QES三體系建筑施工企業(yè)管理手冊(cè)(含50430)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊(cè)

依據(jù)(GB/T19001-2008idtIS-9001：2008標(biāo)準(zhǔn)

GB/T24001-2004idtIS-14001：2004標(biāo)準(zhǔn)

GB/T28001-2001及GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn))編寫(xiě)

刖s

本管理手冊(cè)是DXC公司按GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要

求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律、

法規(guī)要求，結(jié)合公司實(shí)際編制而成，包括：

1、QES管理體系的范圍：包括了GB/T19001-2008（標(biāo)準(zhǔn)7.3“設(shè)

計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款除外）、GB/T50430:條07（規(guī)范10.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”

條款不適用）、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。

1.1、是公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及對(duì)管理

體系的審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)以顧客及相關(guān)方滿意為目的的管

理承諾。

1.2、證實(shí)公司QES管理體系符合GB/T19001-2008、

GB/T50430:2007>GB/T24001-2004和GB/T2800L2001標(biāo)準(zhǔn)的要求,

能持續(xù)地滿足顧客和現(xiàn)行適用的法律法規(guī)的要求。

1.3、作為第二方（顧客）和第三方評(píng)價(jià)及內(nèi)部審核的依據(jù)。

1.4、向社會(huì)和相關(guān)方證實(shí)本公司遵守適用的環(huán)境和職業(yè)健康安

全法律、法規(guī)及其它要求，對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)控制，消除或

降低對(duì)環(huán)境的有害影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

1.5、對(duì)于GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)7.3”設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款，因本公司承建的房屋建筑工程項(xiàng)目設(shè)

計(jì)和開(kāi)發(fā)由建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，施工工程項(xiàng)目不涉及設(shè)計(jì)和

開(kāi)發(fā)，本公司無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)資質(zhì)，故對(duì)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理

體系要求》標(biāo)準(zhǔn)7.3”設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款的要求予以刪減。該刪減

既不影響公司提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，也不減少公司滿足法律和法

規(guī)要求的責(zé)任。

2、識(shí)別了QES管理體系所需要的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品的

實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程、所涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，對(duì)公司

的QES管理體系做出綱領(lǐng)性和概括性的敘述，確定了各管理要素的相

互作用，規(guī)定了確保過(guò)程有效控制和運(yùn)行所需的準(zhǔn)則和方法。

3、對(duì)QES管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用。

4、本管理手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織修訂并審核，經(jīng)最高管理

者于2011年6月1日批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

5、管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)。

目錄

章節(jié)號(hào)標(biāo)題對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)

GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T24001次

前言

目錄

9.1頒布令

管理者代表、員工

9.2

代表任命書(shū)

管理方針、目標(biāo)發(fā)

0.3

布令

9.4企業(yè)概況

0.5手冊(cè)管理

1范圍1111

1.1總則1.1111

1.2應(yīng)用1.2122

2引用標(biāo)準(zhǔn)233

3術(shù)語(yǔ)和定義3233

1管理體系444

4.1總要求4.13.13.33.44.14.1

1.2文件要求4.24.4.44.4.4

4.2.1總則4.2.14.4.44.4.4

4.2.2管理手冊(cè)4.2.24.4.4

3.3

4.2.3文件控制4.2.33.54.4.54.4.5

4.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.4

5管理職責(zé)54.4.1

5.1管理承諾5.14.34.2、4.4.14.2、4.4.1、

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.27.113.24.3.1、4.3.24.3.14.3.2、4.6

5.3管理方針5.33.24.24.2

5.4策劃5.44.34.3

3.2

5.4.1管理目標(biāo)5.4.13.34.3.34.3.3

5.4.2管理體系策劃5.4.24.3.44.3.3

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.54.14.24.34.1

13.1

目錄

章節(jié)號(hào)標(biāo)題對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)

GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T24001次

5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.］、4.4.14.4.1

4.1

5.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.1

4.2

5.5.3內(nèi)部溝通5.5.34.34.4.34.4.3

5.6管理評(píng)審5.64.6

5.6.1總則5.6.14.64.6

5.6.2評(píng)審輸入5.6.23.4.34.64.6

13.2

5.6.3評(píng)審輸出5.6.34.64.6

5資源管理64.4.1

6.1資源提供6.13.44.4.14.4.1

6.2人力資源6.24.4.1

5.2.1總則6.2.1b.15.2b.34.4.14.4.2

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.6.24.4.24.4.2

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.1、6.2、6.34.4.14.4.1

6.4工作環(huán)境6.48.4、10.54.4.1

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74.4、4.4.64.4

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.110.1、10.24.4、4.4.64.4.6

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.24.4.6

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求7.2.17.14.3.1、4.3.2、4.3.1、4.3.2、

的確定7.24.4.64.4.6

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求7.2.27.34.3.1、4.4.64.3.1、4.4.6

的評(píng)審10.2

7.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.3

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）7.310.3

7.4采購(gòu)7.44.4.6

6.16.2

7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.14.4.64.4.6

8.18.2

7.4.2采購(gòu)信息7.4.28.39.14.4.64.4.6

9.29.3

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.34.4.64.4.6

目錄

章節(jié)號(hào)標(biāo)題對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)

GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T24001次

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.54.4.6

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制7.5.14.4.64.4.6

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程的7.5.28.44.4.64.4.6

確認(rèn)8.5

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.310.24.4.6

10.4

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.44.4.6

10.5

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.54.4.64.4.6

10.6

7.5.6運(yùn)行控制一4.4.64.4.6

7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)一4.4.74.4.7

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.611.54.5.14.5.1

8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8

8.1總則8.111.112.14.5.14.5.1

13.1

8.2監(jiān)視和測(cè)量8.24.5.1

8.2.1顧客滿意8.2.14.5.1

8.39.3

內(nèi)部審核

8.2.28.2.210.611.24.5.44.5.5

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.311.312.24.4.64.4.6

13.2

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.44.1.64.4.6

8.2.5績(jī)效監(jiān)測(cè)和合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.14.5.1、4.5.2

8.3不合格品控制8.38.311.44.4.74.5.24.4.74.5.3

8.4數(shù)據(jù)分析8.410.613.24.5.14.5.1

8.5改進(jìn)8.54.2

8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.3.44.24.3.3

13.34.6

8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.3

8.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.24.5.3

附件1管理體系程序文件目錄

附件2管理體系結(jié)構(gòu)圖

附件3管理體系職責(zé)分配表

附件4工程工藝流程圖

附件5管理手冊(cè)修改記錄

0.1管理手冊(cè)頒發(fā)令

公司全體員工:

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)

(DXC/QES-SC-2011)依據(jù)GB/T19001—2008《漬量管理體系一要求》、

GB/T50430:2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-

2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、GB/T2800-2001《職業(yè)健

康安全管理體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合我公司從事房屋建筑工程施工的

特點(diǎn)編寫(xiě)而成。本手冊(cè)闡述了公司的一體化管理方針、管理目標(biāo)、工

作程序和要求，對(duì)公司的管理體系作了具體描述。本手冊(cè)依照“PDCA”

循環(huán)模式，是指導(dǎo)全公司開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的綱領(lǐng)

性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。

本《管理手冊(cè)》由公司辦公室負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，公

司總經(jīng)理審核通過(guò)，現(xiàn)予正式頒布，要求公司全體員工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

本《管理手冊(cè)》自2011年4月1日起發(fā)布，自2011年4月1

日起正式實(shí)施。

DXC建設(shè)有限公司

批準(zhǔn)：總經(jīng)理

簽名：

日期：二0一一年四月一日

0.2管理者代表任命書(shū)

員工代表授權(quán)書(shū)

公司全體員工：

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2008、GB/T50430:2007、

GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)問(wèn)題，確保管理體系有效實(shí)施和保

持，特任命本公司副總經(jīng)理皿同志為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系管理者代表，除履行本身崗位職責(zé)外，還具有以下職責(zé)：

1、確保按照以上三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全一體化管理體系。

2、定期向公司最高領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

的改進(jìn)提供依據(jù)。

3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方要求的意識(shí)。

4、負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)

希望公司所有員工服從協(xié)調(diào)，積極配合，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全職責(zé)，以確保三標(biāo)一體化的管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改

進(jìn)。

另經(jīng)全體員工大會(huì)選舉，推選DXC同志為公司員工代表,對(duì)全

體員工負(fù)責(zé)，直接向總經(jīng)理反映職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的情況，

反映員工的意見(jiàn)。了解員工及相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全的滿意情況，及

時(shí)溝通并提出有關(guān)建議。負(fù)責(zé)內(nèi)部員工安全環(huán)保信息的交流與溝通，

參與公司管理方針和管理目標(biāo)的制定，參與安全事故的處理等。

DXC建設(shè)有限公司

批準(zhǔn)：總經(jīng)理

簽名：

日期：二。一一年四月一日

0.3管理方針、目標(biāo)發(fā)布令

公司全體員工：

經(jīng)過(guò)公司全體員工充分討論協(xié)商，公司研究決定公司質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)為：

1）公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針：

精心施T,科學(xué)管理；愛(ài)護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染：

保障安康，遵紀(jì)守法；持續(xù)改進(jìn)，客戶滿意。

2）公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)為：

A公司質(zhì)量目標(biāo)：

a）工程一次交驗(yàn)合格率90%以上，最終檢驗(yàn)合格率100機(jī)

b）工程合同履約率100%；

c）顧客和相關(guān)方滿意率90%以上；

B公司環(huán)境目標(biāo)：

a）污水在指定地點(diǎn)達(dá)標(biāo)排放；

b）噪聲排放符合《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》；

c）減少揚(yáng)塵污染；

d）固體廢棄物按規(guī)定處置，達(dá)標(biāo)率90%；

e）使用綠色建材，節(jié)約能源資源，資源消耗在規(guī)定范圍內(nèi)。

C職業(yè)健康安全目標(biāo)：

a）杜絕重大傷亡事故及職業(yè)病發(fā)生；

b）一般工傷事故控制在2%。以下；

公司環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)：見(jiàn)公司《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》文

件。

DXC建設(shè)有限公司

批準(zhǔn)：總經(jīng)理

簽名：

日期：二0一一年四月一日

0.5手冊(cè)管理

1管理手冊(cè)的編寫(xiě)

