巖土工程公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理，手^邦F

CCGECM-2006

符合GB/T19001-2000

GB/T24001-2004

GB/T28001-2001

2006年04月10日發(fā)布2006年04月14日實(shí)施

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理手冊(cè)

CCGECM-2006

符合GB/T19001-2000

GB/T28001-2001

GB/T24001-2004

發(fā)行版本：E

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持有人：

2006年04月10日發(fā)布2006年04月14日實(shí)施

批準(zhǔn)

公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（E版）是依據(jù)質(zhì)

量管理體系要求、環(huán)境管理體系要求及使用指南和職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求及相關(guān)法律法規(guī)制定，是公

司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行、保持、審

核和認(rèn)證的依據(jù)，是中國(guó)化學(xué)工程第一巖土工程有限公司質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作必須遵循的綱領(lǐng)性文件，是公司

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的基本準(zhǔn)則和工作指南。

《管理手冊(cè)》自發(fā)布之日起生效并實(shí)施，公司管理體系覆蓋

的單位、部門及所屬員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，以確

保所有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作符合要求，使業(yè)主/用戶、

員工等相關(guān)方滿意。

發(fā)行版本:D

批準(zhǔn)人：

編制：日期：2006年03月01日

審核人：日期：2006年04月07日

批準(zhǔn)人：日期：2006年04月10日

目次

0公司簡(jiǎn)介.................................................(1)

1前言.....................................................(2)

2術(shù)語(yǔ)......................................................(3)

3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo).......................(6)

4管理體系

4.1總要求.................................................(8)

4.2文件要求...............................................(8)

4.2.2文件的控制...........................................(9)

4.2.3記錄的控制............................................(10)

5管理職責(zé)

5.1管理承諾...............................................(11)

5.2以顧客、環(huán)境、職業(yè)健康安全為關(guān)注焦點(diǎn)...................(11)

5.3管理體系方針的管理......................................(12)

5.4策劃.....................................................(12)

5.4.1目標(biāo)、指標(biāo)的管理.....................................(12)

5.4.2管理體系策劃..........................................(14)

5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源......................................(14)

5.4.4法律法規(guī)與其他要求....................................(15)

5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)和管理方案.....................(15)

5.5結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和溝通..................................(16)

5.6信息溝通................................................(22)

5.7管理評(píng)審................................................(22)

6資源管理

6.1資源提供................................................(24)

6.2人力資源................................................(24)

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)......................................(24)

6.3基礎(chǔ)設(shè)施................................................(25)

6.4工作環(huán)境................................................(25)

7產(chǎn)品、相關(guān)要求的實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃..........................................(27)

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程........................................(27)

7.3設(shè)計(jì)控制................................................(29)

7.4采購(gòu).....................................................(30)

7.5勘測(cè)與施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制.................(32)

7.5.1勘測(cè)與施工的控制....................................(32)

7.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制..........................(35)

7.6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)..........................................(36)

7.7監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制....................................(37)

8測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.1總則....................................................(39)

8.2監(jiān)視和測(cè)量.............................................(39)

8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)............................................(43)

8.3不合格品、事故、事件和不符合的控制.....................(44)

8.4數(shù)據(jù)分析................................................(45)

8.5改進(jìn).....................................................(46)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)............................................(46)

8.5.2糾正措施和預(yù)防措施..................................(46)

附錄A質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表.........(48)

附錄B產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖...................................(50)

附錄C管理體系程序文件清單.................................(55)

0公司簡(jiǎn)介

我公司創(chuàng)建于1953年，隸屬中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)公司，原名“化學(xué)工

業(yè)部第一勘察設(shè)計(jì)院”，1998年更名為“中國(guó)化學(xué)工程第一巖土工程有

限公司”（以下簡(jiǎn)稱CCGEC）。我公司擁有工程勘察綜合類甲級(jí)、地基與基

礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級(jí)、工程測(cè)繪甲級(jí)、工程咨詢甲級(jí)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)乙

級(jí)等資質(zhì)證書，設(shè)有巖土工程勘察、巖土工程設(shè)計(jì)、巖土工程治理、地

基與基礎(chǔ)工程、巖土工程測(cè)試檢測(cè)監(jiān)測(cè)、巖土工程監(jiān)理、巖土工程咨詢、

工程測(cè)量、水文地質(zhì)及鑿井、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等專業(yè)，擁有各類工程鉆機(jī)、

