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崗位工作規(guī)范說明

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崗位工作規(guī)范說明書

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XX管理咨詢制作

11月16日

貢料內(nèi)容儀供夢也如仃不當或君侵權.請聯(lián)系八人改止或者刪除.

目錄

財務部鹵位工作規(guī)范...............................................................錯誤!未定義書簽.

崗位名稱:健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑茉、其它工作）..........錯誤沫定義書簽.

鹵位名稱：財會部經(jīng)理.............................................................緒源未定義書簽.

崗位名稱：SAP應用支持及禾I」?jié)欀蠮必................................................錯誤!未定義書簽.

衡位名稱:會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會

計核算組負費人）................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：銷售及應收帳款會計....................................................錯誤:未定義書簽.

崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）..............................錯誤沫定義書簽.

鹵位名稱：國定資產(chǎn)..............................................................錯誤:未定義書基。

崗位名稱：內(nèi)控與財務分析.........................................................錯誤!未定義書簽.

服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范............................................................錯誤:未定義書簽.

百位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理........................................................錯誤誄定義書簽.

崗位名稱：￡艮單員................................................................循識:未定義書筌.

鹵位名稱：成本核算員...........................................................蠟謖!未定義書簽.

貢料內(nèi)容儀供夢也如仃不當或君侵權.請聯(lián)系八人改止或者刪除.

崗位名稱：工藝管理員.............................................................錯誤除定義書簽.

崗位名稱：計劃管理員.............................................................錯誤!未定義書簽.

供應部崗位工作規(guī)范................................................................錯誤球定義書簽.

鹵位名稱：供應部主管.............................................................緒源未定義書簽.

崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤...............................................................錯誤!未定義書簽.

直位名稱：材料供應跟單員.........................................................錯誤!未定義書簽.

國際市場部囪位工作規(guī)范............................................................錯誤味定義書簽。

崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理....................................................錯誤沫定義書簽.

鹵位名稱：市場拓展...............................................................情誤!未定義書蚤.

崗位名稱：國際市場部出口流程控制................................................錯誤味定義書簽.

員位名稱：生產(chǎn)訂單..............................................................繾識!未定義書簽.

鞋業(yè)技術部崗位工作規(guī)范............................................................錯誤味定義書簽.

崗位名稱：鞋業(yè)技術郃經(jīng)理.........................................................籍誕未定義書簽.

崗位名稱：鞋業(yè)技術部成本核算員..................................................錯誤沫定義書香.

崗位名稱：模具技術員.............................................................錯誤!未定義書簽.

貢料內(nèi)容儀供夢也如仃不當或君侵權.請聯(lián)系八人改止或者刪除.

崗位名稱：產(chǎn)品技術員.............................................................錯誤除定義書簽.

崗位名稱：鞋業(yè)技術部內(nèi)勤.........................................................錯誤!未定義書簽.

鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī)冠............................................................錯誤，未定義書簽.

鹵位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理.........................................................錯源未定義書簽.

崗位名稱：生產(chǎn)跟單員.............................................................錯誤!未定義書簽.

衢位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤...............................................................錯誤!未定義書簽.

信息發(fā)展部囪位工作規(guī)范............................................................錯誤味定義書簽。

崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理.........................................................錯誤!未定義書簽.

鹵位名稱：ERP項目組組長.........................................................律誤!未定義書蚤.

崗位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護.........................................................錯誤味定義書簽.

崗位名稱：OA系統(tǒng)組組長.........................................................錯識!未定義書簽.

鹵位名稱：OA系統(tǒng)組管理員.....................................................錯誤!未定義書簽.

鹵位名稱；信息發(fā)展部一一訂單管理組組長..........................................錯誤沫定義書時

崗位名稱：定單管理................................................................錯誤!未定義書簽.

崗位名稱：零售組組長.............................................................第誤!未定義書簽.

貢料內(nèi)容儀供夢也如仃不當或君侵權.請聯(lián)系八人改止或者刪除.

崗位名稱：MIS系統(tǒng)管理員.........................................................錯誤除定義書簽.

崗位名稱：數(shù)據(jù)庫設計與開發(fā)......................................................福誤!未定義書簽.

崗位名稱：網(wǎng)站管理員..........................................................錯誤沫定義書筌。

崗位名稱:零售系統(tǒng)分析和建設....................................................錯誤!未定義書簽.

