治理體系建設(shè)有關(guān)規(guī)

定。結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于本公司生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控工作。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司事故隱患建檔、監(jiān)控及報告的考核、獎懲。

3.2綜合辦負(fù)責(zé)公司事故隱患的建檔、監(jiān)控，及向上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報

告。

3.3各部門、車間負(fù)責(zé)對本單位事故隱患的監(jiān)控、建檔及報告。

4.事故隱患排查治理和監(jiān)控

4.1事故隱患定義

事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制

度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危

險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患分級

根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事

故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事

故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過一定時間整

改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除

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的隱患。

4.3事故隱患排查

4.3.1公司安全管理人員每日對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查。

各部門、車間負(fù)責(zé)人根據(jù)其崗位職責(zé)，每周對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝

等進(jìn)行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。

4.3.2事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和

其他相關(guān)人員對下列事項進(jìn)行排查：

⑴安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹落實(shí)過程中是否存在事故

隱患；

⑵設(shè)施、設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；

⑶危險作業(yè)和有限空間作業(yè)的現(xiàn)場安全管理過程中是否存在事故隱患；

⑷重大危險源普查建檔、風(fēng)險辨識、監(jiān)控預(yù)警過程中是否存在缺陷；

⑸從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實(shí)到位；

⑹勞動防護(hù)用品的配備、發(fā)放卻使用是否落實(shí)到位；

⑺應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練坂應(yīng)急救援物質(zhì)、設(shè)備的配備過程中是否存在缺陷；

⑻操作過程中人的不安全行為；

⑼生產(chǎn)工藝的合理性。

4.3.3事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組會同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開展定期、日常隱

患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假

前期事故隱患排查工作。

4.3.4公司所有職工有隱患排查和上報的義務(wù)，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即

上報公司綜合辦。

4.4事故隱患治理和監(jiān)控

4.4.1一般事故隱患

隱患發(fā)生部門、車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對隱患治理

形成閉路循環(huán)。

4.4.2重大事故隱患

對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報送公司總經(jīng)理，公司綜合辦組織安全專

業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險評估；明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改

難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)委托具備相

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應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評估。

⑴報送內(nèi)容包括：

隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因

隱患的危害程度和整改難易程度分析

隱患的治理方案

⑵隱患治理方案內(nèi)容包括：

方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護(hù)措施。經(jīng)費(fèi)和

物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求。

人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求。

治理時限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確

定隱患治理的時限。

安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范

措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

4.4.3各部門、車間在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，

防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險

區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)

停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、

設(shè)備，應(yīng)制定可靠的防范措施，防止事故發(fā)生。

4.4.4公司安環(huán)科是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實(shí)跟蹤督辦部門，督促有關(guān)的

隱患責(zé)任人落實(shí)各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行監(jiān)控并跟蹤督

辦，及時掌握重大事故隱患整改進(jìn)度，督促有關(guān)責(zé)任人按整改方案對重大事故

隱患進(jìn)行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安全管理

部門應(yīng)及時組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果向安全監(jiān)管部門報告。

4.5公司各級人員應(yīng)共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應(yīng)達(dá)到98%以上。

5.建檔

5.1公司應(yīng)配備專人建立事故隱患排查治理信息檔案，俁存至少兩年以上。信

息檔案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：

⑴排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；

⑵事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級別等情況；

⑶事故隱患的治理情況；

21

⑷明確隱患治理責(zé)任人。

6、報告

實(shí)行全員隨手查報隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告坂并逐級上報。公司各部門、

車間每月將發(fā)現(xiàn)的隱患報送公司綜合辦，綜合辦每月將所發(fā)現(xiàn)和各級上報的隱

患上報；重大事故隱患立即向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告，配合相關(guān)部門

核查，整改結(jié)束后立即報告行業(yè)安全監(jiān)管部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷案。

