GJB質量問題閉環(huán)管理制度

GJB質量問題閉環(huán)管理制度

一、目的

為進一步提高產品質量管理的規(guī)范性與產品質量管理水平，不斷提

高公司軟件產品質量，特制訂本管理制度。

二、適用范圍

1、本制度規(guī)定了產品質量技術和管理歸零的實施要求。

2、技術歸零范圍：

2.1造成重大經濟損失的設計和生產質量問題；

2.2因技術原因，造成批次性和重復性的生產質量問題；

2.3交付后因技術原因造成的質量問題；

2.4顧客確定需要技術歸零的質量問題。

3、管理歸零范圍：

3.1重復性質量問題；

3.2人為責任質量問題；

3.3無章可循，規(guī)章制度不健全所造成的質量問題；

3.4顧客確定需要管理歸零的質量問題。

三、職責

1、總經理：對質量問題歸零工作全面負責，批準質量問題歸零報告。

2、質量部：

2.1組織技術/管理歸零會議；

2.2跟蹤監(jiān)督、險查技術/管理歸零工作和措施落實情況；

2.3收集、分析整理、匯總和傳遞質量問題信息。

3、責任部門：負責編寫技術/管理歸零報告。

四、要求

L技術歸零工作應滿足〃定位準確、機理清楚、故障復現、措施有

效、責任明確、舉一反三〃六條要求；管理歸零工作應滿足〃規(guī)程清楚、

責任明確、措施落實、嚴肅處理、完善規(guī)章〃五條要求。

2、對于既有技術方面的原因，又有管理方面的原因造成的質量問題,

既要進行技術歸零，又要進行管理歸零（即雙歸零）。

五、工作程序

1、質量問題出現后，質量部召集技術部、市場部、相關責任部門

對質量問題進行分析，以明確是管理質量問題還是技術質量問題，以及

質量問題涉及的部門與責任人員。

2、涉及質量問題的部門對質量問題進行歸零，并出具質量問題歸零

報告。

3、技術歸零工作程序

3.1進行機理分析：對重大質量問題擬定解決方案并制定后續(xù)工作

計劃，必要時對解決方案組織評審確認。

3.2進行復現測試：為確保定位準確和機理清楚，原則上都應進行

復現測試，確實無法或無需進行復現測試時，在歸零報告中說明原因。

復現測試的工作程序為：

3.2.1編寫測試程序文件；

3.2.2按程序文件要求進行測試，并做好測試記錄；

3.2.3編寫測試結果分析報告。

3.3制定并落實糾正措施：按《糾正和預防措施控制程序》制定并

落實糾正措施。

3.4開展舉一反三工作：技術經理根據質量問題的性質，開展舉一

反三工作，工作內容納入歸零報告中。

4.3.2對確屬重復性質量問題和人為責任質量問題的責任部門和責

任人，以及弄虛作假、隱瞞不報的有關責任人，按照責任和影響的大小，

給予經濟處罰。

4.4完成管理歸零報告

4.4.1管理歸零報告由責任部門編寫，編寫要求見附錄B。

4.4.2管理歸零報告經相關部門會簽、總經理批準，對于交付后出

現的質量問題，需顧客要簽署意見后上報。

4.4.3對于同一類管理問題，可編寫一份管理歸零報告，但在報告

中應說明是發(fā)生在哪些產品上。

5、評審要求

5.1技術歸零評審要求

5.1.1評審的組織與管理：技術歸零評審由綜合部組織技術部、質

量部、市場部負責人及相關項目人員參加，顧客要求時，邀請顧客參加。

5.1.2評審內容：技術歸零評審的主要內容應包括：

a）質量問題的現象敘述是否清楚；

b）質量問題的定位是否準確，是否具有唯一性；

c）產生問題的機理是否明確，是否含有不確定因素；

d）問題是否復現，復現測試的條件與發(fā)生問題時是否一致；

e）糾正措施是否經過有效驗證，是否已落實到產品設計、工藝或測

試文件中，具體落實到哪些文件中；

f）在公司范圍內的舉一反三結果，改進措施和預防措施是否得到落

實；

g）歸零報告的內容是否符合本制度的規(guī)定。

5.2管理歸零評審要求

5.2.1評審的組織與管理：管理歸零評審由質量部組織技術部、市

場部負責人及相關項目人員參加，顧客要求時，邀請顧客參加。雙歸零

的問題，管理歸零評審可與技術歸零評審結合進行，由質量部負責。

5.2.2評審內容：管理歸零評審的主要內容應包括：

a）質量問題的發(fā)生過程是否清楚；

b）發(fā)生問題的主要原因和問題性質是否明確；

c）主要責任部門和責任人是否明確，相關部門是否認識到應承擔的

責任，并采取了改進措施；

d）是否結合出現的質量問題對人員進行了教育，教育形式是否與應