由公司辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管

理手冊(cè)的編寫(xiě)，經(jīng)公司管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

管理手冊(cè)編寫(xiě)的目的是：

a）對(duì)外介紹公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，充

分證實(shí)其符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。

b）對(duì)內(nèi)作為公司控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動(dòng)

依據(jù)，以取得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的持續(xù)改進(jìn)。

c）本管理手冊(cè)采用GB/T19001-2008、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)條

款為基礎(chǔ)，兼容GB/T24001-2004、GB/T28001-2001條款的格式。

2管理手冊(cè)的內(nèi)容

2.1本管理手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2008idtIS-9001-2008《質(zhì)量

管理體系要求》、GB/T50430:2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、

GB/T24001-2004idtIS74001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》

標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)和要求，

并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。2.2本管理手冊(cè)對(duì)公司的一體化

管理方針做了闡述，并對(duì)一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述和

規(guī)定，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件，其充分證實(shí)公司有能力滿足

顧客及其他相關(guān)方的要求，確保公司提供的工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健

康安全行為符合法律、法規(guī)要求。以增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方的滿意，

實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)改進(jìn)，不斷發(fā)展的目標(biāo)。

3管理手冊(cè)的管理

3.1公司辦公室負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)的編制、報(bào)審、報(bào)批、發(fā)布、發(fā)

放、使用、評(píng)審、更改（修訂和換版）、作廢、回收的控制及管理。

3.2管理手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯

一編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，公司內(nèi)部使用“受控”文本，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為“受

控”文本。發(fā)給顧客及其他相關(guān)方、政府部門(mén)及其他組織的為“非受

控”文本。

3.3手冊(cè)持有者要妥善保管，不得遺失，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得

外借、外送和對(duì)外交流，當(dāng)其調(diào)離崗位或公司時(shí)要辦理變更或交還手

續(xù)。

3.4手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由各職能部門(mén)將情況以書(shū)面形式

及時(shí)反饋到辦公室，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行修改，修改的方

式分為劃改、換頁(yè)和換版。

3.5手冊(cè)的修改、發(fā)放按《文件管理程序》的要求實(shí)施。

1適用范圍

1.1總則

管理手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的核心，適

用于公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持；

適用于我公司與房屋建筑工程施工質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安

全管理有關(guān)的各職能部門(mén)、各項(xiàng)目部；適用于我公司承建的所有房屋

建筑工程的施工全過(guò)程中的全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能

和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)；是我公司各部門(mén)、各項(xiàng)目部

以至每一位職工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理必須達(dá)到的最低限

度的基本要求。

1.2應(yīng)用

1.2.1本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部

審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核與監(jiān)督審核。

1.2.2本手冊(cè)對(duì)外用作質(zhì)量保證、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理承諾。一

般情況下，

可根據(jù)需求，按：

GB/T19001-2008idtIS-9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2004idtIS-14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使

用指南》

GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管

理規(guī)范》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范》

四個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)向顧客、相關(guān)方和第三方提供證實(shí)。

1.2.3本手冊(cè)覆蓋的范圍如下：

1.2.3.1產(chǎn)品：房屋建筑工程的施工

1.2.3.2場(chǎng)所:

a）項(xiàng)目工程的施工現(xiàn)場(chǎng)：

b）公司辦公場(chǎng)所（宜興市宜城街道東山新區(qū)宜浦路（宜興電大東側(cè)））;

c）公司工程項(xiàng)目部生活區(qū)及上述場(chǎng)所的范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理。

1.2.4對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款應(yīng)用和刪減的說(shuō)明。

對(duì)于GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中7.3”設(shè)計(jì)

和開(kāi)發(fā)”條款，因本公司承建的房屋建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)由業(yè)主

委托設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，施工工程項(xiàng)目不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也無(wú)設(shè)計(jì)資質(zhì)，

故對(duì)68/力9001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款的要求予以刪減。

該刪減既不影響公司提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，也不減少公司滿足法

律和法規(guī)要求的責(zé)任。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1本手冊(cè)引用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)包括:

GB/T19000-2008idtISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)

語(yǔ)》

GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求》

GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管

理規(guī)范》

GB/T24001-2004idt18014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使

用指南》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范》

2.2國(guó)家和行業(yè)上級(jí)部門(mén)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、要

求等。

中華人民共和國(guó)建筑法

中華人民共和國(guó)合同法

中華人民共和國(guó)計(jì)量法

中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法

中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法

中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法

中華人民共和國(guó)道路交通安全法

建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例

建設(shè)工程安全管理?xiàng)l例

工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文

建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范

混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范

砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范

鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范

木結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范

屋面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范

建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范

建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范

地下防水工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范

建筑給排水與采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范

建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

（詳見(jiàn)“現(xiàn)行有效法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類文件目錄”和“環(huán)境、職業(yè)健康安全

法律法規(guī)清單”）

2.3公司跟蹤使用上述標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最新版本。

3術(shù)語(yǔ)和定義

3.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語(yǔ)

本手冊(cè)采用GB/T19000-2008idtIS-9000:2005、

GB/T50430:2007、GB/T24001-2004idtIS-14001:2004、

GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.2專業(yè)定義

3.2.1公司指DXC建設(shè)有限公司。

3.2.2項(xiàng)目部指為完成某一工程承包合同，公司派出的工程項(xiàng)FI管

理機(jī)構(gòu)。

3.2.3一體化管理體系將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過(guò)有機(jī)

