03.JTD-C02-02-2016工程變更控制程序

PAGEXXX電器有限公司——質(zhì)量管理程序文件文件名稱版本文件編號頁碼工程變更控制程序CJTD/C02-01-2016PAGE4/4PAGEPAGE4江西昌河景渝汽車部件有限責任公司——質(zhì)量管理程序文件產(chǎn)品變更控制程序編制/日期審核（會簽/部門）/日期批準/日期貫標小組2016年10月10日本版更改（修訂）記錄更改條款更改內(nèi)容生效日期更改人XX汽車電器有限公司1目的 確保確保產(chǎn)品變更之各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率以及降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本。2、范圍本程序適用于對已生產(chǎn)產(chǎn)品工程、性能、結構、物料、工藝、制程條件等方面的變更管理。3職責3.1變更提出部門負責向生產(chǎn)部提供變更需求及信息傳遞；3.2生產(chǎn)部負責對擬變更產(chǎn)品所涉及相應物料庫存使用狀況及數(shù)據(jù)的整理與提供，并組織評估；3.3研發(fā)部負責按變更要求，對產(chǎn)品實施變更；3.4工程部負責對變更后相應資料文件的修改與發(fā)放并回收版文件，同時發(fā)放變更通知。3.5品質(zhì)部負責檢查監(jiān)督變更后產(chǎn)品質(zhì)量變化。3.6其他部門負責配合變更的實施與調(diào)整。4定義4.1工程變更：指因生產(chǎn)過程、產(chǎn)品品質(zhì)或客戶需求等原因而對公司目前采用的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品結構、物料規(guī)格、規(guī)范標準、工裝及檢驗方法、包裝規(guī)范等方面實施的變更。按照變更的程度區(qū)分可分為微小變更（不需要通知客戶）和重大變更（需要通知客戶）。4.2微小變更：指滿足以下條件的工程變更。4.2.1不明顯增加產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；4.2.2不改變產(chǎn)品的外觀、規(guī)格；4.2.3不影響產(chǎn)品的使用功能；4.2.4仍符合客戶或本公司的產(chǎn)品規(guī)格書/產(chǎn)品檢驗標準；4.2.5不造成生產(chǎn)中的成品、半成品、原使用物料報廢及生產(chǎn)設備的重大調(diào)整；4.3重大變更：除微小變更以外的變更均為重大變更。含主要原材料及設計工藝的變更及供應商、生產(chǎn)場地的變更。4.4同類替代：指不超出既定設計規(guī)格/控制范圍的有關設備或程序的變化，包括以相同或等同的設備及零件進行替換，以及在系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)或測試時進行的在操作規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi)的修改等。同類替換不在變更管理程序的控制范圍內(nèi)。4.5ECR：EngineeringChangeRequisition的縮寫，即工程變更申請單。4.6ECN：EngineeringChangeNotice的縮寫，即工程變更通知單。5.內(nèi)容序號作業(yè)流程責任部門依據(jù)文件或說明使用表單及要求1提出提出各部門相關部門可就以下目的提出產(chǎn)品變更要求，從而變更產(chǎn)品功能、結構、物料、工藝、制程條件等。客戶提出的要求；降低產(chǎn)品成本投入；產(chǎn)品質(zhì)量異常改良；所需配件或物料采購方面的變化；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝優(yōu)化。使用《產(chǎn)品變更評估記錄》，并說明：產(chǎn)品擬變更目的；產(chǎn)品擬變更內(nèi)容；產(chǎn)品擬變更日期；產(chǎn)品擬變更完成日期；由分管領導審批。2核算庫存及物料核算庫存及物料組織評估組織評估NG確定確定OK生產(chǎn)部生產(chǎn)部核查所涉及變更之各類物料及產(chǎn)品之庫存情況，并整理數(shù)據(jù)于《產(chǎn)品變更評估記錄》中。《產(chǎn)品變更評估記錄》3各部門生產(chǎn)部召集各相關部門對以下各方面項目進行討論與評估：能否達至預期變更目的；對已生產(chǎn)物料、成品的影響；庫存物料及產(chǎn)品的處理方式；變更前后產(chǎn)品的區(qū)分識別方法；變更后產(chǎn)品質(zhì)量控制要點；是否需要重新申請3C認證；其他相關事項?！懂a(chǎn)品變更評估記錄》，評估結果應至少有以下兩點的確定：受影響的物料或資料及其區(qū)分識別方式；2、受影響之物料庫存存處理方式及日期。4各部門經(jīng)討論評估，方案可行且意見一致，各部門負責人及分管領導簽署后，評估記錄交與工程部，開始實施；經(jīng)討論評估，方案不可行或意見不一致，返回立項（提出）部門修改后再約時間評估。《產(chǎn)品變更評估記錄》5實施變更實施變更相關部門相關部門按計劃進行產(chǎn)品為變更實施6變更驗證變更驗證技術部在變更驗證期間，質(zhì)量部參與并協(xié)助技術部收集變更后數(shù)據(jù)及統(tǒng)計分析工作，技術部對執(zhí)行過程監(jiān)督并負責驗證和確認變更過程和結果。未通過的"工程變更申請單",反饋給變更提出人,并注明原因。存檔技術部標準化管理處，產(chǎn)品標準化工程師負責對變更驗證資料存檔，驗證資料在年底歸檔檔案室。7變更后PPAP批準NG變更后PPAP批準技術部驗證通過后，若是微小變更，由APQP組長直接批準生效，如是重大變更，由APQP組長內(nèi)部批準后再交顧客批準PPAP產(chǎn)品信息資料改產(chǎn)品信息資料改6技術部顧客批準后IE部按產(chǎn)品變更結果，對所涉及相應信息資料進行更改：產(chǎn)品系統(tǒng)BOM及相應物料信息；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件；產(chǎn)品作業(yè)指導書；其他相關文件。涉及文件及記錄：產(chǎn)品工藝排拉圖；產(chǎn)品移印明細及工價；產(chǎn)品BOM及商品信息；產(chǎn)品成本報價；產(chǎn)品零件表8發(fā)出發(fā)出技術部工程部按變更結果，發(fā)出產(chǎn)品工程變更通知應：說明變更前后區(qū)別；說明變更前產(chǎn)品處理要求；說明產(chǎn)品變更準確日期。《產(chǎn)品工程變更通知書》9信息發(fā)放、回收及執(zhí)行信息發(fā)放、回收及執(zhí)行相關部門NG各相關部門按要求，對所屬工作人員進行傳達與培訓，并進行以下執(zhí)行：工程部資料員收回變更前文件及記錄，發(fā)放更改后文件記錄；品控部按變更后檢驗標準，對其更改效果進行檢驗與跟進；貨倉按要求對變更前后物料及產(chǎn)品進行隔離、區(qū)分、標識；各生產(chǎn)部門按要求對變更前后物料及成品進行處理；采購部將涉及物料變更信息通知相應供方?！段募l(fā)放回收記錄》跟蹤確認跟蹤確認10OK質(zhì)量部工程品控部及工程部應指定專人跟蹤確認ECN各項要求的執(zhí)行情況，并確保其有效。當發(fā)現(xiàn)未能按要