全套企業(yè)信用合同管理制度

全套企業(yè)信用合同管理制度通用合同編號：__________甲方（企業(yè)名稱）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：統(tǒng)一社會信用代碼：乙方（企業(yè)名稱）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：統(tǒng)一社會信用代碼：一、總則1.1目的和依據為了加強企業(yè)信用合同管理，規(guī)范合同行為，防范合同風險，維護企業(yè)合法權益，根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)，結合本企業(yè)實際情況，制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于本企業(yè)與國內外各類法人、其他組織及自然人之間簽訂的各類合同、協(xié)議等法律文件（以下統(tǒng)稱“合同”）的管理。1.3基本原則（1）合法性原則：合同的簽訂、履行、變更和解除等活動必須符合法律法規(guī)的規(guī)定。（2）平等自愿原則：合同當事人在法律地位上是平等的，應遵循自愿原則，協(xié)商一致訂立合同。（3）誠實信用原則：合同當事人應誠實守信，履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。（4）風險防范原則：企業(yè)應加強合同風險的評估和防范，采取有效措施降低合同風險。二、合同管理機構及職責2.1合同管理機構設置企業(yè)設立合同管理部門，負責合同的日常管理工作。合同管理部門的職責包括但不限于：（1）制定和完善合同管理制度；（2）審查合同的合法性、完整性和可行性；（3）監(jiān)督合同的履行情況；（4）處理合同糾紛；（5）建立和管理合同檔案。2.2合同管理機構職責（1）負責起草、審核、修訂本企業(yè)的各類合同文本，保證合同內容符合法律法規(guī)和企業(yè)利益。（2）參與重大合同的談判和簽訂工作，提供法律意見和建議。（3）對合同履行情況進行跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)覺和解決問題，保證合同順利履行。（4）負責合同糾紛的處理工作，包括協(xié)商、調解、仲裁和訴訟等，維護企業(yè)合法權益。（5）定期對合同管理工作進行總結和分析，提出改進意見和建議，不斷完善合同管理制度。2.3相關部門職責企業(yè)各相關部門應按照各自的職責，協(xié)同合同管理部門做好合同管理工作。具體職責如下：（1）業(yè)務部門負責合同的前期洽談、起草和初步審查工作，保證合同內容與業(yè)務需求相符。（2）財務部門負責合同的財務審查，包括合同價款、付款方式、發(fā)票管理等方面的審查。（3）審計部門負責對合同的簽訂、履行情況進行審計監(jiān)督，防范合同風險。（4）其他相關部門按照各自的職責，做好與合同管理相關的工作。三、合同的簽訂3.1合同簽訂的流程（1）業(yè)務部門根據業(yè)務需求，與對方當事人進行初步洽談，達成合作意向后，起草合同文本。（2）合同文本起草完成后，業(yè)務部門應進行初步審查，保證合同內容符合業(yè)務需求和法律法規(guī)的規(guī)定。（3）業(yè)務部門將初步審查通過的合同文本提交合同管理部門進行審核。合同管理部門應從合法性、完整性、可行性等方面進行審核，提出審核意見。（4）業(yè)務部門根據合同管理部門的審核意見，對合同文本進行修改和完善，再次提交合同管理部門審核。（5）合同管理部門審核通過后，提交企業(yè)領導審批。企業(yè)領導根據合同的重要性和金額大小，按照規(guī)定的審批權限進行審批。（6）審批通過后，合同正式簽訂。合同簽訂應由法定代表人或其授權代理人簽署，并加蓋企業(yè)公章。3.2合同簽訂的審批權限（1）一般合同：金額在[具體金額]以下的合同，由業(yè)務部門負責人審核，合同管理部門負責人審批。（2）重要合同：金額在[具體金額]以上的合同，由業(yè)務部門負責人審核，合同管理部門負責人審查，企業(yè)分管領導審批。（3）重大合同：涉及企業(yè)重大利益或對企業(yè)發(fā)展有重大影響的合同，由業(yè)務部門負責人審核，合同管理部門負責人審查，企業(yè)分管領導審核，企業(yè)主要領導審批。3.3合同簽訂的形式要求（1）合同簽訂應采用書面形式，包括合同書、信件、數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。（2）合同文本應語言規(guī)范、內容明確、條款完備，具有可操作性。（3）合同應具備以下基本條款：當事人的名稱或者姓名和住所；標的；數量；質量；價款或者報酬；履行期限、地點和方式；違約責任；解決爭議的方法。四、合同的履行4.1合同履行的原則（1）全面履行原則：合同當事人應按照合同約定的內容全面履行自己的義務。（2）誠實信用原則：合同當事人在履行合同過程中應誠實守信，不得擅自變更或解除合同，不得損害對方當事人的合法權益。