SC食品安全管理制度

sc食品平安管理制度（范本）

目錄

序號名稱編號頁碼

1進貨查驗記錄管理制度

2生產過程限制管理制度

3出廠檢驗記錄管理制度

4食品平安自查管理制度

5從業(yè)人員健康管理制度

6擔心全食品召回管理制度

7食品平安事故處置管理制度

8平安生產管理制度

9衛(wèi)生管理制度

10產品留樣管理制度

11廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核方法

12監(jiān)視和測量設備管理制度

13庫房管理制度

14清洗消毒制度

15洗手消毒程序

16化學品運用制度

17企業(yè)誠信制度

18蟲鼠害限制程序

19食品平安應急預案

20食品添加劑運用及管理制度

21消費者投訴處理制度

22產品標識及追溯管理制度

23不合格管理制度

24員工培訓管理制度

25食品平安學間培訓

26廢棄物管理制度

27產品冷鏈運輸管理制度

28設備維護保養(yǎng)制度

29食品平安防護限制制度

1進貨查驗記錄管理制度

1、目的

為了確保進入生產環(huán)節(jié)的原輔料、包裝物符合《食品平安法》、食品平安國家標準

等法律法規(guī)的要求；避開未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原料、食品添加劑、包裝物非預期

運用，把好食品平安的第一關。

2、范圍

本制度適用于本公司與生產有關的全部原料（含食品添加劑）、包裝物驗收過程。

3、職責

3.1供應部：負責在選購前向供應商索證并存檔，包括營業(yè)執(zhí)照、生產許可證（具

有所供應原料的許可單元）、第三方檢驗報告，并確保在有效期內。

3.2品控部：負責對原輔材料、包裝物進行檢驗，依據(jù)檢驗結果判定是否合格，并對不

合格物料進行處理。

3.3生產中心原料庫管員：負責貨物的接收，并區(qū)分待檢品、合格品和不合格品。

4、流程

4.1供應部對供應商三證（營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、第三方檢驗報告）查驗無誤后，下

訂單訂貨。

4.2原料到貨后庫管員負責支配卸貨事宜，將未經(jīng)過檢驗的原輔料加“待檢”標識；同

時通知化驗室取樣。

4.3化驗員接到取樣通知后，馬上到現(xiàn)場，依據(jù)《原輔料進廠檢驗規(guī)范》的有關要求，

以每次進貨每個生產日期為一個批次取樣檢驗，同時供應到貨批號給供應部，由供應

部向供應商索要批次檢驗報告，交由化驗室存檔。

4.4檢驗完畢后，簽發(fā)《原料進廠檢驗報告單》或填寫《包裝物檢驗記錄》，同時在《原

料檢驗驗收單》或《包裝物檢驗驗收單》上填寫檢驗數(shù)據(jù)和檢驗結果，轉給品控經(jīng)理

審批。

4.5檢驗結果完全符合要求時，品控經(jīng)理干脆簽字放行；檢驗結果不合格時，品控經(jīng)理

對不合格結果進行分析，以確定退貨或讓步運用。讓步運用時需說明理由，必要時報

總經(jīng)理簽字審批。

5、記錄保存職責

5.1供應部負責三證存檔，三證保存期限為2年。

5.2品控部負責檢驗記錄、檢驗報告單，以及讓步運用記錄的存檔，保存期限為2年。

5.3生產中心負責原料驗收單、包裝物驗收單的存檔，保存期限為2年。

6、相關記錄

《原料進廠檢驗報告單》

《包裝物檢驗記錄》

《原料檢驗驗收單》

《包裝物檢驗驗收單》

《不合格處置單》

《訂正和訂正措施處置單》

2生產過程限制管理制度

1目的

為使干脆影響最終產品質量的生產過程處「受控狀態(tài)，確保產品質量滿足規(guī)定要

求，必需對生產過程進行有效限制。

2范圍

本規(guī)定適用于本企業(yè)生產過程中在工藝、設備、質量、計量、半成品流轉、平安

生產及生產現(xiàn)場環(huán)境方面的管理限制。

3職責

3.1生產部負責生產現(xiàn)場管理的協(xié)調、支配及布置工作以及生產現(xiàn)場管理中各工段的相

關工作。

3.2辦公室負責公司內現(xiàn)場管理中道路的施工、車間四周清潔等相關工作，

3.3車間、班組負責工作區(qū)域的現(xiàn)場管理工作。

4限制程序

4.1工藝管理

4.1.1關鍵部位、關鍵設備、重要工序要做到定人、定機、定責。

4.1.2嚴格做到按工藝標準生產，操作工要會看懂工藝標準、作業(yè)文件，發(fā)覺問題和疑

問剛好處理，牛產前對設備進行檢杳，必要時進行重新清洗，合格后方能投入牛產。

4.1.3合理運用設備，保持良好的精度和技術狀態(tài)。

4.1.4嚴格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定程序，更改手續(xù)必需齊全，任何人不得擅自更改。

4.1.5車間內工器具按規(guī)定區(qū)域擺放整齊，不同清潔程度的工器具分開擺放，工具與量

具分開擺放。

4.1.6實施定置管理，在制品按各自定位分類擺放，不得將工作場地作堆放區(qū)域。

4.2設備管理

4.2.1要遵守設備平安操作規(guī)程，合理運用設備，做到〃三好〃（管好、用好、修好）“四

會〃（會運用、會保養(yǎng)、會檢查、會解除故障）。

4.2.2操作工要做好日常維護保養(yǎng)工作，仔細檢查、擦拭設備各個部位、俁持設備和電

器限制裝置內外整齊、設備各表面、內外滑動面無漏水、漏油現(xiàn)象。

4.2.3凡生產設備和電器限制裝置內外整齊、設備各運動面、內外滑動面無漏水、漏油

現(xiàn)象，按設備規(guī)定要求，剛好加注潤滑油。

4.2.4凡一班制生產的設備實行專人專機制，做好設備運行記錄，二班制生產設備實行

交接班制度，做好交接班記錄。

4.2.5做好設備的日常檢查工作，使操作者都明白和做至IJ〃三好〃“四會〃。

4.3質量管理

4.3.1嚴格貫徹執(zhí)行〃三檢一隔離〃，三檢：即首檢、巡檢、完檢。一隔離：即對不合格

品、半成品實行隔離。

4.3.2關鍵限制點的工序，應嚴格按關鍵限制點文件的要求進行加工生產，并仔細填寫

好《關鍵限制點的監(jiān)控記錄》，使產品加工始終處于受控狀態(tài)。

4.3.3對各工序在生產加工過程中出現(xiàn)的質量問題要剛好處理，對產品加工質量問題和

質量事故處理要有原始記錄。

4.3.4生產過程中各工序的合格品、廢次品、返工品、報廢品要分開堆放，并賜予明

顯的標識，返工的產品應重新檢驗合格后，方可轉序。

4.4計量管理

4.4.1生產過程中所需量具必需保持完好，量具運用應在有效檢定時間范圍內。禁止運

用已超過檢定時間的量具。

4.4.2操作工運用量具，應常常校對零位，量具不能與其它工件混放在一起。

4.4.3檢驗員操作工所運用量具應按規(guī)定周期送檢，并有合格證明，無合格證不得運用。

4.4.4檢瞼員和操作工的量具不能共用、混用。

4.5生產管理

4.5.1生產過程中，操作工每天的產量要有專人核實，不得有誤。

4.5.2車間內部應建立臺賬，對操作工每天的生產數(shù)量、質量、規(guī)格等進行日報。

4.5.3半成品、在制品轉序必需留意轉序標識及檢驗狀態(tài)標識，不得將不合格品進行轉

序加工。

454在制品加工過程中，依據(jù)各工序規(guī)定的工位器具存放區(qū)域進行存放及堆放“存放

區(qū)域要有明顯的標記，流轉搬運周轉時防止跌落、混雜等。

4.5.5在車間內流轉的在制品，應做到賬物一樣，精確率應達到95%以上，并做好月報

報送相關部門。

4.6平安生產現(xiàn)場管理

4.6.1生產過程中必需貫徹以預防為主的原則，嚴格遵守平安守則，操作規(guī)程和勞動防

護的各項制度。

4.6.2生產操作現(xiàn)場嚴禁違章指揮、違章操作。員工須穿制定工作服上崗，不準穿拖鞋、

裙子、短褲、赤膊進入生產現(xiàn)場，無關人員一律不準進入車間。

4.6.3生產操作人員在操作設備機器時，留意力要集中，用心致志。

4.6.4生產作業(yè)完畢，應將電源、火源、水源切斷后，方可離開。

4.7生產現(xiàn)場環(huán)境管理

4.7.1生產現(xiàn)場應保持環(huán)境清潔，做到無垃圾、無積水、無煙頭、無雜物等要求。

4.7.2生產車間現(xiàn)場通道標記要明顯、車間道路要暢通、整齊，材料在制品要定位擺放

整齊，不得占道。

4.7.2生產作業(yè)現(xiàn)場嚴禁私自存放個人物品。

5相關記錄

《訂正與舉證措施處置單》

《蒸煮滅菌記錄》

《監(jiān)控記錄》

《衛(wèi)生檢查記錄》

《消毒檢查記錄》

3出廠檢驗記錄管理制度

1、目的：

出廠檢驗是食品生產中的最終一道工序，是食品生產者能夠限制的最終一道關卡。企

業(yè)作為食品平安的第一責任人，有責任、有義務對自己生產的食品檢驗，確保出廠食

品合格、平安。

2、職責:

