燃煤發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施安全風(fēng)險控制指導(dǎo)手冊

燃煤發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施安全風(fēng)險控制指導(dǎo)手冊序號控制節(jié)點標準分風(fēng)險控制重點管控效果評估評估依據(jù)評估頻次4.2安全設(shè)施4504.2.1管理制度10建立安全設(shè)施管理制度，明確主管部門和職責(zé)和分工1.無安全設(shè)施管理制度，不得分；2.制度不完善，每處扣1分。《關(guān)于進一步完善現(xiàn)場安全設(shè)施工作的通知》（安生[2007]54號）1次/年4.2.2策劃10根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施檢查情況策劃補充計劃，對缺失或損壞的設(shè)施進行補充和完善安全設(shè)施未進行補充完善，每項扣1分。1.《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置》（DL/T1123—2009）；2.《中國大唐集團公司安全設(shè)施標準》（2007版）1次/年4.2.3安全設(shè)施配置2004.2.3.1建（構(gòu)）筑物101.建（構(gòu)）筑物布局合理，易燃易爆設(shè)施、危險品庫房與辦公樓、宿舍樓等距離符合安全要求；建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)完好，無異常變形和裂紋、風(fēng)化、下塌現(xiàn)象，門窗結(jié)構(gòu)完整；2.建（構(gòu)）筑物的化妝板、外墻裝修不存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場地符合設(shè)計載荷要求；生產(chǎn)廠房內(nèi)外保持清潔完整，無積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺等處無雜物阻塞；3.防雷建筑物及區(qū)域的防雷裝置應(yīng)符合有關(guān)要求，并按規(guī)定定期檢測1.建（構(gòu)）筑物布局不合理，安全距離不符合安全要求，扣5分；2.建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)存在重大變形、鋼結(jié)構(gòu)銹蝕嚴重，扣5分；3.化妝板、外墻裝修存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場地不符合設(shè)計載荷要求，每處扣1分；4.生產(chǎn)廠房內(nèi)外有積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺等處有雜物阻塞，每處扣1分；5.防雷裝置不符合有關(guān)要求，不得分；未定期檢測，扣2分?！栋l(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》（電監(jiān)會［2011］23號）5.7.1.11次/年4.2.3.2安全設(shè)施801.樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護板等設(shè)施齊全，符合國家標準及現(xiàn)場安全要求；因工作需拆除防護設(shè)施，必須裝設(shè)臨時遮攔或圍欄，工作終結(jié)后，及時恢復(fù)防護設(shè)施；2.電氣高壓試驗現(xiàn)場應(yīng)裝設(shè)遮攔或圍欄，設(shè)醒目安全警示牌；3.熱水井、污水井具有防人員墜落措施；4.梯臺的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)良好，鋼直梯護圈和踢腳板等防護功能齊全，符合國家安全生產(chǎn)要求；5.機器的轉(zhuǎn)動部分防護罩或其他防護設(shè)備(如柵欄)齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護蓋，特殊設(shè)備，例如車床等應(yīng)設(shè)有必要的閉鎖裝置；6.電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好；7.生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道必須保持暢通1.欄桿、蓋板、護板等安全設(shè)施不符合安全要求，每處扣16分；2.電氣高壓試驗現(xiàn)場未裝設(shè)遮攔或圍欄，未設(shè)醒目安全標識牌，每次扣8分；3.熱水井、污水井沒有防人員墜落措施，每處扣8分；4.梯臺的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)，鋼直梯護圈和踢腳板等防護功能不符合國家安全生產(chǎn)要求，每處扣4分；5.機器的轉(zhuǎn)動部分防護罩或其他防護設(shè)備存在問題，每處扣4分；6.電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置存在問題，每處扣4分；7.生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道不暢通，每處扣8分?！栋l(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》（電監(jiān)會［2011］23號）5.7.1.21次/月4.2.3.3機械安全501.機械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動部分有防護罩，并設(shè)有必要的閉鎖裝置；2.較長輸送距離的機械，在其需要跨越處應(yīng)設(shè)置帶護欄的人行跨梯；3.帶式輸送機的尾部滾筒及其他所有改向滾筒軸端處，應(yīng)分別加設(shè)護罩及可拆卸的護欄，所配重錘行程地面處應(yīng)設(shè)置高度1.5m的護欄，運行通道側(cè)應(yīng)設(shè)有不低于上托輥最高點的可拆卸的欄桿；4.