原位測(cè)試儀器、數(shù)據(jù)自動(dòng)采集系統(tǒng)、樁基動(dòng)測(cè)儀、GPS接收機(jī)、全站儀等

先進(jìn)的勘測(cè)設(shè)備和多項(xiàng)專利、專有施工技術(shù)，是具有巖土工程一體化總

承包能力的綜合性工程公司，可同時(shí)承擔(dān)各類甲級(jí)巖土工程項(xiàng)目多項(xiàng)。

現(xiàn)有員工117人，技術(shù)人員76人，其中具有高、中級(jí)職稱的工程技術(shù)人

員60人。近五十年來(lái)，我公司先后承擔(dān)了勘察項(xiàng)目三千余項(xiàng)，其中國(guó)家

重點(diǎn)大型化工和石化項(xiàng)目80余項(xiàng)，曾獲國(guó)家優(yōu)秀工程勘察金質(zhì)獎(jiǎng)一項(xiàng)，

銀質(zhì)獎(jiǎng)四項(xiàng)，銅獎(jiǎng)一項(xiàng)，省部級(jí)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)四十二項(xiàng)，國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)一項(xiàng),

省部級(jí)科技成果獎(jiǎng)四項(xiàng),部級(jí)優(yōu)秀軟件獎(jiǎng)五項(xiàng)。

公司視質(zhì)量為企業(yè)的生命，對(duì)施工的每一項(xiàng)工程，從基礎(chǔ)工作抓起,

管理層、操作層，層層落實(shí)責(zé)任制，層層把住質(zhì)量關(guān)，以一流的管理、

一流的技術(shù)、一流的服務(wù)，向顧客提供優(yōu)質(zhì)工程、環(huán)保工程。

通訊地址：河北省滄州市運(yùn)河區(qū)迎賓路22號(hào)

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電子信箱:

1前言

CCGEC的管理體系是依據(jù)GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)

質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004(idtISO1400管2004)環(huán)境管

理體系要求及使用指南和GB/T28001-2001(idtOSAS18001:1999)職

業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個(gè)體系建立的。本手冊(cè)闡述了CCGEC質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的途徑，對(duì)涉及到的與

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)活動(dòng)做了明確

規(guī)定。CCGEC通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)，自我證實(shí)和向

相關(guān)方證實(shí)公司管理體系與三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的符合性和遵守適用的質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的承諾。

本手冊(cè)選用了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中描述的全部過(guò)程，沒(méi)有進(jìn)行刪減，并針對(duì)

公司的行業(yè)特點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)過(guò)程的相關(guān)要素及其控制程度進(jìn)行了

必要的描述，要求每項(xiàng)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)都要按

規(guī)定的程序進(jìn)行，以證實(shí)CCGEC有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法

律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

本手冊(cè)適用于CCGEC所承擔(dān)的巖土工程勘察、巖土工程設(shè)計(jì)、巖上

工程治理、地基與基礎(chǔ)工程、巖土工程測(cè)試檢測(cè)監(jiān)測(cè)、工程測(cè)量等專業(yè)

生產(chǎn)活動(dòng)及日常質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和服務(wù)的相關(guān)區(qū)域

及在區(qū)域活動(dòng)的人員。

本手冊(cè)分受控和不受控方式發(fā)放。受控本實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)，登記后發(fā)

放，受控本發(fā)放后實(shí)行追溯更改；不受控本在投標(biāo)中使用或發(fā)放給業(yè)主/

用戶，不進(jìn)行編號(hào)管理，不予追溯更改。

本手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制和修改，由管理者代表評(píng)審后，經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施。

2術(shù)語(yǔ)

本手冊(cè)采用GB/T19000-2000.GB/T24001-2004和GB/T28001-2001

中的術(shù)語(yǔ)及下列術(shù)語(yǔ)。

2.1職業(yè)健康安全

影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問(wèn)者和其他

人員健康和安全的條件和因素。

2.2相關(guān)方

接受或關(guān)注CCGEC產(chǎn)品及其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全狀況或受其影

響的個(gè)人或團(tuán)體（包括業(yè)主/用戶、顧客、供方人員、訪問(wèn)人員、監(jiān)理單

位、施工現(xiàn)場(chǎng)鄰近的社區(qū)/單位，環(huán)境保護(hù)管理部門、安全管理部門、行

業(yè)主管部門，認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）。

2.3員工代表

指由CCGEC員工推選的作為全體員工在職叱健康安全問(wèn)題上的利益

代表。

2.4項(xiàng)目經(jīng)理

由總經(jīng)理任命在項(xiàng)目上的一次性授權(quán)管理者和責(zé)任主體。從事項(xiàng)目

管理活動(dòng)，通過(guò)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制履行崗位職責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使