品控部化驗室負責最終產品的檢驗。

3、工作程序：

3.1最終產品的檢驗是全面考核產品質量是否滿足要求重要手段，必需嚴格按產品標準

檢驗要求進行檢驗。

3.2化驗員對最終產品進行檢驗，并做好檢驗記錄。

3.3與最終產品相關的檢驗未完成或未通過時，不能進行產品的最終放行。

3.4如有合同耍求時，應與用戶和第三方一起對產品進行檢驗。檢驗過程中發(fā)生的質量

問題必需得到解決后才能發(fā)貨。

3.5當某些檢驗和試驗項目本單位不能進行時，由品控部負責托付有資質的單位進行檢

驗。

3.6每次檢驗，化驗員都應做好檢驗和試驗記錄，記錄應剛好、完整、清晰，應能精確

地反映出最終產品實際質量狀況。

3.7化驗員應得到質量負責人的授權，并在授權的檢驗范圍內實施質量檢驗。

4、出廠檢驗記錄

4.1分類：出廠檢驗記錄由《出廠檢驗原始記錄》和《出廠檢驗報告單》組成。

4.2《出廠檢驗原始記錄》應當包括以下內容：產品名稱、規(guī)格、生產日期、生產批號、

全部檢驗項目指標及過程記錄，以及檢驗人、復核人簽字。

4.3《出廠檢驗報告單》應包括以下內容：產品名稱、規(guī)格、生產日期、生產批號、檢

驗項目數(shù)據(jù)、檢驗結果判定，檢驗人、復核人簽字，以及授權放行人簽字。

5、放行

5.1檢驗結果顯示合格的產品，由授權放行人簽字干脆放行。

5.2檢驗結果顯示不合格的產品

5.2.1微生物指標不合格的，判定為不合格品，不得復檢。

5.2.2理化指標不合格的產品，可依據(jù)相關的標準擴大抽樣，進行復測。

5.2.3對于其他方面的不合格（如外觀、標簽不合格等），不屬于產品內在質量缺陷的，

可以通過與顧客溝通確定是否可讓步放行。

5.3不合格品處置

5.3.1微生物指標不合格的產品，不得放行。

5.3.2全部不合格品的特殊放行均須要經(jīng)過授權人的批準，必要時需經(jīng)過顧客的批準方

可特殊放行，同時須要保留相應的放行證據(jù)。

5.3.3不符合特殊放行標準的不合格品，在進行處置時，須要保留相應的銷毀證據(jù)。

6、記錄保存期限

全部記錄需保存2年。

7、相關記錄

《出廠檢驗原始記錄》

《出廠檢驗報告單》

《不合格處置單》

《訂正和訂正措施記錄》

4食品平安自查管理制度

1、目的：

為保證公司生產的產品符合食品平安標準要求，提高公司生產過程質量限制水平，

落實食品質量平安企業(yè)主體責任，依據(jù)《食品生產許可管理方法》、《食品生產加工企

業(yè)落實質量平安主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。

2、范圍：

食品生產平安自查范圍包括生產現(xiàn)場檢查、管理制度和質量記錄自查。

3、職責：

3.1品控部負責《食品平安自查管理制度》及《食品平安自查表》等相關文件的編制、

修改、更新。

3.2公司成立食品平安自查小組，總經(jīng)理擔當食品平安自查小組組長，生產部經(jīng)理、品

控部經(jīng)理擔當副組長，各車間班長、品控員擔當組員。

3.3每半年對公司食品平安總體狀況評價一次，并提交自查報告，并向公司提交《食品

平安自查報告》。

4、內容：

4.1自查小組定期對食品平安狀況進行檢查評價。生產經(jīng)營條件發(fā)生變更，不再符合食

品平安要求的，應當馬上實行整改措施；有發(fā)生食品平安事故潛在風險的，應當馬上

停止食品生產經(jīng)營活動，并向當?shù)貐^(qū)縣食藥局報告。

4.2正常生產時，每半年對公司食品平安總體狀況評價一次，有下列狀況之一時必需進

行：

——出廠檢驗結果與平常檢驗結果或上次型式檢驗有較大差異；

——原材料發(fā)生變更或者變更主要生產工藝，可能影響產品質量時；

——停產半年以上，復原生產時；

——監(jiān)督機構提出要求企業(yè)進行自查時；

一一產品出現(xiàn)異樣時（產品質量遭顧客投訴、產品召回后）

4.3自查內容：

4.3.1企業(yè)資質變更狀況：工商營業(yè)執(zhí)照與生產許可證明際生產方式和范圍是否一樣；

4.3.2選購進貨查驗落實狀況：食品原料、食品添加劑索證、食品相關產品是否從具

有合法資格的企業(yè)選購，購進時是否索取了企業(yè)相關資質證明、合格證明及檢驗報告。

是否有具體的選購驗證記錄；生產過程中運用的食品添加劑，是否嚴格遵照了GB2760

的要求，并做了具體的相應記錄；食品添加劑存放、運用是否專柜、專人管理，有單

獨的進貨臺賬。

4.3.3生產過程限制狀況：是否支配專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整齊干

凈；是否定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產品

接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護設備設施,

每批產品生產前和生產結束后，是否對相關設施、設備進行清洗、消毒；生產人員的

個人衛(wèi)生、工作服帽是否整齊；工作人員洗手消毒、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用

人流通道進入生產車間，驗收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進入生產區(qū)域；從原料

到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。

4.3.4食品出廠檢驗落實狀況：檢驗儀器、設備，計量檢驗儀器、設備是否檢定并在檢

定有效期內；檢驗協(xié)助設備和化學試劑是否齊備，試驗室測量比對狀況是否符合相關

規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗人員是否經(jīng)過培訓，具有檢驗資格和實力；是否依據(jù)國

