本質安全管理體系

本質安全管理體系-管理手冊（可編輯）

本質安全管理體系

管理手冊

SDXX-ES-A-2009-I/0

神東分公司洗選加工中心

二零零九年四月

關于下發(fā)洗選加工中心本質安全管理體系文件的通知

中心所屬各單位：

為了進一步提升中心安全管理綜合水平,建立安全生產長效機

制，實現(xiàn)健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展,結合我中心的安全生產實際，建

立了一套以風險預控為核心，以切斷事故發(fā)生的因果鏈為手段，

以PDCA管理為運行模式的本質安全管理體系,實現(xiàn)生產過程

中人員無失誤、設備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞，達到

人員、機器設備、環(huán)境、管理的本質安全。

本質安全管理體系文件包括：《管理手冊》、《程序文件》、

《考核評分標準》和《風險管理手冊》、《風險管理標準與管

理措施》、《員工不安全行為管理手冊》、《管理制度匯編》、

《安全文化建設實施手冊》。

經審核，本質安全管理體系既符合國家相關法律，法規(guī)、煤炭行

業(yè)相關標準的要求，又符合我中心安全生產管理實際，現(xiàn)批準發(fā)

布，請各單位，部門認真貫徹、落實并遵照執(zhí)行。

-前1/>-B1—

本質安全管理以風險預控為核心，以PDCA管理為模式,體現(xiàn)了

全員參與、持續(xù)改進的特點，要求在生產過程中做到人員無失

誤、設備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏河切斷事故發(fā)生的

因果鏈，達到人員、機器設備、環(huán)境、管理的本質安全。

體系主要由“風險管理、人員不安全行為管理、保障管理、生

產系統(tǒng)安全要素管理和輔助管理”五大部分構成。同時依據

《煤礦本質安全管理實施指南》要求編制了“洗選加工中心本

質安全管理體系文件'，包括《管理手冊》、《程序文件》、

《考核評分標準》、《風險管理手冊》、《風險管理標準與管

理措施》、《人員不安全行為管理手冊》、《管理制度匯編》

和《安全文化建設實施手冊》。

《管理手冊》：明確了管理方針、目標，描述了本質安全管理體

系涉及的過程及其相互關系，展示了本質安全管理體系總體框

架，明確了中心各層次不同單位、部門的職責和權限，是本質安

全管理體系的綱領性文件，適合高、中層管理人員使用。

《程序文件》：共分為五大部分（風險預控管理、組織保障管理、

人員不安全行為管理、生產系統(tǒng)安全要素管理和輔助管理），包

含50個管理程序，各項管理程序以PDCA的方法和思路建立，

規(guī)定了相應過程控制的目的、適用范圍、職責、控制內容、方

法和步驟,符合實際運作的要求，保證了各個過程功能的實現(xiàn)。

《程序文件》是《管理手冊》的支持性文件，適合各級相關單

位（部門）、崗位和人員對各項事務的管理和運行控制。

《考核評分標準》：考核評分標準共5大部分,24個系統(tǒng),119

個元素,610個考核指標，是檢驗本質安全管理體系運行效果、

判別煤礦是否達到了本質安全管理體系總體要求的綜合性評價

標準。

《風險管理手冊》：包含風險概述、工作任務風險管理、系統(tǒng)