地結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系?，F(xiàn)指公司質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系，簡(jiǎn)稱一體化管理體系。

3.2.4業(yè)主有時(shí)稱為甲方或顧客。指同本公司以協(xié)議或合同形式

將其擁有的工程建設(shè)項(xiàng)目交與本公司承建的組織或人士。

3.2.5廢棄物指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)

生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。

3.2.6特殊崗位指需參加國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)I,取得相應(yīng)上

崗證書(shū)的管理人員、驗(yàn)收人員和作業(yè)人員。（施工員、預(yù)算員、

質(zhì)量檢查員、材料員、安全員、計(jì)量員、項(xiàng)目經(jīng)理、管理體系

內(nèi)部審核員、試驗(yàn)員、測(cè)量員、建筑材料試驗(yàn)工、電焊工、碎

攪拌機(jī)操作工、起重機(jī)械操作工、碎攪拌輸送車(chē)司機(jī)等。

3.2.7降級(jí)使用確認(rèn)該產(chǎn)品不能滿足顧客的使用要求，允許將該

產(chǎn)品作低等級(jí)使用。

3.2.8關(guān)鍵過(guò)程指對(duì)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全有重要影響，技

術(shù)密集，質(zhì)量特性值允許偏差范圍小，對(duì)觀感和功能特性有嚴(yán)格檢驗(yàn)

要求，具有可追溯性要求的過(guò)程。

3.2.9特殊過(guò)程指過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)后續(xù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

完全驗(yàn)證，施（加）工后無(wú)法測(cè)量，不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)

證，需實(shí)施破壞性測(cè)量才能得出結(jié)果的過(guò)程。

3.2.10監(jiān)視和測(cè)量針對(duì)某一過(guò)程或結(jié)果的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢查。

3.2.11供方指提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人，主要包括勞務(wù)供方、工程

分包方、供應(yīng)原、輔材料的供應(yīng)商、檢查和試驗(yàn)的機(jī)構(gòu)。

3.2.12隱蔽工程指在施工過(guò)程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后,

無(wú)法直接檢查的工程。

3.2.13關(guān)鍵崗位對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有效進(jìn)行具有關(guān)鍵作

用的崗位（環(huán)保員、倉(cāng)庫(kù)保管員等）。

3.2.14主要施工機(jī)械指對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度有直接影響的施工機(jī)械

（如碎攪拌、輸送設(shè)備、鋼筋加工設(shè)備、高層起重機(jī)、土方機(jī)

械等）

3.2.15項(xiàng)目管理計(jì)劃對(duì)特定工程項(xiàng)目的管理過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過(guò)程）做出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定的文件.

3.2.16施工組織設(shè)計(jì)特定工程施工的技術(shù)指導(dǎo)書(shū)（施工組織設(shè)計(jì)

包括三階段：施工組織總設(shè)計(jì)、單位工程施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵

過(guò)程、特殊過(guò)程的作業(yè)設(shè)計(jì)）。

3.2.17勞務(wù)供方是指具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)，在分部分項(xiàng)中提

供勞務(wù)的建筑企業(yè)。

3.2.18總包方指代表公司履行總合同的責(zé)任單位，如項(xiàng)目部。

3.2.19分包方指向總包方提供建設(shè)工程產(chǎn)品與服務(wù)的外部協(xié)作單

位。

3.2.20施工指導(dǎo)性文件設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)設(shè)計(jì)、項(xiàng)

目管理計(jì)劃J、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（含工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文中的相關(guān)內(nèi)容）,

公司頒布的操作規(guī)程、工法等。

3.2.21測(cè)量裝置用于建設(shè)工程的形成過(guò)程中所需的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的設(shè)備。

3.2.22單位工程指建設(shè)項(xiàng)目中具有獨(dú)立施工條件和能形成獨(dú)立使

用功能的工程。

3.2.23過(guò)程產(chǎn)品指單位工程過(guò)程中的分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程

和分部工程。

3.2.24一般不合格品指偶發(fā)的、過(guò)程或產(chǎn)品不合格，其后果不嚴(yán)

重，一般不會(huì)引起業(yè)主投訴，易于糾正。

3.2.25嚴(yán)重不合格品指系統(tǒng)性、區(qū)域性管理失控或房屋或構(gòu)筑物

的主要結(jié)構(gòu)倒塌，超過(guò)規(guī)范規(guī)定的基礎(chǔ)不均勻下沉，結(jié)構(gòu)開(kāi)裂,

主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足等，能引起產(chǎn)品喪失功能或造成安全事故

的，顧客會(huì)拒收、或抱怨投訴的不合格品。

3.2.26信息有意義的數(shù)據(jù)和文件資料。

4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系描述

4.1總要求

公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系一要求》、

GB/T50430:2007《工程建設(shè)施工企'也質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-

2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)

健康安全管理體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，編制了管理手冊(cè)、

程序文件、支持性文件、記錄表格以及施工組織設(shè)計(jì)等管理體系文件,

并依照“PDCA”循環(huán)模式進(jìn)行科學(xué)化、法制化的管理和控制，使公司

的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和

程序化.

