壓力管道安裝程序文件

文件控制程序

1目的及適用范圍

為確保壓力管道安裝質(zhì)量體系所要求的文件得到有效控制，特制定本程序。

本程序?qū)|(zhì)保文件和質(zhì)量記錄的審批、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、歸檔、保管、發(fā)放、回收、處

理等提出了要求，以確保質(zhì)保體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性。

本程序適用于壓力管道安裝的所有體系文件。

2引用文件

2.1記錄控制程序

2.2檔案管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

3職責(zé)

公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理部門。

4文件的分類和編號(hào)

4.1文件的分類

4.1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

4.1.2質(zhì)量管理手冊(cè)

4.1.3程序文件、企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)

4.1.4質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）

4.1.5技術(shù)文件

a）各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

b）技術(shù)交底

c）作業(yè)指導(dǎo)書

d）材料計(jì)劃

e）施工合同

f）工藝標(biāo)準(zhǔn)（卡）

g）檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程

h）質(zhì)量記錄表格

i）管理性文件

j）外來(lái)文件

4.2文件編號(hào)

公司各部門、各項(xiàng)目經(jīng)理部的文件和資料應(yīng)由各單位進(jìn)行各自統(tǒng)一編號(hào)，其中質(zhì)

保手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)（卡）應(yīng)由公司生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)。

5文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布

5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布。

5.2質(zhì)量保證手冊(cè)由技術(shù)部、質(zhì)量安全部組織編寫，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

5.3程序文件由公司各職能部門負(fù)責(zé)編寫，總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。

5.4其它文件由各部門負(fù)責(zé)起草，該部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。

6文件的發(fā)放

6.1公司壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)

規(guī)程等由公司的技術(shù)管理部門確定發(fā)放范圍，并負(fù)責(zé)發(fā)放登記。

6.2其它文件由分管的職能部門、單位發(fā)放，并登記簽收。

6.3所有文件的發(fā)放要填寫文件發(fā)放記錄，并保存該記錄。

7文件的使用要求

7.1所有受控文件，各部門、單位要填寫在本部門、單位的受控文件目錄中。

7.2對(duì)使用文件的部門、單位、現(xiàn)場(chǎng)，都應(yīng)使用文件的有效版本。

7.3定期對(duì)受控文件及受控文件目錄進(jìn)行清理，對(duì)作廢文件及實(shí)施完的文件作出標(biāo)識(shí),

動(dòng)態(tài)管理。

8文件的更改

8.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)保手冊(cè)需要修訂，由手冊(cè)的管理部門提出申請(qǐng)報(bào)告，程

序文件如需修訂，由原編制部門提出更改申請(qǐng)。文件更改后，重新按本程序規(guī)定批準(zhǔn)、

發(fā)布。

8.2其他需要更改的文件，必須經(jīng)原審批部門、單位審批，并按本程序規(guī)定，重新批

準(zhǔn)發(fā)布。

8.3更改文件以文件更改通知單的形式，按原發(fā)放范圍發(fā)放到有關(guān)部門、單位及人員。

8.4質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)和程序文件修改的條款作出標(biāo)識(shí)。

8.5在受控文件目錄中填寫文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

9外來(lái)文件的控制

9.1外來(lái)文件包括：

a）法律法規(guī)；

b）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等；

c）顧客提供的文件；

d）管道安裝安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位提供的文件；

e）其他相關(guān)方提供的文件。

9.2收到外來(lái)文件的部門、單位應(yīng)對(duì)其類別、適用性進(jìn)行識(shí)別，控制分發(fā)并按類別編

入受控文件目錄中。

9.3由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)收集壓力管道安裝適用的法津、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時(shí)發(fā)布

清單，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)控制。

10文件的保管、作廢、銷毀、存檔

10.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，其他文件由分管部門、

單位負(fù)責(zé)保管。

10.2文件應(yīng)有序、分類地加以保存，以便于識(shí)別、存取和查閱。

10.3文件不得私自外借，如有需要，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、

管理標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)管理者代表同意后，方可外借。

10.4如有調(diào)出公司或退休人員，原發(fā)放部門、單位應(yīng)將其保管文件收回。

10.5對(duì)已作廢的文件，分管的職能部門、單位應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放到的部門和使用場(chǎng)所

收回，進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)，如因某種原因需少量保存的，應(yīng)做“作廢保存”標(biāo)識(shí)。

10.6對(duì)需銷毀的文件，應(yīng)經(jīng)部門或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，然后由分管部門或單位進(jìn)行銷毀。

10.7需歸檔的文件，按檔案管理標(biāo)準(zhǔn)要求存檔。

11記錄表格的控制

11.1與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表格，由分管的職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，技術(shù)部門統(tǒng)一編號(hào)，

并編寫體系運(yùn)行記錄一覽表。

11.2與工程有關(guān)的記錄表格，屬交工資料范圍的，由技術(shù)部門根據(jù)壓力管道安裝的工

程實(shí)際情況和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定負(fù)責(zé)選用；與質(zhì)量評(píng)定有關(guān)的，由公司質(zhì)量部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

和實(shí)際情況負(fù)責(zé)選用。

12記錄

公司應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際管理情況，編制印發(fā)與壓力管道安裝有關(guān)的記錄表格，并

要求體系內(nèi)各級(jí)人員按照如實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范的要求，按照記錄控制程序執(zhí)

行。

12.1文件資料發(fā)放記錄

12.2受控文件目錄

12.3文件更改申請(qǐng)報(bào)告

12.4文件更改單

記錄控制程序

1目的及適用范圍

為真實(shí)記載壓力管道安裝過(guò)程，反應(yīng)工程質(zhì)量水平，體現(xiàn)公司質(zhì)量保證能力，對(duì)質(zhì)

量體系所要求的記錄予以控制，以證明質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

本程序適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄。

2引用文件

2.1國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)

2.2中華人民共和國(guó)《檔案法》

2.3有關(guān)行業(yè)的交工技術(shù)文件規(guī)定

3職責(zé)

由公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)安裝過(guò)程質(zhì)量記錄的歸口管理；公司的質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)證

過(guò)程記錄的管理。各二級(jí)單位、項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)技術(shù)部門、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

4質(zhì)量記錄的范圍

記錄包括施工生產(chǎn)、交付和驗(yàn)證過(guò)程中各項(xiàng)活動(dòng)及結(jié)果的記錄、體系運(yùn)行的記錄、

與供方有關(guān)的記錄。

5記錄的填寫

5.1使用的各種記錄表格，必須按表格的填寫要求填寫，做到內(nèi)容真實(shí)，項(xiàng)目完整，

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄及時(shí)，填寫規(guī)范、字跡清晰、日期簽字齊全。

5.2記錄不得隨意涂改，如有不需填寫的項(xiàng)目，用斜線劃去。

6..記錄的管理

6.1施工生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量記錄，由各單位（項(xiàng)目經(jīng)理部）的技術(shù)總負(fù)責(zé)人（質(zhì)保師）

負(fù)責(zé)，各科室和施工隊(duì)指定專人或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、保管工作，工程（產(chǎn)品）

竣工后及時(shí)歸檔。

6.2記錄保管場(chǎng)所環(huán)境和設(shè)施要符合要求，防止損壞、變質(zhì)、丟失。需要?dú)w檔的資料

執(zhí)行國(guó)家或企業(yè)有關(guān)的檔案管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

6.3記錄的保存期限

與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由各單位根據(jù)管理需要自行確定，保管期限并報(bào)手冊(cè)

的主管部門，需要?dú)w檔的記錄按照檔案管理的有關(guān)要求執(zhí)行。

7記錄的查閱

7.1公司保存的記錄應(yīng)便于檢索，需要查閱、借閱記錄應(yīng)辦理手續(xù)。

7.2按照施工合同要求，顧客或其代表在商定期內(nèi)可以查閱有關(guān)的記錄。

8記錄的處理

8.1記錄如需修改，記錄人員應(yīng)及時(shí)向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，同意后簽字認(rèn)可，在修

改或涂改處簽字或蓋章確認(rèn)。

8.2記錄如損壞或丟失，記錄人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)主管部門同意后予以更補(bǔ)。

8.3超過(guò)保存期限的記錄，經(jīng)手冊(cè)主管部門或檔案部門同意、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，作銷

毀處理。

信息溝通控制程序

1目的和適用范圍

為了及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、傳遞、反饋有關(guān)信息，作好信息管理、分析，特制定本程

序。

本程序適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及外部各方的信息交流。

2引用文件

2.1糾正和預(yù)防措施控制程序

2.2記錄控制程序

2.3合同評(píng)審與顧客溝通控制程序

2.4文件控制程序

2.5不合格品控制程序

2.6顧客滿意度測(cè)量控制程序

3職責(zé)

3.1企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和體系的管理部門，負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系的信息管理和數(shù)據(jù)分析管理。

3.2質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品（工程）質(zhì)量、顧客滿意度及有關(guān)信息管理、有關(guān)數(shù)

據(jù)的收集和分析管理。

3.3施工技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)方面信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。

3.4人力資源部門負(fù)責(zé)人力資源方面信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。

3.5施工管理部門負(fù)責(zé)過(guò)程控制，項(xiàng)目過(guò)程實(shí)施中顧客滿意度信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)收

集和分析管理。

3.6計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)方面的信息管理和數(shù)據(jù)分析的管理。