質(zhì)檢部工作規(guī)范.....................................................................錯誤:未定義書簽。

直位名稱：夕卜觀檢驗鹵.............................................................錯誤!未定義書簽.

崗位名稱：物理,性能檢驗鹵.........................................................錯謾:未定義書簽.

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財務部崗位工作規(guī)范

崗位名稱：健服存貨會詁包括北體器材存貨會計、銀行費單'其它工作）

崗位所在流程：

任務項目工作步源任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理

1）審核生產(chǎn)內(nèi)鄴轉(zhuǎn)來的原始資料；

系拄內(nèi)數(shù)據(jù)（帳SAP系統(tǒng)

一、忖料采購的2）將數(shù)站錄入cx?l衣悟，利用相大困生成材料

而數(shù)）與發(fā)票數(shù)一電腦物料,軟盤的正確性

發(fā)票校胎數(shù)道行核對；采購憑證

致

3）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校購.

1）告收供應商發(fā)票;

2）發(fā)票，倉庫收條、收板單的初次核

二、服裝（器材）系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳SAP系統(tǒng)1）款號,數(shù)量的正

對；生成服裝

采購的面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一電眄確性：

3）將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格.并采購憑證

發(fā)票校驗致2）GRIR整界

運用相關嗡數(shù)進行核對：

4）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校駱，

1）根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀

況：有時某個銷

2）根據(jù)收貨.定期進行鑄售的帳務處理：售訂單或某

完成健服1）及時進行帳務處

創(chuàng)立銷色定單一分配運行一創(chuàng)立軍交SAP系統(tǒng)個銷出打單

三、服裝銷售的對北體銷理,保證北體及

貨單一揀配輸出一發(fā)貨過悵；及時陽具發(fā)票電腦的某項物料

賬務處理售的帳務時入帳與騙票；

3）給借眼財務提供所出具發(fā)票的數(shù)區(qū).未能正常運

處理

并按■票；行.得SAP

4）發(fā)票杏收.及時交北體存貨會il進行小然前決.

帳務處理：

1）根據(jù)倉后轉(zhuǎn)來的交貨通叮系統(tǒng)核對：

2）定期檢育到期出具發(fā)票清單：

3）及時給信版財務提供當月所開具發(fā)票健服財務

SAP系統(tǒng)

四、材料銷科的的材料銷傳明細：根排資料生成憑證并記入1）核可發(fā)票與發(fā)票

電腦

帳務處理4）健股財務杓開具的材料發(fā)票召至北開票完成應收帳數(shù)3清單的一致性。

京：鋪售

5）根弼發(fā)職打印發(fā)票清單，與發(fā)票?并

布住供應商處.

貢料內(nèi)容儀供夢也如仃不當或君侵權.請聯(lián)系八人改止或者刪除.

］）月末憑證的打印與整理好后交檔案1）避頂稅筑計

會計裝訂（包括北體）：資料與帳面

健服財務SAP系統(tǒng)21及時卻竊，保證

五、原始單搟的2）當月進項稅統(tǒng)計資料；數(shù)一致：

費料及時電腦健服正常的票；

展理與郵寄3）當月鞋材銷售明細：2）鞅材銷令明

入檔EMS3）數(shù)據(jù)的正確性

4）月末最后大將上述資料整理郵寄細與客戶數(shù)

健服財務,保證財務虎科及時入埼一致

定期與不定期限"昭單

六、銀行泡單車

七、月唆報表、尼合管理會ilJR制栩關報收及季度分析

季度分折

1）季末打印對帳單,與供應商對帳.經(jīng)

常性供應新每月為帳：SAP系統(tǒng)

2）收集對帳熨H:保證帳務電眄

八、對帳對帳資料完整

3）月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應包帳款明細一強EMS

我，以保證付款計劃的正確性：傳H機

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南位名稱:財會部經(jīng)理

崗位所在流探:

任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理

1.與照國京有關

財務管抨規(guī)定

2.與公司業(yè)務部

門的溝通

例外情況由公司管

3,制定公司的財符合國家有關規(guī)定理層或芾事會決

操作性強

1,參與制定公司財務管理制度和企業(yè)長遠的經(jīng)濟仃關等號貨N多溝通,制度具可定.

