質量方針目標實施自查記錄表（完整版）

質量方針目標實施自查記錄表質量方針：自查部門：采購部自查時間：自查人員：質量目標序號分項目標內容序號目標值及主要保證措施實施情況一、確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性。二、確保所經營藥品質量的安全有效性三、確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進四、誠實守信，不斷提升公司的質量信譽。五、最大限度地滿足客戶的需求1確保公司經營行為的規(guī)范性、合法性；最大限度地滿足客戶的需求。1初審供應商的資格、資質信譽。2按要求編制采購計劃、簽訂購銷合同。3建立真實完整的采購記錄，采購計劃，并簽訂采購合同，確保藥品適銷率大于95%。質量方針目標實施自查記錄表質量方針：自查部門：銷售部自查時間：自查人員：質量目標序號分項目標內容序號目標值及主要保證措施實施情況一、確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性。二、確保所經營藥品質量的安全有效性三、確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進1確保公司經營行為的規(guī)范性、合法性。1實現年銷售額萬元，應至少完成預定指標的90%；實際年銷售額達萬元，達到一定指標的%2初審客戶資格、資質信譽，確保不超范圍經營；3建立真實完整的銷售記錄、銷售計劃及簽訂銷售合同，確保產品適銷率≥95%；四、誠實守信，不斷提升公司的質量信譽。五、最大限度地滿足客戶的需求2誠實守信，不斷提升公司的質量信譽，最大限度地滿足客戶的需求做好客戶對商品質量和服務質量的評價和意見的收集工作。5做好產品品召回/追回工作及有質量問題商品的跟蹤追回工作。6客戶滿意度達95%以上，貨損或差率0.05%。7定期進行藥品質量意見征詢。8發(fā)現不良反應及時上報有關部門。質量方針目標實施自查記錄表質量方針：自查部門：財務部自查時間：自查人員：質量目標序號分項目標內容序號目標值及主要保證措施實施情況一、確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性。二、確保所經營藥品質量的安全有效性三、確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進四、誠實守信，不斷提升公司的質量信譽。五、最大限度地滿足客戶的需求1確保公司經營行為的規(guī)范性、合法性。1開具合法銷售發(fā)票。2按購銷合同及時收付貨款。3嚴格管理購進銷售發(fā)票。4藥品賬、貨相符率100%質量方針目標實施自查記錄表質量方針：自查部門：倉儲部自查時間：自查人員：質量目標序號分項目標內容序號目標值及主要保證措施實施情況一、確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性。二、確保所經營藥品質量的安全有效性三、確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進四、不斷提升公司的質量信譽。五、最大限度地滿足客戶的需求1確保所經營藥品質量的安全有效性（設施設備）1委托方具備符合GSP要求的設施設備，并定期進行檢查、維修及保養(yǎng)。2委托方庫區(qū)、庫房復核要求。3藥品因儲存管理問題造成的損耗在0.006%以內。4設施設備驗證、校準達到100%。2確保所經營藥品質量的安全有效性（儲存、養(yǎng)護、出庫復核、配送）5監(jiān)督藥品儲存符合藥品分類及儲存條件要求。6監(jiān)督嚴格按色標管理。7監(jiān)督做好溫濕度記錄與調控記錄，藥品儲存溫室度監(jiān)控100%。8做好退貨藥品、不合格藥品管理。9出庫復核率100%，差錯率應在0.05%以內。10安全運輸，確保藥品運輸準確性與及時性，貨損貨差率≤0.05%。質量方針目標實施自查記錄表質量方針：自查部門：總經辦自查時間：自查人員：質量目標序號分項目標內容序號目標值及主要保證措施實施情況一、確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性。二、確保所經營藥品質量的安全有效性三、確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進四、誠實守信，不斷提升公司的質量信譽。五、最大限度地滿足客戶的需求1確保所經營藥品質量的安全有效性（設施設備）1藥品突發(fā)質量事件發(fā)生時，組織協調相關部門聯動配合和處理。定期演練確保冷凍冷藏藥品運輸應急預案可以得到有效實施。建立GSP規(guī)章制度，負責質量管理制度考核獎懲。2定期開展質量體系內審以及質量管理風險評估。進行質量教育、培訓及考核。質量方針目標實施自查記錄表質量方針：自查部門：質量管理部自查時間：自查人員：質量目標序號分項目標內容序號目標值及主要保證措施實施情況一、確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性。二、確保所經營藥品質量的安全有效性三、確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進四、不斷提升公司的質量信譽。五、最大限度地滿足客戶的需求1確保所經營藥品質量的安全有效性（藥品收貨驗收、在庫養(yǎng)護、質量管理）1嚴格把好首營審核關。2100%入庫驗收，驗收差錯率控制在0.01%以內。3指導藥品養(yǎng)護執(zhí)行三、三、四原則。4建立質量檔案、養(yǎng)護檔案。5對不合格藥品、退貨藥品監(jiān)控。6藥監(jiān)抽送檢合格率達到97%。7執(zhí)行質量查詢、質量投訴、不良反應報告管理。8及時收集和分析、傳遞藥品質量信息。2誠實守信，不斷提升公司的質量信譽，最大限度地滿足客戶的需求9做好客戶對商品質量和服務質量的評價和意見的收集工作。10做好產品品召回/追回工作及有質量問題商品的跟蹤追回工作。11客戶滿意度達95%以上。質量方針目標實施自查記錄表質量方針：自查部門：人力行政部自查時間：自查人員：質量目標序號分項目標內容序號目標值及主要保證措施實施情況一、確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性二、確保所經營藥品質量的安全有效性三、確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進四、不斷提升公司的質量信譽。五、最大限度地滿足客戶的需求1確保所經營藥品質量的安全有效性（培訓、健康檔案）1建立