7、獎懲

7.1

對排查、整治和防范事故隱患成績突出的部門、車間和個人給予50-500元的獎

勵,對排查報告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000-2000元獎勵。

7.2對事故隱患排查、整治不力的部門和個人給予批評和200-500元的罰款。

7.3對重大隱患瞞報的部門、車間或個人給予批評、罰款坂造成嚴(yán)重后果的，進(jìn)

行責(zé)任追究，給予嚴(yán)肅處理。

7.4重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以落實(shí);

保證安全，沒有制定事故應(yīng)急預(yù)案的單位，將給予嚴(yán)肅批評；造成事故的將進(jìn)

行責(zé)任追究。

隱患排查治理資金使用專項制度

1、目的

為加強(qiáng)公司隱患排查治理資金使用的管理坂根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事

故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局16號令）等規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際

情況，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本公司隱患排查治理資金使用管理工作。

3、職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理應(yīng)保證隱患排查治理資金足額提取、使用；

3.2財務(wù)部應(yīng)保障隱患排查治理資金優(yōu)先使用，及時發(fā)放；

3.3使用部門、車間據(jù)實(shí)申請隱患排查資金，保證?？顚Ｓ茫?/p>

3.4綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患排查治理資金的使用。

4、隱患排查治理資金使用管理辦法

22

4.1隱患排查治理資金使用范圍

事故隱患的評估、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關(guān)的費(fèi)用支出。

4.2隱患排查治理資金的使用計劃

4.2.1公司應(yīng)將隱患排查治理資金納入安全費(fèi)用使用計劃內(nèi)，并保證足額提取,

?？顚Ｓ?。

4.2.2隱患排查治理資金的使用應(yīng)制定資金使用計劃，隱患排查治理資金數(shù)額

大于當(dāng)期計劃使用資金的，公司應(yīng)從生產(chǎn)成本中及時補(bǔ)充，保證足額使用。

4.3隱患排查治理資金的使用程序

4.3.1隱患所在部門園車間，根據(jù)隱患治理的需要，制定使用計劃，并報公司

副總經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行審批。

4.3.2財務(wù)部優(yōu)先列支隱患排查治理資金，隱患所在部門（車間）立即根據(jù)使

用計劃開展隱患治理工作。

4.3.3在隱患治理過程中發(fā)現(xiàn)隱患治理資金不足，應(yīng)及時申請、審批。

4.3.4隱患排查治理工作結(jié)束后，多余的隱患排查治理資金納入財務(wù)賬目。

4.4隱患排查治理資金使用臺賬

4.4.1公司綜合辦應(yīng)建立隱患排查治理資金的使用臺賬，臺賬內(nèi)容應(yīng)包括隱患

排查治理費(fèi)用具體數(shù)額、支付情況、使用內(nèi)容等條款。

4.4.2公司隱患排查治理資金使用臺賬應(yīng)納入事故隱患排查治理信息檔案內(nèi)，

并保存。

5、獎懲

5.1各責(zé)任人不能保證隱患排查治理資金及時提取、申報、使用，導(dǎo)致隱患不

能及時治理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，導(dǎo)致后果的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5.2發(fā)現(xiàn)擅自挪用隱患排查治理資金，公司應(yīng)按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。

事故隱患向從業(yè)人員通報制度

1、目的

為加強(qiáng)我公司事故隱患監(jiān)督和管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命

財產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等

有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于我公司事故隱患向從業(yè)人員通報管理工作。

23

3、職責(zé)

3.1綜合辦總體負(fù)責(zé)全公司事故隱患通報管理工作。

3.2各部門、車間負(fù)責(zé)將事故隱患及時通報。

3.3從業(yè)人員及時了解事故隱患情況及防范措施。

4、通報的程序

4.1一般事故隱患儻隱患所在部門（車間）負(fù)責(zé)人在一個工作日內(nèi)向公司綜合

辦匯報，公司綜合辦應(yīng)當(dāng)將事故隱患匯總后及時下發(fā)各部門、車間、班組。

4.2重大事故隱患，隱患發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時間向公司總經(jīng)理匯報，書