A針對(duì)公司情況充分識(shí)別、確定管理體系的管理職責(zé)、資源管理、

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量分析改進(jìn)的大過(guò)程°同時(shí)，根據(jù)公司T作、施T、環(huán)

境和職業(yè)健康安全活動(dòng)，識(shí)別了相應(yīng)的子過(guò)程；

B根據(jù)管理體系和公司工作、施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)要

求，確定了公司這些過(guò)程和活動(dòng)的相互順序和相互作用；

C確定了這些過(guò)程和活動(dòng)的運(yùn)行準(zhǔn)則及方法，以確保這些過(guò)程和

活動(dòng)有效運(yùn)行；

D公司提供各類資源和信息，支持這些過(guò)程和活動(dòng)運(yùn)行和監(jiān)視這

些過(guò)程活動(dòng)；

E通過(guò)對(duì)管理體系的過(guò)程活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量，分析改進(jìn)這些過(guò)程

活動(dòng)。

F采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行不斷的持續(xù)改進(jìn)，提高公司的質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以更好地滿足

顧客和相關(guān)方不斷變化的需求與期望。

公司應(yīng)按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系一要求》、

GB/T50430:2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-

2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》GB/T28001-2001《職業(yè)健

康安全管理體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)管理這些過(guò)程活動(dòng)。

對(duì)公司選擇的影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程活動(dòng)控制，執(zhí)行《采

購(gòu)管理程序》。公司目前暫無(wú)外包過(guò)程，如有將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)

7.4條款進(jìn)行控制。

G、支持性文件

《管理手冊(cè)》《程序文件》

《制度文件》《工作指導(dǎo)書(shū)》

4.2文件要求

4.2.1總則

a）管理體系文件是公司管理體系運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)文件，它包含公司

的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo),

并對(duì)管理體系過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了表述，是公司內(nèi)部溝通和統(tǒng)

一行動(dòng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法規(guī)。

b）公司管理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

方針和質(zhì)量環(huán)境耿業(yè)健康安全目標(biāo)（或列在手冊(cè)內(nèi)）、管理手冊(cè)、程

序文件、作業(yè)文件及相應(yīng)的記錄。

4.2.2管理手冊(cè)

a）管理手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)

量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理體系的范圍、標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)的刪減，并按

GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系一要求》、GB/T50430:2007《工程

建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系一要

求及使用指南》GB/T28001—2001《職業(yè)健康安仝管理體系一規(guī)范》

標(biāo)準(zhǔn)要求以及管理體系所要求的形成文件的程序，同時(shí)對(duì)建立的管理

體系的過(guò)程之間的相互作用給予了表述。是作為證實(shí)公司的管理體系

符合GB/T19001—2008《管理體系一要求》、GB/T50430:2007《工程

建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系一

要求及使用指南》GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范》

標(biāo)準(zhǔn)要求的證據(jù)性表述和內(nèi)外部審核的符合性依據(jù)，是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

環(huán)境職業(yè)健康安全方鑰和目標(biāo)的法規(guī)性文件；

b）手冊(cè)的管理按《文件管理程序》執(zhí)行。

4.2.3文件控制

通過(guò)對(duì)與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保在使用處獲得適

用文件的有效版本，保證公司管理體系有效地運(yùn)行。

a）公司文件控制應(yīng)從文件批準(zhǔn)和發(fā)布直至取消為止；

b）公司管理者代表主管文件的控制；

c）公司辦公室負(fù)責(zé)制定《文件管理程序》并實(shí)施歸口管理，負(fù)

責(zé)管理手冊(cè)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件及有關(guān)記錄的控制

和管理；

d）公司技質(zhì)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件控制和管理；

e）公司工程科負(fù)責(zé)法律法規(guī)文件的控制和管理；

f）公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)工作職責(zé)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全文件的控制和管理；

g）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件包括：管理體系文件、

施工圖、設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、適用的檢驗(yàn)規(guī)程、環(huán)

境和職業(yè)健康安全管理方案、操作規(guī)程、工程合同、物資采購(gòu)合同等。

還應(yīng)包括有關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)（如施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定

標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境職業(yè)健康安全法規(guī)）等；

h）文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

（1）管理手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

（2）程序文件由公司管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，其他與質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全有關(guān)的文件由公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師批準(zhǔn)和發(fā)布。

i）文件的發(fā)放、更改、換版、復(fù)制、回收、作廢和存檔，必須

按照《文件管理程序》的規(guī)定執(zhí)行；

j）本要求的具體實(shí)施按《文件管理程序》執(zhí)行。

4.2.4記錄控制

a）記錄是提供工程、過(guò)程、服務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理工作情況及管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

b）公司管理者代表主管記錄控制；

c）公司辦公室負(fù)責(zé)制定《記錄管理程序》并實(shí)施歸口管理；

d）公司辦公室負(fù)貢管理體系運(yùn)行的記錄管理與控制；

e）公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的建立與控制；

f）記錄人員對(duì)其記載的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；

g）需要控制的記錄包括：

(1)主要材料、設(shè)備、成品、半成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；

(2)施工、試驗(yàn)記錄；

(3)工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄；

(4)工程質(zhì)量評(píng)定記錄；

(5)技術(shù)管理工作記錄；

(6)環(huán)境管理記錄；

(7)職業(yè)健康安全管理記錄；

(8)管理體系運(yùn)行記錄(包括供方的有關(guān)記錄)。

h)本要求的具體實(shí)施按《記錄管理程序》執(zhí)行。

i)支持性文件

《管理手冊(cè)》

《文件管理程序》

《記錄管理程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

a)公司總經(jīng)理向社會(huì)慎重承諾：

通過(guò)開(kāi)展向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方需求和法律法

規(guī)要求的重要性，通過(guò)認(rèn)真貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)