4信息流轉(zhuǎn)程序

5程序

5.1信息分類

5.1.1外部信息

a）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查部門的信息及反饋的信息；

b）政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例，招投標(biāo)法律、法規(guī)、建筑

法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，施工標(biāo)準(zhǔn)等；

c）相關(guān)方（顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等）反饋的信息及投訴等；

d）其它外部信息，如各部門直接從外部獲得有關(guān)技術(shù)改進(jìn)、質(zhì)量管理等方面的信

息。

5.1.2內(nèi)部信息

a）正常信息：如質(zhì)量方針（目標(biāo)）貫徹及完成情況，測(cè)量和監(jiān)控記錄，內(nèi)部審核

與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等。

b）不符合信息：如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告等；

c）緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，安全事故的信息。

5.2信息的收集、處理與溝通工具

信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、會(huì)議交流、聲像設(shè)備等溝通

工具或方式溝通。

5.2.1外部信息的收集與處理

5.2.1.1企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、

檢查結(jié)果及反饋信息的收集、管理、數(shù)據(jù)分析管理并傳遞到企業(yè)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處

置。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不合格情況時(shí)，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)

行處理。

5.2.1.2政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息，由相關(guān)職能部門進(jìn)行收集、更新、整理，按

各自系統(tǒng)管理職責(zé)傳遞，溝通處理。

5.2.1.3公司各有關(guān)職能部門分別負(fù)責(zé)與有關(guān)的顧客、供方進(jìn)行信息交流、管理分析,

滿足顧客的有關(guān)要求，對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加影響。詳見《合同評(píng)審與顧客溝通控

制程序》、《顧客滿意度測(cè)量控制程序》、《采購(gòu)程序》。

5.2.2內(nèi)部信息的收集與處理

5.2.2.1正常信息的處理：各部門、各單位依據(jù)各部門、各單位相關(guān)的文件控制規(guī)定

進(jìn)行日常正常信息的傳遞與溝通工作。詳見《文件控制程序》。

5.2.2.2（潛在）不符合信息的溝通與分析管理按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》處

理。

5.2.2.3緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，由發(fā)現(xiàn)部門、單位、人員迅速傳遞給各相

關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，由施工管理部門組織處理。詳見《不合格品控制程序》。

5.3管理體系運(yùn)行過(guò)程中各類記錄的控制。詳見《記錄控制程序》。

5.4各部門、各單位健全收發(fā)文的管理，對(duì)傳遞的信息予以記錄。

人力資源管理程序

1目的和適用范圍

L1制定本程序的目的在于：

a）對(duì)壓力管道安裝作業(yè)過(guò)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的資格提出要求并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以證

實(shí)其技巧和能力能夠滿足質(zhì)量體系管理要求。

b）保持并提高影響工程質(zhì)量的施工過(guò)程和管理過(guò)程的人員的能力。必要時(shí)，提出

培訓(xùn)要求并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。

1.2本程序適用范圍：

本程序適用于與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)操

作人員。特別是新補(bǔ)充上崗和工作崗位變化了的人員。

2引用文件

2.1國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

2.2國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》

2.3國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)則》

2.4記錄控制程序

3職責(zé)

為確保本程序的執(zhí)行，公司對(duì)影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵崗位和特殊工種實(shí)行歸口管理和

分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理模式。人力資源部對(duì)公司的人力資源配置及確認(rèn)和人員培訓(xùn)全面

負(fù)責(zé)，并對(duì)企業(yè)人員資質(zhì)實(shí)行統(tǒng)一管理。具體職責(zé)分工按公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況劃分。

a）人力資源部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)技術(shù)人員、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、

設(shè)備員、計(jì)劃員、統(tǒng)計(jì)員、勞資員、定額員和預(yù)算員的培訓(xùn)I、考核和證書管理。

b）質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)技術(shù)人員包括：計(jì)量員、化驗(yàn)員、試驗(yàn)員和現(xiàn)場(chǎng)操作人員

包括：廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛司機(jī)、電工和起重工安全操作的培訓(xùn)、考核及證書管理。

c）無(wú)損檢測(cè)單位負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核及證書管理。

d）焊接技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核和證書管理。

e）公司體系管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核員的培訓(xùn)、考核和證書管理。（對(duì)已

認(rèn)證企業(yè)而言）

4程序

4.1質(zhì)量意識(shí)培養(yǎng)

滿足顧客的要求是公司質(zhì)量管理的最終目的，公司通過(guò)全員努力全過(guò)程滿足顧客要

求，增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)，進(jìn)而增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

a）通過(guò)各種媒體宣貫，加強(qiáng)對(duì)全體員工質(zhì)量意識(shí)的培養(yǎng)。使員工認(rèn)識(shí)到顧客感受

和滿意度對(duì)企業(yè)生存和發(fā)展是致關(guān)重要的。

b）通過(guò)手冊(cè)明確崗位質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量目標(biāo)，并制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要采取的措施。

各單位和部門將公司為完成質(zhì)量目標(biāo)確定的措施分解為各自的質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)

的層層分解，使體系在共同的質(zhì)量目標(biāo)下形成整體的合力。

c）對(duì)現(xiàn)有的售后服務(wù)系統(tǒng)的綜合能力進(jìn)行優(yōu)化，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率。責(zé)成

專人負(fù)責(zé)回訪和工程壽命周期內(nèi)的質(zhì)量跟蹤，并達(dá)到信息通暢、反應(yīng)快捷的專業(yè)化售后

服務(wù)要求。

4.2能力要求

從事影響工程質(zhì)量工作的人員應(yīng)具備必要的能力。公司所有高級(jí)管理者、中層管理

人員、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具備基本的職業(yè)資格和相關(guān)學(xué)歷證書、操作人員應(yīng)通過(guò)職業(yè)技能

鑒定，并具有相應(yīng)級(jí)別的職業(yè)技能鑒定證書。其中，特種設(shè)備操作人員（含焊工、無(wú)損

檢測(cè)人員、起重司機(jī)、司索、指揮）還必須取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的相應(yīng)級(jí)別的資

格證書。

4.3培訓(xùn)

為了保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，當(dāng)人力資源能力不足時(shí)公司要對(duì)直接或間

接影響工程質(zhì)量的各級(jí)有關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。

4.3.1培訓(xùn)策劃

以國(guó)家建設(shè)主管部門對(duì)建筑業(yè)從業(yè)人員的資質(zhì)要求，和《壓力管道安裝單位資格認(rèn)

可實(shí)施細(xì)則》中有關(guān)安裝單位必備條件要求，結(jié)合公司自身發(fā)展需求和當(dāng)年施工任務(wù)特

點(diǎn)作為公司培訓(xùn)策劃的主要依據(jù)。

人力資源部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)策劃。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)和單位應(yīng)按公司總體安排針對(duì)各自

的需求進(jìn)行培訓(xùn)策劃并將策劃結(jié)果報(bào)人力資源部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

通用培訓(xùn)內(nèi)容由公司人力資源部統(tǒng)一安排并組織實(shí)施。專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容由各單位和部

門按照公司的要求組織實(shí)施。各類培訓(xùn)策劃的跟蹤和落實(shí)及培訓(xùn)記錄的保存由公司負(fù)責(zé)

培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)。

4.3.2培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容

4.3.2.1行政領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量體系管理人員重點(diǎn)是質(zhì)量體系的建立原則、質(zhì)量法律、法規(guī)

和規(guī)章。

4.3.2.2主任（隊(duì)長(zhǎng)）和操作工重點(diǎn)是過(guò)程質(zhì)量控制、工藝紀(jì)律、操作規(guī)程、持證上

111

岡。

4.3.2.3質(zhì)保工程師、專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)人員、檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員，培訓(xùn)內(nèi)容重點(diǎn)是質(zhì)

保體系的建立原則，技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)、《手冊(cè)》和管理制度。

4.3.2.4焊工應(yīng)符合《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，無(wú)損檢

測(cè)人員應(yīng)符合《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員資格考核與監(jiān)督管理規(guī)則》的規(guī)定，特種設(shè)備作

業(yè)人員應(yīng)符合《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)則》的規(guī)定，計(jì)量檢定人員應(yīng)符合相

應(yīng)專業(yè)的資格鑒定規(guī)則的規(guī)定。

4.4培訓(xùn)方式

a）舉辦專題講座；

b）舉辦培訓(xùn)班；

c）委托培訓(xùn)；

d）崗位培訓(xùn)。

4.5培訓(xùn)的組織實(shí)施

4.5.1專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)由分管部門負(fù)責(zé)組織和實(shí)施。

4.5.2持證上崗人員的培訓(xùn)由人力資源部門組織，委托有關(guān)部門實(shí)施。焊工由焊接技

術(shù)部門負(fù)責(zé)，無(wú)損檢測(cè)人員由無(wú)損檢測(cè)部門負(fù)責(zé)。崗位操作證書要定期進(jìn)行復(fù)核和換證。

5記錄

記錄至少應(yīng)包括：教學(xué)計(jì)劃、培訓(xùn)登記臺(tái)帳、員工培訓(xùn)登記表等內(nèi)容，記錄應(yīng)按“記錄

控制程序”的要求執(zhí)行。

基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

1目的和適用范圍

1.1為了確保壓力管道安裝質(zhì)量，使其施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，向顧客交付符合規(guī)定

要求和法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，制定本程序。

1.2本程序適用于對(duì)壓力管道安裝有直接影響的基礎(chǔ)設(shè)施的控制，包括施工生產(chǎn)臨建

的搭設(shè)，工作場(chǎng)地條件和相關(guān)設(shè)施、施工機(jī)械設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸通訊等支持性服務(wù)。

