財務(wù)部合同管理制度（2025版）實施與合同審核標(biāo)準(zhǔn)3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME財務(wù)部合同管理制度（2025版）實施與合同審核標(biāo)準(zhǔn)本合同目錄一覽1.合同管理制度的適用范圍1.1合同管理的定義1.2適用部門與人員1.3適用合同類型2.合同管理職責(zé)與權(quán)限2.1財務(wù)部職責(zé)2.2相關(guān)部門職責(zé)2.3人員權(quán)限劃分3.合同簽訂流程3.1合同發(fā)起3.2合同審批3.3合同簽訂3.4合同備案4.合同履行與變更4.1合同履行4.2合同變更4.3合同解除5.合同檔案管理5.1檔案建立5.2檔案保存5.3檔案查閱5.4檔案銷毀6.合同風(fēng)險控制6.1風(fēng)險識別6.2風(fēng)險評估6.3風(fēng)險應(yīng)對措施7.合同審核標(biāo)準(zhǔn)7.1審核流程7.2審核內(nèi)容7.3審核標(biāo)準(zhǔn)8.合同簽訂前的準(zhǔn)備工作8.1合同草擬8.2合同條款審核8.3合同文本核對9.合同簽訂過程中的注意事項9.1合同主體資格審核9.2合同條款理解與溝通9.3合同簽訂時間與地點10.合同履行過程中的監(jiān)督與管理10.1履行進度跟蹤10.2履行情況反饋10.3履行風(fēng)險預(yù)警11.合同變更與解除的審批程序11.1變更申請11.2變更審批11.3解除申請11.4解除審批12.合同糾紛處理12.1糾紛類型劃分12.2糾紛處理流程12.3糾紛解決方式13.合同管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督13.1執(zhí)行責(zé)任13.2監(jiān)督機制13.3違規(guī)處理14.合同管理制度的修訂與廢止14.1修訂程序14.2廢止程序14.3修訂與廢止的生效日期第一部分：合同如下：1.合同管理制度的適用范圍1.1合同管理的定義本制度所指的合同管理，是指對各類合同從簽訂、履行、變更、解除、終止到檔案管理的全過程進行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保合同合法、合規(guī)、高效執(zhí)行。1.2適用部門與人員本制度適用于公司財務(wù)部及其下屬部門，涉及合同管理工作的所有員工均應(yīng)遵守本制度。1.3適用合同類型本制度適用于公司各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)開發(fā)合同等。2.合同管理職責(zé)與權(quán)限2.1財務(wù)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定、修訂和完善公司合同管理制度；（2）負(fù)責(zé)合同簽訂、履行、變更、解除、終止的審核與監(jiān)督；（3）負(fù)責(zé)合同檔案的建立、保存、查閱和銷毀；（4）負(fù)責(zé)合同風(fēng)險的識別、評估和控制；（5）負(fù)責(zé)合同糾紛的處理。2.2相關(guān)部門職責(zé)（1）各部門負(fù)責(zé)本部門合同的簽訂、履行、變更、解除、終止；（2）各部門應(yīng)配合財務(wù)部對合同進行審核、監(jiān)督和風(fēng)險控制；（3）各部門應(yīng)按照合同約定履行合同義務(wù)。2.3人員權(quán)限劃分（1）財務(wù)部合同管理人員負(fù)責(zé)合同審核、簽訂、履行、變更、解除、終止等工作；（2）各部門負(fù)責(zé)人對本部門合同負(fù)有最終審批權(quán)限；（3）公司領(lǐng)導(dǎo)對重大合同負(fù)有審批權(quán)限。3.合同簽訂流程3.1合同發(fā)起（1）合同發(fā)起人根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出合同簽訂申請；（2）合同發(fā)起人填寫《合同簽訂申請表》，并附合同草稿。3.2合同審批（1）合同發(fā)起人提交《合同簽訂申請表》及合同草稿至財務(wù)部；（2）財務(wù)部對合同草稿進行審核，并提出修改意見；（3）合同發(fā)起人根據(jù)審核意見修改合同草稿；（4）合同發(fā)起人將修改后的合同草稿及《合同簽訂申請表》提交至相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。3.3合同簽訂（1）經(jīng)審批通過的合同，由合同發(fā)起人與對方當(dāng)事人簽訂；（2）合同簽訂后，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份合同副本。3.4合同備案（1）合同簽訂后，合同發(fā)起人應(yīng)及時將合同副本提交至財務(wù)部備案；（2）財務(wù)部對備案合同進行審核，確保合同合法、合規(guī)；（3）備案合同存檔于財務(wù)部合同檔案庫。4.合同履行與變更4.1合同履行（1）合同簽訂后，雙方當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)；（2）合同履行過程中，如遇特殊情況需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并按照合同變更程序辦理。4.2合同變更（1）合同變更需填寫《合同變更申請表》，并附變更內(nèi)容；（2）合同變更申請表經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字蓋章后，提交至財務(wù)部審核；（3）財務(wù)部對合同變更申請表進行審核，并提出修改意見；（4）經(jīng)審批通過的合同變更，由雙方當(dāng)事人簽訂；（5）合同變更后，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份合同副本。4.3合同解除（1）合同解除需填寫《合同解除申請表》，并附解除原因；（2）合同解除申請表經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字蓋章后，提交至財務(wù)部審核；（3）財務(wù)部對合同解除申請表進行審核，并提出修改意見；（4）經(jīng)審批通過的合同解除，由雙方當(dāng)事人簽訂；（5）合同解除后，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份合同解除協(xié)議。