FSC森林認(rèn)證產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)

FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈

管理手冊(cè)

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

日期：20XX-XX-XX

文件編號(hào)：

公司地址：XXXX

郵編：XXXX

電話：XXXX

傳真：XXXX

FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)更新記錄

版本號(hào)更新摘要制作人審核人批準(zhǔn)人生效日期

A-1制定《FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)》XXXXXXXXX2018-XX-XX

（開始實(shí)施日期）

A-2更新交易驗(yàn)證，木材合法性內(nèi)容

FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)

目錄

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：3/48

目錄

1.企業(yè)簡(jiǎn)介

2.管理手冊(cè)說(shuō)明

3.頒布令

4.管理者代表任命書

5.適用范圍

6.公司方針、目標(biāo)

7.聲明

8.產(chǎn)品組清單及說(shuō)明

9.工藝流程及規(guī)范

10.組織機(jī)構(gòu)圖

11.職責(zé)權(quán)限

12.文件控制程序

13.記錄控制程序

14.人力資源控制程序

15.采購(gòu)過(guò)程控制程序

16.生產(chǎn)過(guò)程控制程序

17.銷售過(guò)程控制程序

18.不合格品的控制程序

19.培訓(xùn)控制程序

20.FSC投訴處理程序

FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)

目錄

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼:4/48

21.木材合法性控制程序

22.交易驗(yàn)證控制程序

23.職業(yè)健康和安全控制程序

24.FSC商標(biāo)使用控制程序

FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)

管理手冊(cè)說(shuō)明

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：5/31

公司簡(jiǎn)介

管理手冊(cè)說(shuō)明

FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)

管理手冊(cè)說(shuō)明

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：6/31

A.編寫目的

a）對(duì)外介紹本企業(yè)的管理體系，證明其符合森林管理委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)要求;

b）對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)活動(dòng)的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)

到預(yù)期質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。

B.手冊(cè)的管理

a）手冊(cè)由管理者代表組織編寫或改版，管理者代表審核，由總經(jīng)理批

準(zhǔn)生效。

b）手冊(cè)的發(fā)放和管理

手冊(cè)分：“受控”和“非受控”兩種版本C

“受控”版不發(fā)放對(duì)象是公司部門經(jīng)理或以上人員，登記發(fā)放號(hào)并

在手冊(cè)上加蓋“受控”印章，保證受控版本存有者為最新有效版本。

“非受控”版本發(fā)放對(duì)象是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或相關(guān)機(jī)構(gòu)，發(fā)放須經(jīng)

管理者代表批準(zhǔn)，“非受控”手冊(cè)無(wú)“受控”印章，不作更新修改

和回收。

c）“受控”管理手冊(cè)的持有者必須妥善保管和使用手冊(cè)，不得復(fù)印、

不得隨意涂改或撕頁(yè)，保持手冊(cè)的整潔完整。

d）手冊(cè)的修改、更新按《文件控制程序》規(guī)定。

C.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

IS09001：2008《質(zhì)量管理體系：要求》；

FSC-STD-40-004V3-0.StandardforChainofCustodyCertification；

FSC-STD-40-005V3-ICompanyEvaluationofControlledWood：

FSC-STD-50-001V2-0RequirementsforTrademarkUse；

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管理手冊(cè)說(shuō)明

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：7/31

1目的

建立FSC-COC森林產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證管理體系，確保所有認(rèn)可的森林產(chǎn)

出的木材從森林到工廠，到最終消費(fèi)者均處于受控的狀態(tài)，并符合FSC-COC

要求。

2適用范圍

木手冊(cè)覆蓋了FSC-STD-40-004v3.()《FSCStandardforChainofCustody

Certification^中所提出的全部要求，適用于本公司各職能部門和全體員工、

以及整個(gè)生產(chǎn)和銷售過(guò)程。

本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司管理能力和

達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)，以及證明本公司承諾滿足FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求。

本手冊(cè)與《質(zhì)量手冊(cè)》同屬公司質(zhì)量管理體系程序文件，在《質(zhì)量手冊(cè)》

中已定出的質(zhì)量管理體系要求在本手冊(cè)中不重復(fù)規(guī)定。

3術(shù)語(yǔ)和定義

產(chǎn)銷監(jiān)管鏈一指原料、加工原料、成品和副產(chǎn)品所經(jīng)歷的從森林到消

費(fèi)者或者(可回收/回收原料或包含可回收/回收原料的產(chǎn)品)從回收地到消

費(fèi)者的整個(gè)過(guò)程。包括加工、轉(zhuǎn)換、制造、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)取Ｔ谶\(yùn)輸過(guò)程會(huì)伴

隨著原料和產(chǎn)品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移。

FSC認(rèn)證原料一經(jīng)FSC認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核達(dá)到FSC森林經(jīng)營(yíng)管理和/或產(chǎn)

銷監(jiān)管認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求的企業(yè)所提供的帶有FSC聲明的原料,包括:FSC100%,

FSCMix(混合)或FSC可回收原料。

FSC認(rèn)證產(chǎn)品一是指一種FSC認(rèn)證原料，允許使用FSC標(biāo)簽或使用

FSC商標(biāo)進(jìn)行促銷。

FSC受控木材一來(lái)源于非FSC認(rèn)證森林或人工林，按照FSC產(chǎn)銷監(jiān)

管鏈或FSC受控木材標(biāo)準(zhǔn)(FSC-STD-40-005或FSC-STD-30-010)要求得到

了FSC認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，得到/FSC聲明的木材c

FSC100%一是指來(lái)源于FSC認(rèn)證的森林或人工林的原料，不摻雜其

他類型的原料。FSC100%的原料使用于FSC純或混合產(chǎn)品組中。

FSCMix-在百分比或信用體系下，將FSC認(rèn)證的、受控的或可回收

原料作為投入的FSC認(rèn)證原料。該原料只適用于FSC混合產(chǎn)品組。

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頒布令

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：8/31

頒布令

公司為建立、實(shí)施和保持FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系，經(jīng)公司討論審定

符合國(guó)家有關(guān)政策和法令，符合我公司實(shí)際情況，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。

本手冊(cè)是我公司FSC體系覆蓋各部門的行為準(zhǔn)則，是我公司FSC

體系管理和質(zhì)量保證必須遵循的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)