2引用文件

2.1國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范

2.2有關(guān)施工管理標(biāo)準(zhǔn)

2.3施工機(jī)械設(shè)備管理程序

2.4施工過(guò)程控制程序

3職責(zé)

公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施控制的職能部門，項(xiàng)目經(jīng)理部的工程部或生產(chǎn)部負(fù)

責(zé)具體實(shí)施。質(zhì)量體系的責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督。包括：

a）施工現(xiàn)場(chǎng)的臨建規(guī)劃要按照施工組織設(shè)計(jì)的要求，統(tǒng)一布置滿足生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管

理的需要，符合安全文明施工的要求。

b）辦公場(chǎng)所、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、道路、水電、通訊等為生產(chǎn)服務(wù)的設(shè)施要按統(tǒng)一規(guī)劃實(shí)

施，為確保施工過(guò)程順利進(jìn)行提供條件。

c）施工生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門歸口管理，按照施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的要求

進(jìn)行調(diào)配，項(xiàng)目經(jīng)理部及承接施工項(xiàng)目的單位負(fù)責(zé)實(shí)施。設(shè)備購(gòu)置、使用、維修保養(yǎng)、

檢修等見《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》。

d）對(duì)于顧客要求提供的臨時(shí)設(shè)施如業(yè)主或監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、

生活設(shè)施應(yīng)予以統(tǒng)籌考慮并滿足其要求。

e）對(duì)于因施工過(guò)程需要，臨時(shí)和陸續(xù)需要的設(shè)施應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)工程管理部門按計(jì)劃的

時(shí)間予以提供。

f）設(shè)施不足或不能滿足過(guò)程需要應(yīng)在設(shè)施解決后進(jìn)行施工。

g）對(duì)于施工區(qū)域以外的設(shè)施和環(huán)境可能存在對(duì)施工需要的基礎(chǔ)設(shè)施造成潛在和明

顯影響的，應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施采取必要的措施，以消除這些影響，確保過(guò)程的順利進(jìn)行。

如倉(cāng)庫(kù)應(yīng)達(dá)到的干燥條件，無(wú)損檢測(cè)應(yīng)達(dá)到的暗室條件等。

4程序

工程開工前，由現(xiàn)場(chǎng)工程管理部門組織施工隊(duì)負(fù)責(zé)人及各有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行檢查，

對(duì)照施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容，核實(shí)公用設(shè)施的實(shí)施情況，各專業(yè)質(zhì)保師按照各專業(yè)施工要

求監(jiān)督達(dá)到施工條件，方可開工。

工作環(huán)境控制程序

1目的及適用范圍

1.1為確保壓力管道安裝質(zhì)量必須對(duì)施工環(huán)境加以控制，使施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，

最終產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本程序。

1.2本程序適用于壓力管道安裝施工過(guò)程的環(huán)境確定和管理。

2引用文件

2.1有關(guān)管道施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。

2.2基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

2.3施工工藝管理程序

2.4焊接控制程序

2.5無(wú)損檢測(cè)控制程序

2.6過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

3職責(zé)

公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)施工環(huán)境控制的職能部門。

對(duì)施工技術(shù)部門施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、技術(shù)交底中提出對(duì)工作環(huán)境的特殊要求

和需要達(dá)到的施工環(huán)境條件，由項(xiàng)目經(jīng)理部的工程部組織實(shí)施，質(zhì)量體系責(zé)任師監(jiān)督至

少包括以下內(nèi)容：

a）焊接作業(yè)的環(huán)境溫度、濕度及風(fēng)速，必須符合有關(guān)規(guī)定。

b）電氣、儀表調(diào)試必須在防塵及濕度符合要求的環(huán)境下進(jìn)行。

c）冬期、雨季施工必須根據(jù)需要采取相應(yīng)的技術(shù)措施。

d）管道、閥門等水壓試驗(yàn)必須保證環(huán)境溫度符合規(guī)定要求。

4程序

4.1進(jìn)行上述作業(yè)前，由物資部門準(zhǔn)備相應(yīng)的資源。

4.2作業(yè)層按照施工方案及技術(shù)交底利用必要的資源實(shí)施作業(yè)環(huán)境控制。

4.3對(duì)工作環(huán)境有要求的作業(yè)開始前，質(zhì)保體系責(zé)任師應(yīng)做監(jiān)督檢查，填寫相應(yīng)的記

錄。

合同評(píng)審與顧客溝通控制程序

1目的及適用范圍

1.1為正確理解和明確顧客的要求，確保向顧客提供符合合同要求的工程（產(chǎn)品），特

制定本程序。

1.2本程序適用于公司所有工程（產(chǎn)品）的合同評(píng)審與顧客溝通。

2術(shù)語(yǔ)

2.1小型工程：指合同價(jià)款1000萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目。

2.2大中型工程：指合同價(jià)款大于1000萬(wàn)元的工程項(xiàng)目。

2.3常規(guī)合同：指按國(guó)家有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)定的工期、定額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求的工程（產(chǎn)

品）合同。

2.4非常規(guī)合同：指顧客對(duì)工期、質(zhì)量等有特殊要求的工程（產(chǎn)品）合同。

2.5外商投資工程：指外商獨(dú)資或合資的境內(nèi)工程項(xiàng)目施工合同。

2.6國(guó)外工程：指在國(guó)外的工程項(xiàng)目。

3引用文件

3.1糾正和預(yù)防措施控制程序

3.2顧客滿意度測(cè)量控制程序

4職責(zé)

4.1標(biāo)書合同評(píng)審

公司經(jīng)營(yíng)部是本企業(yè)負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)大中型工程、外商投資

工程、國(guó)外工程投標(biāo)和簽定的合同組織評(píng)審?？偨?jīng)濟(jì)師審批。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部門歸口合同修

訂管理。

小型工程的標(biāo)書及合同由各二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科組織評(píng)審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)

部審核備案。

4.2顧客溝通

顧客溝通分三個(gè)階段：合同簽定前由公司經(jīng)營(yíng)部門（經(jīng)營(yíng)科）負(fù)責(zé)，合同履約過(guò)程

中由現(xiàn)場(chǎng)工程部（經(jīng)理部）負(fù)責(zé)，交付后由公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)。

5評(píng)審內(nèi)容

5.1產(chǎn)品要求的確定

經(jīng)營(yíng)部門根據(jù)招標(biāo)文件、合同、口頭訂單，從以下方面確定顧客的要求和期望。

a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量（如質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）、工期、交付方式

及交付后的服務(wù)等；

b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求；

c）顧客沒有規(guī)定，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求；

d）公司的承諾。

5.2合同評(píng)審內(nèi)容

在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，經(jīng)營(yíng)管理部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本企業(yè)的承諾,

組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容為：

版次：

a）能否滿足產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)的承諾）；

b）顧客沒有以文件形式提出的要求（如口頭訂單），能否在接受前得到確認(rèn)；

c）與以前表述不一致的合同或訂單（如標(biāo)書或報(bào)價(jià)單）已予以解決；

d）通過(guò)初步策劃，包括采取必要的可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源上的措施，公司是否有

能力滿足上述規(guī)定的要求；

e）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件（如合同、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)

計(jì)等）得到修改。并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。

6評(píng)審組織

經(jīng)營(yíng)管理部門組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并具體負(fù)責(zé)工程價(jià)款、報(bào)價(jià)技巧、合同文件

的形式、內(nèi)容及合法性的評(píng)審。

技術(shù)部門負(fù)責(zé)施工工藝、技術(shù)資源方面有關(guān)要求的評(píng)審。

工程部門負(fù)責(zé)施工進(jìn)度、施工機(jī)具設(shè)備和工程交付等條款的評(píng)審。

工程部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)等條款的評(píng)審。

人力資源部負(fù)責(zé)人力資源、人員資格等方面的評(píng)審。

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)資質(zhì)，計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)等方面的評(píng)審。

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金使用及進(jìn)度款撥付等方面的評(píng)審。

二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科與公司經(jīng)營(yíng)部的職責(zé)相一致，其他部門與相應(yīng)對(duì)口單位的職責(zé)相一

致。

7評(píng)審方式

7.1常規(guī)合同標(biāo)書采用會(huì)簽評(píng)審方式

7.2非常規(guī)合同、標(biāo)書、外商投資工程和國(guó)外工程采用會(huì)議評(píng)審方式。

8合同修改

8.1顧客提出修訂合同要求時(shí)，二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)將修訂的內(nèi)容通知有關(guān)部門，并

報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部備案。

8.2修訂合同應(yīng)按本程序規(guī)定重新組織評(píng)審，以確保滿足顧客要求。

9顧客溝通

9.1合同簽定前由公司經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，收集信息，主要包括項(xiàng)目立項(xiàng)情

況、資金來(lái)源及落實(shí)情況、工藝技術(shù)情況、委托設(shè)計(jì)等。建立經(jīng)營(yíng)信息臺(tái)賬，對(duì)收集到

的信息進(jìn)行分析處理，確定重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)行溝通和決策。首先與顧客建立良好的工作關(guān)

系，再利用公司優(yōu)勢(shì)，協(xié)助業(yè)主解決在工程籌建階段存在的問(wèn)題，提供技術(shù)服務(wù)及咨詢。

在投標(biāo)過(guò)程中，熟悉技術(shù)文件，包括招標(biāo)文件、施工圖紙、引用標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等。

