隱患排查問題及整改落實情況

隱患排查問題及整改落實情況一、目的

本制度的目的是為了規(guī)范隱患排查問題及整改落實情況的工作流程，確保企業(yè)和組織能夠及時發(fā)現和消除生產、作業(yè)過程中的安全隱患，防止事故的發(fā)生，保障員工的生命財產安全，同時提高企業(yè)的安全生產水平，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

隱患排查問題及整改落實情況的制度旨在明確各崗位的職責，規(guī)范隱患排查的工作程序，制定切實可行的整改措施，確保隱患整改的及時性和有效性，并建立完善的隱患檔案和監(jiān)控體系，為企業(yè)安全生產提供有力保障。

二、適用范圍

本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)組織及個體工商戶，涵蓋生產、經營、儲存、運輸、銷售、使用、維修等各個環(huán)節(jié)。無論企業(yè)規(guī)模大小、行業(yè)領域，均應嚴格執(zhí)行本制度，確保隱患排查問題及整改落實情況的有效開展。

本制度適用于企業(yè)內部各管理部門、生產車間、班組以及其他與安全生產相關的單位和人員。各級領導和全體員工應共同參與隱患排查工作，共同落實整改措施，確保企業(yè)安全生產目標的實現。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人職責：

（1）全面負責企業(yè)隱患排查問題及整改落實情況的領導工作，確保安全生產責任的落實；

（2）組織制定和完善企業(yè)安全生產規(guī)章制度，明確各崗位的安全生產職責；

（3）定期組織安全生產培訓，提高員工的安全生產意識和技能；

（4）對重大隱患整改工作進行跟蹤，確保整改措施的落實。

2.安全管理部門職責：

（1）負責組織制定隱患排查計劃，明確排查范圍、內容和方法；

（2）負責隱患排查工作的實施，對排查出的隱患進行分類、評估和報告；

（3）負責整改措施的制定和落實，對整改情況進行跟蹤和驗收；

（4）負責建立健全隱患檔案，對隱患整改情況進行記錄和監(jiān)控。

3.生產車間及班組職責：

（1）按照隱患排查計劃，開展本部門、本班組的隱患排查工作；

（2）對排查出的隱患進行整改，確保整改措施的落實；

（3）定期向上級報告隱患整改情況，及時反饋排查過程中發(fā)現的問題；

（4）積極參與安全生產培訓，提高自身安全生產意識和技能。

4.全體員工職責：

（1）嚴格遵守安全生產規(guī)章制度，自覺參加安全生產培訓；

（2）主動參與隱患排查工作，發(fā)現隱患及時報告；

（3）認真執(zhí)行整改措施，確保自身和他人的安全；

（4）積極參與安全生產活動，提高安全生產水平。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應全面覆蓋企業(yè)生產、經營、儲存、運輸、銷售、使用、維修等各個環(huán)節(jié)，具體包括以下幾個方面：

1.設備設施隱患排查：

-生產設備：檢查設備是否按照操作規(guī)程運行，設備維護保養(yǎng)是否到位，安全防護裝置是否完好。

-電氣設備：檢查電氣線路是否老化、破損，電氣設備是否有過載、短路等安全隱患。

-壓力容器：檢查壓力容器是否存在泄漏、腐蝕、疲勞裂紋等安全隱患。

-起重機械：檢查起重機械是否定期檢驗，是否存在超載、限位器失效等安全隱患。

2.生產場所環(huán)境隱患排查：

-工作場所：檢查工作場所是否整潔，通道是否暢通，安全標志是否清晰可見。

-通風照明：檢查工作場所的通風是否良好，照明是否充足，防止因環(huán)境不良導致的事故。

-危險化學品：檢查危險化學品的儲存、使用是否合規(guī)，是否有泄漏、溢出等安全隱患。

3.作業(yè)過程隱患排查：

-操作規(guī)程：檢查員工是否按照操作規(guī)程作業(yè)，是否存在違規(guī)操作行為。

-安全防護：檢查作業(yè)過程中是否采取了必要的安全防護措施，如佩戴個人防護裝備。

-應急預案：檢查應急預案是否完善，應急設備是否齊全并處于可用狀態(tài)。

4.安全管理隱患排查：

-安全規(guī)章制度：檢查企業(yè)安全規(guī)章制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