家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產品出

廠檢驗報告留存?zhèn)洳椋欠駥Τ鰪S的每批產品留樣，并進行登記。

4.3.5不合格品的管理狀況和擔心全食品召回記錄狀況：是否有選購不合格食品

原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關產品和生產不合格產品的狀況，對不合格

品是否按相關規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。

4.3.6食品標識標注狀況：牛產的各個單元產晶的包裝卜是否依據(jù)相關規(guī)定印出名稱、

規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC

編號（或QS編號和標識），以及運用的食品添加劑的名稱、貯藏方式和俁質期等相關

信息。

4.3.7食品銷售臺賬記錄狀況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數(shù)量、

生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者

的名字，地址、銷貨場所等°

4.3.8產品標準執(zhí)行狀況：企業(yè)是否主動并嚴格執(zhí)行各個產品的國家標準、行業(yè)標準和

企業(yè)標準。執(zhí)行的標準是否有效。

5.自查結果

自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查狀況填寫自查記錄表，真實反映狀況，不得隱瞞，對自查

發(fā)覺的問題，要責成責任部門馬上整改。并將自查狀況書面報告總經(jīng)理。品管部負責

對自查不符合項整改狀況復查確認。

6、相關記錄

《食品平安自查檢查表》

《食品平安自查報告》

《訂正和訂正措施處置單》

5從業(yè)人員健康管理制度

1、目的

加強本公司員工個人衛(wèi)生及健康程度（是否攜帶傳染疾?。?，向消費者供應優(yōu)質、

平安、健康的食品。

2、適用范圍

本制度適用于本公司全體員工。

3、要求：

本公司全體工作員工每年至少一次體格檢查，取得衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格

證者，方可從事食品生產工作；新員工在上崗前進行體檢，取得體檢合格證這方可從

事食品生產工作。。

4、內容

4.1凡體檢確認有以下疾病或疾患的人員，本公司將按規(guī)定予以辭退：

4.1.1肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）；

4.1.2活動性肺結核；

4.1.3腸傷寒和腸傷寒帶菌者；

4.1.4細菌性痢疾和痢疾帶菌者；

4.1.5化膿性、滲出性或脫屑性皮膚??；

4.1.6其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患。

4.2人員上崗前，要先經(jīng)過衛(wèi)生培訓教化，方可上崗。

4.3車間工作人員應保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長指甲和涂指

甲油。上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品。

4.3.1進車間前，必需穿戴整齊統(tǒng)一的工作服、帽，工作服應蓋住外衣，頭發(fā)不得露于

帽外，并要按規(guī)程洗手消毒。工作服應保持清潔。凡干脆接觸食品的工作人員必需每

日更換，其他人員應每星期至少更換一次，保持清潔。

4.3.2干脆與原輔料、半成品和成品接觸的人員不準帶耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表,

不準濃妝艷抹、染指甲、噴香水進入車間，不準留長指甲。

3.3手接臟物、進廁所、吸煙、用餐后，都必需把手洗凈才能進行工作。在從事操作期

間也應勤洗手。

3.4上班前不許酗酒，，作期間不準吸煙、飲酒、吃食物及做具他有礙食品衛(wèi)生的活動。

3.5操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)包扎治療戴上防護手套后，方可

參與不干脆接觸食品的工作。

3.6生產人員離開車間時，必需脫掉工作服、帽、口罩、手套，不準穿戴工作服、帽、

鞋、口罩、手套等離開生產加工場所。

3.7生產車間不得帶入或存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等。

3.8進入生產加工車間的其他員工（包括參觀人員）均應遵循本規(guī)范的規(guī)定。未經(jīng)允許

非加工人員不得進入加工車間；經(jīng)有關部門同意后，必需達到加工人員的要求后方可

進入。

3.9生料加工區(qū)和熟料加工區(qū)的工作人員要分別運用各自專用的入口、更衣室和洗手消

毒設施，不得混用，嚴禁串崗。

4、相關記錄：

《員工花名冊》

《人員健康檢查記錄》

6擔心全食品召回管理制度

1.目的

規(guī)范銷售后的食品存在不合格或擔心全時必需的召回，包括自主召回、被責令召

回，避開食品平安危害接著擴大。

2.范圍

適用于已銷售并確定為擔心全批次的食品的自主召回、被責令召回工作。

3職責

3.1食品質量平安負責人負責食品召回及處理的統(tǒng)一指揮調度，包括通知召回、實施召

回、對召回產品實行補救、無害化處理或銷毀、制定和落實整改措施、向當?shù)卣O(jiān)

管部門報告召回及處理狀況。

3.2質檢部負責對食品平安不合格信息進行分析評估，并適時提出產品召回建議，負責

召回產品的驗證。

3.3選購銷售部負責向顧客發(fā)出產品召回通知并組織做好產品的召回工作。

3.4生產部負責召回產品的處理。

3.5廠長負責對產品召回方案的批準，確保產品召回過程所須資金和資源的供應。

4.工作程序

4.1產品召回的時機

當擔心全批次食品已經(jīng)銷售出去，應啟動召回程序，包括自主召回、被責令召回。

以下情形會觸發(fā)召回程序：

4.1.1、顧客的投訴；

4.1.2、監(jiān)管部門檢查發(fā)覺擔心全產品，責令召回；

4.1.3、媒體曝光的擔心全食品或事務；

4.1/、本企業(yè)內部檢查發(fā)覺擔心全批次的產品已經(jīng)交付；

4.1.5、其他的變更（包括技術、法律行規(guī)和突發(fā)事務）影響到已交付的產品質量或平

安。

4.2食品召回級別的確認

4.2.1、一級召回：食用后已經(jīng)或者可能導致嚴峻健康損害甚至死亡的；

4.2.2、二級召回：食用后已經(jīng)或者可能導致一般健康損害；

4.2.3、三級召回：標簽、標識存在虛假標注的食品。

4.3食品召回機制的建立

4.3.1、成立產品召回應急小組

1）須要召回產品時，食品質量平安負責人牽頭成立產品召回應急小組，明確產品召回

應急小組成員的職責，包括通告、回收、運輸、防護、驗證、處理等。小組成員來自

質檢部、倉庫、辦公室、生產部。

2）產品召回應急小組按職責的規(guī)定快速開展工作。

3）馬上停止擔心全食品的生產。

4.4信息反饋與分析

4.4.1、信息反饋

1）辦公室將顧客反餓的食品質量、平安問題，填寫在《食品平安信息收集處理記錄表》

上，連同顧客的書面投訴一起報交食品質量平安負責人。

2）本企業(yè)內部發(fā)覺食品平安事故或嚴峻質量問題時，發(fā)覺人應以《食品平安信息收集

處理記錄表》的形式剛好向食品質量平安負責人報告。

3）對國家抽檢發(fā)覺本企業(yè)產品擔心全、國家責令召回產品、媒體對本企業(yè)產品的負面

報道等信息，發(fā)覺者或接收者應剛好以《食品平安信息收集處理記錄表》的形式向食

品質量平安負責人報告。

4.4.2＞信息分析

食晶質量平安負責人對收到的信息進行分析，假如發(fā)覺產品不召回就會對消費者

造成損害時，應組織產品召回；對政府監(jiān)管部門責令召回的，應無條件馬上組織召回，

并向廠長報告。

4.5產品召回的實施

4.5.1、一級召回：在知悉食品平安風險后24小時內啟動召回，并向縣級以上地方食品

藥品監(jiān)督管理部門報告召回支配，自公告發(fā)布之日起10個工作日內完成召回工作。

二級召回：在知悉食品平安風險后48小時內啟動召回，并向縣級以上地方食品藥

品監(jiān)督管理部門報告召回支配，自公告發(fā)布之日起20個工作日內完成召回工作。

三級召回：在知悉食品平安風險后72小時內啟動召回，并向縣級以上地方食品藥

品監(jiān)督管理部門報告召回支配，自公告發(fā)布之日起30個工作日內完成召回工作。

4.5.2、產品召回應急小組成立后，應依據(jù)職責分工，由指定人員馬上查閱《產品銷售

登記臺賬》，追溯產品去向，擬定發(fā)給經(jīng)銷商的《產品召回通知單》或通告公眾的公告

文，通知單或公告文上應寫明召回產品的名稱、規(guī)格、批次、出現(xiàn)的問題及嚴峻程度。

假如產品擔心全與原料有關，則還需擬定《產品擔心全問題緊急報告》，通知原輔材料

供應商原料可能存在的問題，并要求其暫停供應相關原料，并查找緣由予以答復。食

品質量平安負責人應填寫《產品擔心全問題緊急報告》，提交當?shù)卣O(jiān)管部門。

4.5.3、產品召回應急小組依據(jù)發(fā)貨記錄將《產品召回通知單》發(fā)給需召回產品區(qū)域的

經(jīng)銷商，要求經(jīng)銷商停止銷售需召回的產品，并將這些產品下架、封存，盡快運回本

企業(yè)。對運回本企業(yè)的產品，倉庫應做好隔離、封存和標識。

454、如產品已流入消費者手中，此時本企業(yè)應通過媒體及網(wǎng)絡向消費者公告需召回

產品的相關信息（如生產日期、產品名稱、批號、不合格緣由等），以及產品召回的網(wǎng)

