保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查情況

保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查情況一、目的

保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查情況的目的是確保我國(guó)各級(jí)行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類組織在日常工作中，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除保密安全隱患，提高保密安全管理水平，保障國(guó)家安全和利益。通過(guò)建立健全保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查制度，明確責(zé)任，規(guī)范操作，促進(jìn)保密安全工作的落實(shí)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各級(jí)行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類組織。

2.本制度適用于涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息的部門和崗位。

3.本制度適用于保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查、治理、監(jiān)控和考核工作。

4.本制度適用于保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查情況的報(bào)告、分析和整改。

三、職責(zé)

1.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)本部門、本單位的保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查工作，確保自查工作落到實(shí)處。

2.保密管理部門：負(fù)責(zé)制定保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查制度，組織實(shí)施自查工作，對(duì)自查情況進(jìn)行匯總、分析和報(bào)告。

3.各部門、各單位：按照職責(zé)分工，開展保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施予以整改。

4.員工：積極參與保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查工作，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。

5.監(jiān)督部門：對(duì)保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查工作進(jìn)行監(jiān)督，確保自查工作取得實(shí)效。

6.第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)：受委托對(duì)保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查情況進(jìn)行評(píng)估，提供專業(yè)意見和建議。

7.專家組：對(duì)重大保密安全風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行評(píng)估，提供技術(shù)支持。

四、隱患排查范圍

1.保密制度與政策執(zhí)行情況：包括對(duì)國(guó)家有關(guān)保密法律法規(guī)、政策文件的貫徹執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部保密制度的建立與落實(shí)情況。

2.保密組織與管理體系：涵蓋保密組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、保密管理人員的配備、保密責(zé)任的明確以及保密管理體系的建立與運(yùn)行。

3.國(guó)家秘密載體管理：包括對(duì)涉及國(guó)家秘密的文件、資料、電子文檔、光盤、磁盤等載體的制作、收發(fā)、傳遞、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的管理。

4.信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)安全：檢查信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施、網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)、數(shù)據(jù)加密與備份、用戶權(quán)限管理等，確保信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的安全可靠。

5.物理安全防護(hù)：涉及辦公場(chǎng)所的安全防護(hù)設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、保密要害部位的安全措施等。

6.保密意識(shí)教育與培訓(xùn)：評(píng)估員工對(duì)保密知識(shí)的掌握程度、保密意識(shí)的高低，以及保密教育培訓(xùn)的開展情況。

7.保密協(xié)議與合同管理：檢查與外部單位簽訂的保密協(xié)議、合同中保密條款的設(shè)定與執(zhí)行情況。

8.保密違規(guī)行為查處：對(duì)違反保密規(guī)定的行為進(jìn)行檢查，包括未經(jīng)授權(quán)的信息披露、保密信息泄露等。

9.應(yīng)急管理與預(yù)案：評(píng)估應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展以及應(yīng)急響應(yīng)能力。

10.保密工作記錄與文檔管理：檢查保密工作記錄的完整性與規(guī)范性，以及保密文檔的歸檔與管理。

11.新技術(shù)應(yīng)用與保密適應(yīng)性：對(duì)新技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行評(píng)估，確保新技術(shù)不危害保密安全。