5.合同檔案管理5.1檔案建立（1）合同簽訂后，合同發(fā)起人應(yīng)及時將合同副本提交至財務(wù)部；（2）財務(wù)部對備案合同進行審核，確保合同合法、合規(guī)；（3）備案合同存檔于財務(wù)部合同檔案庫。5.2檔案保存（1）合同檔案保存期限為自合同履行完畢之日起十年；（2）合同檔案保存應(yīng)采取電子和紙質(zhì)兩種形式，確保檔案完整、安全；（3）合同檔案保管人員應(yīng)定期對檔案進行檢查，確保檔案完好。5.3檔案查閱（1）合同檔案查閱需填寫《合同檔案查閱申請表》；（2）合同檔案查閱申請表經(jīng)審批通過后，由檔案保管人員提供查閱；（3）查閱人員應(yīng)愛護檔案，不得擅自復(fù)制、修改或泄露檔案內(nèi)容。5.4檔案銷毀（1）合同檔案保存期滿后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)銷毀；（2）合同檔案銷毀前，應(yīng)進行清點、登記，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；（3）合同檔案銷毀應(yīng)采用符合國家規(guī)定的銷毀方式，確保檔案信息不被泄露。8.合同風(fēng)險控制8.1風(fēng)險識別（1）合同管理人員在合同簽訂前，應(yīng)全面了解合同對方的資質(zhì)、信譽和履約能力；（2）對合同條款進行全面審查，識別可能存在的法律風(fēng)險、市場風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險；（3）對合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行預(yù)測和評估。8.2風(fēng)險評估（1）對識別出的風(fēng)險進行量化評估，確定風(fēng)險等級；（2）根據(jù)風(fēng)險等級，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施；（3）對高風(fēng)險合同，應(yīng)進行特別關(guān)注和重點管理。8.3風(fēng)險應(yīng)對措施（1）制定風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，明確風(fēng)險應(yīng)對責(zé)任人和處理流程；（2）對潛在風(fēng)險進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理風(fēng)險事件；（3）根據(jù)風(fēng)險發(fā)展情況，適時調(diào)整風(fēng)險控制措施。9.合同審核標(biāo)準(zhǔn)9.1審核流程（1）合同發(fā)起人提交合同草稿至財務(wù)部；（2）財務(wù)部合同管理人員對合同進行初步審核；（3）財務(wù)部將審核意見反饋給合同發(fā)起人；（4）合同發(fā)起人根據(jù)審核意見修改合同草稿；（5）合同發(fā)起人將修改后的合同草稿及審核意見再次提交至財務(wù)部；（6）財務(wù)部進行最終審核，形成審核意見報告；（7）合同發(fā)起人根據(jù)審核意見報告修改合同。9.2審核內(nèi)容（1）合同主體資格的合法性；（2）合同條款的完整性和準(zhǔn)確性；（3）合同內(nèi)容的合法性、合規(guī)性；（4）合同履行期限、方式和條件的合理性；（5）合同風(fēng)險的識別和防范措施；（6）合同變更和解除的條件和程序。9.3審核標(biāo)準(zhǔn)（1）合同必須符合國家法律法規(guī)和政策；（2）合同條款應(yīng)明確、具體、可行；（3）合同風(fēng)險應(yīng)得到有效控制；（4）合同履行應(yīng)有利于公司利益最大化。10.合同簽訂前的準(zhǔn)備工作10.1合同草擬（1）合同發(fā)起人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，草擬合同草案；（2）合同草案應(yīng)包括合同主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、違約責(zé)任等基本條款；（3）合同發(fā)起人應(yīng)確保合同草案的合法性和合規(guī)性。10.2合同條款審核（1）合同發(fā)起人將合同草案提交至財務(wù)部進行審核；（2）財務(wù)部對合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性和準(zhǔn)確性進行審核；（3）審核通過的合同草案，由合同發(fā)起人進行修改和完善。10.3合同文本核對（1）合同發(fā)起人根據(jù)審核意見修改合同草案；（2）合同發(fā)起人將修改后的合同文本進行核對，確保無誤；（3）核對無誤后，合同發(fā)起人將合同文本提交至財務(wù)部。11.合同簽訂過程中的注意事項11.1合同主體資格審核（1）合同簽訂前，應(yīng)核實對方當(dāng)事人的主體資格，包括營業(yè)執(zhí)照、法人代表證明等；（2）對境外當(dāng)事人，應(yīng)核實其注冊地法律、法規(guī)及商業(yè)習(xí)慣；（3）對特殊行業(yè)或敏感領(lǐng)域的當(dāng)事人，應(yīng)進行專項審核。11.2合同條款理解與溝通（1）合同簽訂前，雙方當(dāng)事人應(yīng)充分理解合同條款；（2）對合同條款存在歧義或疑問的，應(yīng)及時溝通協(xié)商，確保達成一致意見；（3）對合同簽訂過程中出現(xiàn)的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商或法律途徑解決。11.3合同簽訂時間與地點（1）合同簽訂時間應(yīng)選擇雙方均方便的時間；（2）合同簽訂地點應(yīng)選擇安全、便利的場所；（3）合同簽訂時間與地點應(yīng)在合同中明確約定。12.合同履行過程中的監(jiān)督與管理12.1履行進度跟蹤（1）合同管理人員應(yīng)定期跟蹤合同履行進度；（2）對合同履行中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決；（3）對合同履行情況進行評估，確保合同目標(biāo)的實現(xiàn)。