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況提出問(wèn)題并提出合理化建議。

中標(biāo)后按招標(biāo)文件的合同條款要求與顧客正式簽訂合同。

9.2施工過(guò)程中與顧客的溝通

工程管理部門或項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中與顧客的溝通。溝通可利用圖紙會(huì)審、

施工組織設(shè)計(jì)和方案的報(bào)批、技術(shù)聯(lián)絡(luò)單、工程洽商變更、調(diào)度會(huì)、工程交付等形式與

顧客（或監(jiān)理）進(jìn)行溝通。溝通中對(duì)顧客提出的問(wèn)題及時(shí)解決處理，確保工程正常施工，

合同順利進(jìn)行。如在施工過(guò)程中接到顧客投拆，由項(xiàng)目經(jīng)理部按《糾正和預(yù)防措施控制

程序》規(guī)定，分析原因，制定并實(shí)施糾正措施，直到顧客滿意。

9.3交付后的溝通

交付后的溝通由公司質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)，可利用質(zhì)量回訪、滿意度測(cè)量等方式與顧客

溝

通，詳見《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。

10記錄

10.1標(biāo)書、合同評(píng)審會(huì)簽記錄見附表

10.2標(biāo)書、合同評(píng)審會(huì)議記錄見附表

合同評(píng)審與顧客溝通流程圖

采購(gòu)控制程序

1目的及適用范圍

為嚴(yán)格控制采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，確保工程質(zhì)量，特制定本程序。

本程序適用于公司物資采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量控制。

2術(shù)語(yǔ)

2.1物資：本程序所指物資系指影響工程產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、輔助材料、設(shè)備、加工

件等。

2.2設(shè)備：指設(shè)計(jì)中有位置的全部動(dòng)、靜裝置、電氣、儀表、閥門。

3引用文件

3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

3.2過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序

3.3原材料、設(shè)備、管路附件、檢驗(yàn)入庫(kù)保管發(fā)放控制程序

4職責(zé)

公司設(shè)材部是負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的歸口管理部門，各二級(jí)生產(chǎn)單位、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)

施。

5物資采購(gòu)工作程序

5.1對(duì)供方的評(píng)定

從事管道安裝業(yè)務(wù)的單位，應(yīng)至少建立以下工作程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，保

證采購(gòu)物資的質(zhì)量。

應(yīng)建立評(píng)定的組織，確定評(píng)定的準(zhǔn)則，評(píng)定的范圍，規(guī)定評(píng)定的依據(jù)和方法。

當(dāng)施工生產(chǎn)出現(xiàn)急需等特殊情況時(shí)，采購(gòu)部門可在合格供方名錄以外采購(gòu)，但必須

符合設(shè)計(jì)規(guī)定，并經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.2對(duì)物資采購(gòu)供方的控制

5.2.1建立供方供貨復(fù)檢臺(tái)帳

5.2.2必要時(shí)可派駐廠員對(duì)生產(chǎn)程序、檢驗(yàn)手段進(jìn)行監(jiān)督。

5.2.3為確保對(duì)供方供貨的控制，可采取分期付款并留適當(dāng)?shù)谋ＷC金。

5.2.4半年進(jìn)行一次復(fù)審供方名單，調(diào)整其優(yōu)先順序，選優(yōu)劣汰，并保存記錄、檔案。

5.3采購(gòu)文件

5.3.1采購(gòu)計(jì)劃

a）各單位設(shè)備材料部門根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度和技術(shù)部門提出的質(zhì)量要求及選定的

合格供方名錄，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。

b）計(jì)劃內(nèi)容

——采購(gòu)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)及必須的圖樣資料?；

——數(shù)量、單位、價(jià)格范圍；

——物資交付時(shí)間和方法；

——預(yù)選供方；

——采購(gòu)人。

C）物資采購(gòu)計(jì)劃由公司或項(xiàng)目經(jīng)理部的設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人審批。

5.3.2采購(gòu)合同

a）設(shè)備材料部門根據(jù)采購(gòu)物資的質(zhì)量要求和采購(gòu)計(jì)劃與合格供方簽訂采購(gòu)合同。

b）采購(gòu)合同內(nèi)容

——采購(gòu)物資和設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、資料；

——數(shù)量；

——技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求；

——驗(yàn)證安排；

——交付的時(shí)間、地點(diǎn)和方法；

——價(jià)格及付款方法；

——運(yùn)輸方式及運(yùn)達(dá)地點(diǎn)；

——合同糾紛的仲裁方法；

——必要時(shí)，有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，名稱、編號(hào)和版本。

c）采購(gòu)合同由設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人審批，并存檔備查。

5.4合同實(shí)施

5.4.1根據(jù)采購(gòu)合同，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)組織采購(gòu)物資或設(shè)備到位。

5.4.2如因某種原因采購(gòu)合同不能按期實(shí)施，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)

人員及有關(guān)部門，以采取應(yīng)急措施。

5.5采購(gòu)物資驗(yàn)證

5.5.1材料到貨后，設(shè)材科必須按照材料訂貨要求進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。外協(xié)外購(gòu)件應(yīng)核實(shí)

其規(guī)格尺寸、數(shù)量，原材料驗(yàn)收按《原材料、設(shè)備、管道附件檢驗(yàn)入庫(kù)保管發(fā)放控制程

序》執(zhí)行。

5.5.2當(dāng)采購(gòu)合同規(guī)定時(shí)，可派員去供方對(duì)采購(gòu)物資和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。

5.5.3對(duì)丟失、損壞或不適用的物資，應(yīng)做好記錄，根據(jù)到貨記錄及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料

部門負(fù)責(zé)人。

5.5.4當(dāng)工程（產(chǎn)品）合同規(guī)定顧客可對(duì)供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，顧客有權(quán)在供

方處或本公司對(duì)該物資進(jìn)行驗(yàn)證。但顧客的驗(yàn)證不能作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依

據(jù)，也不能減輕公司向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。

5.6質(zhì)量爭(zhēng)端

5.6.1經(jīng)檢驗(yàn)不合格和不適用的物資設(shè)備，采購(gòu)人員應(yīng)立即通知供方。

5.6.2因質(zhì)量測(cè)試結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議，由設(shè)備材料部門會(huì)同質(zhì)檢部門及有關(guān)部

門與供方協(xié)商，交國(guó)家認(rèn)可的第三方測(cè)試與仲裁，以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。

5.6.3確因物資和設(shè)備質(zhì)量不合格，則由設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)向供方提出索賠或退貨。

6記錄

公司應(yīng)根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。

6.1物資合格供方名錄

6.2物資供方評(píng)定記錄

6.3物資合格供方檔案

6.4施工材料預(yù)算

6.5工程材料計(jì)劃表

6.6物資月份采購(gòu)計(jì)劃

6.7物資到貨登記表

6.8金屬材料質(zhì)量證明書登記表

工程分包控制程序

1目的及適用范圍

為嚴(yán)格控制工程分包，確保工程產(chǎn)品質(zhì)量制定本程序

本程序適用于公司的工程分包、產(chǎn)品外委加工過(guò)程的質(zhì)量控制。

2職責(zé)

公司經(jīng)營(yíng)管理部門是負(fù)責(zé)工程分包的歸口管理部門，設(shè)材供應(yīng)部門是負(fù)責(zé)產(chǎn)品外委

加工的歸口管理部門。各二級(jí)生產(chǎn)單位、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。

3工程分包和外委加工工作程序

3.1供方的評(píng)定

3.1.1評(píng)定的組織

對(duì)供方的評(píng)定由項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)部門（包括技術(shù)、質(zhì)量、施工等）的人員參加。

3.1.2評(píng)定的內(nèi)容與方法

a）查供方質(zhì)量認(rèn)證情況；

b）查供方以往施工的質(zhì)量情況；

c）查供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)和信譽(yù)；

d）必要時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行以質(zhì)量保證能力為主要內(nèi)容的綜合考察。

e）查供方售后服務(wù)情況；

f）調(diào)查供方的資產(chǎn)和資金狀況，證實(shí)其足以保證分包合同的實(shí)施，并能承擔(dān)分包

合同的風(fēng)險(xiǎn)。

3.1.3對(duì)供方的評(píng)定應(yīng)予記錄，并建立和保存合格供方的名錄和檔案。

3.1.4供方檔案內(nèi)容包括：?jiǎn)挝幻Q、法人代表、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)資質(zhì)主營(yíng)業(yè)地、電

話、傳真、地址、經(jīng)營(yíng)范圍、施工能力、單位狀況等。

3.1.5由公司工程管理部門組織有關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行定期或不定期的考核，實(shí)施動(dòng)態(tài)

管理。

3.2分包合同

3.2.1根據(jù)分包項(xiàng)目，由公司經(jīng)營(yíng)部或授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理部與供方簽訂工程分包合同，報(bào)

主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.2.2分包合同內(nèi)容

分包合同內(nèi)容主要有工程概況、雙方一般責(zé)任、施工組織設(shè)計(jì)和工期、質(zhì)量與驗(yàn)收、

合同價(jià)款與支付、材料設(shè)備供應(yīng)、設(shè)計(jì)變更、竣工與信譽(yù)、爭(zhēng)議、違約和索賠。必要時(shí),

有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、名稱、編號(hào)和版本。

3.3對(duì)供方的控制

3.3.1接受分包工程的供方必須具有規(guī)定的資質(zhì)。

3.3.2公司及公司的二級(jí)單位必須指定專人對(duì)分包工程進(jìn)行管理。

3.3.3公司及二級(jí)單位的各有關(guān)職能部門、按分包合同條款的要求履行各自質(zhì)量職責(zé),

對(duì)分包工程實(shí)施全過(guò)程控制。

3.4分包工程質(zhì)量的驗(yàn)證

3.4.1由公司的質(zhì)檢部門對(duì)分包工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。