面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公告公示。

5、通報的形式和內(nèi)容

5.1事故隱患通告，主要分為電話、口頭傳達(dá)和書面告知。主要通告的內(nèi)容包

括隱患的名稱、部位及隱患的整改難易程度及緊急程度。

5.2公告欄，公司在廠區(qū)門口設(shè)立隱患排查情況公告欄，及時對每次隱患排查

情況及每月公司隱患匯總臺賬進(jìn)行公告；公告內(nèi)容包括：隱患名稱、部位、照

片、可能導(dǎo)致的后果、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時間等。

5.3重大事故隱患告知牌，公司應(yīng)當(dāng)在重大事故隱患部位設(shè)立事故隱患告知牌,

內(nèi)容如下：

⑴事故隱患等級、狀態(tài)及可能導(dǎo)致的后果；

⑵隱患防范措施；

⑶隱患整改時間、整改責(zé)任人卻驗(yàn)收責(zé)任人。

5.4公告公示牌，重大事故隱患應(yīng)在廠區(qū)醒目位置設(shè)置公告公示欄，告知本公

司重大隱患名稱、部位可能波及范圍及防范措施等內(nèi)容。

6、獎懲

6.1隱患發(fā)生部門、車間對發(fā)現(xiàn)的隱患故意隱瞞不報，扣除當(dāng)月部門、車間績

效，如果發(fā)生事故后果的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

6.2公司綜合辦未按本制度及時通報事故隱患，扣除當(dāng)月績效，并責(zé)令整改。

事故隱患報告和舉報獎勵制度

1.目的

為加強(qiáng)我公司生產(chǎn)安全監(jiān)督，鼓勵和獎勵舉報事故隱患，及時發(fā)現(xiàn)并排除事故

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隱患，防止和減少事故坂保障公司員工生命和財產(chǎn)安全，依據(jù)有關(guān)法規(guī)和安全

管理制度，結(jié)合本公司實(shí)際情況坂特制定本制度。

2.適用范圍

本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患的報告、舉報、受理、核查和獎勵適用本制度。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)立事故隱患報告、舉報獎勵資金，并批準(zhǔn)對報告、舉報人的

獎勵。

3.2公司綜合辦負(fù)責(zé)受理事故隱患的報告、舉報和獎勵資金認(rèn)定，并做好登記。

3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報告、舉報獎勵資金的發(fā)放。

3.4事故隱患由各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)受理，并建立接報信息的登記、擬辦、

批辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、辦結(jié)、建檔等臺賬。

3.5全體職工負(fù)責(zé)事故隱患的報告、舉報。

4.基本原則

4.1公司每位員工對事故隱患有報告、舉報的權(quán)利和義務(wù)。

4.2公司綜合辦應(yīng)當(dāng)受理報告和舉報，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，

鼓勵公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除、報告和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予獎

勵和表彰。

4.3獎勵資金的認(rèn)定、發(fā)放應(yīng)客觀、公正、及時。

5.事故隱患報告、舉報及獎勵程序

5.1發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)立即向當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報告，也可直接向公司綜合辦進(jìn)行

舉報，當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)接到事故隱患報告后，應(yīng)核實(shí)報告的真實(shí)性，并將核實(shí)結(jié)果向

公司綜合辦進(jìn)行報告。

5.2公司綜合辦應(yīng)核實(shí)舉報信息的真實(shí)性，并做詳細(xì)記錄，決定獎勵資金數(shù)額。

5.3公司綜合辦于每季度工資發(fā)放日前五個工作日會同財務(wù)部門確認(rèn)當(dāng)月獎勵

資金，并報公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,

5.4綜合室每季度工資發(fā)放時同時發(fā)放獎勵資金。

6.事故隱患報告和舉報的方式及內(nèi)容

6.1員工若發(fā)現(xiàn)事故隱患，可采用電話、書面、舉報箱和電子信箱等方式，公

司在班組和公司區(qū)出口設(shè)置舉報箱，并公布舉報電話。

6.2報告、舉報內(nèi)容包括彳雋事故隱患的發(fā)現(xiàn)時間、部位、產(chǎn)生原因、狀態(tài)等內(nèi)

