9、合同主數(shù)據(jù)管理細(xì)則

中國建設(shè)科技集團(tuán)股份有限公司主數(shù)據(jù)管理細(xì)則總則第一條為規(guī)范中國建設(shè)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）合同主數(shù)據(jù)管理工作，明確合同管理的組織和職責(zé)，管理的流程以及應(yīng)用要求，保障公司合同主數(shù)據(jù)穩(wěn)定、規(guī)范、高效運(yùn)行，結(jié)合集團(tuán)公司合同管理實際，制定本細(xì)則。第二條合同主數(shù)據(jù)的管理范圍包括集團(tuán)公司及所屬各級企業(yè)簽訂的各類合同（特殊類別除外）。特殊類別合同是指：涉及使用黨費(fèi)、工會費(fèi)、團(tuán)費(fèi)、政研會費(fèi)所簽訂的合同，理財合同、集團(tuán)子公司內(nèi)部定期存款合同，勞動、實習(xí)、年金、保險等人力資源合同，科研課題任務(wù)書、任務(wù)委托書及科研課題支出科研類合同。第三條本細(xì)則所稱合同主數(shù)據(jù)管理工作包括合同主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、合同主數(shù)據(jù)應(yīng)用管理、合同主數(shù)據(jù)全生命周期管理。第四條本細(xì)則適用于集團(tuán)公司及境內(nèi)各級企業(yè)（以下簡稱“各單位”）。境外企業(yè)可參照本細(xì)則，結(jié)合實際管理需求，制定適用于本企業(yè)的具體制度。組織與職責(zé)第五條集團(tuán)公司法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)是合同主數(shù)據(jù)組織管理部門，負(fù)責(zé)合同主數(shù)據(jù)牽頭管理工作，主要職責(zé)如下:（一）負(fù)責(zé)合同主數(shù)據(jù)管理細(xì)則的制訂、修訂、宣貫和執(zhí)行，統(tǒng)籌其管轄領(lǐng)域的業(yè)務(wù)系統(tǒng)適應(yīng)集團(tuán)公司主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的改造等工作。（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌合同主數(shù)據(jù)全生命周期管理和質(zhì)量管理工作，推動合同主數(shù)據(jù)質(zhì)量提升。（三）遵循集團(tuán)公司數(shù)據(jù)治理的規(guī)劃與計劃，根據(jù)數(shù)據(jù)治理工作實施方案，開展并落實合同主數(shù)據(jù)治理、合同主數(shù)據(jù)共享應(yīng)用、合同主數(shù)據(jù)生命周期及合同主數(shù)據(jù)安全管理等工作。第六條所屬企業(yè)合同主數(shù)據(jù)管理職責(zé)主要包括：負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同主數(shù)據(jù)的申請、審核和上報，并對本單位維護(hù)的合同數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)本級和其子企業(yè)合同主數(shù)據(jù)相關(guān)工作，各類主數(shù)據(jù)管理人員發(fā)生變化時，應(yīng)及時向集團(tuán)公司報備。負(fù)責(zé)本級和其子企業(yè)的合同主數(shù)據(jù)應(yīng)用申請，并對合同主數(shù)據(jù)貫標(biāo)應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)收集匯總合同主數(shù)據(jù)建設(shè)和應(yīng)用相關(guān)問題，并向主數(shù)據(jù)歸口管理部門匯報。合同主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理第七條負(fù)責(zé)合同主數(shù)據(jù)對象質(zhì)量管理工作的職能部門是主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理部門。集團(tuán)公司合同主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理部門分類為：1.采購合同、業(yè)務(wù)合同的質(zhì)量管理部門為企業(yè)發(fā)展部。2.不動產(chǎn)合同的質(zhì)量管理部門為綜合管理部。3.投資合同的質(zhì)量管理部門為戰(zhàn)略投資與企業(yè)管理部。4.科研合同的質(zhì)量管理部門為科技質(zhì)量部。集團(tuán)公司合同主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的主要職責(zé)：參與合同主數(shù)據(jù)管理細(xì)則的制訂、修訂、宣貫和執(zhí)行，以及其管轄領(lǐng)域的業(yè)務(wù)系統(tǒng)適應(yīng)集團(tuán)公司合同主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的改造等工作。負(fù)責(zé)其管轄合同主數(shù)據(jù)對象的全生命周期管理，落實數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量提升。負(fù)責(zé)其管轄合同主數(shù)據(jù)對象的應(yīng)用管理工作及來源系統(tǒng)管理工作。