運煤膠帶機沿線應(yīng)設(shè)置拉線開關(guān)，設(shè)有啟動預(yù)報裝置和防止誤啟動裝置；5.露天貯煤場軌道機械須裝有夾軌鉗和錨定裝置；6.機械設(shè)備檢修應(yīng)進行系統(tǒng)隔離并有防轉(zhuǎn)動措施1.機械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動部分無防護罩，或沒有必要的閉鎖裝置，每項扣10分；2.人行跨梯未設(shè)置或設(shè)置不合理，每處扣10分；3.護罩或護欄配置不合理，扣10分；4運煤膠帶機沿線未設(shè)置拉線開關(guān)，不得分；啟動預(yù)報裝置和防止誤啟動裝置存在問題，每處扣10分；5.露天貯煤場軌道機械未裝設(shè)夾軌鉗和錨定裝置或存在較大缺陷，每處扣10分；6.機械設(shè)備檢修未進行系統(tǒng)隔離或無防轉(zhuǎn)動措施，不得分?！栋l(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》（電監(jiān)會［2011］23號）5.7.2.81次/季度4.2.3.4生產(chǎn)區(qū)域照明201.生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所常用照明應(yīng)保證足夠亮度，儀表盤、樓梯、通道以及機械轉(zhuǎn)動部分和高溫表面等地方光亮充足；2.控制室、主廠房、母線室、開關(guān)室、升壓站及卸煤機、翻車機房、油區(qū)、樓梯、通道等場所事故照明配置合理，自動投入安全可靠；3.常用照明與事故照明定期切換并有記錄。應(yīng)急照明齊全，符合相關(guān)規(guī)定1.生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所和儀表盤、樓梯、通道以及機械轉(zhuǎn)動部分和高溫表面等地方亮度不足，每處扣2分；2.控制室、主廠房、母線室、開關(guān)室、升壓站及卸煤機、翻車機房、油區(qū)、樓梯、通道等場所事故照明不正常，每次扣2分；3.應(yīng)急照明不齊全，每處扣2分；常用照明與事故照明定期切換記錄不全的，每項扣2分?！栋l(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》（電監(jiān)會［2011］23號）5.7.1.31次/季度4.2.3.5保溫101.高溫管道、容器等設(shè)備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求；2.生產(chǎn)廠房取暖用熱源有專人管理，設(shè)備及運行壓力符合規(guī)定；3.生產(chǎn)廠房內(nèi)的暖氣布置合理，效果明顯；4.各項防寒防凍措施落實1.高溫管道、容器等設(shè)備保溫存在缺陷，表面溫度超標，每處扣3分；2.生產(chǎn)廠房取暖用熱源無專人管理，或設(shè)備及運行壓力不符合規(guī)定，扣3分；3.生產(chǎn)廠房暖氣布置不合理，每處扣1分；4.防寒防凍措施落實不到位，存在受凍設(shè)備，每處扣2分?！栋l(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》（電監(jiān)會［2011］23號）5.7.1.41次/季度4.2.3.6電源箱及臨時接線301.電源箱箱體接地良好，接地線應(yīng)選用足夠截面的多股線，箱門完好，開關(guān)外殼、消弧罩齊全，引入、引出電纜孔洞封堵嚴密，室外電源箱防雨設(shè)施良好；2.電源箱導(dǎo)線敷設(shè)符合規(guī)定，采用下進下出接線方式，內(nèi)部器件安裝及配線工藝符合安全要求，漏電保護裝置配置合理、動作可靠，并由專業(yè)人員按照規(guī)定定期進行特性試驗，有試驗記錄；各路配線負荷標志清晰，熔絲（片）容量符合規(guī)程要求，無銅絲等其他物質(zhì)代替熔絲現(xiàn)象；3.電源箱保護接地、接零系統(tǒng)連接正確、牢固可靠，符合安全要求。插座相線、中性線布置符合規(guī)定，接線端子標志清楚；4.臨時用電電源線路敷設(shè)符合規(guī)程要求，不得在有爆炸和火災(zāi)危險場所架設(shè)臨時線，不得將導(dǎo)線纏繞在護欄、管道及腳手架上或不加絕緣子捆綁在護欄、管道及腳手架上；5.臨時用電導(dǎo)線架空高度滿足要求:室內(nèi)大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于6米（指最大弧垂）；原則上不允許地面敷設(shè)，若采取地面敷設(shè)時應(yīng)采取可靠、有效的防護措施；6.臨時線不得接在刀閘或開關(guān)上口，使用的插頭、開關(guān)、保護設(shè)備等符合要求1.電源箱內(nèi)、外部設(shè)備和設(shè)施存在問題或電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置存在問題，每項扣3分；2.電源箱導(dǎo)線敷設(shè)不符合規(guī)程要求，每處扣1.5分；3.電源箱保護接地、接零系統(tǒng)連接不符合安全要求，每處扣1.5分；4.臨時用電電源線路敷設(shè)不符合規(guī)程要求，每項扣1.5分；5.臨時線接線存在安全隱患，插頭、開關(guān)、保護設(shè)備存在問題，每項扣3分；6.漏電保護裝置配置不符合《剩余電流動作保護裝置安裝與運行》（GB/T13955-2017）有關(guān)規(guī)定，每處扣1.5分；沒有定期進行漏電保護裝置特性試驗，或無試驗記錄扣15分。1.《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》(電監(jiān)會［2011］23號)5.7.1.5；2.《電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分：熱力和機械》（GB26164.1-2010）3.5；3.