風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理

風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范能力，確保生產(chǎn)安全、交通安全和環(huán)境保護(hù)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門(mén)、崗位及員工，包括但不限于生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售、后勤、管理等各個(gè)領(lǐng)域。

2.本制度適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所、作業(yè)過(guò)程及外部環(huán)境。

3.本制度適用于公司所有風(fēng)險(xiǎn)隱患的識(shí)別、評(píng)估、控制及整改工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作，對(duì)排查治理工作負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查公司風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作的實(shí)施，對(duì)排查治理工作負(fù)直接責(zé)任。

（1）制定風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理年度工作計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

（2）建立健全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度，明確排查標(biāo)準(zhǔn)、流程和方法。

（3）組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患的識(shí)別、評(píng)估、分類(lèi)、分級(jí)，制定整改措施。

（4）監(jiān)督、檢查各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作的落實(shí)情況，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作的具體實(shí)施，對(duì)排查治理工作負(fù)直接責(zé)任。

（1）組織本部門(mén)員工學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理知識(shí)，提高員工的安全意識(shí)。

（2）按照公司要求，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，及時(shí)上報(bào)排查結(jié)果。

（3）對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，按照整改措施進(jìn)行整改，確保整改到位。

（4）配合安全管理部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作。

4.員工：積極參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)報(bào)告，對(duì)整改措施的實(shí)施負(fù)責(zé)。

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理知識(shí)，提高自我保護(hù)意識(shí)。

（2）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，做好本職工作。

（3）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)報(bào)告，積極參與整改。

（4）配合部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全管理部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括員工的安全意識(shí)、安全操作規(guī)程的遵守情況、個(gè)人防護(hù)裝備的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等的安全性能和運(yùn)行狀態(tài)。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括生產(chǎn)車(chē)間、庫(kù)房、實(shí)驗(yàn)室、辦公區(qū)域等的環(huán)境安全，如通風(fēng)、照明、溫度控制等。

4.作業(yè)過(guò)程安全：涉及生產(chǎn)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，如物料搬運(yùn)、加工操作、產(chǎn)品質(zhì)量控制、應(yīng)急處理等。

5.安全管理制度：檢查公司安全管理體系文件的完整性、適用性和執(zhí)行情況。

6.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開(kāi)展、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備等。

7.職業(yè)健康安全：關(guān)注員工職業(yè)病的預(yù)防、工作場(chǎng)所的職業(yè)健康監(jiān)測(cè)、有害物質(zhì)的控制等。

8.環(huán)境保護(hù)設(shè)施：檢查廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施的正常運(yùn)行和排放達(dá)標(biāo)情況。

9.交通安全：包括公司車(chē)輛的安全性能檢查、駕駛員的安全教育培訓(xùn)、車(chē)輛行駛記錄和事故處理等。

10.建筑安全：對(duì)公司的建筑結(jié)構(gòu)安全、消防安全、電梯安全等進(jìn)行排查。

11.電氣安全：檢查電氣線(xiàn)路、電氣設(shè)備、防雷接地系統(tǒng)等的安全狀況。

12.信息技術(shù)安全：包括網(wǎng)絡(luò)信息安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、信息系統(tǒng)運(yùn)行安全等。

13.外部環(huán)境安全：對(duì)周邊環(huán)境可能對(duì)公司生產(chǎn)安全造成影響的因素進(jìn)行排查，如自然災(zāi)害、周邊企業(yè)的影響等。

14.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)任何可能對(duì)公司生產(chǎn)安全構(gòu)成威脅的因素進(jìn)行全面的排查，包括但不限于上述范圍。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面覆蓋公司各個(gè)部門(mén)、崗位和作業(yè)環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全管理制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全性和員工的安全行為。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門(mén)聯(lián)合組成檢查小組，采取現(xiàn)場(chǎng)查看、詢(xún)問(wèn)、查閱資料等多種方式進(jìn)行。

（二）專(zhuān)業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和行業(yè)要求，定期開(kāi)展專(zhuān)業(yè)檢查，如機(jī)械安全、電氣安全、消防安全等。