行。并作為我公司接受第三方進(jìn)行FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證審核的依據(jù),

特頒布此令。

總經(jīng)理：XXX

2018年月日

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任命書

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：9/31

任命書

公司為建立、實(shí)施和保持FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系，經(jīng)公司辦公

會(huì)討論通過(guò)，特任命：公司通X為公司FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理者代

表，負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系的管理以及在公司的有效運(yùn)行。同時(shí)負(fù)

責(zé)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)，特此任命。

管理者代表簽字：XXX

總經(jīng)理:XXX

2018年月日

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適用范圍

A/1頁(yè)碼：10/31

適用范圍

本公司的《FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)》覆蓋了FSC-STD-40-004

V3-0《FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》的所有適用的要求。適用于本公司

涉及FSC認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)的各職能管理部門及責(zé)任人和生產(chǎn)場(chǎng)所及全

體員工。

本《FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)》覆蓋的產(chǎn)品為：實(shí)木復(fù)合地板系

列：覆蓋的部門有：合規(guī)部、國(guó)際貿(mào)易部、質(zhì)控部、辦公室、企管部、

生技部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部等部門以及材料庫(kù)、成品庫(kù)等執(zhí)行職能部門。

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方針、目標(biāo)

版本/修訂狀態(tài)A/1|頁(yè)碼：11/31

公司方針、目標(biāo)

一、方針

XXXX木業(yè)有限公司招一如既往依靠科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，為保障和持續(xù)改進(jìn)人類生

存環(huán)境而努力；

承諾遵守環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及有關(guān)要求；

以社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)利益和環(huán)境效益為準(zhǔn)則，以顧客滿意為目標(biāo)，在高品質(zhì)環(huán)保

產(chǎn)品過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

二、目標(biāo)

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聲明

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：12/31

聲明

XXXX木業(yè)有限公司鄭重承諾不會(huì)直接或間接卷入以下情形：

a）違反當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的要求

b）不符合美國(guó)宙斯法案的要求

c）不符合歐盟EUTR的要求

d）非法采伐或貿(mào)易非法木材/林產(chǎn)品的；

e）森林經(jīng)營(yíng)侵犯了當(dāng)?shù)鼐用竦臋?quán)利和傳統(tǒng)習(xí)俗；

f）森林經(jīng)營(yíng)破壞了高保護(hù)價(jià)值；

g）森林發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，變?yōu)槿斯ち只蚍橇謽I(yè)用途的;

h）森林經(jīng)營(yíng)中使用了轉(zhuǎn)基因物種；

i）違反了國(guó)際勞工組織（ILO）核心勞工公約的規(guī)定

X

簽名：XXX

2018年月日

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產(chǎn)品組清單以及說(shuō)明

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：13/31

產(chǎn)品組清單以及說(shuō)明

Species

ofMateriSite(lf

Speciesof

MaterialMaterialalapplicabl

MaterialControl

ProductMaterialCategorylnputs(CoCategoe)

Productlnputs(CompletSystem

DescriptionInputsofInputmmonryof涉及場(chǎng)地

CodedLatinName)控制體

產(chǎn)品名稱投入原料投入原料Name)Output(只適用

投入原料樹種系

聲明類型投入原料產(chǎn)品聲于多地

(拉丁名)

樹種(常明類型址)

用名)

1-White

EngineeredTransferFSC

Wil.5.5VeneerFSC100%Oak;

flooringsystem100%

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工藝流程

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：14/31

工藝流程

一、面料生產(chǎn)工藝流程圖

原木二蒸煮匚二)斷木㈡定心匚)旋切二)剪切

______________/_______________X_______________________)\<_______________/X______________7

1入庫(kù)口包裝目分等，二剪裁］］養(yǎng)生戶干燥

一、實(shí)木復(fù)合地板基板生產(chǎn)工藝流程圖

X/XZ、

干燥二分選口修補(bǔ)p)涂膠o組坯㈡冷壓、

_______，--------------、

、包裝月入庫(kù),

ft

分等仁裁邊目砂光仁1刮朦口熱壓口割芯］(

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工藝流程

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：15/31

三、實(shí)木復(fù)合地板生產(chǎn)工藝流程圖

-----------'<-、

基板二）貼底

一t________>

?①-③-⑤仿古手擦色地板工藝流程:

?④-⑤手擦色地板工藝流程：

?⑥正常平面地板工藝流程；

?⑦-⑧-⑨平面直角地板工藝流程。

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組織機(jī)構(gòu)圖

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：16/31

XXXX木業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖

FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)

組織機(jī)構(gòu)圖

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：17/31

各部門FSCCOC負(fù)責(zé)人:

總經(jīng)理:

辦公室:

生產(chǎn)部:

采購(gòu)部:

倉(cāng)庫(kù)：

銷售部:

財(cái)務(wù)部:

XXX有限公司FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)

職責(zé)和權(quán)限版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：18/60

職責(zé)和權(quán)限

對(duì)從事與產(chǎn)銷監(jiān)管鏈有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，特別是需要獨(dú)立

行使權(quán)利開展對(duì)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈有影響工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

1各職能管理部門的共同職責(zé)、權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施及建立相應(yīng)的本職能部門的目標(biāo),

并落實(shí)措施；

b）保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求是公司體系覆蓋部門所有的

責(zé)任；

c）負(fù)責(zé)對(duì)所管轄范圍內(nèi)過(guò)程的活動(dòng)的有效控制及符合性；

d）各部門均應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)FSC管理體系文件及相關(guān)的技術(shù)文件、記錄得到管理及

有效控制。

e）根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)線工藝過(guò)程的工藝參數(shù)具有設(shè)備自動(dòng)監(jiān)測(cè)功能的，有

責(zé)任對(duì)從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的人員要求規(guī)定其責(zé)任、

權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在崗位職責(zé)；

f）有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的程序文件實(shí)施產(chǎn)銷監(jiān)管鏈

管理體系職責(zé)的情況，必要時(shí)提供培訓(xùn)需求。

3.2.2總經(jīng)理：

a）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策和法規(guī)及確保滿足顧客需求、增強(qiáng)顧客滿意，