務管理制度利前獴作性

4,與相關部門承高效通訊工具

續(xù)溝通.報公司

管理星或董事

會批準后執(zhí)行

5,實施過程中逐

步完善

1.參照國家有關

會il核算制度

炊定

2,與公司業(yè)務部

門的溝通例外情況由公司管

理層或埴事會決

3.制定公司的會

2.“與利定公川公符合公司運作規(guī)范掾作性強行關叁號資料多溝通.刎度JI可

計核算制度定.

計核算制度和會汁法觀高效通訊工具操作性

4，與相關部門第

續(xù)溝通.報公司

管理層或芾事

會批準后執(zhí)行

5,實施過程中迂

步完善

貢料內(nèi)容儀供夢也如仃不當或君侵權.請聯(lián)系八人改止或者刪除.

1.根據(jù)公司發(fā)展

計劃制定部門

工作計劃

2,落實到具體貢例外情況請示公司

3.叁與部門R常管

任人

?二作.制定離門%成公司下達的部準時管理層

及時檢杳利調(diào)tt

工作計劃和檢查計3.過程中的監(jiān)控門工作目標效果好

劃的執(zhí)行情況

4.構在計劃的執(zhí)

行情況

5.總站工作完成

情況

1.根據(jù)公司各項

財務會計制度

指導業(yè)務人員

進行常的業(yè)

H的時了解員工工作協(xié)商解決

4,指導業(yè)務人員進務處理很好完成孤門的口正確

進展，及時解決其

行IJ常的業(yè)務處理常工作

2,并形成規(guī)范化及時中的問即.

的工作流程

3.及時修正治程

不合理部分

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1編制預算通知

?收集各預笄辦

位資料

3匯總公司第體

5.訊稅公司各麻門M算資料反映公司正常的計

編制財務預算監(jiān)已計劃的執(zhí)行情上報公司管理層或

4與相關部門及劃,覽售計劃的執(zhí)

及時況公司里里公

管理層溝通行

5修正部分不公

理預算

6報公司董事會

審批

1編制決算通知

2收集各決算單

位資料

3匯總公司整體

決算資料.完成

年度財務報發(fā)

反映公司其實的年

6.組織公司年度電的編制，并編

務決算”財務分柄損度財務情況，為公上報公司管理層或

告初稿司泮理層晌經(jīng)營決公司:《事會

策棍供財務支持

4與相關部門及

管理層溝通

5修正不合理理

分.定稿

6報公司董事會

市批

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1根據(jù)公司經(jīng)代

計劃編M資金

的需求使用H

劃

7,負擊公司詼金的俁證公司資金的整高效上報公司管即療或

2合理安持與籌資金的運作安全

整體運作體運作安全公司主事會

指資金,降低資

金成本

3監(jiān)督片劃的執(zhí)

行，并及時前整

1根據(jù)公司的發(fā)

展和員匚發(fā)展

需求

符合公司發(fā)展規(guī)劃

8.部門人員安排的2制定部門人員

和員工個人職業(yè)發(fā)員工滿意度島

建議權,員工業(yè)績使用計劃激勘機制

展，正確評估員工

評估評估效果好

3定期迸行員工業(yè)績

亞績評估

4進行評估后的

溝通和改進

1根據(jù)公司發(fā)展

雨要

■*>對重大問也進

8.參與公司重大運行討論

搬出意見方案的掾件件強

作方案的討論3提出運作計劃

或隹議

4討估已實施的

運作方案

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9.業(yè)務單位的聯(lián)絡保抻為業(yè)務小位的

工作良好關系

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崗位名稱:SAP應用支持及利潤中心

崗位所在流程；

任務場目工作步艱任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理

1)SAP系統(tǒng)的主

數(shù)據(jù)的處理建立主數(shù)據(jù)

2)系統(tǒng)的F"C。

部分的H常運

解決11常遇到的例

用的支持

3)FI/CO新功能

的開發(fā)和運用

支持建立新的功能

1)新功能的培訓日常業(yè)務處理時迅

讓相應人員完成培系統(tǒng)能鏘正常運

行.達到解決問題SAP系統(tǒng)根據(jù)用要性原則處刎急需解決的問題

SAP的應用支外訓

5)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)和提高系統(tǒng)的運用理問題

發(fā)現(xiàn)何這及時朝整

處理的準確性水警

檢套.包括日

常業(yè)務處理和

信息系統(tǒng)的整

理

優(yōu)化流程

6)有關業(yè)務流程

的整理和調(diào)整

7)SAP系院有關開發(fā)報表.滿足需

報我的確認和求

開發(fā)

貢料內(nèi)容儀供夢也如仃不當或君侵權.請聯(lián)系八人改止或者刪除.