25

容，同時報告人（舉報人）的姓名、所在部門、車間、聯(lián)系方式等信息。

7.獎勵的方式及內(nèi)容

7.1報告、舉報人獲得本制度規(guī)定的獎勵應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

⑴實(shí)名舉報；

⑵有明確、具體的報告、舉報對象；

⑶舉報人提供的線索事先未被各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負(fù)有安全監(jiān)督管

理職責(zé)部門掌握，或者雖然掌握但未按有關(guān)規(guī)定依法處理；

⑷報告、舉報事項被確認(rèn)屬實(shí)C

7.2同一事故隱患，有兩個或兩個以上報告人或舉報人，只對第一報告人或舉

報人予以獎勵，對其他報告人或舉報人予以表揚(yáng)。

7.3多人聯(lián)名舉報同一事故隱患，獎金可平均分配，由第一署名人或第一署名

人書面委托的其他署名人領(lǐng)取,

7.4獎勵分為物質(zhì)獎勵和精神表彰。

7.5事故隱患報告、舉報獎勵每季度評審一次，每季度最后一個月下旬頒發(fā)獎

金。

7.6公司綜合辦每季度評選1—3名報告、舉報優(yōu)秀部門、車間和4-5名報告、

舉報優(yōu)秀個人，并給予獎勵。

7.7對于表現(xiàn)突出的報告、舉報人或部門采用發(fā)放證書或優(yōu)先考慮評優(yōu)評先資

格。

8.獎懲

8.1事故隱患報告、舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)

⑴一般事故隱患報告、舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為5元-200元；

⑵重大事故隱患報告、舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為200元―1000元。

8.2舉報人應(yīng)對提供材料真實(shí)性負(fù)責(zé)，對借舉報之名捏造、歪曲事實(shí)，誣告、

陷害他人的，依法追究其責(zé)任,

8.3受理舉報的工作人員有下列情形之一的，視情節(jié)給予處分；

⑴偽造舉報材料坂冒領(lǐng)舉報獎金的；

⑵對舉報人或舉報情況敷衍了事,沒有認(rèn)真核實(shí)查處的；

⑶向被舉報人或單位通風(fēng)報信,幫助其逃避查處的；

⑷因工作失職造成泄密的。

26

8.4員工若發(fā)現(xiàn)事故隱患被瞞報、遲報、謊報的情況，追究相應(yīng)責(zé)任。

風(fēng)險分級管控管理制度

1.目的

為認(rèn)真做好風(fēng)險辯識、評價和控制管理，規(guī)范安全風(fēng)險控制管理坂持續(xù)提高安

全管理水平，遏制重大事故發(fā)生，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營（含相關(guān)方作業(yè)）及其他相關(guān)活動過程中的職業(yè)健康安

全風(fēng)險管理。

3.引用文件

3.1《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》

3.2《云南省金屬冶煉企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南》

3.3《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防

范事故能力行動計劃的通知》

3.4《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)

制的意見》

3.5《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）》

3.6《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218）

3.7《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）

4.定義與術(shù)語

4.1危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或及

其組合。

4.2危險源辨識：是識別危險源的存在并確定其特性的過程。

4.3危險有害因素：可對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。

危險和有害因素分為四大類：“人的因素”、“物的因素”、“環(huán)境因素”和“管理

因素二

4.4風(fēng)險

特定危險事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。

4.5風(fēng)險評價

對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否

可接受予以確定的過程。

27

4.6風(fēng)險分級

風(fēng)險分級是指通過采用科學(xué)、合理方法對危險源存在的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評