-安全培訓：檢查員工安全培訓是否到位，是否定期進行安全知識考核。

-安全投入：檢查企業(yè)是否保證了必要的安全投入，安全設施是否齊全并得到妥善維護。

5.人員行為隱患排查：

-員工行為：檢查員工是否存在不安全行為，如工作時注意力不集中、疲勞作業(yè)等。

-作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)環(huán)境是否可能導致員工產生不安全行為，如工作環(huán)境嘈雜、高溫等。

6.其他隱患排查：

-特殊作業(yè)：對特殊作業(yè)環(huán)節(jié)，如高處作業(yè)、動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等進行專項隱患排查。

-節(jié)假日和長假期間：在節(jié)假日和長假期間，對容易忽視的安全生產環(huán)節(jié)進行重點排查。

-外部環(huán)境：檢查企業(yè)外部環(huán)境是否對企業(yè)安全生產構成影響，如周邊環(huán)境變化、自然災害等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)整體安全生產狀況進行全面、系統的檢查。其內容包括：

-檢查企業(yè)安全生產責任制的落實情況；

-檢查安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況；

-檢查安全生產投入和安全生產設施的配置情況；

-檢查安全生產教育和培訓的開展情況；

-檢查事故應急預案的制定和演練情況；

-檢查事故處理和整改措施的落實情況。

綜合檢查通常由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關管理部門和車間負責人參與，每年至少進行一次。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域的安全生產問題進行的檢查。其內容包括：

-對機械設備、電氣設備、壓力容器等專業(yè)設備的安全性能進行檢查；

-對危險化學品的儲存、使用、廢棄處理進行檢查；

-對特殊作業(yè)環(huán)節(jié)（如高處作業(yè)、動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等）的安全措施進行檢查；

-對安全防護設施的有效性進行檢查。

專業(yè)檢查由相關專業(yè)技術人員或聘請的外部專家進行，根據設備設施的特性，定期或不定期進行。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據季節(jié)變化對企業(yè)安全生產的特殊要求進行的檢查。其內容包括：

-春季檢查：重點檢查冬季遺留的安全隱患和春季復蘇期間的安全生產準備；

-夏季檢查：重點檢查高溫、雷雨等惡劣天氣對安全生產的影響，以及防暑降溫措施的落實；

-秋季檢查：重點檢查秋季干燥易燃易爆環(huán)境下的安全生產措施；

-冬季檢查：重點檢查冬季防凍、防滑、防火等措施的落實。

季節(jié)性檢查通常在每個季節(jié)交替時進行，由安全管理部門組織，相關部門配合。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在企業(yè)放假前后進行的安全生產檢查。其內容包括：

-檢查放假前的安全生產準備工作，確保放假期間企業(yè)安全生產穩(wěn)定；

-檢查放假期間的值班安排，確保緊急情況下的快速響應；

-檢查放假后的復工復產安全措施，確保安全生產的順利進行。

節(jié)假日檢查由安全管理部門組織，相關車間和部門負責人參與，在節(jié)假日前后的適當時間進行。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)日常生產活動中進行的檢查，由班組長或安全員負責。其內容包括：

-檢查設備設施運行狀況，及時發(fā)現并處理異常情況；

-檢查作業(yè)環(huán)境的安全狀況，確保作業(yè)場所的整潔和安全；

-檢查員工的安全操作行為，糾正不安全行為。

定期檢查是指按照規(guī)定的時間間隔進行的檢查，由安全管理部門組織。其內容包括：

-檢查安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況；

-檢查安全生產設施的運行和維護情況；

-檢查安全生產教育和培訓的成效；

-檢查應急預案的適用性和演練情況。

日常檢查應每天進行，定期檢查的頻率應根據企業(yè)實際情況和安全監(jiān)管部門的要求來確定。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，工業(yè)生產的安全檢查尤為重要，以下為具體檢查內容：