并落實(shí)到全體員工的，作中去；

b）制定頒布本公司的方針和目標(biāo)，并確保組織內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo);

c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布《FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)》，以確;呆組織內(nèi)識(shí)別所需過(guò)程的

職責(zé)、權(quán)限，并確定這些過(guò)程的相互作用得到規(guī)定和有效溝通措施及資源配

置；

d）負(fù)責(zé)為產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系的有效運(yùn)行配備適宜的資源；

e）批準(zhǔn)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；

f）負(fù)責(zé)指定和賦予?名管理者代表為產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系的建立、實(shí)施和

保持等運(yùn)作方面的職責(zé)和權(quán)限；

g）確保內(nèi)部溝通，定期召開經(jīng)理辦公會(huì)，上下信息傳遞、工作布置及確保

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日常溝通工具的資源配置。

3.2.3.管理者代表：

a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，行使確保產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系的建立其過(guò)程得到實(shí)施

和保持的協(xié)調(diào)及產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系的工作布置；

b）負(fù)責(zé)審核FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)；

c）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)，提出改進(jìn)意見；

d）確保公司內(nèi)全體員工通過(guò)“體系”文件培訓(xùn)及運(yùn)行，提高滿足顧客要求的

意識(shí)；

e）負(fù)責(zé)與產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

3.2.4.生技部副總經(jīng)理：

a）貫徹本公司的方針，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；

b）根據(jù)本公司目標(biāo)，主持組織制定公司中長(zhǎng)期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃及下達(dá)年度質(zhì)量

計(jì)劃；

c）負(fù)責(zé)參與公司銷售重大合同的評(píng)審。

d）主持生產(chǎn)調(diào)度會(huì)（包括“晨會(huì)”），確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成及全公司生產(chǎn)管

理和產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系貫徹運(yùn)行中各方面管理職能部門的管理、控制和協(xié)

調(diào)工作；

e）負(fù)責(zé)全公司常規(guī)產(chǎn)品技術(shù)文件的審批及技術(shù)管理工作。負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的

更新改造技術(shù)管理工作v

f）負(fù)責(zé)設(shè)備、計(jì)量器具、更新改造審核工作。

g）負(fù)責(zé)主持公司銷售重要合同技術(shù)評(píng)審。

h）負(fù)賁對(duì)批量不合格產(chǎn)品讓步申請(qǐng)的審批工作。

3.2.5.銷售副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)銷售部的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。對(duì)外宣傳、對(duì)內(nèi)貫徹本公司方針，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

b）銷售工作是公司、產(chǎn)品和顧客的“橋梁”，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，市場(chǎng)

預(yù)測(cè)、市場(chǎng)開發(fā)的策劃，做好售前服務(wù)，宣傳公司產(chǎn)品及公司形象。

c）管理好公司的銷售信息；對(duì)顧客提出的特殊要求和期望及潛在顧客的需求

信息，作好市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，作為管理評(píng)審資料輸入，籌劃營(yíng)銷策略；

d）負(fù)賁公司銷售售中服務(wù)，在與顧客有關(guān)過(guò)程中負(fù)貨重大合同的評(píng)審及管理

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職責(zé)和權(quán)限版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼:20/60

工作；

e）負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)，對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求,

為公司決策提供依據(jù)；

f）對(duì)建立并保持適宜的顧客信息及相關(guān)質(zhì)量記錄實(shí)施的檔案負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查

工作。

3.2.6.合規(guī)部

a）負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證申請(qǐng)和審核工作；

b）負(fù)責(zé)FSC原材料供應(yīng)商、產(chǎn)地、樹種的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；

c）負(fù)責(zé)木材合法性控制流程的編寫與監(jiān)督實(shí)施工作；

d）負(fù)責(zé)合法來(lái)源單據(jù)和工廠追溯性文件的審核與入檔工作。

3.2.7.國(guó)際貿(mào)易部：

a）對(duì)外宣傳、對(duì)內(nèi)貫徹本公司方針，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)；

b）銷售工作是公司、產(chǎn)品和顧客的“橋梁”，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，市場(chǎng)

預(yù)測(cè)、市場(chǎng)開發(fā)的策劃，市場(chǎng)信息匯總出刊；

c）管理好公司的銷售信息；對(duì)顧客提出的特殊要求和期望及潛在顧客的需求

信息，作好市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，籌劃營(yíng)銷策略；

d）負(fù)責(zé)公司銷售售中服務(wù)，在與顧客有關(guān)過(guò)程中負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審及管理

工作；

e）負(fù)責(zé)公司在與顧客有關(guān)過(guò)程中信息的分析、分類及對(duì)內(nèi)部各職能部門的傳

遞、對(duì)顧客的反饋及管理；

f）對(duì)建立并保持適宜的顧客信息及相關(guān)記錄檔案實(shí)施及管理工作；

g）負(fù)賁公司售后服務(wù)，對(duì)顧客滿意程度信息的搜集、分類、統(tǒng)計(jì)、測(cè)量分析、

傳遞、利用及反饋；

h）利用售后服務(wù)過(guò)程作好市場(chǎng)調(diào)查，確定顧客的需求和潛在需求為公司決策

提供依據(jù)；

i）負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、服務(wù)熱情周到的與顧客交付產(chǎn)品、方便顧客清點(diǎn)

查收入庫(kù)，使顧客滿意；

j）負(fù)責(zé)按運(yùn)輸安全規(guī)定及防磕碰、防雨、標(biāo)識(shí)清楚的包裝產(chǎn)品進(jìn)行運(yùn)輸；

k）對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量及數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)貢。

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3.2.8.質(zhì)控部

質(zhì)量管理方面：

a）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系文件的制定、報(bào)批、發(fā)

放、更改和文件控制、記錄控制要求的管理；

b）協(xié)助管理者代表健全公司產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系，促使產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系

有效運(yùn)行；

c）負(fù)責(zé)對(duì)審核后的糾正、糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證的歸

口管理；

d）有權(quán)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品做出合格與否的判定，并有獨(dú)立行使檢驗(yàn)和驗(yàn)證的權(quán)利,

對(duì)產(chǎn)品出廠質(zhì)量負(fù)責(zé)；

e）負(fù)責(zé)不合格品的判定和處理，有權(quán)制止不合格品流轉(zhuǎn)；

f）負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)，通過(guò)過(guò)程質(zhì)量活動(dòng)信息的收集、分析