12.2履行情況反饋（1）合同管理人員應(yīng)定期向合同發(fā)起人反饋合同履行情況；（2）合同發(fā)起人應(yīng)關(guān)注合同履行情況，并提出改進建議；（3）對合同履行中出現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)。12.3履行風(fēng)險預(yù)警（1）合同管理人員應(yīng)關(guān)注合同履行過程中的風(fēng)險因素；（2）對潛在風(fēng)險，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警，并提出應(yīng)對措施；（3）對已發(fā)生的風(fēng)險事件，應(yīng)采取有效措施進行處理。13.合同變更與解除的審批程序13.1變更申請（1）合同變更需填寫《合同變更申請表》，并附變更內(nèi)容；（2）合同變更申請表經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字蓋章后，提交至財務(wù)部審核；（3）財務(wù)部對合同變更申請表進行審核，并提出修改意見。13.2變更審批（1）經(jīng)審批通過的合同變更，由雙方當(dāng)事人簽訂；（2）合同變更后，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份合同副本。13.3解除申請（1）合同解除需填寫《合同解除申請表》，并附解除原因；（2）合同解除申請表經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字蓋章后，提交至財務(wù)部審核；（3）財務(wù)部對合同解除申請表進行審核，并提出修改意見。13.4解除審批（1）經(jīng)審批通過的合同解除，由雙方當(dāng)事人簽訂；（2）合同解除后，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份合同解除協(xié)議。14.合同糾紛處理14.1糾紛類型劃分（1）合同糾紛分為合同履行糾紛、合同變更糾紛和合同解除糾紛；（2）合同糾紛按爭議性質(zhì)分為法律糾紛和商業(yè)糾紛。14.2糾紛處理流程（1）合同糾紛發(fā)生后，當(dāng)事人應(yīng)協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟解決；（3）在仲裁或訴訟過程中，當(dāng)事人應(yīng)積極配合，提供相關(guān)證據(jù)。14.3糾紛解決方式（1）調(diào)解：通過第三方調(diào)解員協(xié)助雙方達成和解；（2）仲裁：提交仲裁機構(gòu)進行仲裁；（3）訴訟：依法向人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與類型1.1第三方的定義本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方之外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或中介服務(wù)的獨立法人或其他組織。1.2第三方介入的類型第三方介入的類型包括但不限于中介方、咨詢方、監(jiān)理方、評估方、審計方等。2.第三方介入的程序2.1第三方介入的申請（1）甲乙雙方在合同中約定需要第三方介入的情形；（2）需要第三方介入時，甲乙雙方應(yīng)共同向第三方發(fā)出介入申請；（3）第三方在收到介入申請后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)給予答復(fù)。2.2第三方介入的確認(rèn)（1）甲乙雙方與第三方就介入事項達成一致后，應(yīng)簽訂《第三方介入?yún)f(xié)議》；（2）《第三方介入?yún)f(xié)議》應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)；（3）甲乙雙方應(yīng)將《第三方介入?yún)f(xié)議》作為合同附件。3.第三方介入的職責(zé)與權(quán)利3.1第三方的職責(zé)（1）第三方應(yīng)根據(jù)《第三方介入?yún)f(xié)議》的約定，履行相應(yīng)的職責(zé)；（2）第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合合同要求和相關(guān)法律法規(guī)；（3）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。3.2第三方的權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助；（2）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費用；（3）第三方有權(quán)在合同履行過程中提出意見和建議。4.第三方介入的額外條款4.1第三方介入時的通知義務(wù)（1）甲乙雙方應(yīng)在第三方介入時，及時通知對方；（2）通知應(yīng)包括第三方的名稱、職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)等信息。4.2第三方介入時的費用承擔(dān)（1）第三方介入產(chǎn)生的費用，由合同約定的一方或雙方共同承擔(dān)；（2）費用承擔(dān)方式應(yīng)在《第三方介入?yún)f(xié)議》中明確。5.第三方責(zé)任限額的明確5.1責(zé)任限額的定義本合同所指的責(zé)任限額，是指第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。5.2責(zé)任限額的約定（1）甲乙雙方應(yīng)在《第三方介入?yún)f(xié)議》中約定第三方的責(zé)任限額；（2）責(zé)任限額應(yīng)合理確定，以保障甲乙雙方的合法權(quán)益。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的劃分（1）第三方與甲方的關(guān)系是基于《第三方介入?yún)f(xié)議》建立的；（2）甲方應(yīng)按照《第三方介入?yún)f(xié)議》的約定，向第三方提供必要的資料和協(xié)助；（3）甲方有權(quán)要求第三方按照合同要求履行職責(zé)。6.2第三方與乙方的劃分（1）第三方與乙方的關(guān)系是基于《第三方介入?yún)f(xié)議》建立的；（2）乙方應(yīng)按照《第三方介入?yún)f(xié)議》的約定，向第三方提供必要的資料和協(xié)助；（3）乙方有權(quán)要求第三方按照合同要求履行職責(zé)。