1.設備安全檢查：

-確認生產設備是否已經按照規(guī)定程序停機，并采取必要的鎖定和掛牌措施；

-檢查設備維護保養(yǎng)記錄，確保長假前設備處于良好狀態(tài)；

-檢查設備的安全防護裝置是否完整，緊急停機裝置是否可靠。

2.電氣安全檢查：

-確認電氣系統已經按照規(guī)定斷電，并采取絕緣措施；

-檢查電氣線路是否完好，無裸露、老化或破損現象；

-檢查配電箱、開關箱等電氣設備是否上鎖，防止誤操作。

3.儲存安全檢查：

-檢查危險化學品的儲存是否符合規(guī)范，容器是否密封，標簽是否清晰；

-確認易燃易爆物品的隔離措施是否到位，遠離火源和熱源；

-檢查倉庫的通風、降溫、防潮措施是否有效。

4.環(huán)境安全檢查：

-清理生產現場的雜物，確保通道暢通無阻；

-檢查安全標志是否完好，緊急出口是否明顯標識；

-確認逃生路線是否暢通，消防設施是否易于獲取并處于可用狀態(tài)。

5.應急準備檢查：

-檢查應急預案是否更新，確保與當前生產狀況相符；

-確認應急物資和救援設備是否齊備，并放置在易于訪問的位置；

-檢查應急通訊設備是否正常工作，確保緊急情況下能夠及時聯系到相關人員。

6.安全意識檢查：

-通過公告、會議等方式提醒員工注意長假期間的安全；

-對值班人員進行安全培訓，確保他們能夠處理緊急情況；

-加強對員工的安全意識教育，防止長假期間的松懈和麻痹思想。

長假期間的安全檢查應涵蓋上述各個方面，確保企業(yè)在長假期間能夠有效預防和控制安全事故的發(fā)生。安全管理部門應負責組織檢查，并記錄檢查結果，對發(fā)現的問題及時進行整改。

（二）交通安全

長假期間，企業(yè)應特別重視交通安全，以下為具體檢查內容：

1.車輛安全檢查：

-對企業(yè)所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件；

-確保車輛維護保養(yǎng)記錄齊全，車輛處于良好的運行狀態(tài)；

-檢查車輛的安全標識是否清晰，如急救包、滅火器等安全設備是否齊備并處于有效期內。

2.駕駛員安全檢查：

-核查駕駛員的資質，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合駕駛相應車輛的要求；

-對駕駛員進行交通安全教育，強化安全意識，提醒遵守交通規(guī)則；

-檢查駕駛員的健康狀況，確保其無疲勞、酒后駕車等情況。

3.路線安全檢查：

-評估車輛行駛路線的安全性，避免途徑交通繁忙或事故多發(fā)路段；

-在必要時，規(guī)劃備用路線，以應對突發(fā)情況；

-檢查路線上的交通標志、信號燈等交通設施是否完好，確保行駛安全。

4.貨物安全檢查：

-對于運輸危險品的車輛，檢查貨物裝載是否符合相關規(guī)定，確保穩(wěn)固、無泄漏；

-對于普通貨物運輸，確認裝載合理，不超載，不超高超寬；

-檢查貨物遮蓋是否嚴密，防止途中散落或對其他車輛造成影響。

5.應急措施檢查：

-確保車輛配備有必要的應急工具和設備，如拖車繩、千斤頂、反光背心等；

-檢查車輛是否配備有應急通訊工具，如衛(wèi)星電話、手持電臺等；

-制定詳細的應急預案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程。

6.交通法規(guī)遵守：

-提醒駕駛員遵守交通法規(guī)，不超速、不違章，保持安全車距；

-加強對駕駛員的監(jiān)督管理，確保其在長途駕駛中能夠保持良好的休息；

-對違反交通法規(guī)的行為進行嚴肅處理，確保企業(yè)內部交通安全的規(guī)章制度得到執(zhí)行。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間，企業(yè)環(huán)境保護安全同樣不容忽視，以下為具體檢查內容：

1.污染防治設施檢查：

-確認污染防治設施如廢氣處理裝置、廢水處理系統等是否正常運行；

-檢查污染治理設施的操作和維護記錄，確保其處于良好工作狀態(tài)；

-檢查應急污染處理設施是否準備就緒，如應急水池、吸附材料等。

2.廢物管理檢查：

-檢查危險廢物和一般廢物的儲存、分類、包裝是否符合相關法規(guī)要求；

-確認廢物處理和處置合同的有效性，以及廢物運輸的合規(guī)性；

-檢查廢物處理記錄，確保廢物得到妥善處理，不造成環(huán)境污染。

3.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-對企業(yè)排放的廢水、廢氣和噪聲進行監(jiān)測，確保其達標排放；