12.外部合作與交流：對(duì)外部合作與交流中的保密管理進(jìn)行排查，確保合作過(guò)程中國(guó)家秘密的安全。

13.其他與保密安全相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：根據(jù)單位實(shí)際情況，排查可能存在的其他保密安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對(duì)單位保密安全工作的全面檢查，通常由單位負(fù)責(zé)人組織，保密管理部門具體實(shí)施。綜合檢查的內(nèi)容包括但不限于保密制度執(zhí)行情況、保密組織與管理體系、物理安全防護(hù)措施、信息系統(tǒng)安全等。綜合檢查可以每年進(jìn)行一次，旨在全面了解和評(píng)估單位的保密安全狀況。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對(duì)特定領(lǐng)域或特定問(wèn)題進(jìn)行的深入檢查，由專業(yè)的人員或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。例如，針對(duì)信息系統(tǒng)的安全檢查可以由網(wǎng)絡(luò)安全專家進(jìn)行，針對(duì)物理安全可以由安全保衛(wèi)部門進(jìn)行。專業(yè)檢查的頻率根據(jù)實(shí)際情況確定，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域應(yīng)加大檢查頻次。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的檢查，如夏季的雷電防護(hù)、冬季的防火保暖等。這類檢查旨在應(yīng)對(duì)季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)，確保保密安全措施能夠適應(yīng)不同季節(jié)的特點(diǎn)。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在國(guó)家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的檢查，以防止節(jié)假日期間可能出現(xiàn)的疏忽和松懈。檢查重點(diǎn)包括值班安排、緊急事故應(yīng)對(duì)措施、重要部位的安全防護(hù)等。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常工作中進(jìn)行的經(jīng)常性檢查，由各部門負(fù)責(zé)人或保密工作人員負(fù)責(zé)。日常檢查的內(nèi)容包括工作人員的保密行為、保密設(shè)施的使用狀況等。定期檢查則是指按照既定的周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月或每季度一次，旨在及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決短期內(nèi)出現(xiàn)的問(wèn)題。日常檢查和定期檢查相結(jié)合，可以確保保密安全工作的連續(xù)性和有效性。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長(zhǎng)假期間工業(yè)安全檢查的主要目的是確保假期期間生產(chǎn)設(shè)施的安全運(yùn)行，防止因假期期間人員減少或注意力分散導(dǎo)致的安全生產(chǎn)事故。具體檢查內(nèi)容包括但不限于以下幾點(diǎn)：

1.設(shè)備安全：檢查生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否按時(shí)完成，以及設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否有效。

2.安全操作規(guī)程：確認(rèn)操作規(guī)程是否完善，操作人員是否熟悉并遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

3.應(yīng)急預(yù)案：檢查長(zhǎng)假期間的應(yīng)急預(yù)案是否制定完善，應(yīng)急物資是否齊備，應(yīng)急演練是否定期進(jìn)行。

4.人員安排：確保長(zhǎng)假期間有足夠的值班人員，并對(duì)值班人員進(jìn)行安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力的培訓(xùn)。

5.安全設(shè)施：檢查安全設(shè)施如消防器材、報(bào)警系統(tǒng)、防護(hù)欄桿等是否齊全且處于可用狀態(tài)。

6.環(huán)境安全：評(píng)估生產(chǎn)環(huán)境是否存在安全隱患，如通風(fēng)、照明、溫度控制等是否符合安全生產(chǎn)要求。

7.交接班制度：確保交接班制度的嚴(yán)格執(zhí)行，避免因交接不清導(dǎo)致的安全生產(chǎn)問(wèn)題。

8.安全標(biāo)識(shí)：檢查安全標(biāo)識(shí)是否醒目、完整，確保員工能夠清晰識(shí)別安全警示信息。

9.消防安全：對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行檢查，確保消防通道暢通，消防設(shè)備處于良好狀態(tài)。

10.事故記錄：回顧和分析歷史事故記錄，針對(duì)易發(fā)事故環(huán)節(jié)采取預(yù)防措施。

（二）交通安全

長(zhǎng)假期間交通安全檢查至關(guān)重要，旨在確保員工在假期期間的出行安全，減少交通事故的發(fā)生。檢查內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：

1.交通規(guī)則遵守：檢查員工是否遵守交通規(guī)則，包括駕駛車輛時(shí)的速度、信號(hào)燈遵守、車道使用等。

2.車輛安全檢查：對(duì)單位車輛進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件的安全性能。

3.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，長(zhǎng)假前對(duì)車輛進(jìn)行特別檢查，以保障長(zhǎng)途行駛的安全性。

4.駕駛員培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的行車安全，提高駕駛員的安全意識(shí)和應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力。

5.行車路線規(guī)劃：指導(dǎo)員工規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰期和風(fēng)險(xiǎn)路段，減少行車過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：確保車輛內(nèi)配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、車載充電器等。

7.載客安全：對(duì)載客車輛進(jìn)行特別檢查，確保座椅安全、安全帶可用、逃生通道暢通等。

8.交通安全宣傳：通過(guò)內(nèi)部通訊、會(huì)議等方式，加強(qiáng)對(duì)員工的交通安全宣傳教育，提高員工的自我保護(hù)意識(shí)。