6.3第三方與合同其他方的劃分（1）第三方與合同其他方的關(guān)系基于合同約定；（2）合同其他方應(yīng)按照合同約定，與第三方進行合作；（3）合同其他方有權(quán)對第三方的履約情況進行監(jiān)督。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同簽訂申請表詳細(xì)要求：包含合同類型、對方當(dāng)事人信息、合同主要內(nèi)容、簽訂時間、審批意見等。說明：用于申請合同簽訂，由合同發(fā)起人填寫。2.合同草稿詳細(xì)要求：包含合同主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、違約責(zé)任等基本條款。說明：由合同發(fā)起人草擬，經(jīng)審核后提交雙方簽訂。3.合同審核意見報告詳細(xì)要求：包含合同審核結(jié)果、修改意見、審核人簽字等。說明：由財務(wù)部合同管理人員在合同審核后填寫。4.合同簽訂協(xié)議詳細(xì)要求：包含合同主體、合同內(nèi)容、簽訂時間、地點、雙方簽字蓋章等。說明：用于證明合同已簽訂，由雙方當(dāng)事人簽字蓋章。5.合同變更申請表詳細(xì)要求：包含合同變更原因、變更內(nèi)容、雙方簽字蓋章等。說明：用于申請合同變更，由合同雙方填寫。6.合同解除申請表詳細(xì)要求：包含合同解除原因、解除內(nèi)容、雙方簽字蓋章等。說明：用于申請合同解除，由合同雙方填寫。7.合同備案表詳細(xì)要求：包含合同基本信息、備案時間、備案人簽字等。說明：用于備案合同，由合同發(fā)起人填寫。8.合同檔案清單詳細(xì)要求：包含合同檔案名稱、數(shù)量、存放位置等。說明：用于管理合同檔案，由檔案管理人員填寫。9.第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包含第三方名稱、職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)、費用承擔(dān)等。說明：用于明確第三方介入事項，由甲乙雙方與第三方簽訂。10.第三方服務(wù)報告詳細(xì)要求：包含第三方服務(wù)內(nèi)容、結(jié)果、評價等。說明：用于記錄第三方服務(wù)情況，由第三方填寫。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為詳細(xì)要求：合同一方未按照合同約定履行義務(wù)的行為。說明：包括但不限于未按時履行付款義務(wù)、未按時履行交付義務(wù)、未按時履行提供服務(wù)義務(wù)等。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求：根據(jù)違約行為對合同履行造成的影響，確定違約責(zé)任。說明：包括但不限于賠償損失、支付違約金、解除合同等。3.違約責(zé)任示例說明示例1：甲方未按時支付乙方貨款，導(dǎo)致乙方遭受利息損失，甲方應(yīng)賠償乙方利息損失。示例2：乙方未按時交付貨物，導(dǎo)致甲方無法按期履行合同，乙方應(yīng)支付違約金。示例3：第三方在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致合同無法履行，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。財務(wù)部合同管理制度（2025版）實施與合同審核標(biāo)準(zhǔn)1合同目錄一、總則1.1合同管理制度的適用范圍1.2合同管理制度的宗旨和原則1.3合同管理機構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)二、合同訂立2.1合同訂立程序2.2合同條款的擬定與審核2.3合同簽訂與生效三、合同履行3.1合同履行的一般規(guī)定3.2合同履行中的變更與解除3.3合同履行中的違約責(zé)任四、合同檔案管理4.1合同檔案的建立與管理4.2合同檔案的保管與借閱4.3合同檔案的銷毀與歸檔五、合同風(fēng)險控制5.1合同風(fēng)險識別與評估5.2合同風(fēng)險防范措施5.3合同風(fēng)險應(yīng)對與處理六、合同審核6.1合同審核的范圍和標(biāo)準(zhǔn)6.2合同審核的程序和方法6.3合同審核的職責(zé)與權(quán)限七、合同簽訂審批7.1合同簽訂審批權(quán)限7.2合同簽訂審批流程7.3合同簽訂審批結(jié)果八、合同變更與解除8.1合同變更的條件與程序8.2合同解除的條件與程序8.3合同變更與解除的法律后果九、合同爭議解決9.1合同爭議的解決方式9.2合同爭議的調(diào)解與仲裁9.3合同爭議的訴訟十、合同管理制度實施與監(jiān)督10.1合同管理制度實施的保障措施10.2合同管理制度實施的監(jiān)督機制10.3合同管理制度實施的考核與評價十一、附則11.1合同管理制度的解釋11.2合同管理制度的修改與廢止11.3合同管理制度的生效日期十二、合同附件12.1合同模板12.2合同審核標(biāo)準(zhǔn)12.3合同風(fēng)險清單十三、合同管理制度修訂記錄十三.1修訂日期十三.2修訂內(nèi)容十三.3修訂依據(jù)十四、合同管理制度實施培訓(xùn)計劃十四.1培訓(xùn)對象十四.2培訓(xùn)內(nèi)容十四.3培訓(xùn)時間與地點合同編號_________一、總則1.1合同管理制度的適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有合同的訂立、履行、變更、解除、爭議解決及檔案管理等活動。1.2合同管理制度的宗旨和原則（1）合法性原則；（2）公平原則；（3）誠實信用原則；（4）風(fēng)險控制原則。1.3合同管理機構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)公司設(shè)立合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的審核、簽訂、履行、變更、解除、爭議解決及檔案管理工作。合同管理部門的職責(zé)包括：（1）制定和完善合同管理制度；（2）組織合同的審核、簽訂、履行等工作；（3）監(jiān)督合同的履行情況；（4）處理合同爭議；（5）建立健全合同檔案管理制度。