零配件進(jìn)料過程PFMEA分析表

過程潛在失效模式及后果分析（PFMEA）,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,PFMEA編號(hào)：,,,,,,

項(xiàng)目：零配件進(jìn)料,,,,,過程責(zé)任：質(zhì)量部,,,,,,共1頁，第1頁,,,,,,

類別或產(chǎn)品型號(hào)：,,,,,關(guān)鍵日期:2017-4-2,,,,PFMEA日期（編制）2017-4-2修訂：2017-7-4,,,,,,,,

核心小組,,,,,,,,,,,,,,,,,

工序功能/要求,潛在的失效模式,潛在的失效后果,嚴(yán)重度(S),潛在的失效起因/機(jī)理,頻度(Ｏ),現(xiàn)行過程控制預(yù)防,現(xiàn)行過程探測(cè),探測(cè)度(D),RPN,建議的措施,責(zé)任人和預(yù)期完成日期,檢驗(yàn)文件依據(jù),措施執(zhí)行結(jié)果,,,,

,,,,,,,,,,,,,采取的措施,S,O,D,RPN

規(guī)格/尺寸(依照BOM表/進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書/圖紙/承認(rèn)書),規(guī)格來料錯(cuò)誤,規(guī)格錯(cuò)誤，導(dǎo)致與互配部件無法組裝,8,1.BOM未注明2.采購未在采購訂貨單上注明相關(guān)要求3.未做產(chǎn)前承認(rèn),3,1.BOM分發(fā)到位2.訂貨單注明相關(guān)要求3.大貨前承認(rèn),"1.廠商物料標(biāo)識(shí)卡

2.依相關(guān)零配件檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)，如用各種適用工具測(cè)量",3,72,"1.IQC檢驗(yàn)，依據(jù)BOM資料，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

2.產(chǎn)品規(guī)格檢驗(yàn)",,"1.BOM表

2.進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書

3.圖紙/承認(rèn)書","1.BOM查核

2.指導(dǎo)書/圖紙/承認(rèn)書收集及應(yīng)用

3.IQC培訓(xùn)BOM確認(rèn)",8,2,2,32

材質(zhì),材質(zhì)來料錯(cuò)誤,影響產(chǎn)品壽命，限制產(chǎn)品功能發(fā)揮,8,1.BOM未注明2.采購未在采購訂貨單上注明相關(guān)要求,3,1.BOM分發(fā)到位2.訂貨單注明相關(guān)要求,1.大貨前材質(zhì)確認(rèn)簽板2.與簽板樣比對(duì)3.依零配件檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn),4,96,"1.IQC檢驗(yàn)，依據(jù)BOM、圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

2.產(chǎn)品規(guī)格檢驗(yàn)",,"1.BOM表/圖紙/承認(rèn)書

2.采購訂單

3.進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書","1.BOM/圖紙/承認(rèn)書發(fā)放

2.資料核對(duì)確認(rèn)

3.檢驗(yàn)規(guī)程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)",8,2,3,48

顏色,色差,影響美觀，不符合客戶要求,4,1.采購未在采購訂貨單上注明相關(guān)要求2.色樣未做產(chǎn)前承認(rèn),4,1.訂貨單注明相關(guān)要求2.大貨前確認(rèn)并簽樣,1.大貨前材質(zhì)確認(rèn)簽板2.與簽板比對(duì)3.依相關(guān)零配件檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn),3,48,"1.IQC檢驗(yàn)對(duì)比Pantone卡或簽板

2.確認(rèn)材質(zhì)",,"1.IQC檢驗(yàn)指導(dǎo)書/產(chǎn)品要求

2.產(chǎn)品圖紙","1.根據(jù)客人簽樣/Pantone對(duì)比顏色

2.測(cè)色儀及標(biāo)準(zhǔn)燈箱對(duì)色",4,3,2,24

外觀,有缺料、損傷、臟污等,影響產(chǎn)品壽命及美觀,5,1.客戶要求不明確2.采購未在采購訂貨單上注明相關(guān)要求,3,1.產(chǎn)品要求/檢驗(yàn)文件分發(fā)到位2.訂貨單注明相關(guān)要求,依AQL進(jìn)行分層隨機(jī)抽樣,4,60,"1.建立簽板