3.4.2由公司的技術(shù)部門對(duì)分包工程的施工方案和交工資料進(jìn)行批準(zhǔn)和驗(yàn)證。

3.4.3顧客對(duì)分包工程進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，顧客驗(yàn)證不能作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依

據(jù)，也不能減輕本企業(yè)向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。

3.5質(zhì)量爭(zhēng)端

3.5.1經(jīng)驗(yàn)證分包工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，質(zhì)檢人員應(yīng)立即通知供方。

3.5.2因質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議由質(zhì)檢部門與供方協(xié)商，交國(guó)家認(rèn)可的第

三方驗(yàn)證仲裁，以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。

3.5.3確因工程質(zhì)量不合格，則由公司及二級(jí)單位做出向供方拒收或索賠。

4記錄

公司應(yīng)根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。

4.1分包工程、外委加工供方評(píng)定記錄

4.2工程合格供方檔案

4.3記錄控制執(zhí)行《記錄控制程序》

原材料、設(shè)備、管道附件

檢驗(yàn)入庫(kù)保管發(fā)放控制程序

1目的及適用范圍

1.1為確保管道安裝質(zhì)量，向顧客交付符合規(guī)定要求和法律法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，必

須對(duì)管道原材料?、附件及設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。因此，制定本程序。

1.2本程序適用于業(yè)主采購(gòu)的管材、設(shè)備及配件檢驗(yàn)以及交鑰匙工程由施工單位采購(gòu)

的管材、設(shè)備及管道附件檢驗(yàn)。

2引用文件

2.1有關(guān)管道安裝的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。

2.2物資控制采購(gòu)程序

2.3合同評(píng)審與顧客溝通程序

2.4標(biāo)識(shí)和可追溯性程序

2.5理化試驗(yàn)控制程序

2.6無(wú)損檢測(cè)控制程序

2.7顧客財(cái)產(chǎn)控制程序

2.8進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

3職責(zé)

3.1項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購(gòu)供應(yīng)部門是管材、設(shè)備、管路附件的進(jìn)貨、驗(yàn)收、保管部

Ho

3.2工程技術(shù)及質(zhì)量檢驗(yàn)部門是設(shè)備、附件和材料的檢驗(yàn)實(shí)施部門。

3.3檢驗(yàn)工作由質(zhì)保體系的各有關(guān)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)。

4檢驗(yàn)的內(nèi)容

4.1由供方及業(yè)主提供的材料、設(shè)備及管路附件等其數(shù)量、表面質(zhì)量、尺寸、材質(zhì)等

檢查、檢驗(yàn)、驗(yàn)收。

4.2規(guī)格、型號(hào)與設(shè)計(jì)文件是否相符。

4.3鋼材、焊接材料必須有合格證明書，對(duì)于質(zhì)量證明書不全的材料或?qū)|(zhì)量證明書

有數(shù)據(jù)懷疑的項(xiàng)目，應(yīng)向供方及業(yè)主提出退貨或進(jìn)行復(fù)檢。并符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，

復(fù)驗(yàn)不合格不得入庫(kù)。

4.4設(shè)備、管路附件必須有產(chǎn)品質(zhì)量證明書，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明書項(xiàng)目不全或?qū)ζ鋽?shù)據(jù)

有

懷疑時(shí)應(yīng)向供方或業(yè)主提出并妥善解決。

5入庫(kù)保管的內(nèi)容

5.1檢驗(yàn)合格的材料按有關(guān)規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)記錄。

5.2入庫(kù)材料要分類存放整齊，不得混材。

5.3管件、管材應(yīng)存放在防雨防潮的庫(kù)房?jī)?nèi)。

5.4普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥出廠后保管期不超過(guò)3個(gè)月，帆土水泥不超過(guò)

兩個(gè)月，超期水泥做標(biāo)號(hào)試驗(yàn)，合格后使用。

5.5焊接材料放在一級(jí)庫(kù)存放，貨架距墻＞300mm,距地＞300mm,室內(nèi)濕控保持在10?

15℃,相對(duì)濕度＜60虬使用前按規(guī)定進(jìn)行烘干。

6程序

6.1由項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料設(shè)備及配件等，應(yīng)由施工單位技術(shù)部門對(duì)

供方提出要求，由業(yè)主采購(gòu)的上述產(chǎn)品應(yīng)由業(yè)主供貨物資部門組織核對(duì)數(shù)量，表面質(zhì)量、

規(guī)格、型號(hào)等，辦理交接入庫(kù)手續(xù)。

6.2由質(zhì)檢員審查供方及業(yè)主提交的材料質(zhì)量證明書，設(shè)備出廠合格證，并填寫有關(guān)

復(fù)驗(yàn)質(zhì)量記錄。材料責(zé)任師認(rèn)可，質(zhì)保師批準(zhǔn)。

6.3對(duì)經(jīng)審查，復(fù)驗(yàn)不合格的材料，由質(zhì)保工程師進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知物資供應(yīng)部門退

貨，或隔離并清出現(xiàn)場(chǎng)。

6.4施工隊(duì)領(lǐng)用材料、設(shè)備、配件，應(yīng)按已提交給物資供應(yīng)部門的供應(yīng)計(jì)劃，在材料

出庫(kù)單上簽字領(lǐng)用，由物資供應(yīng)部門辦理出庫(kù)手續(xù)。

6.5對(duì)質(zhì)保工程師提出需復(fù)驗(yàn)的項(xiàng)目，由有關(guān)專業(yè)責(zé)任師提出復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目及要求，提出

復(fù)驗(yàn)委托，交現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)部門聯(lián)系試驗(yàn)。

6.6對(duì)復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目的結(jié)果，由專業(yè)責(zé)任師對(duì)結(jié)果確認(rèn)履行簽字手續(xù)，準(zhǔn)予使用。

管道安裝工藝管理程序

1.目的和適用范圍

1.1為對(duì)壓力管道的施工工藝進(jìn)行有效控制，明確管理職責(zé)和技術(shù)要求，統(tǒng)一質(zhì)量記

錄，以使施工過(guò)程得到有效控制并符合設(shè)計(jì)、規(guī)范規(guī)定，滿足顧客要求，特制定本程序。

1.2本程序適用于公司承建的所有壓力管道安裝工程的工藝控制。

2職責(zé)

2.1生產(chǎn)技術(shù)部是壓力管道安裝工藝控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織大型管道工程施

工工藝的選擇、確定工作。

2.1.1負(fù)責(zé)組織編制《工業(yè)管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)》、《公用管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)》。

2.1.2負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)。

2.1.3負(fù)責(zé)檢查施工中工藝文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，和施工記錄的填寫情況等。

2.2施工隊(duì)負(fù)責(zé)安裝工藝控制的日常管理。

2.2.1負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行。

2.2.2負(fù)責(zé)施工技術(shù)措施的編制和執(zhí)行。

2.3施工隊(duì)為工藝控制的執(zhí)行部門。

2.3.1負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施工藝標(biāo)準(zhǔn)和工藝控制文件，對(duì)影響工程質(zhì)量的直接因素和間接因

素進(jìn)行有效監(jiān)控。

2.3.2負(fù)責(zé)組織本單位有關(guān)人員參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底。

2.4施工人員為工藝控制的直接執(zhí)行者。

3工作流程

壓力管道施工工藝控制總體流程見圖3.Io

3.1安裝工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)壓力管道施工進(jìn)行總體策劃并制定大型管道

工程的安裝工藝和施工技術(shù)措施，在其中規(guī)定具體要求，明確施工程序、施工方法、執(zhí)

行的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量要求、質(zhì)量保證措施，使施工合理、有序地進(jìn)行。

3.2對(duì)于首次使用且在公司范圍內(nèi)未經(jīng)焊接工藝評(píng)定的材料和工藝，由生產(chǎn)技術(shù)科組

織或委托有評(píng)定資格的單位進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，焊接責(zé)任師依據(jù)焊接工藝評(píng)定編制焊接

工藝指導(dǎo)書。

3.3壓力管道施工前，相關(guān)工藝文件應(yīng)編制、審批完，管道單線圖按有關(guān)規(guī)定繪制完

成，并下發(fā)到有關(guān)施工單位。

3.4安裝工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，交底程序和內(nèi)容可

參見圖紙會(huì)審及技術(shù)交底程序。

3.5工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系辦理工程變更、洽商手續(xù)，并且負(fù)責(zé)以書面形式

通知管道施工人員、質(zhì)檢人員和無(wú)損探傷人員。

3.6為保證壓力管道的施工質(zhì)量與進(jìn)度，應(yīng)加大管道的預(yù)制深度，減少現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工作