和處置，改進(jìn)過(guò)程質(zhì)量活動(dòng)，并跟蹤處理結(jié)果；

g）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量工作會(huì)議，做好會(huì)議記錄組織重大質(zhì)量問(wèn)題的分析、

改進(jìn)，提出糾正和預(yù)防措施并對(duì)責(zé)任部門的實(shí)施及效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.2.9技術(shù)部

A.產(chǎn)品檢驗(yàn)方面（產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量）：

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢冽人員（生產(chǎn)線工序自動(dòng)監(jiān)測(cè)操作人員）及質(zhì)量過(guò)程活

動(dòng)的管理工作，并建立相應(yīng)規(guī)章制度，

b）負(fù)責(zé)進(jìn)貨采購(gòu)產(chǎn)品〔包括原、輔料）、工序半成品、再制品、出廠產(chǎn)成品、

產(chǎn)品型式試驗(yàn)的檢驗(yàn)、檢測(cè)工作；

c）負(fù)賁產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品的非預(yù)期使用及流轉(zhuǎn)；

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、檢測(cè)技術(shù)文件及記錄的存檔、保存及可追溯性查驗(yàn)。

B.監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制：

a）對(duì)本公司測(cè)量和監(jiān)視裝置的配備率和不確定度負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)公司測(cè)量和監(jiān)測(cè)裝置的檢定、調(diào)試及校準(zhǔn)的管理；

c）對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置的正確使用有檢查、考核的權(quán)利；

d）對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置的采購(gòu)、保管的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

f）對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置因未按期檢定、修理和使用不當(dāng)而偏離失準(zhǔn)造成產(chǎn)品質(zhì)

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量問(wèn)題負(fù)責(zé)追溯和處理。

C.售后服務(wù)方面：

a）負(fù)責(zé)處理顧客反饋的質(zhì)量信息；

b）負(fù)責(zé)重視對(duì)顧客抱怨的處置，負(fù)責(zé)按公司對(duì)顧客的承諾使顧客得到滿意

的處置，并負(fù)責(zé)從顧客的意見、信息傳遞到相關(guān)職能部門，尋求改進(jìn)的機(jī)遇。

3.2.10.生產(chǎn)制造部門

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，對(duì)各生產(chǎn)條件準(zhǔn)備情況及編制生產(chǎn)計(jì)劃、

并安排實(shí)施、相互協(xié)調(diào)并控制其生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量管理體系控制要求；

b）對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程實(shí)施控制，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度和溝通，參加“生產(chǎn)調(diào)度會(huì)”。

并有權(quán)對(duì)各職能部門下達(dá)生產(chǎn)指令并上報(bào)主管副總；

c）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的特殊過(guò)程（熱壓工序）在工藝規(guī)程、人員崗位能力、

設(shè)備完好、記錄要求等做出生產(chǎn)安排；

d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)和定置管理工作；

e）做好生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、以防產(chǎn)品混淆，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，對(duì)因生產(chǎn)組

織管理不當(dāng)而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；

f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品確保其符合性的搬運(yùn)、防護(hù)、包裝、貯存和在所需過(guò)程尚未圓滿

完成交檢之前不得交付的控制及管理；

g）負(fù)責(zé)各工序工段生產(chǎn)數(shù)量、單耗“日?qǐng)?bào)表”的匯總統(tǒng)計(jì)工作及公司報(bào)表；

h）對(duì)已定型產(chǎn)品的各種工藝文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)技術(shù)準(zhǔn)則，外來(lái)引用技術(shù)質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性、規(guī)范性負(fù)責(zé)；

i）負(fù)責(zé)正常產(chǎn)品生產(chǎn)的各類技術(shù)文件進(jìn)行有效性控制管理及技術(shù)檔案管理

工作；

j）有權(quán)制止違反工藝設(shè)計(jì)要求、工藝規(guī)程的行為；

k）負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)、檢驗(yàn)文件的審批、有效性、發(fā)放、更改等的控制管理；

3.2.11.設(shè)備部

設(shè)備電氣管理方面：

a）按公司生產(chǎn)線設(shè)備結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的需要，設(shè)備的機(jī)械部份由設(shè)備電氣部負(fù)責(zé)；

b）負(fù)賁確保中密度生產(chǎn)線的設(shè)備能夠滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)提出設(shè)

備方面的采購(gòu)要求，并負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及建立設(shè)備檔案等管理工作，

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負(fù)責(zé)提出設(shè)備備品備件的采購(gòu)申請(qǐng)；

C）負(fù)責(zé)編制設(shè)備安全操作規(guī)程，定期維護(hù)及保養(yǎng)制度，并組織實(shí)施及監(jiān)督檢

查，保證設(shè)備的完好和滿足生產(chǎn)需求；

d）設(shè)備部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況編制停機(jī)檢修安排，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按

安排組織實(shí)施；

。）負(fù)責(zé)設(shè)備機(jī)械部件的報(bào)廢申請(qǐng)、更新申請(qǐng)等事宜。

f）負(fù)責(zé)上述各項(xiàng)工作及檔案、記錄的保持保存工作。

3.2.12辦公室和企管部：

a）負(fù)責(zé)制定公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作各職能崗位的能力需求規(guī)范要求。

b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系文件培訓(xùn)，提高公司員工顧客意識(shí)、

質(zhì)量意識(shí)；

c）負(fù)責(zé)制訂組織實(shí)施公司各項(xiàng)技能培訓(xùn)計(jì)劃并做好相應(yīng)記錄；

d）負(fù)責(zé)建立人員培訓(xùn)記錄和檔案。

e）負(fù)責(zé)管理體系所適用的法律、法規(guī)及其它要求的收錄和適應(yīng)性評(píng)價(jià)工作。

f）負(fù)責(zé)提出環(huán)境和職'也健康安全管理體系培訓(xùn)的要求與本部門的培訓(xùn)需求，

并配合人力資源-行政部進(jìn)行培訓(xùn)工作。

g）負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)文件及作業(yè)指導(dǎo)書和環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的管理。

h）負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境因素危險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)工作，壓力容器、特種設(shè)備的日常檢查和