二、合同訂立2.1合同訂立程序（1）需求提出：各部門提出合同需求，經(jīng)合同管理部門審核后，確定合同類型；（2）合同草擬：合同管理部門根據(jù)需求草擬合同文本；（3）合同審核：合同管理部門對合同文本進行審核，確保合同的合法性、公平性、風(fēng)險可控性；（4）合同簽訂：合同管理部門與對方簽訂合同；（5）合同生效：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。2.2合同條款的擬定與審核（1）合同條款的擬定應(yīng)遵循合法性、公平性、風(fēng)險可控性原則；（2）合同管理部門對合同條款進行審核，確保條款清晰、明確、無歧義；2.3合同簽訂與生效（1）合同簽訂前，雙方應(yīng)就合同內(nèi)容進行充分協(xié)商；（2）合同簽訂時，雙方應(yīng)簽字蓋章；（3）合同自雙方簽字蓋章之日起生效。三、合同履行3.1合同履行的一般規(guī)定（1）合同履行應(yīng)遵循誠實信用原則，全面履行合同義務(wù)；（2）合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。3.2合同履行中的變更與解除（1）合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議；（2）合同履行過程中，如需解除合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂解除協(xié)議；（3）合同變更或解除后，原合同的權(quán)利義務(wù)終止。3.3合同履行中的違約責(zé)任（1）合同當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）違約責(zé)任包括但不限于賠償損失、支付違約金、強制履行等。四、合同檔案管理4.1合同檔案的建立與管理（1）合同管理部門應(yīng)建立合同檔案，包括合同文本、簽訂、履行、變更、解除、爭議解決等文件；（2）合同檔案應(yīng)按合同類型、簽訂時間等進行分類、編號、歸檔。4.2合同檔案的保管與借閱（1）合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整、安全；（2）合同檔案的借閱應(yīng)經(jīng)合同管理部門批準(zhǔn)。4.3合同檔案的銷毀與歸檔（1）合同檔案的銷毀應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）合同檔案的歸檔應(yīng)定期進行。五、合同風(fēng)險控制5.1合同風(fēng)險識別與評估（1）合同管理部門應(yīng)識別合同風(fēng)險，包括但不限于法律風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等；（2）對合同風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險等級。5.2合同風(fēng)險防范措施（1）合同管理部門應(yīng)制定合同風(fēng)險防范措施，包括但不限于法律審查、風(fēng)險評估、合同談判等；（2）合同風(fēng)險防范措施應(yīng)針對不同風(fēng)險等級采取相應(yīng)措施。5.3合同風(fēng)險應(yīng)對與處理（1）合同管理部門應(yīng)制定合同風(fēng)險應(yīng)對方案，包括但不限于協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等；（2）合同風(fēng)險處理過程中，應(yīng)確保公司合法權(quán)益不受侵害。六、合同審核6.1合同審核的范圍和標(biāo)準(zhǔn)（1）合同審核范圍包括但不限于合同合法性、合同條款的公平性、合同風(fēng)險可控性等；（2）合同審核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6.2合同審核的程序和方法（1）合同管理部門收到合同文本后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行審核；（2）合同審核方法包括但不限于法律審查、財務(wù)分析、風(fēng)險評估等。6.3合同審核的職責(zé)與權(quán)限（1）合同管理部門負(fù)責(zé)合同的審核工作；（2）合同管理部門具有合同審核的獨立權(quán)限。七、合同簽訂審批7.1合同簽訂審批權(quán)限（1）合同簽訂審批權(quán)限根據(jù)合同金額、合同類型等因素確定；（2）合同簽訂審批權(quán)限不得下放。7.2合同簽訂審批流程（1）合同管理部門將合同文本及審核意見提交給有權(quán)審批的部門；（2）有權(quán)審批的部門對合同進行審批；（3）合同審批通過后，合同管理部門與對方簽訂合同。7.3合同簽訂審批結(jié)果（1）合同簽訂審批結(jié)果應(yīng)通知合同管理部門；（2）合同管理部門根據(jù)審批結(jié)果進行合同簽訂。八、合同變更與解除8.1合同變更的條件與程序（1）合同變更需符合法律法規(guī)和合同約定；（2）變更合同應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致；（3）變更合同應(yīng)按原合同訂立程序進行。8.2合同解除的條件與程序（1）合同解除需符合法律法規(guī)和合同約定；（2）合同解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致；（3）合同解除應(yīng)按原合同訂立程序進行。8.3合同變更與解除的法律后果（1）合同變更或解除后，原合同的權(quán)利義務(wù)終止；（2）合同解除后，合同當(dāng)事人應(yīng)按約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。九、合同爭議解決9.1合同爭議的解決方式（1）合同爭議的解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。9.2合同爭議的調(diào)解與仲裁（1）合同爭議的調(diào)解由合同管理部門或雙方協(xié)商指定的人員進行；（2）合同爭議的仲裁應(yīng)按仲裁機構(gòu)的規(guī)定進行。9.3合同爭議的訴訟（1）合同爭議的訴訟應(yīng)按人民法院的規(guī)定進行；（2）訴訟過程中，合同管理部門應(yīng)積極配合，提供必要的證據(jù)和資料。