?llo

3.7施工前由施工班組長(zhǎng)合理劃分預(yù)制管段、確定安裝方法和固定口位置，安裝工藝

責(zé)任師進(jìn)行審核，以盡量創(chuàng)造好的施工環(huán)境，保證施工質(zhì)量。

3.8一般工裝設(shè)備由施工隊(duì)自行設(shè)計(jì)、制作及保管，特殊或大型工裝由施工隊(duì)申請(qǐng)，

公司管理者代表批準(zhǔn)，安排制作，施工隊(duì)使用后由物資部門保管。

3.8.1工裝設(shè)計(jì)應(yīng)符合以下原則：

⑴結(jié)構(gòu)合理、使用方便；

⑵經(jīng)濟(jì)適用，安全可靠；

⑶技術(shù)先進(jìn)，便于制造。

3.9施工隊(duì)要與顧客代表和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理密切合作，并接受其質(zhì)量監(jiān)督。

3.10施工隊(duì)負(fù)責(zé)配備施工中用于自檢、互檢的檢測(cè)工具，并保證其處于合格狀態(tài)和檢

定周期內(nèi)。

3.11當(dāng)施工環(huán)境不符合工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求時(shí)，必須采取可行措施使其達(dá)到要求后，

方可施工。

3.12施工人員必須持證上崗，并且具有本崗位需要的操作技能和專業(yè)知識(shí)。

3.13各責(zé)任師和施工人員必須及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、規(guī)范地填寫施工記錄和管理

資料。

3.14熱處理時(shí)，操作人員必須按工藝文件要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并做好記錄。

3.15施工中，認(rèn)真執(zhí)行工序交接制度，并辦理工序交接記錄，上道工序作業(yè)人員應(yīng)保

證其交接的工序質(zhì)量合格，下道工序接收者必須驗(yàn)證其合格后，方可接收作業(yè)，專業(yè)間

工序交接由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.16需要顧客或監(jiān)理代表認(rèn)可的工序，必須通知顧客代表到場(chǎng)，由其簽字認(rèn)可后，才

能轉(zhuǎn)入下道工序施工。

3.17安裝前，作業(yè)人員要按設(shè)計(jì)要求和工藝文件核對(duì)確認(rèn)管材、設(shè)備和管路附件的規(guī)

格、型號(hào)。

3.18作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格控制管道及附件的安裝位置及安裝質(zhì)量，并認(rèn)真填寫安裝記錄。

3.19工藝控制的具體要求參見相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)。

4記錄

施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施

圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)交底記錄、技術(shù)交底記錄

焊接工藝評(píng)定

管道單線圖

設(shè)計(jì)變更通知單、工程變更聯(lián)絡(luò)單

檢定證書

崗位資格證書

工序交接記錄

5記錄的保存

工程交付后，企業(yè)存檔的交工技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)整理歸檔，一般為一個(gè)月之內(nèi)。歸檔

資料的整理，執(zhí)行檔案管理的有關(guān)規(guī)定，檔案的保存期限由企業(yè)根據(jù)管理需要確定，但

不得低于五年。

圖3.1壓力管道工程安裝工藝質(zhì)量控制程序

施工生產(chǎn)設(shè)備管理程序

1目的及適用范圍

為保證管道安裝所使用的機(jī)械設(shè)備在施工生產(chǎn)中處于良好狀態(tài)，做到安全穩(wěn)定運(yùn)

行，從而保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。因此，必須對(duì)施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行有效控制，它是質(zhì)

保體系的重要控制要素。

本程序?qū)τ糜诠艿朗┕さ臋C(jī)械設(shè)備的管理職責(zé)、管理程序、使用、維護(hù)保養(yǎng)和檢修

做了規(guī)定。

本程序適用于管道安裝過(guò)程中對(duì)機(jī)械設(shè)備的全過(guò)程管理。

2引用文件

2.1標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

3職責(zé)

公司設(shè)材部是管道安裝所用機(jī)械設(shè)備的歸口管理部門，項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)材科負(fù)責(zé)實(shí)

施。

4機(jī)械設(shè)備的管理

4.1機(jī)械設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)起草機(jī)械設(shè)備質(zhì)量保證控制系統(tǒng)的管理制度，并負(fù)責(zé)貫徹、

執(zhí)行、監(jiān)督、檢查。

4.2機(jī)械設(shè)備的使用管理

4.2.1用于管道安裝的焊接設(shè)備、焊材烘干設(shè)備、熱處理設(shè)備、起重設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、

探傷設(shè)備、彎管設(shè)備、耐壓試驗(yàn)設(shè)備和其他相關(guān)設(shè)備均應(yīng)保持完好狀態(tài)，確保機(jī)械設(shè)備

的安全運(yùn)行。

4.2.2單人操作的機(jī)械設(shè)備必須實(shí)行定人、定機(jī)、定崗位責(zé)任制，且須專人管理。

4.2.3持證上崗

4.2.3.1除各種機(jī)動(dòng)車輛及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)特種作業(yè)人員頒發(fā)的操作證外，公司

內(nèi)部也應(yīng)按照企業(yè)設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定，辦理機(jī)械設(shè)備操作證。

4.2.3.2嚴(yán)禁無(wú)證操作或轉(zhuǎn)借他人使用。

4.2.3.3凡是持證上崗的操作人員，必須隨時(shí)攜帶操作證。

4.2.4使用單位對(duì)凈值為零的設(shè)備，在使用前除應(yīng)按一般設(shè)備使用要求執(zhí)行檢查外，

還要嚴(yán)格按出廠使用說(shuō)明書的規(guī)定要求重新測(cè)定使用能力后方可使用，對(duì)起重設(shè)備和運(yùn)

輸車輛更要嚴(yán)格控制使用。

4.2.5機(jī)械設(shè)備使用中出現(xiàn)異常情況，凡屬機(jī)件失靈或發(fā)現(xiàn)有隨時(shí)擴(kuò)大的故障，必須

立即仃機(jī)進(jìn)行檢查處理。

4.2.6機(jī)械設(shè)備的燃油、潤(rùn)滑油和液壓油必須按規(guī)定使用，油料應(yīng)保證質(zhì)量，操作人

員必須了解潤(rùn)滑油性能，掌握潤(rùn)滑部位，熟悉所用油料牌號(hào)，合理潤(rùn)滑設(shè)備。

4.2.7進(jìn)入冬、夏季，要根據(jù)施工地區(qū)氣候條件并結(jié)合保養(yǎng)進(jìn)行換油。

4.3設(shè)備事故

4.3.1設(shè)備事故報(bào)告的程序與時(shí)限

公司各單位、現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)設(shè)備事故應(yīng)按照公司24小時(shí)內(nèi)逐級(jí)上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)。

4.3.2設(shè)備事故的分析與處理

a）發(fā)生機(jī)械設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)采取緊爭(zhēng)措施，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

b）所有機(jī)械設(shè)備事故都要查清原因和責(zé)任，按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理。

c）機(jī)動(dòng)車輛發(fā)生交通事故，按交通事故處理規(guī)定執(zhí)行。

5設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及檢修管理

5.1設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)

5.1.1例行保養(yǎng)

a）操作人員在機(jī)械設(shè)備運(yùn)行的前、后和運(yùn)行之中進(jìn)行的檢查保養(yǎng)，中心內(nèi)容是檢

查要害部位和易損部位，對(duì)油、水的數(shù)量、操縱裝置和安全裝置完好情況，以保證設(shè)備

的安全正常運(yùn)行。

b）新增設(shè)備和經(jīng)大修的設(shè)備，走合期完以后要進(jìn)行一次全面檢查保養(yǎng)，清洗各濾

清器，并更換潤(rùn)滑油。

5.1.2設(shè)備的分級(jí)維護(hù)保養(yǎng)

由使用單位設(shè)材部門，根據(jù)設(shè)備使用技術(shù)狀況，按照一級(jí)、二級(jí)、

三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)，并填寫相應(yīng)的保養(yǎng)、修理記錄。

5.1.3設(shè)備的特殊保養(yǎng)

a）設(shè)備停放保養(yǎng)：對(duì)停駛、封存設(shè)備的保養(yǎng)重點(diǎn)是清潔、防腐，內(nèi)燃機(jī)械應(yīng)定期

發(fā)動(dòng)、盤車，每季度最少一次，停放保養(yǎng)由操作人員、保管人員進(jìn)行。

b）轉(zhuǎn)移前的保養(yǎng)：指根據(jù)施工地點(diǎn)經(jīng)常遷移的特點(diǎn)，在某一工程用完后，雖未達(dá)

到規(guī)定保養(yǎng)周期，為使機(jī)械設(shè)備能迅速投入新的施工生產(chǎn)而進(jìn)行的保養(yǎng)。除二級(jí)或三級(jí)

保養(yǎng)外，可增加防腐油漆等項(xiàng)目。

5.2檢修管理

5.2.1機(jī)械設(shè)備送修規(guī)定

a）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的大修，送具有相應(yīng)修理資格的專業(yè)部門進(jìn)行。

b）設(shè)備進(jìn)廠修理時(shí)，設(shè)備管理人員參加檢查，確定修理項(xiàng)目，簽訂大修理協(xié)議書。

5.2.2機(jī)械設(shè)備大修竣工出廠規(guī)定

a）設(shè)備大修竣工后，使用單位要進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到大修理標(biāo)準(zhǔn)方能出廠。

b）設(shè)備大修竣工后，要將設(shè)備修理資料交設(shè)備檔案部門保管。

6設(shè)備檔案管理

6.1公司設(shè)置了設(shè)備檔案管理機(jī)構(gòu)，對(duì)隨機(jī)技術(shù)文件和投入使用中有保存價(jià)值的技術(shù)