量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，通過(guò)進(jìn)行管理體系策劃、管理評(píng)審，確定

職責(zé)和權(quán)限并進(jìn)行內(nèi)部溝通以及確保資源的提供等活動(dòng)，對(duì)其建立、

實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以確保顧客和相關(guān)方的要求得到

滿足，旨在增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。

b)支持性文件

《管理評(píng)審管理程序》

《內(nèi)部審核管理程序》

5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

顧客和相關(guān)方是公司存在的基礎(chǔ)，公司的生存和發(fā)展依存于顧客

和相關(guān)方，因此，公司總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)開(kāi)展以下活動(dòng)確保顧客和相關(guān)方

的要求得到滿足：

a)在方針和戰(zhàn)略方面,始終關(guān)注并了解顧客和相關(guān)方的需求；

b)在目標(biāo)制定方面，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)

直接與顧客和相關(guān)方需求和期望相聯(lián)系；

C）在運(yùn)作管理方面，公司通過(guò)強(qiáng)化和改進(jìn)內(nèi)部管理，加強(qiáng)市場(chǎng)

調(diào)查研究和工程回訪工作，將顧客和相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司

的明確目標(biāo)，并通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)；同時(shí)，公司各施

工單位、各職能部門(mén)應(yīng)按要求與顧客和相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，獲得

顧客和相關(guān)方的信息，作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的依據(jù)；

d）在人力資源方面，公司通過(guò)能力和意識(shí)的培訓(xùn)，確保員工具

有為滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望所需要的知識(shí)和技能。

e）支持性文件《顧客和相關(guān)方滿意管理程序》

5.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健漾安全管理方針

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針是公司總的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全宗旨和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方向，是實(shí)施和改進(jìn)公司管理體系

的推動(dòng)力，是評(píng)價(jià)管理體系有效性的基礎(chǔ)。

公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針：

精心施工，科學(xué)管理；愛(ài)護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染；

遵紀(jì)守法，保障安康；持續(xù)改進(jìn)，客戶滿意。

公司管理方針的內(nèi)涵：公司通過(guò)過(guò)程的策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)

（PDCA）的不斷循環(huán)，來(lái)確保工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全工作；公司

與顧客和相關(guān)方以誠(chéng)相待，認(rèn)真履行合同，通過(guò)管理體系的持續(xù)改進(jìn)

來(lái)滿足顧客和相關(guān)方和市場(chǎng)不斷變化的需求。

5.4策劃

5.4.1環(huán)境因素

5.4.1.1公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序》通過(guò)對(duì)各項(xiàng)

作業(yè)活動(dòng)的分析，對(duì)可能造成環(huán)境影響的因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制,

獲取足夠的信息，確定重要環(huán)境因素，為制定或更新環(huán)境方針，確定

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及運(yùn)行控制提供依據(jù)。其職責(zé)如下：

a）公司管理者代表負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素的最終確認(rèn)。

b）工程科負(fù)責(zé)本程序歸口管理.工程科根據(jù)法律法規(guī)變化、更

新；新項(xiàng)目或新工程要求；發(fā)生重大環(huán)境事故及相關(guān)方要求，負(fù)責(zé)及

時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。

c）公司各部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織本部門(mén)環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)

及控制工作，并報(bào)公司工程科匯總分析。

C1）工程科負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的匯總、分析。初步確定公司重要

環(huán)境因素，提請(qǐng)管理者代表確認(rèn)。

5.4.1.2環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響控制應(yīng)包括：

a）環(huán)境因素的識(shí)別范圍因覆蓋公司范圍內(nèi)活動(dòng)、工程施工、施

工和服務(wù)各方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響：

b）環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異

常、緊急三種狀態(tài)：

c）在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，考慮對(duì)公司活動(dòng)、工程施工及服務(wù)具有

重要影響，且能夠控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面。包括：

1）向大氣排放的污染物

2）向水體排放的污染物

3）固體廢棄物、廢渣和化學(xué)危險(xiǎn)物品的使用、存放、搬運(yùn)、

4）噪聲對(duì)環(huán)境的影響

5）對(duì)土壤的污染

6）對(duì)周邊社區(qū)及居民生活的影響

7）能源及資源的消耗

d）環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)因考慮對(duì)環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、

社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等進(jìn)行定性和定量評(píng)價(jià)

環(huán)境因素。

。）根據(jù)法律法規(guī)及其他要求和公司的環(huán)境方針，評(píng)價(jià)、確定公司

重要環(huán)境因素，采取與公司能力相適應(yīng)的控制措施。

5.4.1.3重要環(huán)境因素管理

a）確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)登記在《重耍環(huán)境因素登記表》中。

重要環(huán)境因素應(yīng)在《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案》中作出具體計(jì)