評估、重大危險源評估、危險源監(jiān)測、預警、控制、升降級管

理等內容。主要運用工作任務分析法和事故機理分析法對危險

源進行辨識，對危險源進行分級分類、監(jiān)測預警,確定危險源可

能產生的風險及其后果。

《風險管理標準與管理措施》：共包括12個廠部,7個科

室,3133個管理對象。是在危險源辨識的基礎上,通過提煉管理

對象,明確相應的責任人、監(jiān)管部門和監(jiān)管人員，并制定相應的

管理標準和管理措施對危險源進行控制，實現(xiàn)對人、機、環(huán)、

管危險源的風險預控，預防事故的發(fā)生。

《人員不安全行為管理手冊》：第一部分,通過對洗選加工中心

生產作業(yè)中員工可能出現(xiàn)的主要不安全行為辨識梳理,將辨識

出的360種不安全行為按照行為痕跡、頻次、風險等級重要

指標進行分類，分析不安全行為發(fā)生的原因，并根據不安全行為

原因及不同的分類指標制定了有針對性的控制措施和相應的管

理制度，通過進一步細化行為糾正、獎罰考核等全過程的管理，

以實現(xiàn)人的本質安全。員工不安全行為管理手冊中的第二部分

員工崗位規(guī)范，是在洗選加工中心原《崗位標準》基礎上，參照

洗選加工中心《崗位操作規(guī)程》、《安全生產崗位責任制》等

進行的修訂、補充、完善。崗位規(guī)范內容包含洗選加工中心各

崗位的通用安全規(guī)范和具體的77個崗位規(guī)范行為描述，通過進

一步明確各崗位安全要點、職責范圍和崗位標準等內容，用以

指導規(guī)范員工的安全作業(yè)行為。

《管理制度匯編》：共包括有關安全管理的44個制度，涵蓋風

險管理、人員管理、設備管理、激勵與約束管理及輔助管理等

方面的內容。是礦井安全管理合法有序地運作及本質安全管理

體系得以順利實施的保障,適用于洗選中心的各級管理人員及

廣大員工使用。

《安全文化建設實施手冊》：從觀念文化、制度文化、行為文

化、物態(tài)文化四個方面明確了本質安全文化建設的內涵、結構、

目標、任務及實施的流程和方法，是洗選加工中心構建本質安

全文化的指導性文件。

在體系文件的編寫過程中,參考了兄弟單位的大量資料及推廣

經驗，并在中心各單位廣泛征集意見、建議,并及時糾正、補充。

在體系編寫過程中,得到了洗選加工中心領導、各廠部相關人

員及機關全體員工的大力支持和指導。在此謹向為體系編寫

付出了辛勤勞動的領導和員工表示誠摯的敬意和衷心的感謝！

體系文件編寫組

2009年4月

洗選加工中心簡介

洗選加工中心是中國神華神東煤炭分公司的主要生產輔助單

位,負責神東分公司大柳塔礦、榆家梁礦、保德礦、補連塔礦、

上灣礦、馬家塔露天礦、烏蘭木倫礦、哈拉溝礦、石場臺礦、

錦界礦等十大礦井的原煤洗選加工任務，地跨晉陜蒙三省區(qū)，總

設計年處理原煤能力12650萬噸。2009年計劃生產商品煤

12570萬噸，其中侏羅紀煤屬低灰、低硫、低磷、中高發(fā)熱量

的長焰煤、不粘煤，水分低于1S%,灰分低于7.7%,發(fā)熱量

5600?6300kcal/kg,硫分低于0.5%,粒度為0-200mm的優(yōu)質動

力煤;石炭煤屬中高灰、低硫、低磷、低氧化鈣、高灰熔點優(yōu)

質動力煤。

洗選加工中心主要生產工藝分為重介洗選工藝和跳汰洗選工

藝兩種。

大柳塔洗煤廠是目前中心唯一采用跳汰洗選工藝的洗煤廠。

+13mm塊煤入洗由跳汰機進行分選，分選出精煤、中煤和肝石

三種產品末煤作為混煤產品直接進入產品倉裝車外運。

粗煤泥經角錐池和水力旋流器分級后，采用煤泥離心機進行處

理，細煤泥則采用濃縮機、加壓過濾機進行處理，實現(xiàn)了全廠洗

水閉路循環(huán)。

保德洗煤廠南部區(qū)、石場臺洗煤廠采用全入洗全重介洗選工

藝，塊煤+13mm(+25mm)采用重介淺槽分選13mm(25mm)?