承擔的責任相適應。需要對責任部門和責任人進行處罰的是否進行了處

罰、處罰是否妥當、是否有文字記錄或通報；

e）屬無章可循或規(guī)章制度不健全的問題是否已完善規(guī)章；

f）歸零報告的內容是否符合本制度的規(guī)定。

5.3信息管理要求：質量部對質量問題歸零過程中產生的所有信息

整理，并進行信息傳遞。

5.4歸檔要求：歸零文件由會議組織部門進行歸檔。歸檔文件應完

整、準確、系統，全面反映歸零工作的過程和結果。

6、相關記錄

6.1技術歸零報告

6.2管理歸零報告

6.3歸零評審報告

附錄A質量問題技術歸零報告要求

一、內容要求:

1、問題概述：應包括問題出現的時間、地點、技術狀態(tài)、現象及發(fā)展

過程、問題產品描述等信息，在何種工作狀態(tài)下發(fā)生的問題，該產品的

設計單位、生產單位及問題現象描述等。

2、問題定位：

2.1定位的過程：需建故障樹，層層分析、分解到質量問題發(fā)生的

最底層事件。

2.2定位分析：將故障樹中不可能的事件排除。

2.3定位依據：依據的機理分析記錄或測試結果等。

2.4定位結果：如軟件的某一運行狀態(tài)或某一特定接口等出了問題。

3、機理分析：

3.1分析過程、分析方法。

3.2分析結果（理論分析結果、實驗分析結果），根據機理分析或

測試過程，找出問題原因和故障模式。如果原因是多方面的，則都應說

明，但應盡可能說明主要原因。

4故障復現：

4.1為驗證定位的準確性和機理分析的正確性所進行的模擬測試情

況。

4.2復現結果分析。

4.3無法或無需進行模擬測試的，應說明原因，并給出理論分析結

果。

5、采取的措施及驗證

5.1現場處理情況。

5.2制定、采取的糾正措施。

5.3有效性分析。

5.4測試驗證情況。

5.5糾正措施落實情況：糾正措施的技術文件名稱、編號，改進措

施的審批情況及在產品上的落實情況。

6、舉一反三：在本產品、本公司范圍內的舉一反三和應汲取的經驗、

教訓等。

7結論：是否完成歸零，還有什么遺留問題或建議及結論意見。

8技術歸零的證明資料。

二、簽署要求：

L簽署必須完整，手工簽署，各級簽署均應注明日期，日期的表示

方法為2016.01.01c

2、簽署順序：簽署順序為編制一（會簽）一（標準化）一審核一批

準一（顧客）。

2.1編寫：編寫欄由技術歸零的直接編寫人簽署。編寫人對所編寫

文件內容的完整性、正確性、可行性、合理性、協調性和質量負責。

2.2會簽:當技術歸零文件所表達的技術內容涉及到部門之間的技術

協調時，必須進行會簽。技術歸零報告的會簽由編寫者負責征集，會簽

部門與編寫部門應密切配合，保證會簽工作的順利進行。未經會簽的,

所涉及的部門有權要求會簽。會簽部門對會簽的文件有異議時，應向編

寫人提出，在協商解決后會簽。會簽者代表本部門對會簽的歸零報告內

容負責。

2.3標準化：由兼職標準化人員簽署。可根據需要進行標審。標審人

對歸零報告用語的規(guī)范性、標準、制度的貫徹程度、內容摘要、主題詞

標引的正確性負責。

2.4審核：審核欄由技術部負責人簽署,審核人對文件的完整性、

正確性、協調性負責。

2.5批準：批準欄由總經理簽署。批準人對歸零報告的正確性、合

理性、協調性負責。對歸零報告的質量負責保證所批準文件的有效性。

2.6顧客：顧客要求時，應由顧客代表對質量問題技術歸零報告簽

字確認。

附錄B質量問題管理歸零報告要求

一、內容要求：

L問題概述：質量問題發(fā)生時間、地點、技術狀態(tài)、問題現象及發(fā)

展過程。

2、原因分析：按照管理環(huán)節(jié)和職責，分析管理上的原因，明確有關

部門、人員的責任。

3、措施及落實情況：采取的糾正措施及措施的落實情況。

4、處理情況：對責任部門和責任人員的處理結果及文字依據。

5、完善規(guī)章情況：涉及本公司哪些規(guī)章制度要進一步完善或建立,

是否落實，未落實的就有明確要求。

6、結論：是否歸零的結論意見。

7、管理歸零的相關證明資料。

二、簽署要求：

L簽署必須完整，手工簽署，各級簽署均應注明日期，日期的表示

方法為2016.01.01c

2、簽署順序：簽署順序為編制一審核一批準一（顧客）。

2.1編寫：編寫欄由管理歸零報