9.酒后駕車預(yù)防：加強(qiáng)對(duì)酒后駕車的宣傳教育，確保員工明白酒后駕車的嚴(yán)重性和后果，采取有效措施預(yù)防酒后駕車行為。

10.事故處理預(yù)案：制定長(zhǎng)假期間交通事故的處理預(yù)案，確保一旦發(fā)生事故能夠迅速有效地處理，減輕事故影響。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長(zhǎng)假期間環(huán)境保護(hù)安全的檢查旨在確保假期中企業(yè)的環(huán)境安全措施得到有效執(zhí)行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，具體檢查內(nèi)容如下：

1.廢水處理：檢查廢水處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，廢水排放指標(biāo)是否符合國(guó)家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.廢氣排放：確認(rèn)廢氣處理設(shè)施的工作狀態(tài)，監(jiān)測(cè)廢氣排放是否達(dá)到環(huán)保要求，特別是對(duì)有毒有害氣體的處理和排放。

3.固廢管理：檢查固體廢物的分類、收集、存儲(chǔ)和處置是否合規(guī)，防止固體廢物對(duì)環(huán)境造成污染。

4.噪音控制：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的噪音進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保采取有效的隔音降噪措施，避免對(duì)周邊環(huán)境造成噪音污染。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：確保環(huán)保事故應(yīng)急處理預(yù)案的制定和實(shí)施，包括泄漏、火災(zāi)等突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)措施。

6.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：長(zhǎng)假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面的維護(hù)和檢查，確保設(shè)施在假期期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行。

7.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，特別是長(zhǎng)假期間的特殊環(huán)保規(guī)定。

8.環(huán)保意識(shí)教育：加強(qiáng)員工環(huán)保意識(shí)教育，提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)，確保員工在假期期間也能遵守環(huán)保規(guī)定。

9.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)關(guān)鍵污染指標(biāo)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，確保長(zhǎng)假期間環(huán)境質(zhì)量不受影響。

10.環(huán)保記錄與報(bào)告：檢查環(huán)保記錄的完整性和準(zhǔn)確性，確保長(zhǎng)假期間的環(huán)?；顒?dòng)有據(jù)可查，及時(shí)完成相關(guān)環(huán)保報(bào)告的編制和提交。

七、隱患排查分級(jí)

隱患排查分級(jí)是根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的影響和緊急程度，將隱患分為不同等級(jí)的過(guò)程。具體分級(jí)如下：

1.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。這類隱患需要立即上報(bào)并迅速采取措施予以解決。

2.嚴(yán)重隱患：指可能導(dǎo)致較重的人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。這類隱患應(yīng)在短期內(nèi)上報(bào)并盡快處理。

3.一般隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)，并按照既定流程進(jìn)行整改。

4.隱性隱患：指當(dāng)前不會(huì)立即造成傷害，但存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的隱患。這類隱患需定期評(píng)估，并在條件成熟時(shí)進(jìn)行整改。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對(duì)隱患排查工作的組織、實(shí)施、跟蹤和整改的過(guò)程，具體內(nèi)容包括：

1.組織實(shí)施：明確隱患排查的責(zé)任部門、責(zé)任人和具體職責(zé)，制定排查計(jì)劃，確保排查工作有序進(jìn)行。

2.排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，定期開展綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查，確保排查全面、深入。

3.隱患記錄：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、可能后果、責(zé)任單位等。

4.隱患評(píng)估：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定隱患的級(jí)別和緊急程度，為制定整改措施提供依據(jù)。

5.整改措施：針對(duì)不同級(jí)別的隱患，制定相應(yīng)的整改措施，明確整改期限、整改責(zé)任人。

6.整改跟蹤：對(duì)隱患整改過(guò)程進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并記錄整改結(jié)果。

7.整改驗(yàn)證：對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患得到徹底解決。

8.預(yù)防措施：分析隱患產(chǎn)生的原因，制定預(yù)防措施，防止類似隱患再次發(fā)生。

9.培訓(xùn)與教育：通過(guò)培訓(xùn)和教育提高員工的安全意識(shí)和排查能力，促進(jìn)隱患排查工作的持續(xù)改進(jìn)。

10.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查和整改的情況，不斷優(yōu)化排查流程，提高隱患排查的效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效跟蹤和控制的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.排查報(bào)告