價，根據(jù)評價結(jié)果得出的風(fēng)險值對照分級判定標(biāo)準(zhǔn)劃分等級，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分級管

理。

（注：一個風(fēng)險點(diǎn)可能存在多個危險源，每個危險源的風(fēng)險等級可能不同，對

風(fēng)險點(diǎn)的風(fēng)險分級應(yīng)按照該風(fēng)險點(diǎn)所包含所有危險源的最大風(fēng)險級別進(jìn)行定

級）。

4.7風(fēng)險點(diǎn)

風(fēng)險點(diǎn)是指存在風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場

所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。

4.8風(fēng)險分級管控

風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同等級、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)

雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。

5.職責(zé)

5.1.總經(jīng)理工作職責(zé)

⑴組織開展本公司安全風(fēng)險分級管控。

⑵確保建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)安全風(fēng)險分級管控體系所需的資源（包括

人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等）。

⑶負(fù)責(zé)組織對公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)及保持情況進(jìn)行考核。

5.2綜合辦職責(zé)

⑴負(fù)責(zé)組織實(shí)施危險源辨識與風(fēng)險評價，建立風(fēng)險管控清單和成果檔案，定期

向領(lǐng)導(dǎo)匯報安全風(fēng)險分級管控體系進(jìn)展情況。

⑵負(fù)責(zé)組織危險源辨識與風(fēng)險評價的培訓(xùn)。

⑶建立重大風(fēng)險清單、較大風(fēng)險清單和一般風(fēng)險清單。針對辨識出的風(fēng)險，制

定匕靠的風(fēng)險管控措施（包括工程技術(shù)措施、安全培訓(xùn)措施、安全管理措施、

個體防護(hù)措施等）。依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制企

業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。

⑷在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡,

標(biāo)明主要安全風(fēng)險、危險因素、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等

內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位坂設(shè)置明顯警示標(biāo)志。

28

5.3其他部門職責(zé)

⑴各管理（職能）部門部長為本部門安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織

本部門及負(fù)責(zé)專業(yè)的安全風(fēng)險分級管控體系的建立和實(shí)施。

⑵成立本部門的安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為安全風(fēng)險分級管控體系的建立

和實(shí)施提供必要的資源。

⑶對涉及本專業(yè)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險評價，建立本專業(yè)的安全風(fēng)險分級清單。

⑷掌握本專業(yè)涉及的3級以上（黃色級、橙色級和紅色級）風(fēng)險分布情況、可

能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。

5.4各車間職責(zé)

⑴各車間主任為本部門安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本車間安全風(fēng)

險分級管控體系的建立和實(shí)施C

⑵確定本車間的風(fēng)險點(diǎn)，并對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險評價，建立本車間的安全風(fēng)險分

級清單。

6管理內(nèi)容

6.1策劃與準(zhǔn)備

6.1.1公司根據(jù)風(fēng)險評價和控制策劃工作的需要，成立風(fēng)險評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組

（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）：

組長：總經(jīng)理一任勇

副組長：常務(wù)副總一尚小州、李繼華

成員：各車間、部門負(fù)責(zé)人（徐斌、劉軍偉、袁敏、陳少峰、劉響國、）

6.1.2各單位應(yīng)成立以負(fù)責(zé)人任組長的并有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加

的風(fēng)險評價小組（以下簡稱評價小組），并按相應(yīng)的程序開展工作。

6.1.3評價小組負(fù)責(zé)本單位的危險識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。

6.1.4對異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)、項目改造、危險性較大的檢修項目前進(jìn)行的風(fēng)

險評價，可組成臨時評價小組（成員為：綜合辦、各車間安全員和相應(yīng)的專業(yè)