資料應(yīng)逐臺(tái)建立單機(jī)檔案。

7記錄

7.1公司根據(jù)自身的管理需要，建立以下機(jī)械設(shè)備管理的有關(guān)記錄。

設(shè)備購(gòu)置記錄

設(shè)備檢驗(yàn)入庫(kù)單

機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳

機(jī)械設(shè)備事故報(bào)告表

機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)修理記錄

機(jī)械設(shè)備大修送修協(xié)議書

機(jī)械設(shè)備大修竣工驗(yàn)收記錄

7.2機(jī)械設(shè)備的相關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

圖紙會(huì)審及技術(shù)交底程序

1目的和適用范圍

1.1目的

為對(duì)壓力管道安裝工程的圖紙會(huì)審及技術(shù)交底進(jìn)行控制，避免圖紙錯(cuò)誤和施工管理

人員、操作人員的理解錯(cuò)誤對(duì)施工造成的不利影響，特制定本程序。

1.2適用范圍

1.2.1與壓力管道安裝有關(guān)的安裝、土建及電氣儀表各專業(yè)自審；

1.2.2相關(guān)職能部門參加的圖紙會(huì)審；

1.2.3壓力管道安裝工程技術(shù)交底。

2職責(zé)

2.1生產(chǎn)技術(shù)部門是圖紙會(huì)審及技術(shù)交底控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織管道工程相

關(guān)專業(yè)進(jìn)行圖紙自審及各專業(yè)會(huì)審。

2.2壓力管道安裝工程技術(shù)交底由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)管理與實(shí)施。

3工作流程

3.1圖紙會(huì)審

3.1.1當(dāng)條件具備時(shí)，由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織管道工程相關(guān)專業(yè)進(jìn)行圖紙自審，主要

檢查發(fā)現(xiàn)專業(yè)內(nèi)部的圖紙問(wèn)題，向設(shè)計(jì)提出。

3.1.2壓力管道專業(yè)自審進(jìn)行后，由管理者代表組織相關(guān)科室和各專業(yè)施工技術(shù)人員

進(jìn)行綜合圖紙會(huì)審，重點(diǎn)解決管道專業(yè)與設(shè)備專業(yè)、土建專業(yè)、電氣專業(yè)、儀表專業(yè)銜

接問(wèn)題，并填寫圖紙會(huì)審記錄。

3.1.3在圖紙會(huì)審中查出的主要問(wèn)題應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)見證材料，由于設(shè)計(jì)進(jìn)行修

改的以“設(shè)計(jì)變更通知單”為依據(jù)；公司提出的修改以“施工變更聯(lián)絡(luò)單”為依據(jù)?！笆?/p>

工變更聯(lián)絡(luò)單”由公司提議人和審核人簽字，并經(jīng)設(shè)計(jì)代表或建設(shè)單位代表同意并簽字

后生效。

3.1.4對(duì)于會(huì)審中無(wú)法當(dāng)場(chǎng)解決的問(wèn)題，要發(fā)會(huì)議紀(jì)要，明確責(zé)任人和處理期限。

3.1.5圖紙審核的內(nèi)容：

(1)設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足施工需要；

(2)設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的適用性、準(zhǔn)確性；

（3）管道平面布置圖與單線圖的一致性；

（4）材料表與圖紙材料是否一致，有無(wú)遺漏；

（5）設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的可行性。

3.2壓力管道安裝工程技術(shù)交底

3.2.1壓力管道工程開工前由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織各專業(yè)責(zé)任師等有關(guān)人員對(duì)施

工人員進(jìn)行技術(shù)交底。

3.2.2技術(shù)交底的主要內(nèi)容包括：

（1）安裝工藝、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，施工難點(diǎn)；

（2）工程施工及驗(yàn)收規(guī)范；

（3）施工程序及各施工專業(yè)交叉配合注意事項(xiàng)；

（4）主要施工方法、技術(shù)要求以及質(zhì)量檢驗(yàn)方法、比例，應(yīng)包括；

a）熱、冷緊固技術(shù)要求

b）補(bǔ)償器的安裝方向、支庫(kù)安裝、預(yù)拉伸量等

c）無(wú)損檢測(cè)（包括RT、UT、PT、MT）的要求

（5）關(guān)鍵工序及主要質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)；

（6）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容；

（7）對(duì)工程保護(hù)和標(biāo)識(shí)的要求；

（8）施工中容易出現(xiàn)的主要質(zhì)量問(wèn)題及預(yù)防措施；

（9）安全技術(shù)要求；

（10）主要施工機(jī)具。

4記錄

4.1圖紙會(huì)審記錄

4.2工程技術(shù)交底記錄

5記錄的保存

按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如無(wú)規(guī)定保存期最少為五年。

焊接過(guò)程控制程序

1目的及適用范圍

焊接控制是直接關(guān)系到管道安裝質(zhì)量的關(guān)鍵，本章明確規(guī)定了焊接質(zhì)量管理工作和

焊接質(zhì)量控制的職責(zé)、程序和要求，其目的是通過(guò)控制影響焊接質(zhì)量的各個(gè)要素，以保

證管道安裝符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的規(guī)定。適用于管道安裝的焊接過(guò)程控制。

2引用文件

2.1工作環(huán)境控制程序

2.2標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

2.3監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

3職責(zé)

技術(shù)部門是負(fù)責(zé)焊接控制的歸口管理部門，各二級(jí)單位技術(shù)部門具體實(shí)施。公司技

術(shù)部門負(fù)責(zé)焊工資格和焊接工藝評(píng)定管理。焊接責(zé)任師執(zhí)行。

4焊接質(zhì)量管理工作的要求

4.1焊接質(zhì)量管理工作的依據(jù)：本《手冊(cè)》所列的技術(shù)法規(guī)、業(yè)主及供方提供的設(shè)計(jì)

文件、合同中反映的用戶特殊要求。

4.2焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)編制、修訂焊接質(zhì)量保證控制系統(tǒng)及相應(yīng)制度，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行、

監(jiān)督檢查。

4.3焊接質(zhì)量的控制均按本系統(tǒng)的規(guī)定運(yùn)行。焊接質(zhì)量的控制環(huán)節(jié)

和控制點(diǎn)見“焊接質(zhì)量控制管理制度”。（企業(yè)制定）

5焊接質(zhì)量控制內(nèi)容、要求和程序

5.1焊接工藝評(píng)定

5.1.1焊接工藝評(píng)定應(yīng)以可靠的鋼材焊接性能試驗(yàn)為依據(jù)，并在產(chǎn)品焊接之前完成。

對(duì)于新材料還需作焊接性能試驗(yàn)；

5.1.2焊接工藝評(píng)定程序：施焊單位申請(qǐng)、焊接技術(shù)部門下達(dá)任務(wù)書、焊接技術(shù)人員

編制焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書、GB50236-98規(guī)定施焊試件、檢驗(yàn)試件和試樣、測(cè)定焊接接頭

是否具有所要求的使用性能、提出焊接工藝評(píng)定報(bào)告，報(bào)公司焊接責(zé)任師審簽，總工程

師批準(zhǔn)?？荚囈娮C表格見記錄。

5.2焊工資格

5.2.1焊工應(yīng)取得相應(yīng)的資格后方可施焊。

5.2.2焊工資格的評(píng)定內(nèi)容及要求按《焊工考試規(guī)則》執(zhí)行，所有評(píng)定和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)

存入焊工檔案。

5.2.3焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)焊工上崗前的焊工資格進(jìn)行監(jiān)督檢查和確認(rèn)。

5.3焊接材料的控制

5.3.1焊接材料應(yīng)在焊接責(zé)任師的指導(dǎo)下訂貨、采購(gòu)和驗(yàn)收；

5.3.2必須建立嚴(yán)格的保管、烘干、發(fā)放和回收制度。

5.4焊接施工的控制

5.4.1當(dāng)施焊環(huán)境出現(xiàn)下列任一情況，且無(wú)有效防護(hù)措施時(shí):禁止施焊：

（1）手工焊時(shí)風(fēng)速大于10米/秒；

（2）氣體保護(hù)焊時(shí)風(fēng)速大于2米/秒

（3）相對(duì)濕度大于90%,焊接環(huán)境溫度低于0℃時(shí)；

（4）雨、雪環(huán)境。

5.4.2焊縫的形狀、尺寸以及外觀應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖樣的規(guī)定。焊縫表面不得

有裂紋、夾渣、氣孔、弧坑和飛濺物。焊縫與母材應(yīng)圓滑過(guò)渡，咬邊情況應(yīng)符合規(guī)范要

求。焊縫內(nèi)部質(zhì)量應(yīng)采用無(wú)損檢測(cè)手段檢測(cè)。

5.5產(chǎn)品檢查試件

5.5.1產(chǎn)品檢查試件的數(shù)量及要求按規(guī)范執(zhí)行；

5.5.2產(chǎn)品檢查試件應(yīng)由焊該產(chǎn)品的焊工焊接。試件材料、焊接設(shè)備和工藝條件等應(yīng)

與代表的產(chǎn)品相同。試件焊成后應(yīng)打上焊工代號(hào)鋼??；

5.5.3試件的尺寸應(yīng)滿足制備檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)所需的力學(xué)性能試驗(yàn)條件要求。