-排查報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查范圍、排查方法、排查發(fā)現(xiàn)的主要隱患及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。

-報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)描述隱患的具體情況，包括隱患的性質(zhì)、可能導(dǎo)致的后果、影響范圍以及當(dāng)前的緊急程度。

-對(duì)于重大隱患和嚴(yán)重隱患，應(yīng)立即編寫專項(xiàng)報(bào)告，并按照規(guī)定的流程迅速上報(bào)至相關(guān)部門。

-排查報(bào)告應(yīng)定期提交，對(duì)于日常檢查和定期檢查，報(bào)告頻率可適當(dāng)減少，對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的檢查，報(bào)告應(yīng)更加詳細(xì)和頻繁。

2.隱患建檔

-對(duì)于排查出的所有隱患，應(yīng)建立詳細(xì)的檔案，包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等。

-隱患檔案應(yīng)分類管理，根據(jù)隱患的級(jí)別和性質(zhì)，采取不同的歸檔方式，便于查詢和跟蹤。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)時(shí)更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

3.隱患監(jiān)控

-對(duì)排查出的隱患進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，確保整改措施的實(shí)施和效果。

-對(duì)于重大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，增加監(jiān)控頻率，必要時(shí)可設(shè)置專門的監(jiān)控人員或團(tuán)隊(duì)。

-監(jiān)控過(guò)程中應(yīng)記錄所有相關(guān)活動(dòng)，包括隱患變化、整改進(jìn)展、監(jiān)控人員的觀察和評(píng)估等。

-監(jiān)控結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋至隱患檔案，作為后續(xù)整改和預(yù)防措施的依據(jù)。

4.隱患整改跟蹤

-對(duì)隱患整改的跟蹤是監(jiān)控工作的重要組成部分，應(yīng)確保整改措施按照既定計(jì)劃和時(shí)間表執(zhí)行。

-整改跟蹤應(yīng)包括整改措施的實(shí)施情況、整改效果評(píng)估、整改后的安全性能測(cè)試等。

-對(duì)于整改后仍然存在的隱患，應(yīng)重新評(píng)估并制定新的整改措施。

5.隱患信息共享

-隱患信息應(yīng)在單位內(nèi)部進(jìn)行共享，確保相關(guān)部門和人員了解隱患狀況，促進(jìn)協(xié)同工作和資源整合。

-對(duì)于可能影響外部單位或公眾安全的隱患，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行信息通報(bào)和溝通。

6.隱患閉環(huán)管理

-隱患排查、整改、監(jiān)控和報(bào)告應(yīng)形成閉環(huán)管理，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都能得到有效控制和閉合。

-通過(guò)定期的隱患排查和整改效果評(píng)估，不斷完善隱患管理工作，提高安全管理水平。

十、考核

考核是對(duì)隱患排查治理管理制度執(zhí)行效果的評(píng)估，以及對(duì)相關(guān)人員和部門履行職責(zé)情況的評(píng)價(jià)。具體考核內(nèi)容如下：

1.考核指標(biāo)

-考核指標(biāo)應(yīng)涵蓋隱患排查的全面性、及時(shí)性、整改的有效性、檔案管理的規(guī)范性等方面。

-根據(jù)隱患的級(jí)別和影響，設(shè)定相應(yīng)的考核權(quán)重，確保重大隱患得到重點(diǎn)關(guān)注。

-考核指標(biāo)應(yīng)量化，便于統(tǒng)計(jì)分析和比較。

2.考核頻率

-考核應(yīng)定期進(jìn)行，至少每年一次，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加考核頻次。

-對(duì)于重大隱患和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)考核。

3.考核流程

-考核前應(yīng)制定詳細(xì)的考核方案，明確考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、流程和責(zé)任人員。

-考核過(guò)程應(yīng)公開透明，確保考核結(jié)果的客觀性和公正性。

-考核結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給被考核部門和人員，并對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。

4.考核結(jié)