測(cè)量設(shè)備進(jìn)行定期的檢定。

i）負(fù)責(zé)組織并做好不符合/糾正及預(yù)防措施工作。

j）負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的控制，并參加體系審核及管理評(píng)審。

k）負(fù)責(zé)消防安全、交通安全的管理；事故的調(diào)查和處理。

3.2.13.供應(yīng)部：

a）負(fù)責(zé)本公司所需的材料的采購(gòu)供應(yīng)工作，按質(zhì)、按量、按時(shí)、齊全配套、

按質(zhì)比價(jià)地提供生產(chǎn)物資，確保產(chǎn)品生產(chǎn)秩序的正常進(jìn)行。

b）負(fù)責(zé)供方的選擇、能力評(píng)價(jià)、評(píng)定的組織管理工作及負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的“動(dòng)

態(tài)”評(píng)價(jià)控制管理工作，并保持記錄及建檔。

c）按照技術(shù)文件的質(zhì)量要求及生產(chǎn)計(jì)劃等要求編制“月采購(gòu)計(jì)劃”及其采購(gòu)

合同、采購(gòu)過(guò)程、入隹管理工作，及時(shí)處理不合格的采購(gòu)物資。并確保合理

庫(kù)存。

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d）做好采購(gòu)物資到貨質(zhì)量登記記錄，并按采購(gòu)合同及附件樣品建檔并保存?zhèn)?/p>

查。

。）參與重大銷售合同的合同評(píng)審工作。

3.2.14.辦公室：

a）負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)決策層對(duì)各職能部門的指令、通知、相關(guān)文

件及文件歸檔的管理工作，以及各職能部門各項(xiàng)工作情況、信息資料及資料

的存檔管理工作

b）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理、經(jīng)理辦公會(huì)組織和記錄。

c）負(fù)責(zé)公司對(duì)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、借閱的

管理工作。

3.2.15.財(cái)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)對(duì)完成目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案的財(cái)力、物力等資源的支持。

b）負(fù)貢提出本部門的培訓(xùn)需求，井配合行政部進(jìn)行培訓(xùn)工作。

c）負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的信息交流。

d）負(fù)責(zé)本部門相關(guān)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)工作，并做好不符合/糾正及預(yù)防

措施的實(shí)施。

0）負(fù)責(zé)運(yùn)行過(guò)程中與本部門有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書和記錄的管理。

f）參加體系審核和管理評(píng)審。

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1.目的：

對(duì)與公司產(chǎn)俏監(jiān)管鏈認(rèn)證有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確煤各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為

有效版本。

2.適用范圍：

適用于本公司與產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)的批準(zhǔn)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)的審核和程序文件的批準(zhǔn)。

3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)組織FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊(cè)的編寫，負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理

文件和資料及技術(shù)質(zhì)量文件的管理和控制。

3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理文件和資料的發(fā)放、歸檔、管理及部分外來(lái)

文件的管理控制，負(fù)責(zé)編制《公司受控文件一覽表》。

3.5各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管，負(fù)責(zé)本部門與FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管

理有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門

受控文件清單》，并報(bào)辦公室備案。

4.控制程序

4.1文件的分類及編號(hào)：

4.1.1文件的分類

A、FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理文件：管理手冊(cè)、管理制度等。

B、技術(shù)管理文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)檢測(cè)準(zhǔn)則等。

C、外來(lái)文件：上級(jí)主管部門下發(fā)的文件、法律法規(guī)文件、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

等。

4.1.2文件的編號(hào)

4.1.2.1FSC產(chǎn)銷監(jiān)管徒管理手冊(cè)：XX-FSC-QM-A-X（版本號(hào)）

4.1.2.各部門其他產(chǎn)銷監(jiān)管鏈文件：XX/XX（部門代號(hào)）-FSC一文件順序號(hào)

例如：XX/ZJ-FSC-01

ZJ代表質(zhì)控部,01代表第1號(hào)文件，部門代碼參照IS09001體系中的編號(hào)。

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4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

文件的類型編寫審核批準(zhǔn)發(fā)放

管理手冊(cè)技術(shù)部組織編寫管代總經(jīng)理技術(shù)部

各部門文件各相關(guān)部門部門經(jīng)理管代或主管副總技術(shù)部

外來(lái)文件由技術(shù)部收集、識(shí)別管代技術(shù)部

派要確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的有效版本。

4.3文件的受控

文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與產(chǎn)銷監(jiān)管鏈緊密相關(guān)的文件

為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”章。

4.4文件發(fā)放和收回

文件的發(fā)放和收回統(tǒng)一由技術(shù)部負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁多渠道發(fā)放，以免失控。文件發(fā)

放應(yīng)做好發(fā)放記錄，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，領(lǐng)用人要簽收。因破損而重

新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件。丟失補(bǔ)發(fā)的文件，給新的分

發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效，文件換發(fā)要以舊換新，要做好回收記錄，

填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，要有交件人簽字。作廢文件要加蓋“作廢”章，

隔離保管。

4.5文件的更改

文件需要更改、修訂時(shí)，應(yīng)由該文件編制部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，需

經(jīng)原審批部門審批后，由史改申請(qǐng)部門實(shí)施更改。技術(shù)部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的

記錄，更改后的文件由技術(shù)部發(fā)放，并同時(shí)收回被更改的原文件，以確保有效文

件的唯一性。文件更改應(yīng)同時(shí)對(duì)《文件一覽表》作相應(yīng)的修改，并標(biāo)明文件的修

訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4.6文件的換版與作廢

文件經(jīng)多次更改需大幅度修訂或因外部環(huán)境、采用標(biāo)準(zhǔn)、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重

大變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。由技術(shù)部負(fù)責(zé)收回作廢文

件，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，收回的作廢文件要加蓋“作廢”章。需要保

留的作廢文件，除蓋有“作廢”章外，應(yīng)在封面上注有“保留資料”標(biāo)識(shí)。

4.7文件的借閱

借閱與產(chǎn)銷監(jiān)管鏈有關(guān)文件，由相關(guān)部門經(jīng)理審批后，填寫《文件借閱記錄》,

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向技術(shù)部借閱。

4.8外來(lái)文件的控制

4.8.1技術(shù)部負(fù)責(zé)上級(jí)來(lái)文和法律法規(guī)性文件的收集，應(yīng)識(shí)別其適用性及版本的

有效性，控制分發(fā)以確保其有效；負(fù)責(zé)收集國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,