十、合同管理制度實施與監(jiān)督10.1合同管理制度實施的保障措施（1）公司應(yīng)加強對合同管理制度的宣傳和培訓(xùn)；（2）公司應(yīng)定期對合同管理制度實施情況進行檢查。10.2合同管理制度實施的監(jiān)督機制（1）公司設(shè)立合同管理監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對合同管理制度實施情況進行監(jiān)督；（2）監(jiān)督小組有權(quán)對違反合同管理制度的行為進行糾正。10.3合同管理制度實施的考核與評價（1）公司應(yīng)定期對合同管理制度實施效果進行考核；（2）考核結(jié)果應(yīng)作為公司內(nèi)部管理評價的重要內(nèi)容。十一、附則11.1合同管理制度的解釋本制度的解釋權(quán)歸公司所有。11.2合同管理制度的修改與廢止本制度的修改與廢止應(yīng)經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)。11.3合同管理制度的生效日期本制度自2025年1月1日起生效。十二、合同附件12.1合同模板附件一：通用合同模板12.2合同審核標(biāo)準(zhǔn)附件二：合同審核標(biāo)準(zhǔn)表12.3合同風(fēng)險清單附件三：合同風(fēng)險清單十三、合同管理制度修訂記錄十三.1修訂日期十三.2修訂內(nèi)容十三.3修訂依據(jù)十四、合同管理制度實施培訓(xùn)計劃十四.1培訓(xùn)對象十四.2培訓(xùn)內(nèi)容十四.3培訓(xùn)時間與地點甲方（簽字/蓋章）：日期：乙方（簽字/蓋章）：日期：多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、甲方為主導(dǎo)時的附加條款及說明1.1甲方指定合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人（1）甲方應(yīng)指定一名合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同的日常管理和監(jiān)督；（2）合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和管理能力。1.2甲方審批權(quán)限（1）合同金額超過甲方規(guī)定限額的，需經(jīng)甲方上級審批；（2）合同變更或解除需經(jīng)甲方合同管理部門審核并報甲方審批。1.3甲方支付方式（1）甲方應(yīng)根據(jù)合同約定的時間和方式支付合同款項；（2）甲方有權(quán)要求乙方提供支付憑證。1.4甲方保密義務(wù)（1）甲方應(yīng)對合同內(nèi)容及其相關(guān)保密信息進行保密；（2）甲方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。二、乙方為主導(dǎo)時的附加條款及說明2.1乙方指定合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人（1）乙方應(yīng)指定一名合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同的日常管理和監(jiān)督；（2）合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和管理能力。2.2乙方提供資料（1）乙方應(yīng)按照合同約定的時間和方式向甲方提供相關(guān)資料；（2）乙方提供的資料應(yīng)真實、完整、有效。2.3乙方交付標(biāo)的物（1）乙方應(yīng)根據(jù)合同約定的時間和方式交付標(biāo)的物；（2）乙方交付的標(biāo)的物應(yīng)符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.4乙方服務(wù)期限（1）乙方應(yīng)按照合同約定提供持續(xù)的服務(wù)；（2）乙方在服務(wù)期間應(yīng)確保服務(wù)質(zhì)量。三、有第三方中介時的附加條款及說明3.1中介機構(gòu)職責(zé)（1）中介機構(gòu)應(yīng)協(xié)助甲方和乙方簽訂合同；（2）中介機構(gòu)應(yīng)協(xié)助雙方履行合同，包括但不限于提供咨詢、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等服務(wù)。3.2中介機構(gòu)費用（1）中介機構(gòu)的費用由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確；（2）中介機構(gòu)費用應(yīng)包含在合同總價中。3.3中介機構(gòu)保密義務(wù)（1）中介機構(gòu)應(yīng)對合同內(nèi)容及其相關(guān)保密信息進行保密；（2）中介機構(gòu)違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.4中介機構(gòu)責(zé)任（1）中介機構(gòu)在合同履行過程中，如因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（2）中介機構(gòu)應(yīng)配合甲方和乙方解決合同履行中的爭議。3.5中介機構(gòu)解除合同（1）中介機構(gòu)在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同存在重大違法、違規(guī)行為，有權(quán)解除合同；（2）中介機構(gòu)解除合同應(yīng)提前通知甲方和乙方，并書面說明原因。附件及其他補充說明一、附件列表：1.通用合同模板2.合同審核標(biāo)準(zhǔn)表3.合同風(fēng)險清單4.中介機構(gòu)服務(wù)協(xié)議5.合同爭議解決規(guī)則6.合同管理制度修訂記錄7.合同管理制度實施培訓(xùn)計劃二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：（1）未按合同約定履行合同義務(wù)；（2）提供虛假資料或隱瞞重要信息；（3）未按合同約定交付標(biāo)的物或提供服務(wù)；（4）違反合同約定的保密義務(wù)；（5）未按合同約定支付款項。2.違約行為的認(rèn)定：（1）合同當(dāng)事人違反合同約定的行為，經(jīng)另一方確認(rèn)；（2）合同管理部門根據(jù)合同約定和實際情況進行認(rèn)定；（3）第三方中介機構(gòu)根據(jù)合同約定和實際情況進行認(rèn)定。