1.5mm采用重介旋流器分選，末煤系統(tǒng)可靈活開啟

0.15mm經過分級旋流器分級后采用螺旋分選機分選心

0.15mm)細煤泥采用加壓過濾機回收。

孫家溝洗煤廠北部區(qū)、榆家梁洗煤廠、錦界洗煤廠、上灣洗

煤廠、補連塔洗煤廠、烏蘭木倫洗煤廠、哈拉溝洗煤廠都采用

塊煤(+13mm或+25mm)重介淺槽分選工藝，煤泥經分級旋流器

分級后，粗煤泥采用煤泥離心機處理,細煤泥經過濃縮機濃縮后，

采用加壓過濾機回收。

煤制油洗煤廠采用塊煤(+25mm)重介旋流器分選工藝，出精煤

和重產品兩種產品。

保德洗煤廠和哈拉溝洗煤廠砰石再洗工藝，重介淺槽排出的肝

石經破碎后可進入再洗系統(tǒng)選出中煤和最終肝石，保德洗煤廠

肝石再洗系統(tǒng)采用的是兩產品重介旋流器分選工藝，哈拉溝洗

煤廠采用的是重介淺槽再洗工藝,再洗系統(tǒng)均可靈活選擇是否

開啟。

生產系統(tǒng)中的主洗系統(tǒng)全套設備從美國賽吉滿公司引進，以交

鑰匙的方式承建，該系統(tǒng)具有流程簡單,自動化程度高，分選效率

高等特點，煤泥水全部經濃縮機和加壓過濾機處理回收,洗水實

現(xiàn)一級閉路循環(huán)。

全中心共有生產作業(yè)車間34座,高低壓配電室88個,儲煤倉

73座,主要生產設備1562臺（套），輔助設備1294臺（套），配電

設備1717臺。

洗選加工中心以〃精干、高效、科學、文明”為立廠宗旨，堅持

以人為本的管理理念依靠科技創(chuàng)新，強化企業(yè)管理，兩個文明相

互促進，協(xié)調發(fā)展。中心現(xiàn)有員工600多名?下設生產技術部、

協(xié)調部、綜合部、經營部、煤質部、基建科、安健環(huán)辦公室、

十個洗煤廠和兩個維修部。

洗選加工中心于二00二年十二月二十八日正式成立,2003年?

2008年連續(xù)六年評為神華集團公司質量標準化特級單

位;2006年通過NOSA五星管理系統(tǒng)二星級認證;大柳塔選煤

廠、補連塔選煤廠、榆家梁選煤廠、哈拉溝選煤廠被評為

2007年度全國煤炭工業(yè)50強選煤廠。

展望未來,洗選加工中心將在兩級公司的正確領導下，本著“自

立自強、務實高效、開拓創(chuàng)新、團結奉獻”的神東創(chuàng)業(yè)精神，堅

持科技領先,實現(xiàn)精干高效，拓展節(jié)約化生產,擴展管理內涵，以新

的業(yè)績?yōu)樯袢A事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻。

主任:王偉

神華集團神東煤炭分公司洗選加工中心

地址:陜西省榆林市神木縣大柳塔鎮(zhèn)

郵編:719315

電話:(0912J8223427

傳真［0912)8220743

洗選加工中心核心價值觀

以顧客為焦點我們的目標是滿足顧客的需求，超越顧客的愿望;

以人為本，安全第一員工為企業(yè)管理的主體，員工的安全高于一

切；

以領導為核心領導者團結和凝聚廣大員工共同實現(xiàn)既定目標,

并為實現(xiàn)目標創(chuàng)造環(huán)境和條件；

以風險管理為基礎應用系統(tǒng)的風險評估方法和技術，對企業(yè)所

有風險源進行全面辨識、評價和控制，不斷提升管理水平和績

效。

不斷提升和創(chuàng)新管理提高整體管理水平,搭建與世界一流管理

企業(yè)的對話平臺；

關注未來，追求持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展用變化的眼光看待市場和未來,

應用基于事實的決策方法，積極穩(wěn)妥地規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，靈活快速

地應變市場的變化；

強化過程管理，實現(xiàn)企業(yè)價值以實現(xiàn)企業(yè)綜合效益最大化為目

標，以過程控制為重點，以科技創(chuàng)新為手段，不斷提升企業(yè)核心競

爭力。

自覺履行社會責任和公民義務不斷發(fā)展的同時,關注和支持社

會公益事業(yè)，關心社區(qū)的環(huán)境、社會穩(wěn)定和居民健康，自覺履行

社會責任和公民義務。

本質安全管理方針

以人為本建立安全長效機制

風險預控創(chuàng)建安全工作環(huán)境

持續(xù)改進提升本安管理績效

追求卓越打造本安特色企業(yè)簽發(fā)：

本質安全管理目標

1,消滅輕傷以上人身事故

2?杜絕重大以上機電事故

3?實現(xiàn)本質安全三級單位

發(fā)布令

為建設本質安全型洗選加工中心,促進我中心持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和

增強競爭力，在分析我中心安全生產現(xiàn)狀的基礎上，運用現(xiàn)代安

全管理方法，通過借鑒國內外安全管理的先進經驗，創(chuàng)建了一套

具有我中心特色的地面本質安全管理系統(tǒng)。本質安全型企業(yè)的

建設是實現(xiàn)安全生產狀況穩(wěn)定好轉、落實安全發(fā)展觀的重要手

段和途徑，是我中心安全工作的關鍵點和著力點,我們要充分認

識創(chuàng)建本質安全型洗選中心的重要意義,積極推進本質安全洗

選中心建設。

本體系文件是指導我中心創(chuàng)建本質安全型洗選中心的指南，經

審查,文件符合本質安全管理的相關要求，現(xiàn)批準發(fā)布，自年月日

起開始實施，體系覆蓋的各級單位、部門務必認真貫徹和嚴格

執(zhí)行！

主任:

年月日

洗選加工中心組織管理機構圖

1.1體系范圍

本手冊規(guī)定了洗選中心本質安全管理體系范圍,闡明了本中心

的管理方針和目標,是管理體系所涉及的從事安全管理活動的

單位和人員開展有關策劃、控制、保證和改進工作的綱領性文

件。通過本質安全管理體系的運作，有效控制各項生產和支持

性活動的人-機一環(huán)風險，持續(xù)提升安全管理水平,實現(xiàn)良好的本

質安全管理績效。

洗選中心本質安全管理體系覆蓋了洗選中心所屬各單位和駐

中心各服務單位，以及生產與支持性活動中的相關方。

1.2體系目標

本質安全管理的目標是通過以預控為核心的、持續(xù)的、全面

的、全過程的、全員參加的、閉環(huán)式的安全管理活動,在生產

過程中做到人員無失誤、設備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏

洞，進而實現(xiàn)人員、機器設備、環(huán)境、管理的本質安全。具體

體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.2.1人員的本質安全。要求員工具備相應的安全知識、安全

技能和較強的安全意識,具有良好的安全素質，不論在何時何地

何種作業(yè)環(huán)境和條件下，都能按規(guī)程操作，杜絕“三違”，杜絕人為

失誤，實現(xiàn)人員的本質安全。

1.2.2設備的本質安全。一方面是對機器設備系統(tǒng)機械化和自

動化水平的要求，要求機器設備具有故障檢測和安全防護功能，

安全可靠性高;另一方面是要求，在使用過程中要確保機器設備

正常運轉不存在安全隱患，達到本質安全管理標準。

1.2.3環(huán)境的本質安全。生產環(huán)境應符合安全規(guī)程和標準的要

求，且作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。

124管理的本質安全。管理體系科學、簡潔、完善、高效。

管理體系應包括完備的管理標準體系、管理措施體系以及保障

管理標準和管理措施切實落實到位的管理保障體系。管理標準

應做到“每一條已知規(guī)律的風險的產生原因，都應有相應的管理

標準予以消除”;管理措施應能夠做到“只要員工按照管理措施

要求，盡職盡責，每一條管理標準都能夠得到落實”;相應的監(jiān)督

保障體系和預警系統(tǒng)應保障，每一項管理措施都有具體的人員

負責，如果責任人失職，能夠及時發(fā)現(xiàn)、制止由有反饋信息”。

2.1術語與定義

事件:導致或可能導致事故的情況。

事故隱患:可導致事故發(fā)生的物體的危險狀態(tài)，人的不安全行為

及管理上的缺陷稱事故隱患。

事故:造成死亡、疾病、傷害、設備損壞或其它損失的意外情

況。

事故直接原因:人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)。

事故間接原因:即導致不安全行為、不安全狀態(tài)的深層次原因,

管理缺陷以及一些個人因素。

危險源危害因素:可能造成人員傷亡或疾病、財產損失、工作

環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

危險源辨識:認識危險源的存在并確定具可能產生的風險后果

的過程。

不安全行為:指一切可能導致事故發(fā)生的行為。

風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的結合。

風險評估:評估風險大小以及確定風險是否可接受的全過程。

安全:免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。

相關方:與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。

不符合:任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效

等的偏離，其結果能夠直接或間接造成人傷亡、疾病、財產損

失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標準、慣例、程序、規(guī)章或管理

體系要求的行為或傀差。

程序:為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

環(huán)境:組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資

源、植物、動物、人以及它們之間的相互關系。

本質安全文化:以風險預控為核心，體現(xiàn)以人為本、全員參與的

并為廣大員工所接受的安全生產價值觀、安全生產信念、安全

生產行為準則以及安全生產行為方式與安全生產物質表現(xiàn)的總

稱。

可接受的風險:根據組織上法律義務和本質安全管理方針，已降

至組織可接受的程度的風險.