點、途徑，同時向消費者申明不要再運用該批次產品。

4.5.5、倉庫應停止發(fā)出與召回產品同一批次的庫存產品，對這些產品做好隔離、封存

和標識，等待處理。

4.5.6、廠長應確保產品召回過程所須資金和資源的供應。

4.6召回產品的處理

4.6.1、產品召回后，產品召回應急小組應對召回產品及相關庫存產品進行評價并提出

處理看法，以《產品召回記錄表》的形式上報食品質量平安負責人批準。

462、相關部門按《產品召回記錄表》上的處理確定對召回產品及相關庫存產品進行

處理，包括對召回產品實行補救、無害化處理或銷毀等方式。

4.7訂正和完善

471、產品召回完成后，食品質量平安負責人應組織產品召回應急小組和有關部門對

產品召回的狀況進行總結。在總結中，應查明事故發(fā)生的緣由，明確產品召回涉及的

銷售區(qū)域及產品種類、數(shù)量，召回產品的處理結果，召回對企業(yè)信譽的影響，召回給

公司造成的經(jīng)濟損失等狀況，同時提出處理看法和防范措施建議，形成《產品召回記

錄表》。總結的結論應上報廠長及當?shù)卣O(jiān)管部門。

472、質檢部依據(jù)總結的結論向各部門發(fā)出《訂正措施記錄表》，對訂正措施的實施效

果進行監(jiān)督驗證。

4.7.3、食品質量平安負責人應適時組織進行產品召回演習。通知相關方的方式、召回

工作的各項措施（包括產品追溯）、受影響產品的處置等應在實施演習時使有關人員駕

馭。演習后應總結閱歷教訓，并將這些閱歷教訓作出記錄以便對相關文件進行必要的

修改。。

5、相關文件記錄

《不合格品限制程序》

《訂正預防措施限制程序》

《質量信息反饋單》

《產品召回演練記錄》

《產品召回通知書》

《召回公告》

《不合格處理單》

7食品平安事故處置管理制度

1、目的

為有效預防、剛好限制和削減食品平安事故的發(fā)生及危害，保障消費者的身體健

康與生命平安，特制定本制度。

2、基本原則

2.1預防為主，常抓不懈。公司食品質量平安領導小組、公司各部門要在各自的職責范

圍內，對可能發(fā)生的食品平安事故進行分析、預料，要把好生產加工源頭。

2.2統(tǒng)一領導，分級負責。公司食品質量平安領導小組統(tǒng)一領導食品平安事故應急處理

工作，公司各部門按各自職能負責應急處理各項工作。

2.3反應剛好、措施堅決。食品平安事故發(fā)生后，公司食品質量平安領導小組要馬上作

出反應，快速制定及實行有效限制措施。

2.4依靠科學、加強協(xié)作。要依靠科學妥當處理食品平安事故，公司食品質量平安領導

小組要協(xié)調好公司各部門各司其責、通力協(xié)作，必要的時候要剛好尋求市場局、市疾

控中心、醫(yī)療單位等部門的幫助。

3、組織管理

3.1確保包裝袋上的聯(lián)系方式暢通無阻，專人負責相關投訴信息的收集和處理，歡迎廣

闊消費者和政府職能部門、新聞媒體進行社會監(jiān)督。

3.2企業(yè)自覺接受各級政府職能部門的定期或不定期檢查（抽檢），做到主動協(xié)作，實

事求是，決不弄虛作假欺瞞檢查，對檢查中提出的問題，剛好仔細整改。

3.3公司成立公司質量和食品平安領導小組

33.1負責檢查企業(yè)嚴格遵守國家法律、法規(guī)和社會公德，依照法律、法規(guī)和社會公德

組織生產，合法經(jīng)營，做到企業(yè)誠信、自律，不違法、不違規(guī)、不制假、不售假。

332負責教化企業(yè)全體員工，樹立“以人為本，顧客第一，平安第一，質量第一，誠信

第一”的企業(yè)文化理念和良好的職業(yè)道德，嚴格依據(jù)標準生產合格、優(yōu)質調味品。

333提升企業(yè)整體素養(yǎng)和產業(yè)化水平，為生產平安、優(yōu)質調味品打下堅實基礎。

3.3.4負責監(jiān)督檢查企業(yè)產品質量保證體系的持續(xù)運行。從調味品生產的源頭（原輔材

料選購）到生產加工（加工設備、工藝流程、成品檢驗）直至市場營銷終端（產品運

輸、銷售網(wǎng)點），嚴格按規(guī)范操作，實行全程質量監(jiān)控，做到環(huán)環(huán)扣緊，層層把關，凡

不符合食品平安標準的產品不準出廠，不準流入市場。

3.3.5負責監(jiān)督檢查企業(yè)嚴格遵守國家食品標簽標準和廣告法規(guī)，把產品的真實屬性、

養(yǎng)分成份、生產日期與保質期、貯存方法與運用方法等，全面照實的告知消費者，不

做任何夸大、虛假的企業(yè)產品宣揚，自覺維護消費者的知情權和公正、健康的市場經(jīng)

營秩序。

3.3.6負責產品平安質量自查。發(fā)覺問題，馬上實行措施，消退各種擔心全隱患。

3.3.7負責制定和實施企業(yè)突發(fā)事務的應急處理機制和預案，做到防患于未然，有效預

防、限制和消退各種突發(fā)事務的危害，竭力杜絕各種食品平安事故的發(fā)生。

3.3.8負責對突發(fā)事務的統(tǒng)一領導和指揮工作，探討制定相關突發(fā)事務應急處理措施；

指揮和協(xié)調公司有關部門做好突發(fā)事務應急處理工作。

4、突發(fā)食品平安事務

4.1定義：突發(fā)食品平安事務，是指重大食物中毒，食用染疫動植物及其產品引發(fā)或可

能引發(fā)重大食源性疾患，食用被污染食品引發(fā)或可能引發(fā)嚴峻的傳染病暴發(fā)與流行，

食品含有有毒、有害物質或食品在生產、流通、消費等過程中被有毒、有害物質污染,

引發(fā)或可能引發(fā)嚴峻食源性疾患等其他事務。

4.2食品平安領導小組接到食品質量突發(fā)事務報告后，應依據(jù)以下分類實行相應措施：

4.2.1單起食品質量突發(fā)事務投訴、人數(shù)在1—2人，食品平安領導小組馬上派相關人員

到現(xiàn)場調查事故狀況、分析事故準確緣由。

4.2.2單起食品質量突發(fā)事務投訴，人數(shù)在3人以上或兩起及以上食品質量突發(fā)事務投

訴，食品平安領導小組馬卜.派相關人員到現(xiàn)場調杳事故狀況、分析事故準確緣由，并

剛好尋求市場局、市疾控中心、醫(yī)療單位的幫助。

4.2.3以上食品質量突發(fā)事務如經(jīng)分析、排查，如確為公司產品引發(fā)的，應馬上通知同

批產品的相關客戶并組織同批產品的緊急召回等，同時要聯(lián)系好醫(yī)療單位作好對已食

用本批產品的、可能發(fā)病的顧客的相關醫(yī)療措施。并且向行政主管部門書面報告，請

主管部門幫助解決。

424出現(xiàn)下列狀況的重大食品平安事故，食品平安領導小組應在第一時向向行政主管

部門書面報告，由行政主管部門實行事故應急措施，同時公司調動一切可用力氣進行

應急處理。

⑴一次出現(xiàn)由于食品質量問題引發(fā)的發(fā)病人數(shù)在50人以上；

⑵發(fā)生群體性食用食品發(fā)病事故，并有人員死亡的；

⑶引發(fā)發(fā)病的食品擴散未得到限制，死亡人數(shù)在接著增加的；

(4)其它可能造成嚴唆社會影響的食品平安事故

5、事故報告

依據(jù)食品平安事故的發(fā)生、發(fā)展、處理進程等，每一起食品平安事故都必需有初次報

告、進展報告和總結報告，以便于公司在相關方面改進及借鑒、總結。

5.1初次報告內容：發(fā)生事故的單位、地址；受害者的發(fā)病時間、發(fā)病人數(shù)、臨床癥狀

及體癥；醫(yī)療單位、地址，搶救醫(yī)療的基本狀況；事故現(xiàn)場實行的措施和調查處理的

工作進度；事故緣由、性質的初步推斷；需相關部門幫助事故救援和處理的有關事宜;