權(quán)力，并接受公司的監(jiān)督考核。

2.5巖土工程勘察

為查明、評(píng)價(jià)工程建設(shè)場(chǎng)地或地基的巖土技術(shù)條件和它們與工程建

設(shè)之間可能的相互作用所進(jìn)行的調(diào)查、勘探、測(cè)試與監(jiān)測(cè)及對(duì)所獲資料

數(shù)據(jù)進(jìn)行工程分析、計(jì)算、預(yù)測(cè)，并在此基礎(chǔ)上，提出有針對(duì)性的對(duì)巖

土體的利用、改造、加固等設(shè)計(jì)、施工措施或方案建議與相應(yīng)的設(shè)計(jì)基

準(zhǔn)、參數(shù)等工作的總稱。

2.6巖土工程設(shè)計(jì)

依據(jù)建（構(gòu)）筑物或設(shè)備對(duì)地基基礎(chǔ)的要求，分析建筑場(chǎng)地工程地質(zhì)

勘察報(bào)告，并針對(duì)地基基礎(chǔ)擬定治理方案、編制設(shè)計(jì)計(jì)算書、提供工程

施工圖等系統(tǒng)性工作。

2.7巖土工程治理

提高巖土體的強(qiáng)度，改善巖土體的工程性質(zhì)，采取各種方法對(duì)巖土

體進(jìn)行人工加固處理的系統(tǒng)工作。

2.8地基與基礎(chǔ)工程

地基工程即地基處理施工，為提高地基土的強(qiáng)度，改善地基土的變

形性質(zhì)或滲透性，所采取的各種處理技術(shù)。基礎(chǔ)工程即為了承受并把建

（構(gòu)）筑物的重量和作用在建（構(gòu)）筑物上的所有荷重傳遞到地基上去

所采取的各種措施。

2.9巖土工程測(cè)試檢測(cè)監(jiān)測(cè)

對(duì)巖土治理后的地基或樁基滿足規(guī)定要求所進(jìn)行的檢驗(yàn)。

2.10工程測(cè)量

在工程建設(shè)的設(shè)計(jì)、施工和管理各階段中進(jìn)行測(cè)量工作。

2.11施工組織設(shè)計(jì)

規(guī)劃巖土工程勘察、巖土工程治理、地基與基礎(chǔ)工程、巖土工程測(cè)

試檢測(cè)監(jiān)視、工程測(cè)量全過(guò)程各項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性和控制性文件。

針對(duì)非巖土工程治理、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)項(xiàng)目可簡(jiǎn)化為施工方案、技

術(shù)方案等。

2.12環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案

針對(duì)特定的或存在重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素的活動(dòng)，制定的管

理控制方案。

2.13技術(shù)報(bào)告

依據(jù)工程合同的要求，通過(guò)對(duì)巖土工程勘察、巖土工程測(cè)試檢測(cè)監(jiān)

測(cè)和工程測(cè)量獲得的資料、數(shù)據(jù)，進(jìn)行工程分析、整理，提出的有針對(duì)

性評(píng)價(jià)、結(jié)論或建議的文獻(xiàn)。

2.14竣工報(bào)告

巖土工程治理工程或地基與基礎(chǔ)工程結(jié)束后，將施工情況說(shuō)明、施

工記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、工程驗(yàn)收記錄及其它有關(guān)資料進(jìn)行整理形成

的書面文件。

3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)

3.1方針

律巳明責(zé)，信守承諾，精心勘測(cè)，持續(xù)改進(jìn)，安全健康，和諧環(huán)保。

3.2質(zhì)量目標(biāo)

?提供的工程產(chǎn)品滿足要求，一次交付合喀率100%；

?地基與基礎(chǔ)工程優(yōu)良率達(dá)90%,其它項(xiàng)目?jī)?yōu)良率達(dá)85%；

?確保用戶最終滿意，投訴率為零；

?每年至少完成2項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)工作。

3.3環(huán)境目標(biāo)：

?防治污染，實(shí)現(xiàn)水、氣、聲、渣等污染物達(dá)標(biāo)排放；

?杜絕重大環(huán)境污染事故；

?節(jié)能降耗，資源和能源的綜合利用率達(dá)100%。

3.4職業(yè)健康安全目標(biāo)

?職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)、技術(shù)、管理措施覆蓋率100%;

