專(zhuān)題地方課程教材采購(gòu)教材驗(yàn)收方案

專(zhuān)題地方課程教材采購(gòu)教材驗(yàn)收方案

專(zhuān)題地方課程教材采購(gòu)教材驗(yàn)收方案

目錄

第一節(jié)驗(yàn)收概況................................2

一、驗(yàn)收人員職責(zé)............................2

二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)................................3

三、驗(yàn)收方法分類(lèi)............................3

第二節(jié)具體驗(yàn)收方案............................5

一、驗(yàn)收準(zhǔn)備................................5

二、驗(yàn)收流程................................6

三、驗(yàn)收結(jié)果處理............................7

1

第一節(jié)驗(yàn)收概況

一、驗(yàn)收人員職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，根據(jù)公司制定的驗(yàn)收管

理制度和驗(yàn)收操作規(guī)程，規(guī)范教材驗(yàn)收工作，確保驗(yàn)收環(huán)節(jié)

教材質(zhì)量。

2.嚴(yán)格按法定標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收操作規(guī)程，完成購(gòu)進(jìn)教材的驗(yàn)

收工作。

3.嚴(yán)格按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法和抽樣原則進(jìn)行驗(yàn)收。

4.將驗(yàn)收合格、檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)齊全的教材，在供應(yīng)商隨貨

同行單（票）上簽字，并執(zhí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)驗(yàn)收，操作完成后

系統(tǒng)自動(dòng)通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，同時(shí)將簽字完畢的供應(yīng)商的隨貨同

行單（票）交倉(cāng)庫(kù)保管員核查票、實(shí)物對(duì)應(yīng)入庫(kù)。

5.對(duì)驗(yàn)收不合格的教材應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拒收，并做好記錄及時(shí)上

報(bào)質(zhì)量管理部。

6.對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量變化情況或質(zhì)量可疑教材不能

判斷的，報(bào)質(zhì)量管理部處理。

7.成立教材驗(yàn)收記錄并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息

確認(rèn)并生成教材驗(yàn)收記錄。質(zhì)量驗(yàn)收記錄及相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等

資料按規(guī)定至少保存5年。

8.定期對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)。

9.收集教材質(zhì)量信息，配合質(zhì)量管理員做好教材質(zhì)量檔

案工作。

2

10.其他應(yīng)該由驗(yàn)收員履行的職責(zé)。

二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.貨到后，由用戶負(fù)責(zé)驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)教材有質(zhì)量、版次、

品種、數(shù)量等不合格問(wèn)題，用戶在1周內(nèi)將有關(guān)情況通過(guò)電

子郵件或其他方式通知我公司，我公司承諾必須在5個(gè)工作

日內(nèi)負(fù)責(zé)處理相關(guān)問(wèn)題。處理內(nèi)容包括：

（1）若教材不合格，在采購(gòu)人指定時(shí)間內(nèi)及時(shí)更換；

（2）若不合格部分的合計(jì)款額超過(guò)本次購(gòu)書(shū)總款額的

5%，則賣(mài)方自動(dòng)放棄本合同中全部書(shū)款的索要權(quán)，采購(gòu)人有

權(quán)取消其成交資格。

2.若檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不足，規(guī)格與采購(gòu)要求不符或

開(kāi)箱時(shí)雖然貨物外包裝完好無(wú)損，但箱內(nèi)貨物短缺或損壞，

雙方應(yīng)簽署書(shū)面形式證明，我公司應(yīng)根據(jù)該證明及時(shí)補(bǔ)足或

更換。我公司提供的教材在使用期間發(fā)現(xiàn)有污染、圖文不清、

缺頁(yè)、倒裝、缺附件等不合格的教材，一律予以退換，退換

費(fèi)用由我公司承擔(dān)。

三、驗(yàn)收方法分類(lèi)