5.6焊接質(zhì)量檢驗(yàn)控制

5.6.1焊前必須檢查焊接工藝卡和焊工合格證，焊接材料烘干是否達(dá)到工藝要求；

5.6.2控制預(yù)熱和層間溫度以及后熱和熱處理溫度符合要求。

5.6.3焊縫外觀檢查合格后方可進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)；

5.6.4檢查焊縫的焊工代號(hào)鋼印和焊接記錄等交工資料

5.7焊縫返修的控制

焊縫的返修必須嚴(yán)格按焊縫返修方案執(zhí)行，一次返修由施工隊(duì)技術(shù)人員制訂方案，

報(bào)焊接技術(shù)人員審批，在質(zhì)量檢查員監(jiān)督下實(shí)施。二次返修由施工隊(duì)技術(shù)人員提出返修

方案，由項(xiàng)目經(jīng)理部，工程處（或上一級(jí)）焊接責(zé)任師批準(zhǔn)，在質(zhì)量檢查員監(jiān)督下實(shí)施。

當(dāng)二次返修仍不合格時(shí)，則由工程處技術(shù)責(zé)任人組織專業(yè)人員研究制訂返修方案，經(jīng)焊

接責(zé)任師確認(rèn)報(bào)總工程師批準(zhǔn)后，在焊接責(zé)任師和焊接檢查員的監(jiān)督下進(jìn)行返修。返修

情況及結(jié)果應(yīng)記入交工資料。

5.8焊接設(shè)備的控制

用于管道安裝的焊接設(shè)備必須完好，其儀表必須經(jīng)計(jì)量部門鑒定合格且在有效期

內(nèi)。必須滿足管道安裝的工藝要求。

5.9焊接責(zé)任師必須按控制點(diǎn)的有關(guān)內(nèi)容監(jiān)督檢查質(zhì)量控制點(diǎn)的執(zhí)行情況，并在規(guī)定

的控制點(diǎn)上予以到位控制并及時(shí)處理信息反饋問(wèn)題。

5.10焊接系統(tǒng)的質(zhì)量保證工作還應(yīng)執(zhí)行與本手冊(cè)有關(guān)的質(zhì)量控制管理制度。

6記錄控制

焊接過(guò)程的質(zhì)量控制記錄按記錄控制程序要求執(zhí)行。

圖5.1焊接質(zhì)量控制流程圖

無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制程序

1目的及適用范圍

為保證管道安裝質(zhì)量符合法規(guī)和顧客的要求，須根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)原材

料、管道焊口等進(jìn)行必要的非破壞檢驗(yàn)，以確定原材料、管道焊接是否存在缺陷，通過(guò)

無(wú)損檢測(cè)的方法做出準(zhǔn)確的判定。

本程序適用于管道安裝過(guò)程的無(wú)損檢測(cè)控制，其常規(guī)檢測(cè)方法包括：射線檢測(cè)、超

聲波檢測(cè)、磁粉檢測(cè)、滲透檢測(cè)等。

本程序規(guī)定了無(wú)損檢測(cè)的管理職責(zé)及控制程序和要求。

2引用文件

2.1國(guó)家現(xiàn)行的無(wú)損檢測(cè)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等。

2.2記錄控制程序

2.3信息溝通控制程序

2.4工作環(huán)境控制程序

2.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

3職責(zé)

公司的無(wú)損檢測(cè)部門是負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)工作的歸口管理部門。

4控制程序及要求

4.1無(wú)損檢測(cè)委托必須按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求的比例及有關(guān)的技術(shù)要求由質(zhì)檢人員指定探

傷位置后進(jìn)行委托；依據(jù)委托內(nèi)容進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。

4.2無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)編制、修訂無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量保證控制系統(tǒng)及

相應(yīng)制度，并負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查，有關(guān)管道安裝工程的所有無(wú)損檢測(cè)專業(yè)的

質(zhì)量保證控制均按系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。

4.3施工單位質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目無(wú)損檢測(cè)部位的外觀檢驗(yàn)、部位標(biāo)記和檢測(cè)委托

工作，所有的委托書必須由質(zhì)量檢查員簽字。

4.4無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門考核取得相應(yīng)的資格證書，且從事與其資質(zhì)

相符的檢測(cè)工作。

4.5無(wú)損檢測(cè)儀器應(yīng)達(dá)到所選用標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求，經(jīng)設(shè)備工程師確認(rèn)方可使用。X射線

探傷機(jī)、黑度計(jì)必須在計(jì)量檢定周期內(nèi)。

4.6無(wú)損檢測(cè)用的材料，必須有產(chǎn)品合格標(biāo)志，經(jīng)材料工程師確認(rèn)后方可使用。

4.7無(wú)損檢測(cè)的質(zhì)量控制

4.7.1管道安裝工程無(wú)損檢測(cè)前，均應(yīng)編制《壓力管道無(wú)損檢測(cè)通用工藝》，經(jīng)無(wú)損檢

測(cè)責(zé)任師批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.7.2檢測(cè)項(xiàng)目專用工藝卡由項(xiàng)目無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)編制。

4.7.3無(wú)損檢測(cè)時(shí)應(yīng)做好各種技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量情況的原始記錄，原始記錄應(yīng)有相應(yīng)資

質(zhì)操作人員的簽字。

4.7.4無(wú)損檢測(cè)后及時(shí)向委托方反饋質(zhì)量信息。

4.7.5無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)必須經(jīng)過(guò)評(píng)定和審核兩道程序，評(píng)定和審核不能為同一人。

4.7.6無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師必須按控制點(diǎn)一覽表的有關(guān)內(nèi)容，檢查控制點(diǎn)的執(zhí)行情況，并

在由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師確認(rèn)的控制點(diǎn)上予以到位確認(rèn)，并及時(shí)處理信息反饋。

4.7.7無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的質(zhì)量保證工作還應(yīng)執(zhí)行《手冊(cè)》及程序文件中有關(guān)的質(zhì)量控制

管理制度。

5記錄

無(wú)損檢測(cè)記錄按記錄控制程序要求執(zhí)行。應(yīng)做的記錄是：

壓力管道單線圖

無(wú)損檢測(cè)委托單

無(wú)損檢測(cè)報(bào)告

焊縫返修通知單

無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及射線檢測(cè)底片應(yīng)按規(guī)定年限保存，并不得低于5年。

熱處理過(guò)程控制程序

1目的及適用范圍

熱處理過(guò)程控制是對(duì)直接影響管道焊縫熱處理質(zhì)量的過(guò)程實(shí)施有效控制，其目的是

對(duì)管道焊縫消除焊接應(yīng)力、防止變形、穩(wěn)定尺寸、改善力學(xué)性能及耐蝕等要求予以控制，

以保證熱處理符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。

本程序?qū)毫艿腊惭b的熱處理過(guò)程控制的職責(zé)和程序作了規(guī)定。

2引用文件

2.1有關(guān)壓力管道安裝熱處理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定

2.2工作環(huán)境控制程序

2.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

2.4管道安裝工藝管理程序

2.5施工機(jī)械設(shè)備管理程序

2.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

2.7理化試驗(yàn)控制程序

2.8糾正和預(yù)防措施控制程序

3職責(zé)

技術(shù)部門是負(fù)責(zé)焊縫熱處理過(guò)程控制的歸口管理部門，各項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)技術(shù)科

（工程部）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4熱處理工藝文件

4.1熱處理前必須編制熱處理方案、熱處理工藝卡，經(jīng)工藝和熱處理責(zé)任師審批，其

編制、審批、發(fā)放、保管、修改均按文件控制程序要求進(jìn)行。

4.2熱處理工藝內(nèi)容要求：

a）熱處理件主要尺寸和重量；

b）熱處理類型；

c）熱處理方法；

d）熱處理加熱過(guò)程時(shí)間一一溫度控制曲線圖；

e）測(cè)溫系統(tǒng)及溫度控制；

f）熱處理件表面需要特殊保護(hù)的部位和方法。

5熱處理設(shè)備、工裝、人員的要求

5.1熱處理使用的設(shè)備、工裝應(yīng)處于完好狀態(tài)，并經(jīng)設(shè)備責(zé)任師確認(rèn)后方可使用。

5.2熱處理所使用的儀器、儀表應(yīng)在計(jì)量檢定合格期內(nèi)，有明顯標(biāo)志，并經(jīng)計(jì)量責(zé)任

師認(rèn)可。

5.3熱處理用保溫材料、工裝等所用物品均應(yīng)齊備、滿足需要。

5.4熱處理人員應(yīng)熟悉熱處理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝、設(shè)備和測(cè)量裝置，并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培

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6熱處理過(guò)程控制程序

6.1熱處理前應(yīng)做好以下工作：

a）產(chǎn)品檢查試件及各測(cè)溫點(diǎn)已布置好；

b）防風(fēng)、防雨、防火措施完備；

c）與熱處理無(wú)關(guān)的管口已封閉，保溫合格。

6.2嚴(yán)格按已確定的溫度曲線進(jìn)行控制，偏差不得超出允許范圍。

6.3熱處理過(guò)程中要隨時(shí)進(jìn)行檢查，一切不正?，F(xiàn)象均要及時(shí)處理。

6.4及時(shí)做好各項(xiàng)記錄，確保記錄數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。

7熱處理質(zhì)量控制

7.1熱處理結(jié)束后，其熱處理工藝記錄經(jīng)工藝及熱處理責(zé)任師審核簽證。

7.2經(jīng)工藝及熱處理責(zé)任師確認(rèn)后，產(chǎn)品檢查試件方可進(jìn)行加工和性能試驗(yàn)。

7.3產(chǎn)品檢查試件試驗(yàn)結(jié)果由理化責(zé)任師確認(rèn)是否合格