并編寫或更新標(biāo)準(zhǔn)目錄（清單），統(tǒng)一管理更新發(fā)放。

4.9文件的銷毀

不作保留資料的作廢文件，由技術(shù)部填寫《作廢文件銷毀處理申請(qǐng)表》，經(jīng)

管理者代表批準(zhǔn)后，在質(zhì)控部和辦公室監(jiān)督下，統(tǒng)一銷毀。

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1目的

對(duì)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈記錄加以控制，以提供符合要求和FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈有效運(yùn)行的

證據(jù)。

2范圍

適用于具有證明產(chǎn)品、過(guò)程與要求的符合程度或證明FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈?zhǔn)欠褚?/p>

得到有效運(yùn)行的記錄。

3職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈運(yùn)行記錄的控制和管理；

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門所使用的記錄的編制、控制、存檔、保存、管理；

3.3各部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)記錄表格。

4工作程序

4.1記錄表格的設(shè)計(jì)；

4.1.1各部門的記錄表格，由本部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公室備

案；

4.1.2各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2記錄的填寫

4.2.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種

原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)用“/”劃去。各相關(guān)欄應(yīng)簽全名，不得只簽姓；

4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫

上更改后的數(shù)據(jù)。更改人應(yīng)加蓋印章或簽上姓名及日期；

4.2.3對(duì)于電子版記錄，應(yīng)設(shè)置權(quán)限，避免原始記錄的更改、丟失。

4.3記錄的歸檔和保存

4.3.1各部門填寫本部門的《記錄清單》，所有的記錄保持清潔，字跡清楚。各

部門按規(guī)定的期限（不少于5年）保存記錄，對(duì)于電子版的記錄，應(yīng)定期備份；

4.3.2技術(shù)部將各部門記錄匯總，填寫公司《記錄清單》；

4.3.3《記錄清單》應(yīng)包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等，以利于檢索，查

閱工作。

4.4記錄的銷毀處理

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記錄如超過(guò)保存期或其它原因需要銷毀時(shí)，由技術(shù)部填寫《記錄銷毀申請(qǐng)單》,

經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在質(zhì)控部和辦公室監(jiān)督下銷毀。

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1.目的

提高員工綜合素質(zhì)，規(guī)范崗位用工，保證FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈有效運(yùn)行，保證產(chǎn)

品和過(guò)程質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力所必需的再培訓(xùn)。

2.范圍

適用于公司內(nèi)對(duì)從事影響ESC產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的配置、技能和能力的核

查和培訓(xùn)。

3.職責(zé)

3.1公司辦公室負(fù)責(zé)編制各部門對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力

按過(guò)程質(zhì)量活動(dòng)程序文件對(duì)崗位素質(zhì)要求進(jìn)行配置”

3.2公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的綜合管理；根據(jù)文件中崗位能力要求及公司

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的變化合理配置人員、規(guī)范用工及再培訓(xùn)工作的安排。

3.3公司決策層（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)中層以上干部的選拔、培訓(xùn)管理等工作。

3.4各部門負(fù)責(zé)本部門員工的技能培訓(xùn)及制定本部門培訓(xùn)需求，上報(bào)至公司人

力資源部。

3.5辦公室根據(jù)各部門上報(bào)的培訓(xùn)要求，負(fù)責(zé)編制《公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃》

并組織實(shí)施，并對(duì)員工培訓(xùn)進(jìn)行歸口管理。注意：按照計(jì)劃，相應(yīng)的培訓(xùn)記錄

會(huì)審

3.6管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員根據(jù)文件中崗位能

力要求的批準(zhǔn)。

3.7總經(jīng)理批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃、審批用T.編制及各部門負(fù)責(zé)人的任職和任命。

4.程序目標(biāo)

4.1通過(guò)對(duì)人力資源的有效管理和開發(fā)，使公司生產(chǎn)力水平達(dá)到最佳滿足顧客

需求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需求。

4.2確保公司通過(guò)招聘、內(nèi)部調(diào)劑補(bǔ)充崗位員工符合崗位作業(yè)要求。

4.3確保員工在進(jìn)入崗位前培訓(xùn)，建立不同層次、不同崗位的專業(yè)管理計(jì)劃，

并通過(guò)講座、辦班、脫產(chǎn)、外送等方式確保中層以上干部、專業(yè)管理人員達(dá)到

崗位需求。

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4.4建立公平、公正、公開的用人選拔制度。

將標(biāo)準(zhǔn)要求的勞工公約內(nèi)容加進(jìn)來(lái)，同工同酬、不雇傭童工（明確最低年齡限

制）、強(qiáng)迫勞動(dòng)等。

5.程序

5.1人員配置

5.1.1公司各崗位人員均應(yīng)按照公司《崗位職責(zé)》的能力需求，經(jīng)績(jī)效考核、

能力評(píng)估、工作態(tài)度等三個(gè)方面考核后安排上崗，特殊情況由總經(jīng)理提出交

公司董事會(huì)討論通過(guò)后，公司辦公室通知聘用上崗。

5.1.2各部門負(fù)責(zé)人確定本部門員工的職責(zé)權(quán)限，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

5.1.3公司原有崗位空缺和需要增設(shè)崗位時(shí)，由崗位所在單位提出，公司辦

公室根據(jù)公司編制要求，提出補(bǔ)充員工報(bào)告（需要數(shù)量、崗位、條件）。

5.1.4補(bǔ)充員工報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室根據(jù)人員資格識(shí)別、要

求標(biāo)準(zhǔn)在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑和選聘，經(jīng)公司辦公室討論通過(guò)后實(shí)施崗前培訓(xùn)

后上崗。

5.1.5當(dāng)公司無(wú)法進(jìn)行調(diào)劑時(shí)，由辦公室在社會(huì)上進(jìn)行公開招聘，招聘方式根

據(jù)不同人員靈活制定。

5.1.6通過(guò)面試、筆試合格后，發(fā)試用通知，經(jīng)培訓(xùn)后上崗，試用期為三個(gè)

月，合格后正式錄用。

5.2培訓(xùn)，意識(shí)和能力

5.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別對(duì)決策層、管理層、執(zhí)