三、法律名詞及解釋：1.合同：指平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。3.爭議解決：指合同當(dāng)事人之間因合同履行發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。4.保密義務(wù)：指合同當(dāng)事人對合同內(nèi)容及其相關(guān)保密信息負(fù)有的保密責(zé)任。5.中介機構(gòu)：指在合同訂立、履行過程中提供專業(yè)服務(wù)的第三方機構(gòu)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：合同執(zhí)行過程中，雙方對合同條款理解不一致。解決辦法：雙方應(yīng)重新協(xié)商，明確合同條款含義。2.問題：合同履行過程中，一方無法按時履行義務(wù)。解決辦法：雙方應(yīng)協(xié)商延期履行或采取補救措施。3.問題：合同履行過程中，發(fā)生爭議無法解決。解決辦法：通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。4.問題：合同履行過程中，一方違反保密義務(wù)。解決辦法：追究違反保密義務(wù)方的法律責(zé)任，并采取補救措施。五、所有應(yīng)用場景：1.內(nèi)部合同管理：適用于公司內(nèi)部各部門之間的合同管理。2.外部合同管理：適用于公司與外部單位之間的合同管理。3.項目合同管理：適用于公司項目實施過程中的合同管理。4.采購合同管理：適用于公司采購過程中的合同管理。5.銷售合同管理：適用于公司銷售過程中的合同管理。全文完。財務(wù)部合同管理制度（2025版）實施與合同審核標(biāo)準(zhǔn)2合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________2.乙方：名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________3.其他相關(guān)方：名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合甲方實際情況制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語1.合同：指當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.合同管理：指企業(yè)對合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)進行規(guī)范、監(jiān)督、控制的過程。3.合同審核：指企業(yè)對合同條款、履行條件、風(fēng)險防范等進行審查、確認(rèn)的過程。4.合同履行：指合同雙方按照合同約定，完成各自義務(wù)的過程。5.合同變更：指合同簽訂后，經(jīng)雙方協(xié)商一致，對合同內(nèi)容進行修改的過程。6.合同終止：指合同雙方協(xié)商一致或者依照法律規(guī)定，終止合同關(guān)系的過程。3.2關(guān)鍵詞解釋1.財務(wù)部：指甲方負(fù)責(zé)財務(wù)管理和會計核算的部門。2.合同管理制度：指本制度所規(guī)定的合同管理職責(zé)、規(guī)范、程序等。3.合同審核標(biāo)準(zhǔn)：指本制度所規(guī)定的合同審核內(nèi)容、程序、標(biāo)準(zhǔn)等。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方法定代表人或者授權(quán)代表有權(quán)與乙方簽訂、變更、終止合同。2.甲方法定代表人或者授權(quán)代表有權(quán)對合同履行情況進行監(jiān)督檢查。3.甲方法定代表人或者授權(quán)代表有權(quán)要求乙方按照合同約定履行義務(wù)。4.甲方法定代表人或者授權(quán)代表有權(quán)要求乙方承擔(dān)因違反合同而產(chǎn)生的法律責(zé)任。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方法定代表人或者授權(quán)代表有權(quán)與甲方簽訂、變更、終止合同。2.乙方法定代表人或者授權(quán)代表有權(quán)要求甲方按照合同約定履行義務(wù)。3.乙方法定代表人或者授權(quán)代表有權(quán)要求甲方承擔(dān)因違反合同而產(chǎn)生的法律責(zé)任。4.乙方應(yīng)按照合同約定，按時、足額支付合同款項。五、履行條件5.1合同履行時間合同履行時間為合同生效之日起至合同終止之日止。5.2合同履行地點合同履行地點為合同約定的地點。5.3合同履行方式合同履行方式為雙方協(xié)商一致的方式。六、合同的生效和終止6.1生效條件1.雙方簽訂合同并經(jīng)甲方法定代表人或者授權(quán)代表簽字蓋章。2.合同符合法律法規(guī)的規(guī)定。6.2終止條件1.合同約定的終止條件成就。2.合同雙方協(xié)商一致終止合同。6.3終止程序1.合同終止前，雙方應(yīng)就合同終止事宜進行協(xié)商。2.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理合同終止手續(xù)。6.4終止后果1.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定支付剩余款項。2.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理合同標(biāo)的物。3.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)因終止合同而產(chǎn)生的法律責(zé)任。七、費用與支付7.1費用構(gòu)成1.合同簽訂費：指合同簽訂過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用。2.合同履約費：指合同履行過程中產(chǎn)生的費用，包括但不限于材料費、人工費、運輸費、稅費等。3.服務(wù)費：指乙方為甲方提供相關(guān)服務(wù)所收取的費用。4.其他費用：指合同中約定的其他相關(guān)費用。7.2支付方式1.甲方應(yīng)按照合同約定的支付方式向乙方支付費用。2.