-檢查環(huán)境監(jiān)測設備的運行狀態(tài)，確保監(jiān)測數據的準確性和可靠性；

-確認監(jiān)測數據的記錄和報告是否符合環(huán)保部門的要求。

4.環(huán)境應急預案檢查：

-審核環(huán)境應急預案，確保其針對性和實用性；

-檢查應急物資和設備是否齊備，如防泄漏圍堰、吸油氈、應急照明等；

-對應急預案的演練情況進行評估，確保員工熟悉應急響應流程。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守：

-審查企業(yè)的環(huán)保手續(xù)是否齊全，如環(huán)境影響評價、環(huán)保審批等；

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)；

-對可能存在的環(huán)保違法行為進行排查，及時采取措施進行整改。

6.環(huán)保意識提升：

-通過宣傳欄、內部培訓等形式加強對員工的環(huán)保意識教育；

-鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，提高環(huán)保參與度；

-對環(huán)保工作表現突出的個人或團隊給予表彰和獎勵。

長假期間的環(huán)境保護安全檢查應細致全面，確保企業(yè)在假期期間不會因管理疏漏而造成環(huán)境污染事故，維護良好的生態(tài)環(huán)境。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了更有針對性地對安全隱患進行識別、評估和控制，以下為具體的分級標準：

1.重大隱患：

-可能導致重大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患；

-影響企業(yè)生產安全，可能導致生產中斷的隱患；

-需要立即停產停業(yè)整改的隱患。

2.較大隱患：

-可能導致較大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患；

-對企業(yè)生產安全有一定影響，可能導致生產效率降低的隱患；

-需要在短期內進行整改的隱患。

3.一般隱患：

-可能導致輕微人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患；

-對企業(yè)生產安全影響較小，不會導致生產中斷的隱患；

-可以在日常維護中逐步整改的隱患。

4.小型隱患：

-不會導致人身傷害，但對生產設備或環(huán)境有一定影響的隱患；

-對生產安全影響微小，可以立即整改的隱患；

-通常由員工在作業(yè)過程中發(fā)現并即時處理的隱患。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是對隱患排查工作的系統化、規(guī)范化管理，以下為具體的管理措施：

1.隱患排查計劃：

-根據企業(yè)實際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計劃；

-明確隱患排查的范圍、內容、方法、頻次和責任人。

2.隱患排查實施：

-按照隱患排查計劃，組織相關專業(yè)人員或聘請外部專家進行排查；

-記錄排查過程和結果，對發(fā)現的隱患進行分類和評估。

3.隱患整改跟蹤：

-對排查出的隱患，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限；

-對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改到位；

-定期對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改效果。

4.隱患排查記錄：

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查和整改的全過程；

-對隱患排查記錄進行定期分析，總結隱患排查經驗，提高排查效率。

5.隱患排查培訓：

-定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓；

-提高員工對安全生產的認識，增強隱患識別和整改能力。

6.隱患排查獎懲：

-對在隱患排查工作中表現突出的個人或團隊給予獎勵；

-對未能及時發(fā)現隱患或整改不力的個人或團隊進行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患排查工作有效性和持續(xù)性的關鍵環(huán)節(jié)，以下為具體要求：

1.事故隱患排查報告：

-每次隱患排查后，應立即形成事故隱患排查報告；

-報告應包括排查時間、地點、參與人員、排查內容、發(fā)現隱患情況、整改措施及責任人等；

-隱患排查報告應及時報送至企業(yè)安全管理部門，并由相關負責人簽收。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患，應建立隱患檔案，詳細記錄隱患的性質、危害程度、整改措施、整改期限、責任人等信息；

-隱患檔案應定期更新，反映隱患整改的實時情況；

-安全管理部門應定期對隱患檔案進行審核，確保檔案的完整性和準確性。

3.隱患整改監(jiān)控：

-對重大和較大隱患的整改過程進行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

-對一般和小型隱患的整改情況，應定期進行跟蹤檢查，防止隱患復發(fā)；

-整改完成后，應對隱患整改效果進行評估，形成整改驗收報告。

4.隱患信息共享：

-通過企業(yè)內部網絡、公告板等方式，共享隱患排查和整改信息；

-提高全體員工對隱患排查工作的認識，鼓勵員工參與隱患排查和整改。

5.隱患排查總結與改進：

-定期對隱患排查工作進行總結，分析排查過程中存在的問題和不足；

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