（一）手工驗(yàn)收

教材公司手工驗(yàn)收針對(duì)的是實(shí)體教材，需求方所需的電

子版教材并不在其中。手工驗(yàn)收工作主要的任務(wù)是對(duì)購(gòu)入教

材的數(shù)目和質(zhì)量就行檢查，防止教材缺失和損壞問(wèn)題的出

現(xiàn)。教材采購(gòu)之后，拆開(kāi)包裝，將實(shí)際的教材數(shù)量與購(gòu)書(shū)清

3

單上面的數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，保證教材數(shù)量不存在偏差。檢查完

教材數(shù)量之后，對(duì)教材當(dāng)中是否存在較為明顯的瑕疵和損壞

進(jìn)行檢查。檢查無(wú)誤之后，對(duì)教材進(jìn)行編目，就可以入教材

倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)藏了。

根據(jù)實(shí)際操作當(dāng)中的經(jīng)驗(yàn)，在新書(shū)入教材倉(cāng)庫(kù)前對(duì)其數(shù)

目和質(zhì)量進(jìn)行檢查，可以極大地提高檢查的效率，而且此次

檢查的效果也要大大地高于后期檢查。拆開(kāi)包裝之后，可以

通過(guò)包裝當(dāng)中的配書(shū)單對(duì)教材進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，作

出相應(yīng)的措施。而且，在檢測(cè)的過(guò)程當(dāng)中，可以及時(shí)地發(fā)現(xiàn)

教材存在的錯(cuò)誤，如果發(fā)現(xiàn)字跡不清和錯(cuò)頁(yè)漏頁(yè)等情況，說(shuō)

明教材為盜版，不符合要求，管理人員就可以及時(shí)進(jìn)行處理，

保證我方的利益。

（二）教材加工

教材的初步手工驗(yàn)收之后，要進(jìn)行堆放，堆放的過(guò)程要

對(duì)教材進(jìn)行分類(lèi)，按照一定的規(guī)則將教材堆放到預(yù)定的位

置。這樣的方式，可以保證教材堆放的合理性，節(jié)約堆放的

空間。堆放完成之后，就可以對(duì)教材進(jìn)行粗加工了，所以合

理的堆放順序有助于后面的粗加工。教材的粗加工是蓋章、

埋磁條、貼條碼等，而現(xiàn)在許多的書(shū)商都是將這些加工工作

進(jìn)行外包，雖然這些粗加工都比較簡(jiǎn)單，但是仍然需要教材

管理人員的重視。實(shí)際操作過(guò)程當(dāng)中如填埋磁條就必須隱蔽

不能外漏，貼條形碼也要加貼保護(hù)膜等。

（三）電腦驗(yàn)收

在進(jìn)行教材編目過(guò)程當(dāng)中，教材的數(shù)據(jù)會(huì)被輸入到電腦

4

當(dāng)中，電腦會(huì)通過(guò)軟件將新書(shū)的數(shù)據(jù)與原本庫(kù)存的教材進(jìn)行

比較，查看此新書(shū)是否是重要教材。通過(guò)分析數(shù)據(jù)的方式，

可以對(duì)教材進(jìn)行定位，方便教材進(jìn)行排序和儲(chǔ)藏。新書(shū)購(gòu)買(mǎi)

之后，由于數(shù)量大，種類(lèi)多，在進(jìn)行驗(yàn)收的時(shí)候難度較大，

所以要保證驗(yàn)收的效率，同時(shí)，還要保證驗(yàn)收的嚴(yán)格和準(zhǔn)確。

新書(shū)初步驗(yàn)收之后，并不能保證教材驗(yàn)收的完整，所以要進(jìn)

行二次的驗(yàn)收，進(jìn)行ISBN號(hào)與題名乃至著者名等檢索途徑

的查重驗(yàn)收，有效地防止重書(shū)過(guò)多情況發(fā)生。

經(jīng)過(guò)上面的幾個(gè)過(guò)程，教材的驗(yàn)收基本上完成了，可以

通過(guò)教材館管理系統(tǒng)打印驗(yàn)收對(duì)賬單，并認(rèn)真與隨書(shū)清單進(jìn)

行對(duì)比，如果沒(méi)有差錯(cuò)就可以交給財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。通常情況