技術(shù)人員等），工作完畢后可自行解散。

6.2危險源辨識與風(fēng)險評價方法的選擇與介紹

6.2.1綜合辦每年一季度組織部門、車間進(jìn)行一次全面危險源辨識與風(fēng)險評價,

必要時，各單位可在識別基礎(chǔ)上根據(jù)實(shí)際進(jìn)行修訂完善。辨識過程中應(yīng)考慮“常

規(guī)”和“非常規(guī)”作業(yè)活動因素即危險存在的“正常、異常、緊急”等三種狀

29

態(tài)，危險識別潛在的“過去、現(xiàn)在、將來”等三種時態(tài)。

6.2.2公司根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危險、危險復(fù)雜程度坂選擇作

業(yè)條件風(fēng)險程度評價（MES）、作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC）等評價方法,

評價方法詳見附件。

6.2.3風(fēng)險分級判定標(biāo)準(zhǔn)

6.2.3.1風(fēng)險點(diǎn)的風(fēng)險分為固有風(fēng)險和現(xiàn)實(shí)風(fēng)險。

⑴固有風(fēng)險評價是指假定企業(yè)未采取確定的風(fēng)險管控措施、或管控措施不足、

或管控措施失效的風(fēng)險評價。

⑵現(xiàn)實(shí)風(fēng)險評價是在考慮企業(yè)己經(jīng)采取了相應(yīng)的管控措施，針對其采取的現(xiàn)有

管控措施的完整性和有效性進(jìn)行的風(fēng)險評價。

⑶現(xiàn)實(shí)風(fēng)險一般小于等于固有風(fēng)險。

⑷在確定風(fēng)險點(diǎn)的風(fēng)險等級時，為避免誤判或遺漏重點(diǎn)，以風(fēng)險點(diǎn)的固有風(fēng)險

確定風(fēng)險點(diǎn)的風(fēng)險等級，并以固有風(fēng)險的風(fēng)險等級來繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四

色安全風(fēng)險空間分布圖。

⑸針對同一風(fēng)險點(diǎn)，針對該風(fēng)險點(diǎn)各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險

點(diǎn)的級別。

6.2.3.2重大風(fēng)險

⑴依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218）結(jié)果，屬重大危險源的直接

判定為重大風(fēng)險。

⑵依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險程度評價法（簡稱MES法）確定的危險源固有風(fēng)險等級為1

級的為重大風(fēng)險。

⑶依據(jù)作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）確定的危險源固有風(fēng)險等級為1

級的為重大風(fēng)險。

6.2.3.3較大風(fēng)險

⑴依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險程度評價法（簡稱MES法）確定的危險源固有風(fēng)險等級為2

級的為較大風(fēng)險。

⑵依據(jù)作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）確定的危險源固有風(fēng)險等級為2

級的為較大風(fēng)險。

6.2.3.4一般風(fēng)險

⑴依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險程度評價法（簡稱MES法）確定的危險源固有風(fēng)險等級為3

30

級的為一般風(fēng)險。

⑵依據(jù)作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）確定的危險源固有風(fēng)險等級為3

級的為一般風(fēng)險。

6.2.3.5低風(fēng)險

⑴依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險程度評價法（簡稱MES法）確定的危險源固有風(fēng)險等級為

4T、4-2級的為低風(fēng)險。

⑵依據(jù)作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）確定的危險源固有風(fēng)險等級為

4-1>4-2級的為低風(fēng)險。

6.3.3風(fēng)險控制措施的制定

6.3.3.1各單位根據(jù)危險源識別和風(fēng)險評價的結(jié)果，組織制定風(fēng)險控制措施。

6.3.3.2綜合辦根據(jù)評價結(jié)果確認(rèn)重大（1級）、較大風(fēng)險（2級），組織制定重

大園（1級）、較大風(fēng)險（2級）風(fēng)險控制措施，并報廠長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3.3.3部門、車間風(fēng)險評價的結(jié)果完成后，對照制定風(fēng)險控制措施。并報綜合

辦。

6.3.3.4確定風(fēng)險控制措施后，組織制定單位需對控制措施進(jìn)行評估，以判斷實(shí)