行層員工（包括生產(chǎn)人員、特殊工種人員、新工等）計(jì)量校準(zhǔn)人員、檢驗(yàn)檢

測(cè)人員、體系內(nèi)審員等，根據(jù)體系文件中崗位能力要求配置人員及實(shí)施培訓(xùn)

需求。

5.2.2公司辦公室根據(jù)本公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量管理、技術(shù)發(fā)展需求及

相關(guān)部門上報(bào)的培訓(xùn)需求擬定公司職工培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算交總經(jīng)理批

準(zhǔn)后實(shí)施（納入年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）。

5.2.3公司辦公室根據(jù)培訓(xùn)項(xiàng)目，在管理、技術(shù)技能、質(zhì)量等方面確定課程、

培訓(xùn)方法、教師、要求、參加人員，組織落實(shí)各項(xiàng)培訓(xùn)措施及培訓(xùn)目標(biāo)，相

關(guān)職能部門在師資、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)等應(yīng)配合及支持。

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5.2.4外出培訓(xùn)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交公司辦公室落實(shí)。

5.2.5對(duì)新員工應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，包括“三級(jí)”安全教育、質(zhì)量教育、公司規(guī)

章制度、崗位培訓(xùn)等。培訓(xùn)記錄要審

5.2.6對(duì)特殊作業(yè)的員工必須經(jīng)政府當(dāng)?shù)貏趧?dòng)管理部門考核合格頒證才能獨(dú)

立上崗。

5.2.7對(duì)特殊工序工作員工（特殊工種）需經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格頒證才能獨(dú)立

上崗。

5.3評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性

5.3.1通過(guò)培訓(xùn)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)公司方針和目標(biāo)做貢獻(xiàn)。

5.3.2通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。

5.3.3通過(guò)對(duì)員工單位負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)等人的溝通，確定培訓(xùn)對(duì)象是否達(dá)

到培訓(xùn)目的、要求，作書面信息反饋，并作為員工單位的培訓(xùn)記錄。

5.4培訓(xùn)過(guò)程由公司辦公室監(jiān)督實(shí)施，并建立、保存員工各類型培訓(xùn)資料及相

應(yīng)記錄。

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采購(gòu)過(guò)程控制程序

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采購(gòu)過(guò)程控制程序

1目的：

為規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，按質(zhì)、按量、按品

種規(guī)格齊全配套、按期的提供物資，確保產(chǎn)品符合性及正常的生產(chǎn)秩序。

2職責(zé)：

2.1供應(yīng)部

a).負(fù)責(zé)按公司的要求組織相關(guān)職能部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果編制

《合格供方目錄》，并對(duì)供方的業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；

b).負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；

c).負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)和評(píng)定工作；

d)負(fù)責(zé)原材料的運(yùn)輸調(diào)配工作；

2.2質(zhì)控部負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證并參與供方評(píng)定；

2.3生技部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃，并參與供方評(píng)定。

3內(nèi)容要求

3.1供方的選擇

3.1.1供方評(píng)價(jià)內(nèi)容

3.1.1.1交貨質(zhì)量和信譽(yù),；

3.1.1.2滿足產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證產(chǎn)品要求,可提供FSC100與原料，可通過(guò)登錄通過(guò)

網(wǎng)站http//info.fsc.org來(lái)確認(rèn)供應(yīng)商FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書的有效性和產(chǎn)品范

圍。

3.1.1.3供貨運(yùn)輸遠(yuǎn)近及供貨過(guò)程中是否滿足我方環(huán)保要求。

3.2供應(yīng)商的確定

3.2.1根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定《合格供方名錄》；

3.2.2建立并保持一份最新的供應(yīng)商記錄，包括以下信息：供應(yīng)商身份證號(hào)

供應(yīng)商姓名和聯(lián)系方式、供應(yīng)產(chǎn)品種類、FSC認(rèn)證產(chǎn)品的FSC聲明、產(chǎn)銷監(jiān)管璉

(CoC)證書號(hào)。

3.3供方控制

3.4.1供應(yīng)部向供方提出本公司對(duì)供應(yīng)FSC認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并告之本公司

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采購(gòu)過(guò)程控制程序

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對(duì)供方相關(guān)的管理規(guī)定。

3.4.2一旦發(fā)現(xiàn)供方供應(yīng)的產(chǎn)品不符合本公司的要求，供應(yīng)部要及時(shí)向總經(jīng)理匯

報(bào)。

3.4.3一旦獲得供方認(rèn)可和本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)供方采取必要的措施，拒收、

退貨或更換供方。

3.4.供方產(chǎn)品的驗(yàn)證

3.4.1.原材料再進(jìn)一步使用加工之前，供應(yīng)部須檢查供應(yīng)商的發(fā)票和運(yùn)輸文件確

保下面的信息。

----原材料的數(shù)量和質(zhì)量與供方文件中寫的一致。

一一須提供FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈或FSC受控木材認(rèn)證的編碼，

——FSC原料聲明

3.4.2.質(zhì)控部按照要求對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋相關(guān)人員。

3.4.3對(duì)不符合其認(rèn)證體系要求的原輔材料，及時(shí)通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人，供應(yīng)部供

應(yīng)負(fù)責(zé)人及時(shí)與供方聯(lián)系，妥善處理。

3.4.4公司驗(yàn)收記錄包括?：送貨單據(jù)、交貨日期、供應(yīng)商姓名、貨物種類和數(shù)量、

貨物來(lái)源、FSC聲明、證書遍碼。驗(yàn)收記錄作為本公對(duì)，共方產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效

控制的依據(jù)，由質(zhì)控部和供應(yīng)部各保存一份。

3.5FSC原材料的存放

3.5.1公司進(jìn)廠驗(yàn)收合格的FSC原材料應(yīng)與其他原料隔離存放，并對(duì)區(qū)域做出明

顯標(biāo)識(shí)。

3.5.2對(duì)尸$。00%原料需每年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，內(nèi)容包括：總購(gòu)買量、到貨量、消耗量、

庫(kù)存等。

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生產(chǎn)過(guò)程控制程序

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生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