事故的報送單位、簽發(fā)人和聯(lián)系電話及報送時間。初次報告應在知悉事故后馬上報告。

5.2進展報告的內容：事故的發(fā)展與變更、處理進程、事故緣由等，在進展報告中既要

報告新發(fā)生的狀況，也要對初次報告的狀況進行補充和修正。

5.3總結報告：事故鑒定結論、對事故的發(fā)生和處理進行總結，分析其中緣由和影響因

素，提出今后對類似事務的防范和處理建議?？偨Y報告應在事故處理結束后7個工作

日內上報。

6、應急保障

6.1人員保障

6.1.1食品平安領導小組可依據(jù)應急處理工作須要，組織公司有關部門人員參與事故應

急的各方面工作。

6.1.2食品平安領導小組應在日常加強應急處理相關學問和業(yè)務技能的培訓和組織應急

事故處理的演練C

6.2物資保障

綜合部應剛好供應食品平安事故應急處理所需的一切設施、設備和物資。

6.3信息保障

在事故處理期間，平安領導小組及相關人員應確保24小時信息通訊暢通。

7、其它事項

7.1在事故處理過程中，未能履行職責的，要對主要負責人及其他干脆責仁人予以行政

處分；構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。

7.2食品平安事故應急處理工作結束后，由食品質量平安領導小組宣布解除應急程序。

8、相關記錄

《顧客看法反饋表》

《食品平安事故報告》

8平安生產管理制度

1目的

為了質量和食品平安管理體系能得以有效運行，保證企'也平安生產，做到責任到

人、明確分工，確保員工的人身平安與健康，保證生產順當進行，特定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門全體員工。

3職責

3.1公司總經(jīng)理為平安生產第一責任人。

3.2生產部為平安生產職能部門，負責依據(jù)平安生產和勞動愛護法律法規(guī)制定平安生產

規(guī)程。

3.3生產部負責組織平安生產的檢查，負責職工平安操作的培訓和考核工作。

3.4綜合部負責設備、傷亡事故的調查和處理，并負責工傷事故的鑒定工作。

4管理制度

4.1學習貫徹并執(zhí)行國家頒布的《平安生產法》、《勞動法》、《消防法》等法律法規(guī)，總

經(jīng)理為平安生產第一責任人。

4.2建立公司、部門、車間、班組及職工平安責任制，把平安生產落實到實處，公司生

產部為平安生產職能部門。

4.3生產部依據(jù)平安生產和勞動愛護法律法規(guī)，制定或修訂平安生產規(guī)程，并負責督促

有關部門切實執(zhí)行。

4.4生產部定期或不定期組織對生產設施、設備、電器動力線路，易燃、易爆危急品進

行平安生產檢查，發(fā)覺問題限期解決并跟蹤驗證，保留相應的檢查記錄。

遇有擔心全狀況，有權叫停生產并馬上向主管領導報告，做到平安沒保障，生產不

開工。

4.5堅持“平安第一、預防為主、先期限制”平安方針，制定各生產工種的平安操作規(guī)

程，定期對新進員工和在崗員工進行勞動防護學問技能的培訓并進行考核，特殊工種

持證上崗，為員工供應必要的勞動防護用品。

4.6對生產設施、設備的危急部位應裝有平安防護裝置，對易燃、易爆物品以及其他危

急品應進行隔離存放，并有防護設施；車間、庫房必需配備在有效期內的消防器材，

并進行必要的維護、保養(yǎng)和檢查。

4.7工作期間不得隨意接觸各帶電部位，各種設備要按操作規(guī)程操作，場外運用要安裝

電閘箱，不準擅自接電線運用動力和照明。工作當中若發(fā)覺機器及電器設備有異樣現(xiàn)