糾正:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。

糾正措施:為消除己發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所

采取的措施。

預防措施:對消除潛在不合格或其它潛在不期望情況原因所采

取的措施。

管埋體系:建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。

管理標準:是一種標尺，是管理對象管到什么程度就可以消除或

控制危險源的風險的最低要求。管理（對象）標準可以按照國家

有關標準、行業(yè)有關標準和企業(yè)標準從嚴制定。

管理措施:是指達到管理標準具體方法、手段。

持續(xù)改進:為改進本質安全管理總體績效，根據本質安全管理方

針，組織強化本質安全管理體系的過程。

PDCA:是戴明提出的一種循環(huán)管理模式，包括計劃、實施、檢

查和改進,從管理的計劃到改進是一種閉環(huán)的管理。

煤礦本質安全管理:指在一定經濟技術條件下，在煤礦全生命周

期過程中對系統(tǒng)中已知規(guī)律的危險源進行預先辨識、評價、分

級，進而對其進行消除、減小、控制，實現(xiàn)煤礦人■機■環(huán)系統(tǒng)的

最佳匹配，使事故降低到人們期望值和社會可接受水平的風險

管理。

3本質安全管理機構、權限與職責

為了全面提高洗選加工中心的綜合管理水平，切實加強我中心

基礎管理工作，提高全體員工的安全意識，使我中心的各項工作

向本質安全系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展,建立起自我約

束、持續(xù)改進的安全長效機制,有效預防和控制事故，努力實現(xiàn)