下，一般會(huì)出現(xiàn)退書(shū)的情況，而對(duì)賬單就可以作為退書(shū)的依

據(jù)。教材驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員要對(duì)整個(gè)驗(yàn)收的過(guò)程撰寫(xiě)驗(yàn)

收?qǐng)?bào)告，報(bào)告的內(nèi)容要包含訂購(gòu)的數(shù)量及退訂的冊(cè)數(shù)等數(shù)

據(jù)。除報(bào)告之外，還要對(duì)驗(yàn)收過(guò)程當(dāng)中遇到的問(wèn)題進(jìn)行歸總。

通過(guò)對(duì)問(wèn)題的分析，在以后的工作當(dāng)中避免出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。

第二節(jié)具體驗(yàn)收方案

一、驗(yàn)收準(zhǔn)備

倉(cāng)庫(kù)接到到貨通知后，應(yīng)根據(jù)教材的性質(zhì)和批量提前做

好驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，大致包括以下內(nèi)容。

（一）人員準(zhǔn)備

安排好負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收人員或其他部門(mén)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，

5

以及配合數(shù)量驗(yàn)收的裝卸搬運(yùn)人員。

（二）資料準(zhǔn)備

收集并熟悉待驗(yàn)商品的有關(guān)文件，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合

同等。

（三）器具準(zhǔn)備

準(zhǔn)備好驗(yàn)收用的檢驗(yàn)工具，并校驗(yàn)準(zhǔn)確。

（四）貨位準(zhǔn)備

確定驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)存放貨位，計(jì)算和準(zhǔn)備堆碼苫墊材料。

（五）設(shè)備準(zhǔn)備

大批量教材商品的數(shù)量驗(yàn)收，必須要有裝卸搬運(yùn)機(jī)械地

配合，應(yīng)做好設(shè)備的申請(qǐng)調(diào)用。

二、驗(yàn)收流程

（一）教材采購(gòu)實(shí)行交叉驗(yàn)收制度。采購(gòu)人不得兼做驗(yàn)

收人。

（二）實(shí)行實(shí)物驗(yàn)收制度。根據(jù)實(shí)際收到教材進(jìn)行驗(yàn)收，

嚴(yán)禁目錄方式驗(yàn)收。

（三）驗(yàn)收過(guò)程。驗(yàn)收工作由驗(yàn)收人主持，采購(gòu)人員同

時(shí)在場(chǎng)，驗(yàn)收人將收到的教材逐件進(jìn)行清點(diǎn)登錄，登錄內(nèi)容

包括書(shū)名、作者、出版社、單價(jià)、復(fù)本、總金額、供應(yīng)商、

日期等，驗(yàn)收人、采購(gòu)人分別在驗(yàn)收清單上簽字，驗(yàn)收清單

一式兩份，一份交采購(gòu)人到財(cái)務(wù)報(bào)賬，另一份由驗(yàn)收人存檔。

（四）驗(yàn)收后教材進(jìn)行分類(lèi)編目。驗(yàn)收完畢后，驗(yàn)收人

填寫(xiě)批驗(yàn)收入庫(kù)清單，一式兩份，分別由采購(gòu)人、驗(yàn)收人保

6

存。驗(yàn)收后到分編前教材管理由驗(yàn)收人負(fù)責(zé)。

（五）實(shí)行獨(dú)立驗(yàn)收人制度。教材驗(yàn)收工作指定專(zhuān)人負(fù)

責(zé)，驗(yàn)收人在驗(yàn)收工作上直接對(duì)館長(zhǎng)負(fù)責(zé)。年終向館長(zhǎng)提交

驗(yàn)收工作總結(jié)報(bào)告。

三、驗(yàn)收結(jié)果處理

（一）驗(yàn)收結(jié)論為驗(yàn)收合格的，項(xiàng)目部將全部驗(yàn)收教材

同意裝訂成冊(cè)并連同相應(yīng)的電子文檔分別報(bào)部長(zhǎng)部門(mén)及相

關(guān)部門(mén)備案。