象要剛好關機處理，剛好匯報。

4.8要做好每日的“三檢”工作，也就是操作前、操作中和操作結束對機器各潤滑部位、

管線及電動各部位的檢查，若有問題剛好修復，削減平安事故的發(fā)生。同時要做好對

機器的定期保養(yǎng)。

4.9車間內每個操作人員要懂得防火操作要點，消退火災的隱患，發(fā)覺問題剛好報警，

并剛好實行措施削減事故的發(fā)生。

4.10發(fā)生平安事故做到三不放過，即事故的緣由責任，整改措施未經(jīng)落實不放過，并

按事故的輕重，上報主管部門。綜合部負責設備、傷亡事故緣由的調查和處理，并負

責工傷事故的鑒定工作。

4.11公司每月召開一次平安生產會議，傳達學習上級部門有關平安生產文件、精神，

檢查企業(yè)落實狀況存在問題，制定整改措施，每月進行一次平安檢查。

5記錄

《培訓記錄》

《平安教化記錄》

9衛(wèi)生管理制度

1限制目標

在加工過程中，全部食品接觸面必需運用有效清潔劑，消毒劑或酒精等進行清洗消

毒，符合相關衛(wèi)生指標后方可與產品接觸。

注：與產品接觸的表面是指：

一一加工設備、操作臺和工器具；

——加工人員的工作服、帽、手或手套；

——車間空氣。

2職責

2.1生產車間負責產品接觸面的清潔和消毒：

2.2品控部負責產品接觸面衛(wèi)生條件滿足狀況的監(jiān)督檢查；

2.3責任部門負責制定和實施訂正及訂正措施。

3設備、操作臺、工器具等產品接觸面的清潔限制

3.1衛(wèi)生條件

a）操作臺、工器具等產品接觸面由無毒、無味、不吸水、耐腐蝕、耐熱、不生銹、不變

形、表面光滑易清洗的無毒的食品級的不銹鋼或食品級的PVC材料制成；

b）設備、操作臺、工器具制作精細，無粗糙焊縫、凹陷、裂開等缺陷；

c）設備、操作臺的安裝與墻面保持適當距離；

d）設備、操作臺、工器具處于完好狀態(tài)；

e）設備、操作臺和工器具等產品接觸面不得有消毒劑殘留；

f）設備、操作臺和工器具等產品接觸面的病原微生物殘存符合國家衛(wèi)生標準的規(guī)定；

g）所運用的清潔劑、消毒劑符合相關要求；

h）干凈區(qū)與非干凈區(qū)的工器具分開運用。

3.2衛(wèi)生預防措施

a）確保設備、操作臺和工器具等產品接觸面采納符合衛(wèi)生標準的材料制作，并滿足制作、

安裝、維護和便于衛(wèi)生處理的要求。

b）運用符合要求的清潔劑、消毒劑進行清洗消毒，清洗消毒過程遵循由清潔區(qū)至非清潔

區(qū)、由上至下、由內向外的原則，并避開因飛濺造成二次污染。

c）操作臺的清洗消毒：

——每班生產后對操作臺進行清洗消毒；

——用刷子、掃帚清掃操作臺表面的殘留物和污物；

一一用干凈的水沖洗操作臺表面，除去清掃后遺留的微小顆粒；

一一用清潔劑清洗操作臺表面；

一一用干凈的水沖洗操作臺表面，沖去清潔劑和污物；

——應用允許運用的消毒劑對操作臺表面進行噴灑消毒，殺死和清除操作臺表面存在

的病原微生物；

——運用干凈的水對操作臺進行清洗，清除消毒劑殘留。

d）工器具及周轉容器的清洗消毒

——每班生產后對所運用的工器具及周轉容器進行清洗消毒；

一一設有隔離的工器具及周轉容器洗滌消毒間，不同清潔區(qū)的工器具及周轉容器分開

進行清洗消毒；

——先用泡有清潔劑的濕毛巾擦洗掉（或用刷子洗掉）表面污物；

——用干凈的濕毛巾擦洗掉清潔劑；

——用泡有消毒劑的濕毛巾擦洗消毒（或在消毒池里浸泡消毒），消毒劑維持10分鐘

以上；

一一用干凈的濕毛巾擦洗掉消毒劑（或在清水池洗掉清潔劑）；

一一工器具用清水沖洗干凈，用干凈的干毛巾擦二水。

e）收集廢棄物的容器在廠區(qū)的隔離區(qū)進行清洗和消毒，以防造成污染°

f）抹布、毛巾每天應當進行清洗、消毒。

抹布的清洗消毒過程是：

——用加洗潔劑的水洗凈。

——反復的刷洗。

----快速晾干。

一一保潔存放。

3.3監(jiān)視

每次運用新的設備、操作臺、工器具時，檢查其產品接觸面的材料、制作、安裝符合

相應衛(wèi)生條件的狀況。

每月檢查一次設備、操作臺、工器具表面的完好程度。

每周檢查一次干凈區(qū)與非干凈區(qū)的工器具隔離運用狀況。

在消毒劑運用前檢查其符合規(guī)定要求的狀況。

每班生產前用視覺檢查產品接觸面的清潔及殘留物狀況。

在生產過程中由品控部品控員對車間衛(wèi)生進行巡回檢查。

3.4訂正和訂正措施

a）當監(jiān)視發(fā)覺產品接觸面的材料、制作、安裝不符合衛(wèi)生條件時，實行更換材料、重

新制作或安裝等訂正和訂正措施，直至滿足衛(wèi)生條件。

b）當設備、操作臺、工器具表面出現(xiàn)生銹等現(xiàn)象時，實行除銹等適當?shù)挠喺胧?，?/p>

至達到完好狀態(tài)。

c）當發(fā)覺干凈區(qū)與非干凈區(qū)的工器具混用時，馬上予以訂正，并查找緣由實行訂正措

施，杜絕混用。

d）當檢查發(fā)覺消毒劑不符合消毒要求時，馬上予以訂正，直至符合要求。

e）當生產前和清洗消毒后對設備、操作臺、工器具表面清洗消毒結果及消毒劑殘留濃度

的檢查不合格時，由品控部監(jiān)督車間重新進行清洗消毒直至合格為止，并查找緣由實

行相應訂正措施，避開不合格再次發(fā)生。

f）當對設備、操作臺和工器具等產品接觸面的病原微生物進行的抽樣檢查不合格時，查

找消毒劑消毒實力、清洗消毒過程等方面的緣由，實行相應訂正措施，直至檢驗合格。

g）必要時，品控部負責對生產車間員工進行清洗消毒學問和技能的培訓。

4工作服、帽、手套和車間空氣的清潔限制

4.1衛(wèi)牛條件

a）工作服、帽、手套符合相關的衛(wèi)生要求。

b）車間空氣符合各自區(qū)域的空氣清潔度要求。

4.2衛(wèi)生預防措施

a）工作帽和手套為員工防護用品，符合平安衛(wèi)生要求；

b）工作服定期進行清洗消毒；

c）不同清潔區(qū)域的工作服分別清洗消毒，清潔工作服與臟工作服分區(qū)域放置；

d）存放工作服的房間設有紫外燈等殺菌設備，保持房間干凈、干燥和清潔，

e）運用紫外線照耀法進行車間空氣消毒，消毒時間不少于30分鐘，在溫度低于20℃,

高于40℃,濕度大于60%時，要延長消毒時間。紫外線照耀消毒也適用于更衣室、廁

所。

4.3監(jiān)視

由品控部對工作服、帽、手套和車間空氣的衛(wèi)生狀況進行每周1次的抽樣檢測。

4.4訂正和訂正措施

當檢測發(fā)覺不符合衛(wèi)生條件的狀況時，相關責任部門負責實施相應訂正，并制定

和實施訂正措施，如調整消毒劑濃度、延長空氣消毒時間等。

5記錄

設備日常檢查記錄表

《空氣落菌記錄》

《涂抹試驗記錄》

《訂正和訂正措施處理單》

10、產品留樣管理制度

1、目的

為保證公司各種產品質量的可追溯性，公司指定特定的留樣室進行留樣。公司留

樣工作由品控部統(tǒng)一負責。

2、分類

2.1成品

1）品控員每天在做現(xiàn)場監(jiān)控的同時，依據(jù)以下規(guī)則對成品進行取樣，保存于樣品室，

并填寫好留樣記錄。固體和半固體產品，每批次留樣6包；生產大包裝產品，如2.5kg

燒烤蒜蓉辣林和6kg燒烤蒜蓉辣苗時，相應大包裝留1袋樣品，同批次小包裝留樣。

2）留存樣品保質期少7兩年的，留樣保存期限不得少于產品的保質期，產品保質期超

過兩年的，留樣保存期限不得少于兩年。然后由公司進行統(tǒng)一的處理。在樣品的保質

期限內，公司內部發(fā)生任何與產品質量監(jiān)測有關的狀況，可抽取留存樣品進行檢測、

對比，同時要做好相應樣品的出庫和用途記錄。

添加劑

2.2食品添加劑

1）化驗室每天對購進的各種食品添加劑進行檢測，對檢測合格正常收購的添加劑要進

行留樣。具體要求如下：每種產品、每個批次留樣500g,用專用留樣瓶盛裝好，并密

封，放在留樣室專屬區(qū)域，貼好標識，同時做好留樣記錄。

2）視每種產品每次購進的每個批號為一個批次，一次購進同種食品添加劑多個批號的

要分批次留樣。

3）添加劑留樣期限截止于該種添加劑生產的產品保質期結束。

2.3沒有異樣狀況發(fā)生時，不允許以任何理由、任何用途動用留存樣品。

3、相關記錄

《產品留樣記錄》