2.配置物料規(guī)格書/產(chǎn)品要求

3.供應(yīng)商提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告",,"1.技術(shù)部門/客戶簽板

2.產(chǎn)品規(guī)格書/產(chǎn)品要求

3.進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書","1.核對(duì)樣板

2.核對(duì)規(guī)格書和產(chǎn)品要求

3.核對(duì)檢驗(yàn)指導(dǎo)書",5,2,3,30

檢測(cè)工具、設(shè)備,檢測(cè)設(shè)備校正錯(cuò)誤,無法精準(zhǔn)地測(cè)量指定點(diǎn),5,"1.工具校正后使用不當(dāng)出現(xiàn)錯(cuò)誤

2.工具校正誤差太大，不適用

3.工具校正過期",3,"1.建立工具保養(yǎng)維護(hù)制度

2.培訓(xùn)正確使用工具","1.核查設(shè)備校正清單

2.考核設(shè)備使用維護(hù)",5,75,"1.定期設(shè)備校正清單更新

2.設(shè)備使用維護(hù)培訓(xùn)考核

3.設(shè)備編號(hào)特定授權(quán)管理",,"1.工具設(shè)備清單

2.設(shè)備校正計(jì)劃表

3.設(shè)備校正報(bào)告

4.工具維修保養(yǎng)記錄","1.制定工具設(shè)備臺(tái)賬清單

2.所有檢驗(yàn)測(cè)試工具設(shè)備管理程序制度文件及實(shí)施，受控發(fā)行

3.制定更新檢驗(yàn)測(cè)試工具設(shè)備清單，工具編號(hào)正確使用，制定校正計(jì)劃并實(shí)際實(shí)施

4.所有使用工位測(cè)試工具設(shè)備按計(jì)劃校正，保留校正記錄、報(bào)告

5.所有工位測(cè)試工具必須按規(guī)定收發(fā)、存儲(chǔ)、保養(yǎng)",5,3,2,30

員工裝飾物、頭發(fā)掉落到產(chǎn)品中,工人身上異物污染產(chǎn)品,影響到產(chǎn)品的清潔狀況，影響接觸者（包括使用者）的健康,5,"1.工人長(zhǎng)頭發(fā)沒戴工作帽

2.員工沒做好個(gè)人衛(wèi)生

3.私人物品沒按規(guī)定存放",4,"1.包裝車間員工戴帽工作

2.長(zhǎng)頭發(fā)需盤起，保持個(gè)人清潔衛(wèi)生

3.私人物品不帶入工作區(qū)","1.檢查工人的著裝佩戴

2.檢查工人的衛(wèi)生注意事項(xiàng)

3.檢查私人物品安全存放",3,60,"1.員工工作帽佩戴檢查

2.員工的穿著衛(wèi)生再上班

3.固定安全存放私人物品",,"1.崗位操作規(guī)范

2.5S控制規(guī)范","1.員工工作帽佩戴檢查

2.檢查員工的上班衛(wèi)生狀況

3.確保清潔生產(chǎn)",5,3,2,30

利器、微生物害蟲、外來物品掉落到成品中,異物污染,造成不明物體、臟污物混入產(chǎn)品中，導(dǎo)致生產(chǎn)產(chǎn)品部件污染,6,"1.利器、微生物管控不良

2.外來物品管控不良",3,"1.利器、微生物監(jiān)控管理

2.記錄異物控制過程","1.監(jiān)督異物控制程序執(zhí)行

2.檢查利器、微生物的控制記錄",3,54,"1.制定異物控制程序制度，

2.記錄利器、微生物管理、監(jiān)督",,"1.利器管理程序/收發(fā)記錄表

2.《物理性、化學(xué)性微生物污染風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《害蟲/霉菌和濕度控制辦法》","1.登記并控制發(fā)放利器

2.對(duì)利器的領(lǐng)用、發(fā)放/回收作記錄

3.管理人員巡查是否有落實(shí)

4.蟲鼠等防治控制記錄",6,2,2,24

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