劃且實(shí)施，或通過(guò)運(yùn)管理程序加以控制。

b）發(fā)生下列情況，必須及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別或補(bǔ)充識(shí)別（更

新），重新確定重要環(huán)境因素，以保證體系運(yùn)行的持續(xù)有效性和及時(shí)

性：

1）增加新項(xiàng)目或施工新工程時(shí)；

2）引用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)：

3）公司發(fā)生重大環(huán)境事故時(shí)。

4）法律法規(guī)變化、更新時(shí)。

支持文件：

《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序》

5.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制及策劃

5.4.2.1公司建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管理程序》

對(duì)各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的分析，對(duì)可能造成人員、設(shè)施傷害的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、

評(píng)價(jià)及控制，獲取足夠的信息，確定不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，為制定或更新

職業(yè)健康安全方針，確定目標(biāo)和管理方案及運(yùn)行控制提供依據(jù)。

a）公司管理者代表負(fù)責(zé)公司不可承受風(fēng)險(xiǎn)的最終確認(rèn)。

b）工程科負(fù)責(zé)組織制訂、更新《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管

理程序》

c）工程科負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)的匯總、分析。初步確定公司不可承受

的風(fēng)險(xiǎn)，樨請(qǐng)管理者代表確認(rèn)。

d）公司各部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和

風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

5.4.2.2策劃控制應(yīng)包括：

a）正常的活動(dòng)和非正常的活動(dòng)；

b）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括內(nèi)部員工和分包方人員

及來(lái)采訪者的活動(dòng)；

c）工作現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施設(shè)備：建（構(gòu)）筑物、施工施工設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施;

調(diào)試、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備；有害作業(yè)部位（粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻

射等）和管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施及輔助施工、生活衛(wèi)生設(shè)施等;

cl）公司應(yīng)確保建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)

果和控制效果。

5.4.2.3策劃危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：

a）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，確保該方法是主動(dòng)性的而不

是被動(dòng)性的；

b）規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)4.3.3和4.3.4中規(guī)定的措施以消

除或控制的風(fēng)險(xiǎn)。

c）與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；

d）為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和開(kāi)展運(yùn)行控制提供輸入信

息；

e）規(guī)定對(duì)要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，確保其及時(shí)有效地實(shí)施。

f）確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性；曾發(fā)生

過(guò)事故，仍未采取有效措施的；相關(guān)方、員工合理抱怨或要求的；直

接觀察到的；定量評(píng)價(jià)（LEC法）風(fēng)險(xiǎn)的

發(fā)生的可能性、頻率和嚴(yán)重程度。

5.4.2.4發(fā)生下列情況，必須及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）進(jìn)行識(shí)別或補(bǔ)充

識(shí)別（更新），重新確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)，以保證體系運(yùn)行的持續(xù)有效

性和及時(shí)性：

a）增加新項(xiàng)目、新工程；

b）引用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備；

c）公司發(fā)生重大安全事故時(shí)；

d）新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目。

支持文件：

《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管理程序》

5.4.3法律與其它要求

5.4.3.1公司充分利用相關(guān)途徑獲取與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的信息，并確認(rèn)其符合性，跟

蹤其變化，及時(shí)更新。其職責(zé)：

a）辦公室建立、保持并實(shí)施《法律、法規(guī)獲取及管理程序》，并

確認(rèn)其符合性，跟蹤其變化，及時(shí)更新。

B）公司各部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的

法律、法規(guī)和其它相關(guān)要求的收集。

0辦公室確認(rèn)其適用性和歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)發(fā)布年度公司質(zhì)

量環(huán)境職業(yè)健康安全法律、法規(guī)文件總目錄。

5.4.3.2控制要求:

a）公司各部門(mén)和項(xiàng)目部收集的法律、法規(guī)，應(yīng)包括國(guó)家、地方

政府或相關(guān)部門(mén)頒布的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法

規(guī)、條例、規(guī)章、行政文件、制度等。其它要求應(yīng)包括行政規(guī)范、與

官方機(jī)構(gòu)協(xié)定、國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方要求

等。

b）公司各部門(mén)和項(xiàng)目部保存使用的法律、法規(guī)與其它要求文件,

并將其要求傳達(dá)給全體員工和相關(guān)方。

c）為適應(yīng)質(zhì)量環(huán)境職.業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的變化,

建立適用的《法律、法規(guī)和其他要求清單》。辦公室負(fù)責(zé)在每年年初

發(fā)布最新的《法律、法規(guī)及其它要求清單》。

支持文件：

《法律、法規(guī)獲取及管理程序》

5.4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)

5.4.4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司各職能部門(mén)和項(xiàng)目部所追

求并努力實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是實(shí)現(xiàn)滿足顧客和相關(guān)方要求、增強(qiáng)