事故為零的奮斗目標，特成立洗選加工中心本質安全管理委員

會，并將委員會及相關成員職責予以明確，組織機構如下：

主任:王偉

常務副主任:趙厚增

副主任:張富奎宋文革陳桂剛李繼軍何宗政

李欣崔巍孫建榮

委員:吳耀祖趙保華李有慧霍志飛李運王小平劉國杰

朱傳忠李世林班?？「哂旰＠踅鹳F鐘世剛高文革

馬志軍王子明王永清付曉紅

本質安全管理體系文件編寫領導小組下設辦公室，辦公室設在

安健環(huán)辦公室，主任李運（兼

委員會成立風險管理、標準與措施管理、保障管理、本質安

全文化管理、人員不安全行為控制與管理、考核評價、信息管

理七個工作組。

3.1本質安全管理委員會職責及權限

3.1.1依據國家安全生產方針、法律法規(guī)及上級的要求和規(guī)定,

制定符合本中心實際的本質安全管理方針、目標和制度，負責

中心所屬各單位安全管理具體標準和管理措施的審定。

3.1.2督促檢查中心所屬各單位對國家及上級有關安全生產的

方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標準及中心內有關

本質安全管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

3.1.3負責保證體系持續(xù)有效運行的人、財、物等各種資源的

配置。

3.1.4負責組織編制本中心安全生產規(guī)劃，年度工作計劃，安全

生產工作目標，對上級公司下達的安全控制目標進行分解與細

化，審定后組織實施。

3.1.5對全中心安全工作進行動態(tài)檢查，監(jiān)督事故隱患排查，對存

在的事故隱患提出限期整改意見,對不具備安全生產條件的單

位,提出停產整頓意見。

3.1.6深入現(xiàn)場調查研究，及時解決安全工作中存在的突發(fā)、偶

發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及時上報公

司請求解決。

3.1.7負責參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實

情況的監(jiān)督檢查,定期召開本質安全管理例會，解決月度、年度

檢查報告中提出的問題。

318負責對《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》等安全技術措施的

審查和實施情況評價。

3.1.9負責中心各級管理人員和部門本質安全管理績效考核方

案的審定，并根據考核結果,督促和監(jiān)督各相關部門制定相應改

進措施。

3.1.10所有成員必須接受相應的安全管理知識培訓，熟悉業(yè)務

范圍內的各類安全風險及控制措施。

3.1.11組織和配合中心事故的搶救與處理，對各類事故進行責

任追究和分析認定。

3.1.12負責制定、及時更新和修改工作任務、流程、職責、

行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結人員不安全行為發(fā)生規(guī)律,不斷提

高對人員不安全行為的管理水平。

3.2本質安全管理委員會主任職責

3.2.1本質安全管理委員會主任是安全第一責任人。

3.2.2制定并頒布中心本質安全管理方針、目標,審核和批準本

質安全管理體系文件。

323負責貫徹執(zhí)行相關的政策法規(guī)，做好環(huán)境保護和勞動保護

工作，不斷改善作業(yè)人員的勞動條件,保證安全文明生產。

324組織本質安全管理體系的定期內審與年度管理評審。

3.2.5主持中心全面行政工作,分管人事勞資工作。

3.3本質安全管理委員會常務副主任職責

3.3.1負責全中心生產組織管埋、產品質量管埋、綜合管理考

核工作。

3.3.2為實施、保持和改進本質安全管理體系配備必要的資源。

3.4本質安全管理委員會副主任職責

341黨委副書記負責全中心黨建、精神文明建設、企業(yè)文化

建設、工會工作、紀檢工作、后勤服務,重點抓好班組建設、

安康杯、群安員、崗網員、家屬協(xié)管及全員宣傳教育活動。

342基建副主任負責全中心基本建設工作，協(xié)管機電工作。

3.4.3副主任兼總工程師負責全中心技術、煤質、培訓工作」辦

管基本建設工作。在工作中負責對各類技術改造、技術規(guī)程、

操作規(guī)程等的制定與實施,從技術層面上對創(chuàng)建本質安全型洗

選中心提供可靠保障。

344生產副主任對本單位生產安全負直接領導責任，按照管生

產必須管安全的原則，負責監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產制度、

安全技術措施的落實與執(zhí)行情況,為建立本質安全型洗選中心

創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。主任助理協(xié)助生產副主任履行好上述責

任。

3.4.5機電副主任負責全中心機電管理、節(jié)能工作，負責監(jiān)督檢

查全中心機電運輸安全規(guī)章制度、措施的落實與執(zhí)行情況，確

保設備設施狀態(tài)完好、防護齊全有效、各種保護靈敏可靠，熨

現(xiàn)設備設施的本質安全。

3.4.6安監(jiān)處長負責本質安全管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，

及時排查各類現(xiàn)場安全隱患，消滅各類不安全行為，確保各項管

理制度得到落實。

3.4.7總會計師主管全中心經營成本控制工作，保證人、財、物

等各種資源得到有效配置，確保體系的順利實施。

3.5本質安全管埋委員會各小組職責

3.5.1風險管理小組負責風險管理知識技能的培訓、相關程序、

制度的制定與修改完善，負責危險源現(xiàn)場監(jiān)測、風險預警的管

理工作。

3.5.2標準與措施管理小組負責標準與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)