《食品添加劑留樣記錄》

11、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核方法

1、我廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生實行分區(qū)責任制

1.1衛(wèi)生清掃劃分責任區(qū)，各部門的責任區(qū)為：本部門所運用區(qū)域和與之相對應的地面、

墻壁、天棚、及窗戶。公共區(qū)域由辦公室負責。每周六下午各部門對本負責區(qū)進行徹

底清掃。

1.2廠區(qū)衛(wèi)生、樓道衛(wèi)生、衛(wèi)生間衛(wèi)生，由綜合部保潔員負責，每天清掃。

1.3廠區(qū)樹木、花草、盆栽的養(yǎng)護、殺蟲等工作由綜合部保潔員負責。

2、衛(wèi)生要求

2.1室內環(huán)境要做到：

2.1.1室內四墻和天棚、地面無塵土、無雜物、無污跡、無蜘蛛網(wǎng)、無痰跡、無斑點、

窗明幾亮。

2.1.2各種設備常常保持清潔，后背無塵土，擺放美觀大方，電器燈具、開關、插座等

物品清潔光亮。

2.1.3衛(wèi)生間各種設備清潔無異味。

2.1.4下班前應將本部門的門窗關好、關閉照明燈及用電設備。

2.1.5不準從窗戶往外吐痰、扔煙蒂等雜物。各部門的雜物放置到指定的垃圾箱內，定

期收取。出入洗手間應自覺將門關好。

2.2室外環(huán)境要做到：

2.2.1接近道路及廠內道路，應隨時保持清潔。

222廠區(qū)不必要之器材、物品禁止堆放，以防止有害動物孳生。

2.2.3下水道應隨時保持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應作妥當處理

2.2.4應避開有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產生，以致形成公害問題。

2.2.5生產過程中產生的廢棄原料、廢棄鋪料、廢棄半成品等應做相應的記錄。

226本公司各種機動車輛一律停放在規(guī)劃區(qū)域內，整齊停放。廠內職工的自行車一-律

停放在指定地點，停放整齊。

2.2.7嚴禁在標有嚴禁煙火的物品旁邊吸煙或明火，整個廠區(qū)為禁煙區(qū)，嚴禁吸煙或明

火。

2.3樹木、花草、盆栽要做到：

2.3.1樹木、花草、盆栽按規(guī)定進行抗病除蟲，要求無病害、蟲害。

2.3.2如有死掉植物，剛好處理重新栽種，廠區(qū)內不得有袒露的地面。

3、檢查和考核

廠環(huán)境衛(wèi)生由辦公室定期或不定期組織檢查和進行量化考核。稍微問題（如衛(wèi)生

責任區(qū)內有稍微灰塵、微小雜物等），予以告誡；嚴峻違規(guī)者（如亂扔雜物、下班后不

關門窗、燈等），將按有關規(guī)定予以懲罰。

12、監(jiān)視和測量設備管理制度

1、目的：對監(jiān)視和測量設備進行有效限制，確保監(jiān)視和測量設備滿足規(guī)定要求。

2、適用范圍：適用于本公司運用的全部監(jiān)視和測量設備。

3、職責

3.1品控部負責監(jiān)視和測量設備管理。

3.2運用部門負責監(jiān)視和測量設備的運用、維護保養(yǎng)。

4、選購

4.1運用部門需增加監(jiān)視和測量設備時，填寫申購單，交設備部核查后。報總經(jīng)理批準。

4.2監(jiān)視和測量設備由供應部統(tǒng)一進行選購。

43監(jiān)視和測量設備購入后，供應部組織設備部和運用部門等有關人員進行驗收。

4.4開箱驗收一般包括以下內容：

4.4.1包裝物是否完好無損；

4.4.2整機完整性與外觀檢查；

4.4.3主機、附件、隨機工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一樣性；

4.4.4運用說明書等技術資料是否齊全。

5、質量驗收

5.1依據(jù)選購文件規(guī)定的技術要求或相應的規(guī)程、規(guī)范、標準、運用說明書等，對

監(jiān)視和測量設備的性能及技術指標進行質量驗收。計量港具須經(jīng)檢定/校準。

5.2驗收合格的監(jiān)視和測量設備，方可報銷入庫；驗收不合格的監(jiān)視和測量設備，由供

應部負責向供方退貨、換貨或索賠。

6、登記

財務部和設備部負責對監(jiān)視和測量設備進行登記，建立設備管理臺賬，設備部同時

填寫設備檔案。

7、發(fā)放

運用部門到機物料庫部辦理領用監(jiān)視和測量設備手續(xù)，明確保管人和放置地點。保

管人因人事變動重新確定的、放置地點有變更的，運用部門應剛好通知設備部進行變

更。

8、運用

8.1運用監(jiān)視和測量設備前，必需檢查是否有合格或準用標記，是否在有效期內。

8.2運用人員必需按監(jiān)視和測量和試驗設備操作規(guī)程或運用說明書進行操作。

8.3主要監(jiān)視和測量和設備運用后，運用人員應剛好予以記錄。

9、檢定/校準

9.1品控部在每年年初制定監(jiān)視和測量設備周期檢定/校準支配，經(jīng)總經(jīng)理批準后，組

織實施。

9.2當監(jiān)視和測量設備狀態(tài)發(fā)生變更（如停用、重新啟用、報廢）時，品控部對周期檢

定/校準支配進行變更改。

9.3監(jiān)視和測量設備的檢定、校準周期，依據(jù)法律法規(guī)、計量檢定規(guī)程、校準規(guī)范、制

造廠建議、運用頻繁程度和嚴酷程度、運用環(huán)境的影響、測量精確度要求等由品控部

確定。

9.4檢定、校準周期可依據(jù)實際狀況作相應調整。運用部門因工作須要確需修改周期的,

由運用部門說明變更理由，品控部修改周期檢定、校準支配。

9.5對于因特殊狀況不能按支配進行檢定、校準的監(jiān)視和測量和試驗設備，經(jīng)品控部同

意，可超周期運用。一經(jīng)工作結束后，應馬上組織檢定、校準，同時依據(jù)檢定、校準

結果對此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應處理。

9.6品控部依據(jù)周期檢定、校準支配，提前一個月把即將到期的監(jiān)視和測量利試驗設備

送法定計量檢定機構或政府計量行政部門授權的計量檢定機構進行檢定、校準。

9.7檢定、校準有關記錄、證書由品控部歸檔。

10、標識管理

本公司對監(jiān)視和測量設備實行標識管理，凡經(jīng)過法定計量檢定機構或政府計量行政

部門授權的計量檢定機構進行檢定、校準合格的設備加貼合格標識。

11、維護保養(yǎng)

11.1運用人員對監(jiān)視和測量設備進行正常維護保養(yǎng)。

11.2用于出廠檢驗、貿易結算，以及與生命財產有關的監(jiān)視和測量設備應定期維護保

養(yǎng)，應專人保管，專人維護保養(yǎng).

12、停用

暫不運用的監(jiān)視和測量設備，運用部門通知品控部貼停用標記。

13、不合格處理

13.1監(jiān)視和測量設備在運用時有誤操作、顯示的結果可疑、通過檢定、校準或其他方

式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時，應馬上停止運用，并馬上通知品控部。

13.2對由于監(jiān)視和測量和試驗設備存在缺陷或偏離規(guī)定極限面對過去進行的檢測所造

成的影響進行檢查、追溯，分析緣由，并實行措施予以訂正。

14、修理

14.1經(jīng)檢定、校準不合格或運用過程中發(fā)覺有問題的監(jiān)視和測量設備，運用部門應報

告設備部組織修理；本公司不能修理的，由供應部聯(lián)系送外部修理。

14.2修理完畢的監(jiān)視和測量設備須經(jīng)檢定、校準或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投

入運用。

15、報廢

監(jiān)視和測量設備經(jīng)過多年運用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準要求而又無法