顧客和相關(guān)方滿意的具體落實(shí)。也是評(píng)價(jià)管理體系有效性的重要判斷

指標(biāo)。

A公司質(zhì)量目標(biāo)：

a）工程一次交驗(yàn)合格率90%以上，最終檢驗(yàn)合格率100%；

b）工程合同履約率10096；

c）顧客和相關(guān)方滿意率95%以上；

B公司環(huán)境目標(biāo)：

a）污水在指定地點(diǎn)達(dá)標(biāo)排放；

b）噪聲排放符合《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》；

c）減少揚(yáng)塵污染；

d）固體廢棄物按規(guī)定處置，達(dá)標(biāo)率80%以上；

e）使用綠色建材，節(jié)約能源資源，資源消耗在規(guī)定范圍內(nèi)。

C職業(yè)健康安全目標(biāo)：

a）重大傷亡事故及耿業(yè)病發(fā)生率為零；

b）一般工傷事故左制在2%。以下；

公司環(huán)境指標(biāo)：見(jiàn)公司《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》文件。

5.4.4.2目標(biāo)指標(biāo)管理

公司辦公室配合工程科編制公司《年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目

標(biāo)指標(biāo)》，明確公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全、文明施工、顧客和相關(guān)

方滿意以及持續(xù)改進(jìn)筆目標(biāo)指標(biāo)。公司各職能部門(mén)根據(jù)公司制定的目

標(biāo)指標(biāo)，編制本部門(mén)有關(guān)的可測(cè)量的目標(biāo)指標(biāo)。

公司《年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)》由主管質(zhì)量副總經(jīng)

理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司各職能部門(mén)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)

指標(biāo)由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

項(xiàng)目部《年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)》由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)

人負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

5.4.5管理方案

公司工程科負(fù)責(zé)本程序歸口管理。工程科制定并保持《目標(biāo)、指

標(biāo)及管理方案管理程序》規(guī)定環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的制定、實(shí)

施和管理，確保環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

a）公司工程科負(fù)責(zé)公司管理方案的制定、修改、實(shí)施的管理。

b）公司各部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)管理方案的制定、修改、

實(shí)施和控制。

c）管理者代表負(fù)責(zé)公司管理方案的審批。

d）管理方案中規(guī)定的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施。

4.4.5.1控制要求：

1）管理方案的內(nèi)容要求：

a）明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；

b）明確可行的方法及資源配置；

c）注明完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；

d）明確責(zé)任部門(mén)和職責(zé)與權(quán)限；

e）方案應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素制定。

2）管理方案的修訂要求：

a）當(dāng)施工、工作活動(dòng)、服務(wù)或運(yùn)作條件發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)調(diào)

整修訂管理方案。

b）公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重要變化或管

理評(píng)審提出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂或補(bǔ)充管理方案。

支持文件：《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理程序》

5.4.6管理體系策劃

a）公司依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系一要求》、

B/T50430:2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001—2004

《環(huán)境管理體系一耍求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安

全管理體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)公司管理體系進(jìn)行總體策劃，對(duì)實(shí)

現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)所需的管理體系的過(guò)程加以識(shí)別

和控制，編制管理手冊(cè)及支持性的程序文件和作業(yè)文件；確保公司管

理體系符合GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系一要求》、

B/T50430:2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001—2004

《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康

安全管理體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求。

b）當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和其他狀況發(fā)

生變化而需公司對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)不影響公

司管理體系的完整性；

c）GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)的刪減說(shuō)明：公司在管理體系建

立和識(shí)別策劃時(shí)，結(jié)合公司的特點(diǎn)和施工經(jīng)營(yíng)范圍，將GB/T19001—

2008標(biāo)準(zhǔn)中第7.3”設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的控制要求在房屋建筑工程施工中

予以刪減。經(jīng)刪減后的管理體系既不影響公司提供滿足顧客和相關(guān)方

和法律、法規(guī)要求的工程的能力，也不免除公司提供滿足顧客和相關(guān)

方和法律、法規(guī)要求的工程的責(zé)任。

d）測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃：公司的測(cè)量、監(jiān)視和持續(xù)改進(jìn)的

策劃活動(dòng)應(yīng)包括：對(duì)工程、過(guò)程能力、顧客和相關(guān)方滿意度；對(duì)質(zhì)量

環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行情況；對(duì)管理體系運(yùn)

行有效性的確認(rèn)、分析、審核、監(jiān)視和評(píng)價(jià)活動(dòng)。通過(guò)實(shí)施公司的質(zhì)

量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的環(huán)境，建立自

我完善機(jī)制，及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)工程、過(guò)程的管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)

題，應(yīng)用數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，

實(shí)施糾正和預(yù)防措施加以改進(jìn)，并在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定

新的改進(jìn)目標(biāo)指標(biāo)，確保管理體系運(yùn)行的符合性和適宜性，實(shí)現(xiàn)管理

體系有效的持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客和相關(guān)方不斷變化的需求和期望，

提供顧客和相關(guān)方滿意的工程。

f）支持性文件

《管理手冊(cè)》

《法律、法規(guī)獲取及管理程序》

《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序》

《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管理程序》

《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理程序》

《內(nèi)部審核管理程序》

《管理評(píng)審管理程序》

《工程的實(shí)現(xiàn)策劃管理程序》

《環(huán)境運(yùn)行管理程序》

《職業(yè)健康安全運(yùn)行管理程序》

《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序》

《改進(jìn)管理程序》

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

公司總經(jīng)理通過(guò)對(duì)本公司各部門(mén)、各基層單位和各級(jí)人員的職責(zé)

和權(quán)限的規(guī)定和溝通，達(dá)到指揮和控制公司內(nèi)部與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全有關(guān)的活動(dòng)及實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量