2.專(zhuān)業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，使用專(zhuān)業(yè)工具和設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，并提出針對(duì)性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展針對(duì)性的季節(jié)性檢查，如夏季的高溫防護(hù)、雨季的防雷防澇等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計(jì)劃，確保在季節(jié)變化前完成檢查并采取相應(yīng)措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全和應(yīng)急響應(yīng)能力。

2.檢查重點(diǎn)包括值班安排、應(yīng)急物資準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和監(jiān)控等。

3.節(jié)假日期間的檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為節(jié)后工作的參考。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定人員進(jìn)行，針對(duì)日常生產(chǎn)活動(dòng)中的安全隱患進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查根據(jù)公司實(shí)際情況制定檢查周期，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和重點(diǎn)部位進(jìn)行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整改，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與啟動(dòng)：長(zhǎng)假前，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于安全狀態(tài)。長(zhǎng)假結(jié)束后，按照操作規(guī)程逐步啟動(dòng)設(shè)備，避免因急促啟動(dòng)造成設(shè)備故障或安全事故。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對(duì)所有的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行詳細(xì)檢查，包括但不限于防護(hù)欄、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕等，確保其處于良好狀態(tài)，能夠發(fā)揮應(yīng)有的安全防護(hù)作用。

3.電氣系統(tǒng)檢查：對(duì)電氣線(xiàn)路、配電箱、變壓器等電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保無(wú)漏電、短路等安全隱患。

4.消防安全檢查：檢查消防設(shè)施是否完好，包括消防通道的暢通、消防器材的有效性、消防控制系統(tǒng)的正常運(yùn)行等。

5.應(yīng)急預(yù)案與演練：確保長(zhǎng)假期間應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的正常運(yùn)行，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行復(fù)查，必要時(shí)進(jìn)行應(yīng)急演練，確保員工熟悉應(yīng)急流程和操作。

6.倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查：對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)是倉(cāng)儲(chǔ)物的堆放安全、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的通風(fēng)、防火、防爆等。

7.安全培訓(xùn)與提示：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，并通過(guò)公告、提示等方式提醒員工注意安全。

8.值班安排：確保長(zhǎng)假期間有足夠的值班人員，值班人員應(yīng)熟悉安全生產(chǎn)流程和應(yīng)急處理程序，能夠及時(shí)響應(yīng)各類(lèi)安全事件。

9.安全記錄與報(bào)告：長(zhǎng)假期間的安全檢查結(jié)果、值班記錄和應(yīng)急響應(yīng)情況應(yīng)有詳細(xì)記錄，并形成報(bào)告，作為長(zhǎng)假后安全生產(chǎn)工作的依據(jù)和改進(jìn)方向。

（二）交通安全

1.車(chē)輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車(chē)輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件的檢查，確保車(chē)輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員安全教育：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和責(zé)任感。

3.車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車(chē)輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，避免因長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致的磨損和故障。

4.行車(chē)路線(xiàn)審查：對(duì)車(chē)輛的行車(chē)路線(xiàn)進(jìn)行審查，避開(kāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，選擇安全、暢通的道路行駛。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：車(chē)輛內(nèi)部配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、警示標(biāo)志、防滑鏈等，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。

6.車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)檢查：確保車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)（如GPS定位、行車(chē)記錄儀等）正常運(yùn)行，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控車(chē)輛狀態(tài)和位置。

7.貨物裝載安全：對(duì)運(yùn)輸貨物的裝載進(jìn)行規(guī)范，避免超載、不平衡裝載等安全隱患。

8.行車(chē)日志記錄：要求駕駛員記錄行車(chē)日志，包括行駛時(shí)間、路線(xiàn)、天氣狀況、車(chē)輛狀況等，以便于對(duì)行車(chē)安全進(jìn)行追蹤和管理。

9.事故應(yīng)急預(yù)案：制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行處理。

10.法律法規(guī)遵守：確保公司車(chē)輛和駕駛員遵守國(guó)家及地方交通安全法律法規(guī)，避免因違法行為導(dǎo)致的交通事故。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行并達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)廠界和周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等，確保環(huán)境指標(biāo)在安全范圍內(nèi)。

3.應(yīng)急處理能力：檢查環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃的制定和演練。

4.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：對(duì)存儲(chǔ)和使用的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行嚴(yán)格管理，檢查其儲(chǔ)存條件、標(biāo)識(shí)和安全管理制度的執(zhí)行情況。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：確保公司的環(huán)境管理遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，及時(shí)了解和執(zhí)行新的環(huán)保政策。