修復者，標準物質超過有效期者，由運用部門向設備部提出申請，經(jīng)設備部檢定后，

報請總經(jīng)理后，可賜予報廢。

16、技術檔案

16.1品控部建立并保存主要監(jiān)視和測量設備的技術檔案。

16.2技術檔案至少包括以下內容：

1621檢驗、測量和試臉設備的名稱；

1622制造廠名稱、型號和編號，或其他唯一性標識；

16.3.3接受日期、啟用日期、接受時的狀態(tài)和驗收記錄；

16.4.4目前存放地點；

16.5.5制造廠供應的資料或運用說明書：

16.6.6歷次的檢定或校準證書和調試報告；

16.7.7設備的損壞、故障、改進或修理記錄。

"、相關記錄

《設備臺賬》

《計量器具清單》

《設備維護和保養(yǎng)記錄》

《設備修理保養(yǎng)記錄（小修記錄）》

《設備大修記錄》

13、庫房管理制度

1、概述：庫房是進行生產的必要條件，本公司建立滿足要求的庫房，進行嚴格管理，

確保其處于完好狀態(tài)。

2、職責：庫管員負責對庫房的管理工作。

3要求

3.1庫房要整齊，墻面干凈整齊無污物，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、

防蟲、防塵等設施。

3.2成品庫房和原（輔）材料庫房所存放物品要嚴格區(qū)分。

3.3庫房內的溫度、濕度應符合原（輔）材料、成品及其它物品的存放要求。

3.4庫房內存放的物品應離地、離墻與屋頂保持肯定距離，庫房應設有各類產品標識牌

（卡），用以區(qū)分不同產品的類別。

3.5按先進先出的原則入庫、出庫，避開發(fā)生過期變質的現(xiàn)象。

3.6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內不得存放有毒、有害及化學品。

3.7庫管人員應仔細做好出入庫記錄。

4、庫房管理制度

4.1原（輔）料庫管理制度

4.1.1原（輔）材料庫房有專人負責，不準閑人進入，鑰匙由專人負責。

4.1.2仔細履行入庫驗收手續(xù)，對原（輔）材料入庫要加強質量、數(shù)量驗收，不符合相

關規(guī)定的原（輔）材料不得入庫。

4.1.3每天上班后對庫房進行全面檢查，不得存放擔心全隱患，對可能存在影響產品質

量平安的因素，要剛好向相關負責人匯報，以確保生產供應。

4.1.4先進先出，剛好易］除不符合質量和衛(wèi)生標準的原料，防止污染。

4.1.5定期清掃、消毒、通風換氣，定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮

設施等是否良好。

4.1.6庫房內不準堆放與生產所用原（輔）料無關的物品。

4.1.7每批原材料應有明顯標記并定期對物資進行檢驗。

4.1.8物品堆放整齊，并于人員通行、取用物品，離地10cm,離墻20cm,離頂50cm。

4.2成品庫管理制度

4.2.1成品入庫后，按品種、批次分類存放，防止相互混雜。

4.2.2庫房應保持清潔，不準堆放成品庫不得貯存與產品無關的物品，嚴禁存放有毒、

有害、易腐、易燃物品，杜絕擔心全隱患。

423成品庫內各種規(guī)格的成品碼放時，必需設有墊倉板，按規(guī)定堆放，同時要留出通

道，便于人員、車輛（或手動叉車）通行。

4.2.4堅守崗位，履行職責、要做到先進先出，防止成品積壓變質，出入庫登記清晰、

并保存好相關記錄。

4.2.5庫存定期盤點，庫存物品要與出入庫記錄相符，如有不符應向有關負責人照實匯

報，不得擅自處理。

4.2.6每天上班后對庫房進行檢查，檢查存放的成品是否有異樣跡象，如發(fā)覺異樣，產

品不得出庫，剛好向負責人匯報。

427定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮設施等是否良好。

428要留意保持成品庫合適的溫濕度，并留意換氣通風，定期打掃、消毒，保持良好

衛(wèi)生。

429庫內產品出清后，要進行徹底清掃、消毒，殲滅霉菌。

5、相關記錄

《進出庫臺賬》

《入庫單》

《出庫單》

《溫濕度限制記錄》

14清洗消毒制度

1、目的：為了確保我公司生產出合格產品，確保清洗消毒的效果，有效的限制產品中

的微生物含量在平安范圍內。

2、內容

2.1清洗

2.1.1每天生產結束后，運用高壓水槍用少量清水沖洗2樓貯存罐、2樓通一樓下料管

道，在管道排地口接出有水料，接著是用高壓水槍將貯存罐沖洗干凈。（留意：每個貯

存罐都要清洗）

2.1.2接著用大量水沖洗下料管道，至排地口處有清水流出，關閉排地閥門，打算清洗

灌裝機。

2.1.3生產結束后，灌裝機操作員負責排盡灌裝機內余料，待灌裝班長通知點水，放滿

一料桶水，用手動排出。

2.1.4灌裝機操作員在料桶中加清水做最終清潔后關閉灌裝機。

2.1.5灌裝機清洗結束后打開下料管道排地閥門，排空管道內清水。

2.2消毒

2.2.1在2樓2#貯存罐，配制濃度為100-200PPM的次氯酸鈉溶液約1000kg（試行）。

清洗結束后，關閉灌裝機進料閥門、管道排地閥門；開啟二樓各貯存罐、管道全部其

它閥門，配制好的消毒液將各貯存罐、管道灌滿。

2.2.2開啟各灌裝機進料閥門，使消毒液進入灌裝機（液面在椎體以上10cm）,手動開

啟灌裝機使消毒液進入并灌滿軟管后，關閉灌裝機。

2.2.3次日早晨配料車間負責在3樓1#或6#煮鍋加熱一鍋開水（90攝氏度以上中心冒

泡）。

2.2.4消毒員負責打開各管道的排地閥門，將消毒液放盡后關閉排地閥門。

2.2.5消毒員負責手動開啟各灌裝機，將料桶內的消毒液全部排出。

2.2.6消毒員用高壓水槍沖洗2樓各鍋，約每鍋沖洗1分鐘（暫行），開啟下料管道排地

閥門，將水排盡，關閉排地閥門。

2.2.7消毒員將3樓煮好的開水放入下料管道，打開排地閥門1分鐘后關閉。

2.2.8如運用1#煮鍋住址開水，則打開6#煮鍋旁邊的排地閥門約15秒。

2.2.9如運用6#煮鍋煮制開水，則打開1#煮鍋旁邊的排地閥門約15秒。

按依次依次打開下料閥門：

2.2.10如運用1#煮鍋煮開水，按依次打開6-1#貯存罐下料閥門（留意依據(jù)6-1的依次）,

將3樓6#煮鍋內的水全部放入2樓貯存罐中，且將各管道灌滿。

2.2.11如運用6#煮鍋煮開水，按依次打開1-6#貯存罐下料閥門（留意依據(jù)1-6的依次）,

將3樓6#煮鍋內的水全部放入2樓貯存罐中，且將各管道灌滿。

2212開啟灌裝機進料閥門，每臺灌裝機放滿一料桶開水浸泡。管道浸泡30分鐘后，

開啟排地閥門將2樓貯存罐和下料管道內的水排空。

2.2.13消毒員用75%酒精對2樓各灌裝罐進行噴淋消毒。

2.2.14灌裝機操作員上班后手動排水，再依據(jù)現(xiàn)行的《灌裝機消毒規(guī)程》進行消毒V80

消毒。

2.2.15進料前，用75%酒精對料桶進行噴淋消毒。

2.2.16每臺灌裝機開機須依據(jù)如下方法排料頭：

A.料桶內先進少量料，排出有水料，有水料不回收。

b.料桶內進適量料，作為料頭全部排空，同時確保排出的料頭不少于20kg（約一白桶）。

C.每臺灌裝機排料頭后，由灌裝班長對料頭量和料桶排空狀況進行確認，品控員對整

個排料頭過程進行監(jiān)控，并按50%的比例進行抽檢。

2.3更換產品中間清洗消毒

2.3.1執(zhí)行“一、清洗”過程的1、2、3、5步驟的要求。

2.3.2配料車間依據(jù)牛產具體狀況，計算好時間在3樓選取一個煮鍋加熱一鍋開水（90

攝氏度以上中心冒泡）。

233按依次依次打開選好煮鍋兩側貯存罐下料閥門（留意依據(jù)由遠及近的依次），將三

樓煮鍋內的水全部放入2樓貯存罐中，且將各管道灌滿。灌裝機開啟進料閥門，每臺

灌裝機放滿一料桶開水浸泡。管道和灌裝機均浸泡10分鐘后，開啟排地閥門將2樓貯

存罐和下料管道內的水排空，灌裝機手動將開水排盡。

2.3./I消毒員在水放盡后用75%酒精對2樓各灌裝罐進行噴淋消毒.

2.3.5進料前，用75%酒精對料桶進行噴淋消毒。

2.3.6排料頭過程執(zhí)行“二、消毒”過程的14步驟要求。

3、相關記錄

《消毒液配制記錄》

《消毒檢查記錄》

15洗手消毒程序

一、洗手程序

（一）在水龍頭下先用水把雙手弄濕。

（二）雙手涂上洗滌劑。

（三）雙手相互搓擦20秒。

（四）用自來水徹底沖洗雙手。

（五）關閉水龍頭。

二、標準洗手方法

掌心對掌心搓擦手指交織掌心對手背搓擦手指交織掌心對掌心搓擦

兩手互握互搓指背拇指在掌中轉動搓擦指尖在掌心中搓

三、洗手消毒方法

清洗后的雙手在50-100PPM的次氯酸鈉水溶液中浸泡20-30秒，最終用自來水徹

底沖洗干凈。

16化學品運用制度

1、目的：為了限制化學品的運用，有效地預防交叉污染，特制訂本制度。

2、范圍：公司內部須要運用的全部化學品，包括化學試劑、洗手液、消毒液、潤滑油。

3、職責

3.1化驗室負責各種化學試劑的運用和管理。

3.2各車間班長負責洗手液、洗滌劑、消毒劑運用管理。

3.3設備修理人員負責潤滑油的運用和管理。

3.4品控員負責日常管理效果的監(jiān)控。

4、內容

4.1領用

4.1.1化驗室化驗員負責各種化學實際的請購和運用，選購員選購的化學實際干脆

與化驗室交接。

4.1.2生產車間領用化學品設專人專管，須要領用時，從化學品庫領取。

4.2保管

4.2.1化驗室化學試劑保管于試劑柜中，對于有毒有害試劑（硫酸）和易燃易爆試劑（石

油酸）保管于專用試劑柜中，設雙人雙鎖保管。

422生產車間設特地的化學品柜用于存放洗手液、洗滌劑和消毒液，上鎖，專人專管。

4.2.3潤滑油存放在機修車間，須要運用時有修理人員帶入生產乍間，修理結束后代理

車間。

4.3運用

4.3.1化學試劑：用于化驗室對各種產品出廠和原料進廠的各種檢驗項目。

4.3.2洗手液：用于手部清潔，依據(jù)《洗手消毒程序》的要求執(zhí)行。

43.2洗滌劑：用于工器具的清潔。

4.3.3消毒液（濃度為10%的次氯酸鈉溶液）

工序濃度(mg/kg)配制比例

手部消毒50-1000.5ml消毒液加入1kg水中

鞋靴消毒250-3002.5ml消毒液加入1kg水中

工器具消毒100-2001.5ml消毒液加入1kg水中

管道消毒100-2001.5kg消毒液加入1T水中

4.3.4潤滑油：不與食品干脆接觸的部件運用潤滑油潤滑；與食品接觸的部件運用大豆

油潤滑。

5、相關記錄

《化學危急品臺賬》

《化學試劑領用記錄》

《消毒液配制記錄》

《清洗消毒記錄》

《消毒檢查記錄》

17企業(yè)誠信管理制度

1、目的

規(guī)范平安防范本公司信用管理工作，提高本公司信用意識和信用管理水平，加強

自律，規(guī)范秩序，營造誠信經(jīng)營、公允競爭的市場環(huán)境，促進企業(yè)的健康發(fā)展，提升

企業(yè)綜合競爭力，從而愛護消費者及生產經(jīng)營企業(yè)的合法權益。

2、適用范圍

本制度適用于本公司各部門及員工。

3、職責

3.1綜合辦公室負責制定誠信管理制度，建立本公司內部誠信檔案、對本公司內部進行

誠信檢查。

3.2品控部、銷售部、生產部負責誠信管理制度的落實，具體記錄此制度落