（3）協(xié)作履行原則：合同當事人應相互協(xié)作，共同完成合同約定的事項。4.2合同履行的監(jiān)控（1）合同管理部門應建立合同履行監(jiān)控機制，對合同履行情況進行跟蹤和監(jiān)督。（2）業(yè)務部門應指定專人負責合同的履行工作，及時向合同管理部門反饋合同履行情況。（3）合同管理部門應定期對合同履行情況進行檢查和分析，發(fā)覺問題及時協(xié)調解決。4.3合同履行中的變更與解除（1）合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要變更或解除合同的，應按照合同約定的程序進行。（2）變更或解除合同的提議應由合同當事人提出，并說明變更或解除的原因和理由。（3）合同管理部門應對變更或解除合同的提議進行審查，提出審查意見。經企業(yè)領導審批同意后，方可變更或解除合同。五、合同的檔案管理5.1合同檔案的內容合同檔案應包括以下內容：（1）合同文本及相關附件；（2）合同審批文件，包括業(yè)務部門的初審意見、合同管理部門的審核意見、企業(yè)領導的審批意見等；（3）合同履行過程中的相關文件，如交貨憑證、付款憑證、驗收報告等；（4）合同糾紛處理的相關文件，如協(xié)商記錄、調解協(xié)議、仲裁裁決書、判決書等；（5）其他與合同有關的文件和資料。5.2合同檔案的整理與歸檔（1）合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同及相關文件移交合同管理部門進行整理和歸檔。（2）合同管理部門應按照檔案管理的要求，對合同檔案進行分類、編號和裝訂，保證檔案的完整性和規(guī)范性。（3）合同檔案的保管期限應根據合同的重要性和法律規(guī)定確定，一般分為永久、長期和短期三種。5.3合同檔案的保管與利用（1）合同檔案應妥善保管，防止丟失、損壞和泄露。合同管理部門應建立健全檔案保管制度，采取必要的防火、防潮、防蟲、防盜等措施，保證檔案安全。（2）企業(yè)內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經合同管理部門負責人批準后，方可查閱。查閱時應遵守檔案管理的有關規(guī)定，不得擅自涂改、轉借或復制檔案。（3）外部單位因工作需要查閱合同檔案的，應提供相關證明材料，并經企業(yè)領導批準后，方可查閱。查閱時應由合同管理部門人員陪同，查閱后應及時歸還檔案。六、合同的糾紛處理6.1糾紛處理的原則（1）及時處理原則：合同糾紛發(fā)生后，應及時采取措施，避免糾紛擴大化。（2）合法處理原則：合同糾紛處理應依據法律法規(guī)和合同約定進行，維護當事人的合法權益。（3）協(xié)商解決原則：合同糾紛應首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，再通過其他途徑解決。6.2糾紛處理的流程（1）糾紛發(fā)生后，合同當事人應及時進行溝通，協(xié)商解決糾紛。協(xié)商不成的，應及時向合同管理部門報告。（2）合同管理部門接到報告后，應及時了解糾紛情況，分析糾紛原因，提出處理建議。（3）企業(yè)領導根據合同管理部門的建議，決定糾紛處理方式。如決定通過協(xié)商解決的，由合同管理部門組織雙方當事人進行協(xié)商；如決定通過仲裁或訴訟解決的，由合同管理部門負責準備相關材料，委托律師進行處理。（4）糾紛處理過程中，合同管理部門應及時向企業(yè)領導匯報處理進展情況，并根據領導的指示進行工作。6.3糾紛處理的責任追究（1）對于因合同當事人違反合同約定或法律法規(guī)規(guī)定而導致糾紛的，應追究當事人的責任。（2）對于在合同糾紛處理過程中，因工作人員失職、瀆職或違反工作程序而導致企業(yè)利益受損的，應追究相關人員的責任。七、合同的風險管理7.1風險評估與預警（1）企業(yè)應建立合同風險評估機制，對合同簽訂和履行過程中的風險進行評估。（2）合同管理部門應定期對合同進行風險評估，分析合同中存在的風險因素，評估風險發(fā)生的可能性和影響程度。（3）根據風險評估結果，合同管理部門應及時發(fā)布風險預警信息，提醒合同當事人采取防范措施。7.2風險防范措施（1）在合同簽訂前，應充分了解對方當事人的資信情況，包括對方的主體資格、信用狀況、經營狀況等，避免與資信不良的當事人簽訂合同。（2）在合同簽訂過程中，應認真審查合同條款，保證合同條款明確、具體、合法、有效，避免合同條款存在漏洞和風險。（3）在合同履行過程中，應加強對合同履行情況的監(jiān)控，及時發(fā)覺和解決問題，避免合同履行風險的發(fā)生。（4）企業(yè)應建立風險應急預案，對可能發(fā)生的合同風險進行預演，提高應對風險的能力。7.3風險應急預案（1）企業(yè)應制定合同風險應急預案，明確應急處置的組織機構、職責分工、應急響應程序和處置措施等。（2）當合同風險發(fā)生時，應立即啟動應急預案，采取有效措施進行處置，將風險損失降到最低限度。（3）應急處置結束后，應及時對風險事件進行總結和評估，分析原因，總結經驗教訓，完善應急預案。八、合同的監(jiān)督檢查8.1監(jiān)督檢查的內容（1）合同管理制度的執(zhí)行情況，包括合同的簽訂、履行、變更、解除、檔案管理等方面的制度執(zhí)行情況。