施此控制措施降低風(fēng)險的程度，是否產(chǎn)生新的風(fēng)險，以及決定制定相關(guān)的預(yù)防

措施。

6.3.3.5各單位應(yīng)全面分析各類風(fēng)險潛在的危險因素和可能造成的事故，制定相

應(yīng)的控制內(nèi)容檢查要求，由各級責(zé)任人定期進(jìn)行檢查和落實(shí)。

6.3.3.6制定控制措施和檢查內(nèi)容時，應(yīng)根據(jù)以往的事故案例以及安全操作規(guī)程

等要求進(jìn)行編制，重點(diǎn)放在設(shè)備（設(shè)施）和現(xiàn)場環(huán)境的檢查和監(jiān)控上，突出容

易觸發(fā)危險因素和釀成事故的重點(diǎn)控制措施和檢查要求。

6.3.3.7根據(jù)風(fēng)險評價的評定結(jié)果，各單位要分別開展安全教育和技能培訓(xùn)，對

存在重大風(fēng)險及較大風(fēng)險的崗位由綜合辦組織培訓(xùn)，對一般風(fēng)險及低風(fēng)險由車

間組織培訓(xùn)，形成培訓(xùn)記錄和管理資料。

6.4風(fēng)險管控

6.4.1對辨識的風(fēng)險實(shí)行分級控制管理。

6.4.1.1對重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，各單位分別用紅、橙、黃、

藍(lán)四種顏色標(biāo)示，繪制安全風(fēng)險空間分布圖并上墻。

6.4.1.2屬重大風(fēng)險、較大風(fēng)險且符合《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（CB18218）

31

條件的重大危險源由公司按規(guī)定建檔并進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.4.1.3廠長、綜合辦重點(diǎn)對重大風(fēng)險、較大風(fēng)險監(jiān)控管理。

6.4.1.4部門（車間）重點(diǎn)對重大風(fēng)險、較大風(fēng)、一般風(fēng)險監(jiān)控管理。

6.4.2班組、崗位對低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、重大風(fēng)險實(shí)行日常監(jiān)督控

制管理。

6.4.3對重大風(fēng)險、較大風(fēng)險，綜合辦在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公

告欄或崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患、事故后

果、管控措施、應(yīng)急措施、報告方式和責(zé)任人等內(nèi)容。

6.4.4根據(jù)辨識評估的結(jié)果，逐一落實(shí)公司、部門（車間）、班組的管控責(zé)任,

尤其要加強(qiáng)對重大、較大安全風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點(diǎn)管

控，通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實(shí)施個體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，

達(dá)到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的。

6.5風(fēng)險點(diǎn)的檢查

6.5.1檢查的主要內(nèi)容：

⑴在人、機(jī)、物、環(huán)境和管理方面是否存在隱患和誘發(fā)事故的不安全因素。

⑵查出的隱患和不安全因素是否得到及時的整改和治理。

⑶各級責(zé)任人是否落實(shí)到位，是否定期履行檢查職責(zé)。

⑷風(fēng)險點(diǎn)的控制措施是否按要求落實(shí)到位。

⑸檢查是否按檢查內(nèi)容逐條執(zhí)行坂檢查記錄填寫是否符合要求。

6.5.2檢查方式

⑴對風(fēng)險點(diǎn)的檢查采取經(jīng)常檢查、日常檢查、定期檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行，

發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

⑵所有風(fēng)險點(diǎn)，各崗位人員必須每天一排查，重大、較大風(fēng)險點(diǎn)公司副總/

綜合辦每季度檢查，重大、較大、一般風(fēng)險點(diǎn)部門（車間）每月檢查，重大、

較大、一般、低風(fēng)險點(diǎn)班組每周檢查。

6.5.2.3對排查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患，及時向公司綜合辦報備，并制定實(shí)施嚴(yán)格的

隱患治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實(shí):隱患整治過程

中無法保證安全的，應(yīng)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)備設(shè)施，及時撤出相關(guān)作