支付方式包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬、支票、現(xiàn)金等。7.3支付時間1.合同簽訂后，甲方應(yīng)按照合同約定的支付時間向乙方支付合同簽訂費。2.合同履行過程中，甲方應(yīng)按照合同約定的支付時間向乙方支付合同履約費。3.乙方提供服務(wù)后，甲方應(yīng)按照合同約定的支付時間向乙方支付服務(wù)費。7.4支付條款1.甲方應(yīng)在合同約定的支付時間內(nèi)，將費用支付至乙方指定的賬戶。2.乙方應(yīng)在收到甲方支付的費用后，向甲方出具相應(yīng)的收款憑證。3.若甲方未按時支付費用，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金按每日萬分之五計算。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.若甲方未按時支付費用，應(yīng)向乙方支付滯納金。2.若甲方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2乙方違約1.若乙方未按時提供服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按合同金額的千分之五計算。2.若乙方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.違約方應(yīng)按照合同約定，賠償守約方因此遭受的損失。2.賠償金額應(yīng)包括但不限于直接損失和間接損失。3.賠償方式包括但不限于貨幣賠償、實物賠償?shù)?。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.合同內(nèi)容及附件。2.雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密。9.2保密期限1.保密期限自合同簽訂之日起計算，至合同終止之日止。2.合同終止后，保密期限仍繼續(xù)有效，直至保密內(nèi)容不再具有商業(yè)價值。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)采取一切必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.雙方不得泄露、復(fù)制、傳播保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺風(fēng)等。2.社會事件：如戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)1.發(fā)生不可抗力事件時，雙方應(yīng)及時通知對方。2.雙方應(yīng)盡力采取措施減輕不可抗力事件的影響。3.因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行時，雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商解決。10.4不可抗力實例1.地震導(dǎo)致合同履行地點無法正常使用。2.罷工導(dǎo)致乙方無法按時提供貨物。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。2.協(xié)商期限為自爭議發(fā)生之日起30日內(nèi)。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟1.若協(xié)商不成，雙方可申請調(diào)解或仲裁。2.若調(diào)解或仲裁不成，雙方可依法向人民法院提起訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓合同。2.經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同可以轉(zhuǎn)讓。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.合同涉及國家秘密。2.合同約定不得轉(zhuǎn)讓。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.甲方保留對合同條款的最終解釋權(quán)。2.甲方保留對合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留1.甲方保留在合同履行過程中，根據(jù)實際情況調(diào)整合同條款的權(quán)利。2.乙方同意甲方在必要時對合同執(zhí)行情況進行調(diào)查。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序1.合同的修改和補充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。2.修改和補充的條款應(yīng)以書面形式進行。14.2修改和補充效力1.經(jīng)雙方簽字蓋章的修改和補充條款，與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項1.雙方應(yīng)就合同履行過程中的相關(guān)事項進行相互協(xié)作。2.雙方應(yīng)就合同履行過程中出現(xiàn)的問題及時溝通，共同解決。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過書面文件、會議、電話等方式進行協(xié)作與配合。2.雙方應(yīng)按照合同約定的時間、地點進行協(xié)作與配合。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構(gòu)成雙方之間完整的協(xié)議，并具有獨立性，不因任何其他合同或協(xié)議的存在而失效。16.3增減條款本合同中的任何條款，未經(jīng)雙方書面同意，不得增減、修改或替代。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：代表（簽字）：日期：____年____月____日乙方（蓋章）：代表（簽字）：日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.《財務(wù)部合同管理制度（2025版）》2.合同簽訂及審核流程圖3.合同模板4.合同風(fēng)險評估表5.保密協(xié)議6.不可抗力事件清單7.爭議解決機制說明8