高校實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購流程

高校實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購流程一、制定目的及范圍為提升高校實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購的效率與規(guī)范性，確保采購過程的透明與公正，特制定本流程。該流程適用于各類實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的采購，包括但不限于實(shí)驗(yàn)儀器、實(shí)驗(yàn)材料及相關(guān)配件。二、采購原則1.采購應(yīng)遵循“公開、公平、公正”的原則，綜合考慮設(shè)備的質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)。2.所有采購活動(dòng)必須從合法合規(guī)的供應(yīng)商處進(jìn)行，確保所有設(shè)備均具備相關(guān)的合格證明和發(fā)票。3.各實(shí)驗(yàn)室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備采購，申購人與采購人應(yīng)為不同人員，以避免利益沖突。三、采購流程1.需求確認(rèn)各實(shí)驗(yàn)室根據(jù)實(shí)際需求，制定設(shè)備采購計(jì)劃。需明確設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量及預(yù)算，并填寫《設(shè)備采購申請表》。申請表需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核，確保需求的合理性與必要性。2.預(yù)算審批設(shè)備采購申請表提交至學(xué)校財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核。財(cái)務(wù)部門需根據(jù)學(xué)校的年度預(yù)算及各實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際情況，進(jìn)行合理的預(yù)算分配。審核通過后，財(cái)務(wù)部門將預(yù)算情況反饋給申請實(shí)驗(yàn)室。3.市場調(diào)研與詢價(jià)各實(shí)驗(yàn)室根據(jù)審核通過的預(yù)算，進(jìn)行市場調(diào)研，收集至少三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及相關(guān)資料。詢價(jià)過程中，需關(guān)注設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量保證及售后服務(wù)等信息，并填寫《詢價(jià)記錄表》。4.評估與選擇供應(yīng)商各實(shí)驗(yàn)室根據(jù)收集到的報(bào)價(jià)及資料，進(jìn)行綜合評估。評估內(nèi)容包括價(jià)格、質(zhì)量、交貨期及售后服務(wù)等。評估結(jié)果需形成書面報(bào)告，并提交實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核。負(fù)責(zé)人需在報(bào)告上簽字確認(rèn)。5.審批流程評估報(bào)告經(jīng)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核后，需提交至學(xué)校采購管理部門進(jìn)行審批。采購管理部門對評估報(bào)告進(jìn)行復(fù)核，確保選擇的供應(yīng)商符合學(xué)校的采購政策與要求。審批通過后，采購管理部門將通知實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行采購。6.采購實(shí)施實(shí)驗(yàn)室根據(jù)審批結(jié)果，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。合同中需明確設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期及售后服務(wù)等條款。簽訂合同后，實(shí)驗(yàn)室需跟蹤設(shè)備的生產(chǎn)與交貨進(jìn)度，確保按時(shí)收到設(shè)備。7.驗(yàn)收與入庫設(shè)備到貨后，實(shí)驗(yàn)室需組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的外觀、數(shù)量及技術(shù)參數(shù)等。驗(yàn)收合格后，填寫《設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告》，并將設(shè)備入庫。驗(yàn)收報(bào)告需由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。8.付款與報(bào)銷設(shè)備驗(yàn)收合格后，實(shí)驗(yàn)室需根據(jù)合同約定向供應(yīng)商支付款項(xiàng)。付款后，需及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提交相關(guān)的發(fā)票及付款憑證，進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷材料包括《設(shè)備采購申請表》、《詢價(jià)記錄表》、《設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告》及發(fā)票等。四、備案與存檔所有采購活動(dòng)結(jié)束后，實(shí)驗(yàn)室需將相關(guān)文件進(jìn)行整理與存檔。存檔材料包括采購申請表、預(yù)算審批文件、詢價(jià)記錄、評估報(bào)告、合同、驗(yàn)收報(bào)告及付款憑證等。存檔文件應(yīng)妥善保管，以備后續(xù)審計(jì)與查閱。五、采購紀(jì)律與監(jiān)督1.采購人員職責(zé)采購人員需嚴(yán)格遵循采購流程，確保每一步驟的合規(guī)性與透明度。采購人員不得接受供應(yīng)商的任何形式的賄賂或回扣，違者將受到嚴(yán)肅處理。2.監(jiān)督機(jī)制學(xué)校應(yīng)定期對采購流程進(jìn)行監(jiān)督與審計(jì)，確保采購活動(dòng)的公正性與合規(guī)性。任何發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。六、流程反饋與改進(jìn)為確保采購流程的持續(xù)優(yōu)