遵循集團(tuán)公司數(shù)據(jù)治理的規(guī)劃與計劃，根據(jù)數(shù)據(jù)治理工作實施方案，開展并落實本業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)合同主數(shù)據(jù)治理、合同主數(shù)據(jù)共享應(yīng)用、合同主數(shù)據(jù)生命周期及數(shù)據(jù)安全管理等工作。5.確定所屬企業(yè)合同主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理部門，指導(dǎo)所屬企業(yè)合同主數(shù)據(jù)全生命周期、主數(shù)據(jù)治理等工作。6.其他合同主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理部門需要履行的相關(guān)職責(zé)。所屬企業(yè)合同主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理部門的主要職責(zé)如下：1.執(zhí)行合同主數(shù)據(jù)管理細(xì)則相關(guān)要求。2.負(fù)責(zé)本單位其管轄合同主數(shù)據(jù)對象的全生命周期管理，落實數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量提升。3.其他合同主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理部門需要履行的相關(guān)職責(zé)。第八條各單位需嚴(yán)格按照集團(tuán)公司合同主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求在合同主數(shù)據(jù)來源系統(tǒng)中維護(hù)合同主數(shù)據(jù)，并對本企業(yè)維護(hù)的合同主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、唯一性、有效性、規(guī)范性、及時性進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)和審核。第九條合同主數(shù)據(jù)來源于合同經(jīng)辦部門進(jìn)行合同數(shù)據(jù)錄入、流程審批等與公司合同管理平臺集成的信息化系統(tǒng)。包括但不限于集團(tuán)新OA平臺、采購系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)、各二級單位合同管理平臺等（以下簡稱合同管理平臺）。各源頭系統(tǒng)所在單位對合同主數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。第十條集團(tuán)法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)作為合同主數(shù)據(jù)的組織管理部門，接收主數(shù)據(jù)歸口管理部門反饋的質(zhì)量檢查結(jié)果，并組織相應(yīng)的主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理部門在限期內(nèi)完成整改工作。合同主數(shù)據(jù)應(yīng)用管理第十一條禁止通過主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)對合同主數(shù)據(jù)屬性字段進(jìn)行變更，僅允許基于公司合同主數(shù)據(jù)進(jìn)行屬性項擴(kuò)充。第十二條所屬企業(yè)僅有查詢本級及下級單位的合同主數(shù)據(jù)權(quán)限，僅有修改、停用本單位合同主數(shù)據(jù)的權(quán)限。第十三條各單位至少設(shè)置合同主數(shù)據(jù)管理員1名（兼）。管理員負(fù)責(zé)接受和處理本單位合同主數(shù)據(jù)的新增、變更等申請，將確認(rèn)后的數(shù)據(jù)錄入主數(shù)據(jù)管理平臺并提交申請，同時要將合同主數(shù)據(jù)的維護(hù)結(jié)果通知相關(guān)需求單位或業(yè)務(wù)部門。第十四條各單位至少設(shè)置合同主數(shù)據(jù)審核員1名（兼）。負(fù)責(zé)對本單位合同主數(shù)據(jù)管理員提交的合同主數(shù)據(jù)進(jìn)行初步審核，通過審核的合同主數(shù)據(jù)通過主數(shù)據(jù)管理平臺提交至集團(tuán)公司主數(shù)據(jù)管理辦公室。未通過審核的合同主數(shù)據(jù)返回提報人重新審核提交，通過審核的主數(shù)據(jù)由系統(tǒng)維護(hù)人員通過主數(shù)據(jù)管理平臺分發(fā)，供相關(guān)業(yè)務(wù)部門和下級單位使用。第十五條各單位對合同數(shù)據(jù)（包含合同主數(shù)據(jù)）應(yīng)嚴(yán)加管理，留存制作、存儲、使用、復(fù)制、銷毀記錄。主數(shù)據(jù)全生命周期管理第十六條合同數(shù)據(jù)的全生命周期管理由合同源頭系統(tǒng)實施，合同管理平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)分發(fā)，主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)進(jìn)行備案。第十七條合同主數(shù)據(jù)全生命周期管理流程是：各單位經(jīng)辦部門按照相關(guān)要求在源頭系統(tǒng)完成合同數(shù)據(jù)的錄入及審批后（包括新增、變更），將合同數(shù)據(jù)信息傳輸至公司合同管理平臺，平臺賦碼后生成合同主數(shù)據(jù)，合同管理平臺將主數(shù)據(jù)編碼以及相關(guān)屬性信息統(tǒng)一分發(fā)。公司合同管理平臺實時向主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)