1.1按標(biāo)準(zhǔn)確定工藝流程及工藝方案要求。

1.2質(zhì)控部按照工藝流程要求為：

a）生產(chǎn)過(guò)程每個(gè)工序需按相應(yīng)的工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書操作。

b）對(duì)于FSCCOC產(chǎn)品，生產(chǎn)指令單需注明FSCCOC字樣，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用專用的淺綠色跟蹤單，跟蹤單上以及相應(yīng)物料臺(tái)賬上需按

產(chǎn)品類別分別標(biāo)注“FSC認(rèn)證”或“FSC受控”字樣，并加蓋FSC-COC

印章以作識(shí)別。

c）需用專用標(biāo)識(shí)跟蹤單外，F(xiàn)SC產(chǎn)品與非FSC產(chǎn)品分區(qū)擺放，標(biāo)識(shí)跟蹤各

工序生產(chǎn)數(shù)量。

d）其它的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度》/KD-ZD14o

e）各工序需單獨(dú)跟蹤和記錄FSC產(chǎn)品加工過(guò)程的損耗，由物控員核對(duì)后匯

總生產(chǎn)

1.3根據(jù)公司工藝計(jì)算公司原材料的出材率為：

原木到面料根據(jù)不同的樹種及加工方式，利用率為25%-55%左右；貼面的

基材綜合利用率為90%左右；貼面至包裝的板條利用率為96%左右。

1.4技術(shù)部根據(jù)工藝流程各工序分別編制技術(shù)文件的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具備相應(yīng)的過(guò)

程的工藝及操作規(guī)程文件，并提出所需設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置等資源需求的

依據(jù)。以滿足和提供相關(guān)管理的技術(shù)質(zhì)量依據(jù)，滿足相關(guān)管理對(duì)技術(shù)文件齊

全性要求。

1.5按技術(shù)文件控制要求，確保技術(shù)文件的有效版本及使用場(chǎng)所有效性。技術(shù)

部根據(jù)各產(chǎn)品工序的質(zhì)量特征及技術(shù)質(zhì)量要求編制工藝過(guò)程中產(chǎn)品所要求的

驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則的技術(shù)質(zhì)帚檢驗(yàn)文件。

1.6質(zhì)控部及制造部門負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需記錄，

并按《記錄控制程廳》的要求執(zhí)行。

1.7車間工段質(zhì)檢員和車間主管負(fù)責(zé)貫徹、管理、實(shí)施。

1.8對(duì)于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目由質(zhì)控部及制造部門編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

由制造部門負(fù)責(zé)安排實(shí)施，質(zhì)控部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量。

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不合格品的控制程序

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：36/31

不合格品的控制程序

1.目的：

不合格品控制程序是為了識(shí)別和控制生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，以保證生產(chǎn)出符合標(biāo)

準(zhǔn)的FSC認(rèn)證產(chǎn)品。

2.范圍：

本程序適用于公司所生產(chǎn)和銷售ESC認(rèn)證產(chǎn)品所涉及的各部門

3.職責(zé):

3.1供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商的FSC原料進(jìn)行控制，并通知供應(yīng)商，做好糾偏記錄。

質(zhì)控部對(duì)發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)過(guò)程中的FSC不合格品要及時(shí)做出標(biāo)識(shí)和隔離，并作

出記錄。

3.2國(guó)際貿(mào)易部對(duì)銷售給顧客的FSC不合格產(chǎn)品志行控制，并通知顧客，

做好召回記錄。

3.3技術(shù)部做好認(rèn)證機(jī)構(gòu)的通知工作。

3.4質(zhì)控部檢驗(yàn)原料?（如有必要）和產(chǎn)品質(zhì)量是否合格，是否是FSC認(rèn)證

的原料和產(chǎn)品。

3.5原料倉(cāng)庫(kù)確保來(lái)料數(shù)量和FSC的驗(yàn)證

4.處理程序：

4.1采購(gòu)發(fā)現(xiàn)不合格原料時(shí)：

4.1.1來(lái)原料時(shí)，經(jīng)質(zhì)控部和原料倉(cāng)管員確認(rèn)為不合格品（包括質(zhì)量和

FSC方面）時(shí)，通知供應(yīng)部。

4.1.2由供應(yīng)部與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，并告知供方所提供的原料為不合格

品，并做好處理糾偏記錄

4.1.3供應(yīng)部確認(rèn)所收到的原料為不合格品，要求供應(yīng)商方召回此批原

料或經(jīng)總經(jīng)理批淮后轉(zhuǎn)為非FSC材料處理。

4.2生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品控制

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不合格品的控制程序

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：37/31

4.2.1在生產(chǎn)過(guò)程中做好標(biāo)識(shí)隔離

422質(zhì)控部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保產(chǎn)品合格

4.3銷售發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)：

4.3.1立即停止庫(kù)存的不合格品的銷售。

4.3.2國(guó)際貿(mào)易部識(shí)別所有的不合格品所涉及的顧客.并在5個(gè)T作日

內(nèi)書面通知這些頑客和FSC-COC認(rèn)證機(jī)構(gòu)，必要時(shí)召回這些不合格品。

4.3.3質(zhì)控部分析發(fā)生不合格品的原因，采取措施防止不合格品再次發(fā)

生。

4.3.4技術(shù)部及時(shí)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并需與認(rèn)證磯構(gòu)保持合作，以使認(rèn)證

機(jī)構(gòu)確認(rèn)工廠采取了合適的措施來(lái)處理不合格品。

5.處理結(jié)果：

5.1供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)的不合格原料做好標(biāo)識(shí)，并出具相關(guān)記錄和證明，以證明

不合格原料已處理。

5.2國(guó)際貿(mào)易部對(duì)召回的不合格品做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并在做好處理記錄

5.3質(zhì)控部加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督，確保了合格產(chǎn)品的產(chǎn)出。

6.相關(guān)記錄

FSC不合格品處理記錄

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銷售和運(yùn)輸

版本/修訂狀態(tài)A/1頁(yè)碼：38/48

銷售和運(yùn)輸

1.目的

通過(guò)對(duì)俏售和運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行明確的規(guī)定，并形成文件，確保有能力滿足合同

的要求，以贏得顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)滿意，確保供需雙方的互利。

2.范圍

本程序適用于FSC產(chǎn)品的銷售運(yùn)輸?shù)娜^(guò)程。

3.職責(zé)

3.1