6.環(huán)保培訓(xùn)與意識(shí)提升：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)境保護(hù)的積極性。

7.環(huán)境影響評(píng)估：對(duì)公司的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估，識(shí)別可能對(duì)環(huán)境造成影響的環(huán)節(jié)，并采取相應(yīng)的控制措施。

8.廢物處理與資源化：檢查廢物的分類(lèi)、收集、存儲(chǔ)和處理情況，鼓勵(lì)廢物資源化和循環(huán)利用，減少環(huán)境污染。

9.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：定期對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保其穩(wěn)定運(yùn)行和持續(xù)有效性。

10.環(huán)境安全記錄：記錄長(zhǎng)假期間的環(huán)境安全檢查結(jié)果和處理情況，作為后續(xù)改進(jìn)和管理的依據(jù)。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：由安全管理部門(mén)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員，根據(jù)隱患的具體情況進(jìn)行等級(jí)判定。

3.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容和方法。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門(mén)和人員開(kāi)展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患，安全管理部門(mén)應(yīng)建立整改跟蹤機(jī)制，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并記錄整改過(guò)程和結(jié)果。

4.隱患排查記錄：每次隱患排查應(yīng)有詳細(xì)記錄，包括排查時(shí)間、參與人員、排查結(jié)果、整改措施等，以便于分析和追溯。

5.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工的隱患識(shí)別和排查能力。

6.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：建立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作；對(duì)未按照要求開(kāi)展隱患排查或整改不到位的部門(mén)和個(gè)人，實(shí)施相應(yīng)的處罰措施。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)隱患排查信息的管理、查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立事故隱患報(bào)告制度，明確員工報(bào)告隱患的途徑、方法和要求，確保隱患能夠及時(shí)上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)告人等信息。

3.隱患報(bào)告處理：安全管理部門(mén)應(yīng)對(duì)上報(bào)的隱患及時(shí)進(jìn)行處理，評(píng)估隱患等級(jí)，制定整改措施，并監(jiān)督實(shí)施。

4.隱患排查報(bào)告：定期編制隱患排查報(bào)告，總結(jié)一定時(shí)期內(nèi)的隱患排查情況，包括排查出的隱患數(shù)量、類(lèi)型、整改措施和整改進(jìn)展等。

5.隱患建檔：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，每個(gè)隱患建立獨(dú)立的檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改和復(fù)查等信息。

6.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

7.隱患檔案更新：隨著隱患整改的完成或新隱患的發(fā)現(xiàn)，及時(shí)更新隱患檔案，保持檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

8.隱患檔案查閱：建立隱患檔案查閱制度，確保相關(guān)部門(mén)和人員能夠方便快捷地查閱隱患檔案，以便于分析和借鑒。

9.隱患檔案分析：定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行分析，識(shí)別隱患產(chǎn)生的規(guī)律和原因，為改進(jìn)安全管理提供依據(jù)。

10.隱患檔案保密：對(duì)涉及商業(yè)秘密或敏感信息的隱患檔案實(shí)施保密管理，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估公司及各部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保制度的有效執(zhí)行，持續(xù)改進(jìn)安全管理工作。

2.考核原則：考核應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，以實(shí)際工作表現(xiàn)為依據(jù)，注重過(guò)程與結(jié)果相結(jié)合。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況。

-隱患整改措施的落實(shí)與效果。

-隱患報(bào)告和檔案管理的規(guī)范性。

-安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)的開(kāi)展情況。

-應(yīng)急預(yù)案的制定與演練效果。

-安全管理制度的遵守情況。

4.考核頻率：考核分為日?？己撕投ㄆ诳己耍粘？己擞筛鞑块T(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，定期考核由安全管理部門(mén)組織，至少每年進(jìn)行一次。

5.考核方法：

-日?？己耍和ㄟ^(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、工作記錄、員工反饋等方式進(jìn)行。

-定期考核：通過(guò)綜合評(píng)估、問(wèn)卷調(diào)查、第三方審計(jì)等方式進(jìn)行。

6.考核結(jié)