1）根據(jù)公司的業(yè)

務流程、級紈

結構、SAP

統(tǒng)的功能確定

利澗中心的拘

架

2）根據(jù)項U需鞭

安排人員的工與項目相關的業(yè)務測試過程足有順利

作內(nèi)容,控制項

處理的兩整，實能根據(jù)相鹿的何趣與

目的進度

項目實腌;利潤中完成利澗中心能物達到預期的MU應準備的SAPMSAP顧問保持聯(lián)系.

SAP系統(tǒng)

心3）期過完成后的的配置效果即項U的口標關功能的調(diào)第.論充分利用現(xiàn)仃費

系統(tǒng)測試證友施的可行性.源.

4）安排項目完成

后的培訓.操作

手冊的編寫.處

理的流程.確定

5）根據(jù)利洞中心

運用者的需求

編制利澗中心

報我.

渤位名稱:會計核算（包括固定資產(chǎn)會計二稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人）

崗位所在流程：

貢料內(nèi)容儀供夢也如仃不當或君侵權.請聯(lián)系八人改止或者刪除.

任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理

I）將有關留定貴產(chǎn)申請資料及時交T

系統(tǒng)特睥凡進行主教蛔創(chuàng)立；

2）1-數(shù)據(jù)創(chuàng)立后.進行購置的低外處

理；

）及時打號.將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資）新購置固

3完成冏定資產(chǎn)購1

產(chǎn)保管人.定資產(chǎn)的

國、報廢消亞、H“時火叫固定貨

4）固定資產(chǎn)邁本中心轉(zhuǎn)移的帳務處理:及時貼號：

讓、折舊運行的帳芬產(chǎn)不能正常運行

一、北體固5）固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務處M于H常核SAP系統(tǒng)2）固定資產(chǎn)

處理；折舊,需產(chǎn)工進行

定資產(chǎn)核甄理；克工作.無明旭陋成本中心

帳實核對：計提.

確除準打號機轉(zhuǎn)敬

6）月心折舊運行;及時運行折舊.

與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時

7）r為公司結賬工作做工3）折舊運行

斷同定資產(chǎn)情況；的正確性

準備.

8）固定費產(chǎn)明細衣的整理；

力定期固定資產(chǎn)找點工作；

10）每月固定資產(chǎn)購置表的填制

11）每季度相關報表的編制

二、班班同I）月末折阻運行;SAP系統(tǒng)

定資產(chǎn)核算2）每月周定旃產(chǎn)購置衣的填制電第

三、健眼固1）月末折舊運行：SAP系統(tǒng)

定資產(chǎn)核算2）劃月固定資產(chǎn)購置表的埴制電晌

貢料內(nèi)容儀供夢也如仃不當或君侵權.請聯(lián)系八人改止或者刪除.

<|?谷總稅金的“生成憑i正并記《公司會讓制SAP的會計模塊

提和稅票埴制工作.帳及稅票填刎工作.度》.及稅益制

稅案地祠后鐘山納稅票埴制戚托山納度.

辦理付款：(2)稅務辦?理付款；

巾報表里制和附表交通工具

完成我稅

的收柒.按時報稅.稅收征管法

并按期向區(qū)有關日

門報送有關報表；

公司會計制度

電腦

(3)月度加(京后6完成報表并報告

n內(nèi)編制公司稅5

情況月報表,并報

內(nèi)部報告編制人；

四稅務公計

電腦

(4)“慢結束后4完成結帳匚作并編公司會計制度

日內(nèi)完成結帳工作，制會計報表報財務

經(jīng)理

并編制會計報衣1交迪工只、電話

報財務經(jīng)理；稅收征管法

(5)辦理減免稅卬

請事項；

檔案柜

(6)掌握國家稅收

法規(guī)的線施、變

更、優(yōu)省政策等情

況,并作出相應的

調(diào)整措施或建議；

五會計檔案管理(1)辦理工商年完成工曲年衿及變更交通工具

員檢、變更登記等事制度

項；

貢料內(nèi)容儀供夢也如仃不當或君侵權.請聯(lián)系八人改止或者刪除.

(2)負費所有轉(zhuǎn)來

的憑證、帳冊、

報去、收據(jù)的保存

和歸檔工作,負責裝訂機及文件夾檔

財務會計書1關資料《公司會計制

先成案也

的購買及收菜工作.