（2）合同的簽訂情況，包括合同的主體資格、合同內容的合法性、合同條款的完整性和可行性等方面的情況。（3）合同的履行情況，包括合同當事人是否按照合同約定履行自己的義務，合同履行過程中是否存在違約行為等方面的情況。（4）合同糾紛的處理情況，包括糾紛的處理方式、處理結果是否合法、合理等方面的情況。8.2監(jiān)督檢查的方式（1）定期檢查：企業(yè)應定期對合同管理工作進行檢查，一般每年不少于一次。（2）不定期檢查：企業(yè)可根據實際情況，對合同管理工作進行不定期檢查。（3）專項檢查：企業(yè)可針對合同管理中的某一特定問題或某一類合同進行專項檢查。8.3監(jiān)督檢查結果的處理（1）對監(jiān)督檢查中發(fā)覺的問題，應及時提出整改意見，責令相關部門和人員限期整改。（2）對違反合同管理制度的行為，應按照企業(yè)內部管理規(guī)定進行處理。（3）對在合同管理工作中表現突出的部門和人員，應給予表彰和獎勵。九、合同的考核與評價9.1考核與評價的指標（1）合同簽訂的及時性和準確性；（2）合同履行的情況，包括是否按照合同約定履行義務，是否存在違約行為等；（3）合同糾紛的處理情況，包括糾紛的處理方式、處理結果是否合法、合理等；（4）合同檔案管理的情況，包括檔案的完整性、規(guī)范性和安全性等；（5）合同風險管理的情況，包括風險評估的準確性、風險防范措施的有效性等。9.2考核與評價的方法（1）自我評價：合同管理部門和相關部門應定期對本部門的合同管理工作進行自我評價，總結經驗教訓，提出改進措施。（2）上級評價：企業(yè)領導應對合同管理部門和相關部門的合同管理工作進行評價，評價結果作為部門和個人績效考核的重要依據。（3）外部評價：企業(yè)可邀請外部專家或機構對合同管理工作進行評價，聽取外部意見和建議，不斷提高合同管理水平。9.3考核與評價結果的應用（1）考核與評價結果應作為企業(yè)對部門和個人績效考核的重要依據，與薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。（2）對考核與評價中發(fā)覺的問題，應及時進行整改，不斷完善合同管理制度和流程。（3）對在合同管理工作中表現突出的部門和個人，應給予表彰和獎勵，發(fā)揮示范引領作用。十、合同信息化管理10.1信息化管理系統(tǒng)的建設（1）企業(yè)應建立合同信息化管理系統(tǒng)，實現合同管理的信息化、自動化和規(guī)范化。（2）合同信息化管理系統(tǒng)應具備合同起草、審核、簽訂、履行、變更、解除、檔案管理、統(tǒng)計分析等功能。（3）合同信息化管理系統(tǒng)應與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進行集成，實現信息共享和協(xié)同工作。10.2信息化管理系統(tǒng)的應用（1）合同管理部門和相關部門應熟練掌握合同信息化管理系統(tǒng)的操作方法，充分利用系統(tǒng)功能提高合同管理效率和質量。（2）合同信息化管理系統(tǒng)應實現對合同全生命周期的管理，及時記錄合同簽訂和履行過程中的各項信息，為合同管理提供數據支持。（3）企業(yè)應加強對合同信息化管理系統(tǒng)的維護和管理，保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。10.3信息安全與保密（1）企業(yè)應加強對合同信息的安全管理，采取必要的安全措施，防止合同信息泄露、丟失或被篡改。（2）合同管理部門和相關部門應嚴格遵守企業(yè)的信息安全和保密制度，不得擅自泄露合同信息。（3）對涉及企業(yè)商業(yè)秘密和國家機密的合同信息，應按照相關法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)定進行管理和保護。十一、培訓與教育11.1培訓與教育的內容（1）合同法律法規(guī)知識，包括《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的學習和理解。（2）合同管理制度和流程，包括本企業(yè)合同管理制度的學習和掌握，合同簽訂、履行、變更、解除等流程的熟悉和操作。（3）合同風險防范知識，包括合同風險的識別、評估和防范措施的學習和應用。（4）合同糾紛處理技巧，包括協(xié)商、調解、仲裁和訴訟等糾紛處理方式的了解和掌握。11.2培訓與教育的方式（1）內部培訓：企業(yè)應定期組織內部培訓，邀請專業(yè)律師、合同管理專家等進行授課，提高員工的合同管理水平。（2）外部培訓：企業(yè)可安排員工參加外部培訓機構組織的合同管理培訓課程，拓寬員工的視野和知識面。（3）在線學習：企業(yè)可利用網絡平臺，提供合同管理相關的在線學習課程，方便員工自主學習。11.3培訓與教育的效果評估（1）企業(yè)應定期對培訓與教育的效果進行評估，了解員工對合同管理知識和技能的掌握情況。（2）評估方式可采用考試、考核、問卷調查等方式，評估結果應作為改進培訓與教育工作的依據。（3）對培訓與教育效果不理想的員工，應進行針對性的輔導和