供應商稽核程序文件

文件名稱供應商稽核/輔導文件屬性三級文件文件編號文件版次A0生效日期共5頁第1頁制修訂履歷表項次版次修訂日期頁次修訂說明備注核準審核制定目的：確保供應商能適時改善質量與環(huán)境管理物質管理。范圍：適用交貨的所有供應商。定義：供應商：原材料、輔料、委外加工之廠商。權責：4.1品質部負責主導本作業(yè)之執(zhí)行。4.2采購負責協調有關稽核事宜安排。5、流程圖：流程圖 責任單位相關作業(yè)文件制程配置合理性制程配置合理性不合格之管制合理性供應商稽核輔導之時機系統稽核品質“供應商月績效考核表”“質量異常分析報告”品質 供應商評鑒報告CHECKLIST品質品質品質 “供應商輔導記錄表”或會議記錄品質改善報告品質品質“改善報告”品質品質及相關人員“供應商輔導培訓計劃”品質品質《培訓記錄》采購/品質糾正預防措施合理性糾正預防措施合理性N結論N結論制訂輔導計劃、授課時間、講師等NY制訂輔導計劃、授課時間、講師等NYN結論結案供應商處置效果驗證結案輔導YNN改善執(zhí)行結果確認改善執(zhí)行結果確認內容及要求：6.1供應商稽核/輔導之時機：在以下情形發(fā)生時,品質部可根據實際需要決定是否實施稽核/輔導及稽核/輔導的方式。6.1.1供應商稽核計劃規(guī)定之時間6.1.2每月交貨品質呈不良惡化趨勢之供應商;月績效考核得分在70分以下列入D等時;6.1.3不良問題重復出現,無明顯改善效果時;6.1.4客戶每季度超過3次抱怨是因為該供應商引起時。6.2稽核作業(yè)6.2.1按照“供應商評鑒報告CHECKLIST”進行稽核，CHECKLIST包括供應商管理評估、工程能力評估、品質管理評估、環(huán)境管理評估、HSPM五部分。6.2.2制程檢驗點配置之合理性,能否預防不合格品流出。6.2.3不合格品之管制合理性。6.2.4糾正預防措施之合理性，防止再發(fā)。6.2.5稽核結果以80分為合格,稽核結論登錄于“供應商評鑒報告”。6.2.6“改善報告”預防及改善措施要求供應商七日內回復。6.2.7改善執(zhí)行結果確認：原料、外包加工之供應商以后續(xù)兩批進料質量來評定。6.2.8海外供應商及某些特殊材料只能從代理商處購買，無法進行實地評鑒的供應商，由采購申請，經品質經理同意，工廠最高主管核準，直接登入《合格供應商一覽表》?？蛻糁付ǖ墓讨苯拥侨搿逗细窆桃挥[表》。6.3輔導作業(yè)6.3.1輔導方式：6.3.1.1.現場輔導,內容登錄“供應商輔導記錄表”或會議記錄。6.3.1.2.編寫講義,集中上課培訓。6.3.1.3.召開質量檢討會，內容登錄“供應商質量檢討會議記錄”。6.3.2根據稽核狀況,確定輔導方式。6.3.3未取得ISO認證之供應商,漸次導入ISO運作體系,展開QC手法訓練課程,建立書面文件,協助實施質量系統運行。6.3.4根據要求制訂輔導培訓計劃,包括授課內容、講師、授課時間等,經管理者代表簽核后實施。6.3.5輔導效果驗證:6.3.5.1采取筆試或問答（口試）方式。6.3.5.2現場實際運作抽查（實際操作）。6.4依據稽核/輔導的實際需要,必要時可要求供應商提供以下數據/文件以供稽查。6.4.1出貨檢驗報告或相關記錄。6.4.2制程質量狀況記錄或制程管制記錄。6.4.3需稽查的其它品質記錄。6.5供應商處置參照ZK-CX-019《外部供應產品和服務運作程序》執(zhí)行。7、相關文件：外部供應產品和服務