業(yè)人員。

6.5.2.4公司、各單位所屬范圍內(nèi)開展的安全檢查，需將重大、較大風(fēng)險點(diǎn)作為

32

檢查內(nèi)容之一，可與日常檢查相結(jié)合。

6.6風(fēng)險評價工作的管理與更新

6.6.1當(dāng)發(fā)生下列情況之一時坂應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險評價工作：

——當(dāng)法律法規(guī)及其他要求更新時；

——當(dāng)生產(chǎn)活動內(nèi)容、工藝或操作條件發(fā)生重大變化時；

——當(dāng)危險源辨識與風(fēng)險評價知識或方法有所進(jìn)步且認(rèn)為必要時；

——技術(shù)改造項目時；

——有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識時；

——當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時；

——有新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料引入時；

——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時,

“雙重預(yù)防機(jī)制”考核獎懲制度

1.目的

為確保“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)的順利進(jìn)行，將“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)考核

與獎勵、懲罰有機(jī)地結(jié)合起來，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理水平的全面提高，使安全生

產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于本公司所有員工的“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)考核獎懲管理。

3.考核依據(jù)

3.1“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組按照“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)計劃對相

關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。

3.2”雙重預(yù)防機(jī)制”領(lǐng)導(dǎo)小組按照隱患排查計劃定期對相關(guān)部門及人員進(jìn)行檢

查。

3.3“雙重預(yù)防機(jī)制”領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對公司級進(jìn)行“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)考核

與獎懲坂重大安全責(zé)任事項的考核報總經(jīng)理審批。

3.4各部門、車間負(fù)責(zé)本單位“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)的績效考核，綜合辦負(fù)

責(zé)監(jiān)督。

4.實(shí)施細(xì)則

4.1一般規(guī)定

4.1.1公司年終總結(jié)時，由各部門按照考核情況推薦，綜合辦按照獎懲細(xì)則審核,

33

提出獎勵建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，給予獎勵。

4.1.2對“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)有特殊貢獻(xiàn)者，由部門推薦，公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)

小組審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)給予獎勵。

4.1.3發(fā)生安全事故后，由公司“雙重預(yù)防機(jī)制”領(lǐng)導(dǎo)小組明確責(zé)任，確定責(zé)任

人，按照“四不放過”的原則處理，對責(zé)任部門、責(zé)任人、相關(guān)人員進(jìn)行處罰。

4.1.4所罰款項由被罰部門或個人按公司有關(guān)規(guī)定到財務(wù)部門繳納，不得攤?cè)肷?/p>

產(chǎn)成本。

4.1.5堅持公平、公正、公開的原則，實(shí)事求是進(jìn)行獎懲，并接受全員監(jiān)督。

4.1.6綜合辦負(fù)責(zé)編制、修訂本制度，公司“雙重預(yù)防機(jī)制”領(lǐng)導(dǎo)小組審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.2獎勵

凡具有下列情況之一者，按其功績大小坂分別給予精神表揚(yáng)或物質(zhì)獎勵。

4.2.1認(rèn)真執(zhí)行“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)管理方針、政策、法律和規(guī)定，在“雙重

預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作中做出顯著成績，年終總結(jié)被評為優(yōu)秀的部門和個人，各

獎勵1000元和800元。

4.2.2對“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作，提出合理化建議的部門和個人，每半年至

少匯總一次，經(jīng)相關(guān)職能部門評估后，根據(jù)綜合評審等級給予50T000元獎勵。

4.2.3由于認(rèn)真檢查，及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，采取有效措施，積極參與搶險救

災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯

著成績者，獎勵500元。

4.2.4為保證安全生產(chǎn)，積極提出合理化建議，，經(jīng)有關(guān)部門審查，確有較大價

值，列為安全技術(shù)措施項目，實(shí)施后，經(jīng)實(shí)踐考核有效者，獎勵50元到500元。

4.2.