《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》（GB5016-2016）；4.《剩余電流動作保護裝置安裝與運行》（GB/T13955-2017）；5.《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46-2005）；6.《中國大唐集團公司防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（安生[2016]65號）1次/月4.2.4安全標志1404.2.4.1標志標識501.設(shè)備名稱、編號、手輪開關(guān)方向標志及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范；2.管道介質(zhì)名稱、色標或色環(huán)及流向標志齊全、清楚、正確。10m以上的長管道每10m標注一次介質(zhì)名稱及介質(zhì)流向；3.安全標志標識應(yīng)齊全、規(guī)范，符合《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置》（DL/T1123—2009）規(guī)定，滿足有關(guān)安全設(shè)施配置標準要求；4.安全標志標識應(yīng)設(shè)在醒目位置，局部信息標志應(yīng)設(shè)在所涉及的相應(yīng)危險地點或設(shè)備附件的醒目處；5.應(yīng)急疏散指示標志和應(yīng)急疏散場地標識應(yīng)明顯；6．在有可能產(chǎn)生有害氣體的地下室或溝道內(nèi)工作時，應(yīng)在出入口醒目位置懸掛“必須戴防毒面具”指令標志牌1.設(shè)備名稱、編號、手輪開關(guān)方向標志及閥位指示存在問題，每處扣1分；2.管道介質(zhì)名稱、色標或色環(huán)及流向標志存在問題，每處扣1分；3.安全標志標識配置不合理，不符合規(guī)定要求，每處扣1分；4.安全標志標識設(shè)置位置不符合要求，每處扣1分；5.應(yīng)急疏散指示標志和應(yīng)急疏散場地標識配置不合理，每處扣2.5分；6．在有可能產(chǎn)生有害氣體的地下室或溝道內(nèi)工作時，未在出入口醒目位置懸掛“必須戴防毒面具”指令標志牌，每處扣5分。1.《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》(電監(jiān)會［2011］23號)5.7.3.1；2.《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置》（DL/T1123—2009）；3.《中國大唐集團公司安全設(shè)施標準》（2007版）1次/月4.2.4.2安全警示線40禁止阻塞線、減速提示線、安全警戒線、防止踏空線、防止碰頭線、防止絆跤線標注應(yīng)規(guī)范、準確，符合《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置》（DL／T1123—2009）要求安全警示線標注不規(guī)范，每處扣4分。1.《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置》（DL/T1123—2009）；2.《集團公司安全設(shè)施標準》（2007版）安全警示線配置規(guī)范71次/年4.2.4.3目視管理50生產(chǎn)現(xiàn)場各層導(dǎo)向圖、生產(chǎn)現(xiàn)場各層走向標志、設(shè)備巡回檢查走線圖、各種儀表標志、地下管溝標志牌、主設(shè)備參數(shù)標示牌、庫房擺放標準、高壓電纜中間接頭布置圖、廠房各層平臺承重圖標準、電梯口標高、設(shè)備及使用管理規(guī)定標示牌、主設(shè)備危險點及控制措施標示牌、作業(yè)現(xiàn)場危險點分析及預(yù)控標示牌、滅火器使用說明標示牌、生產(chǎn)現(xiàn)場各層消防設(shè)施分布圖、現(xiàn)場綠色通道、胸卡、重大危險源標識牌、應(yīng)急標識（應(yīng)急疏散場地標識、應(yīng)急響應(yīng)流程標志牌、緊急疏散地域指示標志）等目視標識清晰規(guī)范現(xiàn)場目視圖不符合標準要求，每處扣5分。《集團公司安全設(shè)施標準（2007版）》目視管理1-171次/年4.2.5安全設(shè)施“三同時”管理30新建、改建、擴建工程項目竣工時，應(yīng)對安全標志、安全防護等安全設(shè)施同時進行驗收，合格后方可投入生產(chǎn)和使用1.安全設(shè)施未執(zhí)行“三同時”或未通過驗收，不得分；2.安全設(shè)施未投入生產(chǎn)和使用，不得分。1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第88號）第31條；2.《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（安監(jiān)總局令第77號）第22、23條1次/年4.2.6安全設(shè)施臺賬20建立安全設(shè)施臺賬，內(nèi)容包括安全標志、設(shè)備及安全工器具標志、安全警示線、安全防護、目視管理的規(guī)格、數(shù)量、安裝位置，各場所及重點部位安裝的安全設(shè)施1.未建立臺賬，不得分；2.臺賬資料不完整，每處扣2分。1.《火力發(fā)電廠安全文明生產(chǎn)達標驗收導(dǎo)則（試行）》（安生〔2017〕155號）附錄B第1.4條；2.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQT9006—2010）第5.6.2條1次/年4.2.7檢查與完善401.設(shè)備專責(zé)、點檢員或設(shè)備責(zé)任人每月至少對所轄設(shè)備的安全設(shè)施進行一次檢查并做好記錄，開展定期維護和檢修工作，確保防護功能完好并正常投入運行；2.各級安全監(jiān)督人員對所轄范圍內(nèi)的安全設(shè)施每月至少進行一次全面監(jiān)督檢查并記錄檢查結(jié)果；3.檢查發(fā)現(xiàn)問題及時落實整改，暫時不能整改的