場執(zhí)行情況，并進行修改完善。

353保障管理小組負責制定相應的配套保障措施，使本質安全

管理工作得到持續(xù)有效運行。

354本質安全文化管理小組負責本質安全文化的建設，讓員工

形成恒久性安全價值觀以及與之相關的安全宗旨、信念和行為

習慣。

3.5.5人員不安全行為控制與管理小組負責對相關規(guī)章制度、

措施的制定與修改完善，對不安全行為進行統(tǒng)計分析、認定、

責任追究和行為校正。

3.5.6考核評價小組依據《考核評分標準》及相關法律、法規(guī)、

技術標準及煤炭行業(yè)數據資料,對本質安全管理進行定期、定

性和定量評審，做出評審結論編制安全評審報告。

357信息管理小組負責本質安全管理信息系統(tǒng)的管理與維護，

確保信息系統(tǒng)正常運行。

3.6基層及相關單位職責

3.6.1綜合部

a.負責中心內部管理制度和外來文件的接受、成文與答復；

b.負責全中心企業(yè)文化的建設及實施；

c.負責全中心本質安全管理體系內文件的分發(fā)控制及擬辦落

實工作；

d.負責協(xié)調內外部關系，接待內外部訪客及其信息的接受和處

理；

e.組織籌備員工代表大會,收集和組織審查代表提案。

3.6.2工會

a.負責全中心企業(yè)安全文化的建設及實施;認真抓好各單位的

班組建設及“安康杯”等活動。

b.抓好安康杯、群安員、崗網員、家屬協(xié)管及全員宣傳教育

活動工作，組織員工對勞動保護和職業(yè)病防治工作進行監(jiān)督；

c.參與傷亡事故以及其它嚴重危害員工健康問題的調查。

d.組織本中心本質安全活動等相關事宜。

3.6.3生產技術部

a.負責全中心機電設備運行管理,負責全中心的科研和技術管

理；

b.負責全中心生產技術、機電維修技術的業(yè)務指導工作；

c.按照本質安全的相關要求設計機電設備技術改造和新設備、

新材料的推廣應用，組織機電技術交流工作；

d.負責解決生產中存在的重大機電技術問題及機電設備事故

的調查和處理工作。

3.6.4生產協(xié)調部

a.負責全中心生產調度協(xié)調工作；

b,貫徹落實上級部門和中心領導有關本質安全方面的通知、

指示、命令,并監(jiān)督冬單位落實；

c.負責組織召開日常調度會議并記錄；

d.負責協(xié)調中心內的人力、物力,確保安全隱患得到及時的整

改落實，實現(xiàn)安全均衡生產。

e.負責組織全中心機電設備檢修計劃的實施和其他外委施工

項目的協(xié)調工作；

f.負責生產過程中發(fā)生緊急和異常情況的外部聯(lián)絡。

g.負責全中心“三防”管理工作。

3.6.5經營部

a.負責全中心本質安全培訓的計劃與實施；

b.負責本質安全管理體系中相關激勵機制的斐金保障；

c.按鹵位要求配備充足的、有資質的作業(yè)人員；

d.負責全中心人力資源管理，包括公司員工的錄用、調配、辭

退和合同簽定；

e.負責全中心經營成本指標及績效考核工作。

366工藝煤質部

a.負責全中心的科研和技術管理，試驗或推廣煤炭洗選新工藝、

新技術和新方法；

b.現(xiàn)場管理:主要負責煤質管理制度的落實和H常管理工作，定

期對各廠生產現(xiàn)場進行檢查、考核，定期對各廠技術指標完成

情況進行統(tǒng)計、上報。

c.技術檢查:主要負責對各廠煤質工作進行業(yè)務指導和技術支

持;收集、整理各廠日常檢查試驗資料，定期匯總上報;負責組織

月綜合試驗和單機檢查試驗，并按時將試驗結果整理上報;對各

廠藥劑、重介質進行質量抽查試驗等工作。

d.設備維護:主要負責對全中心在線測灰儀和皮帶稱進行檢修、

維護、校驗等工作。

f.日常事務:負責煤質管埋方面的日常事務。

3.6.7安健環(huán)辦公室

a.組織有關人員抓好全中心的本質安全管理體系運行工作；

b,負責危害因素辨識、風險評估、尋找危險源和不安全環(huán)境，

使隱患風險得到及時控制和消除；

c.負責全中心本質安全管理體系運行情況的檢查、考核、獎罰。

d.負責全中心安全、健康、環(huán)境的運行管理工作。

368駐中心安監(jiān)處

a.負責全中心生產過程中有關安全、環(huán)保、質量標準化建設

的監(jiān)督檢查、考評以及〃三防"工作；

b.參與重大事故的搶救，組織對各類傷亡、非傷亡事故的調查

和處理；

c.負責全中心的消防管理工作。

3.6.9機械維修部

a.負責對生產系統(tǒng)設備的計劃性大型檢修、搶修，確保設備的

完好，滿足產品質量控制需要；

b.負責規(guī)程、措施的貫徹執(zhí)行和對本單位員工的安全教育培

訓；

c.建立相應的原始記錄并保存。

3.6.10電氣維修部

a.負責對生產系統(tǒng)的計劃性大型檢修、搶修，確保設備的完好，

滿足安全管理的需要；

b.負責規(guī)程、措施的貫徹執(zhí)行和對本單位員工的安全教育培

訓；

C.建立相應的原始記錄并保存。

3.6.11洗選廠

a.負責組織全廠的生產任務；

b,對原煤處理、洗煤過程實施嚴格的過程控制,確保產品質量

滿足顧客要求；

c.負責各類原始記錄的建立和保存；

d.負責對本單位員工的安全教育培訓；

e.負責有關制度、規(guī)程、措施的貫徹落實。

3612生活服務部

a.負責環(huán)衛(wèi)、餐飲、員工浴池等的管理與服務工作，為員工提

供優(yōu)質的生活環(huán)境。

3.6.13保衛(wèi)科

a.負責辦公區(qū)、廠區(qū)的治安保衛(wèi)工作，保護公共及私人財產安

全。

b,負責地面消防管理工作,確保中心財產設施的安全。

4本質安全管理體系

4.1總要求

建設本質安全管理首先要盡量做到選用先進設備、合理工藝、

科學的開拓布局，人員整體素質要不斷提高各環(huán)節(jié)做到科學、

合理和優(yōu)化,這些都有助于進行本質安全體系的建設。

4.1.1體系結構

本質安全管理體系包括六個部分:風險管理、管理對象的管理

標準和管理措施、人員不安全行為控制與管理、管理保障、管

理評價、管理信息系統(tǒng)。

4.1.2實施與運行流程

4.1.3文件、記錄要求

4.1.3.1本質安全管理體系文件包括:

《管理手冊》

《程序文件》

《考核評分標準》

《風險管理手冊》

《風險管埋標準與管埋措施》

《員工不安全行為管理手冊》

《管理制度匯編》

《安全文化建設實施手冊》

4.1.3.2上述文件是本質安全管理體系的重要組成部分,是體系

信息及其載體。在體系運行過程中，文件起著規(guī)范、指導、培

訓、證實等作用。應用編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面

所需的控制：

1文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；

2必要時對文件進行評審與更新,并再次審批；

3確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

4確保在使用時可獲得適應文件的有關版本；

5確保文件保持清晰、易于識別；

6確保外來文件得到識別,并控制分發(fā)；

7防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件

時，對這些文件進行適當的標識。

記錄是提供管理過程、管理體系符合要求的證據，具有追溯、

證實的作用。記滎應保持清晰、易于識別和檢索。應編制將記

錄形成文件的程序,以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、

保存期限和處置所需的控制。

4.2風險管理

421總貝IJ

辨識洗選加工活動過程中的危險源，明確危險源可能產生的風

險及其后果，對危險源進行分級分類、監(jiān)測預警，制定不同管理

對象的管埋標準和管埋措施實現(xiàn)對人、機、環(huán)的規(guī)范管理，進

而控制和消除洗選生產活動中存在的危險源，防止事故的發(fā)生。

4.2.2職責

4.2.2.1中心所屬各單位及駐中心單位成立各自的風險管理小

組，負責本單位生產活動、服務中的危險源辨識，分級分類、檢

查監(jiān)測、管理標準和管理措施的制定及落實。

422.2安健環(huán)辦負貢危險源辨識、分級分類、管理標準和管

理措施的制定方法的培訓，在危險源辨識過程中給予相應指導。

4.2.2.3中心風險管理小組負責對危險源辨識、分級分類及管

理標準和管理措施的制定結果的審核、更新、修訂。

4.2.2.4對不同類型、級別的危險源，各單位必須結合本單位實

際落實到相關的作業(yè)人員，制定切實可行預防和控制措施。各

業(yè)務部門、安監(jiān)處進行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。

422.5安健環(huán)辦根據各單位職責合理劃分責任區(qū)，明確危險源

管理責任。

422.6各業(yè)務部門和駐中心安監(jiān)處在生產過程中負責督促各

單位對危險源進行完善和補充。

422.7安健環(huán)辦每年年初要組織各單位對危險源進行全面審

核,負責危險源的增減和升降級管理。

422.8各單位負責制定本單位員工崗位風險辨識計劃,充分利

用班前會組織當班人員進行本崗位風險辨識。

4.2.2.9各單位、各部門負責本單位管理標準和管理措施的落

實。

4.2210各業(yè)務部門和駐中心安監(jiān)處必須熟悉本部門監(jiān)管的所

有危險源及相應的管理標準和管理措施,負責對危險源的檢查

監(jiān)測。

4.2.3要求

4.2.3.1各級管理者要高度重視，在人員、時間和其它資源上對

危險源管理給予支持和保證。

423.2中心風險管理小組成員應包括:中心領導、安監(jiān)員、內

審員、健康協(xié)調員、有關科室、各選煤廠的相關管理人員、專

業(yè)技術人員、班組長、工作經驗豐富的不同工種的現(xiàn)場員工等。

中心所屬各單位及相關方成立相應的風險管理小組。

4.2.3.3進行危險源辨識時應考慮：

三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）；

三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）；

人、機、環(huán)、管四方面的不安全因素；

可能導致的事故類型。

423.4各單位根據生產組織中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況,隨時對

危險源進行辨識評價，危險源的增減與升降級管理由安健環(huán)辦

負責監(jiān)督、控制。

423.5對危險源進行實時、定期或動態(tài)的檢查、監(jiān)測,管理控

制。

423.6每年年底由安健環(huán)辦牽頭駐中心安監(jiān)處配合組織各單

位對危險源進行全面的辨識評價，總結當年風險管理的經驗，制

定下年度風險管理的措施。

423.7中心要成立編審小組負責管理標準與管理措施的制定，

編審小組成員應包含中心所有部門及為中心服務的部門人員。

423.8對編審小組成員進行培訓,使其具備編審管理標準和管

理措施的能力。

423.9管埋標準與措施必須依據有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)

范、作業(yè)規(guī)程，并針對危險源辨識及風險評價信息以及各類事

故資料進行編寫。

423.10管理標準及管理措施的制定必須針對具體的管理對象

（人、機、環(huán)、管）來進行。