?重大事故發(fā)生率為零；

?不斷改進(jìn)影響員丁的健康安全狀況。

3.5方針的含義與理解

公司以適用的國(guó)家、地方、行業(yè)法律法規(guī)來(lái)規(guī)范管理，通過(guò)教育培

訓(xùn)使全體員工明確各自的責(zé)任，能夠遵紀(jì)守法，依規(guī)辦事，把實(shí)現(xiàn)法律

法規(guī)及其它相關(guān)的要求作為自己的首要行為準(zhǔn)則。公司以誠(chéng)信為本，建

立和鞏固公司的信用體系和良好的誠(chéng)信形象，信守對(duì)質(zhì)量、安全健康和

環(huán)保的承諾。在工程勘測(cè)過(guò)程中以科學(xué)的態(tài)度，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)，精心細(xì)致

的組織施工過(guò)程控制，保證工程質(zhì)量、清除或降低健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境

污染，保障員工的職業(yè)健康安全，創(chuàng)建環(huán)保工程。公司通過(guò)在內(nèi)部開展

有效的監(jiān)督檢查，提高創(chuàng)新思維，不斷改進(jìn)，努力創(chuàng)造出更高質(zhì)量的產(chǎn)

品，更加和諧的社會(huì)環(huán)境，更加健康安全、環(huán)保的工程。

4管理體系

4.1總要求

CCGEC按照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理

體系規(guī)范》，建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并保持

實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)。

CCGEC管理體系明確了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全所需管理活動(dòng)、資

源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)及環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效

等有關(guān)的過(guò)程及其在CCGEC的應(yīng)用及覆蓋的產(chǎn)品、區(qū)域范圍；確定了上

述過(guò)程的順序和相互關(guān)系（接口關(guān)系）；明確了確保過(guò)程有效運(yùn)行、控制、

監(jiān)視和改進(jìn)所需的資源、信息、準(zhǔn)則、方法和措施，以實(shí)現(xiàn)管理體系過(guò)

程所策劃的目標(biāo)和指標(biāo)；在管理體系運(yùn)行過(guò)程中，CCGEC依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用“PDCA”的模式管理過(guò)程，使每

一個(gè)過(guò)程都通過(guò)“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”達(dá)到有效控制，同時(shí)監(jiān)視、

測(cè)量和分析這些過(guò)程，持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程，從而使管理體系得到有效實(shí)

旃、保持和改進(jìn)。

CCGEC識(shí)別和確定的對(duì)影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程（工程分包、勞務(wù)

分包、工程材料和過(guò)程產(chǎn)品等委托試驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定）和服

務(wù)供方，按本手冊(cè)7.4、6.2和7.5條款實(shí)施控制，并執(zhí)行相應(yīng)的程序文

件。

4.2文件要求

4.2.1總則

CCGEC建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文件，包括:

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（包括公司質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)，對(duì)管理體系覆蓋范圍、主要要素及其

作用的描述）；

b）程序文件（公司制定了26個(gè)程序文件，包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的必要

的程序文件）；

c）支持性文件（為確保對(duì)涉及質(zhì)量管理、重大環(huán)境因素、重大安全

因素進(jìn)行有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，如管理制度、計(jì)算機(jī)軟件、

設(shè)計(jì)書、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、施工方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健

康安全管理方案、作業(yè)文件、記錄表格、技術(shù)報(bào)告、竣工報(bào)告等）；

d）記錄（包括標(biāo)檢要求的記錄和公司管理體系過(guò)程和活動(dòng)所取得的

結(jié)果或證據(jù)性記錄）；

e）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的外來(lái)文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律

法規(guī)、外部行政文件、顧客提供的資料等）。

注：上述文件可采用紙或電子版的形式。

4.2.2文件的控制

技術(shù)質(zhì)量部是管理體系文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定CCGEC《文件控

制程序》（CCGECP401-2006）,對(duì)管理體系文件（包括外來(lái)文件）進(jìn)行控制，

確保其有效性、充分性和適宜性，防止使用無(wú)效和作廢的文件。

文件的編制和修改，經(jīng)程序文件中規(guī)定的人員審批后，予以發(fā)布。

技術(shù)質(zhì)量部編制現(xiàn)行管理體系文件有效版本清單，并及時(shí)通知有關(guān)部門

和人員，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。文件

控制應(yīng)確保：

a）文件是充分和適宜的；

b）文件清晰且易F識(shí)別；

C）所有使用文件的場(chǎng)所都能得到有效版本；

d）從所有使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢的文件;

e）對(duì)需要保留存檔的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

f）對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并控制其發(fā)放。

4.2.3記錄的控制

為了提供產(chǎn)品、活動(dòng)符合相關(guān)要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，

CCGEC制定了《記錄控制程序》（CCGECP403-2C06）,對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收

集、歸檔、貯存、保管、檢索和處置作出了規(guī)定。

技術(shù)質(zhì)量部是記錄控制的歸口管理部門。有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門所

產(chǎn)生或接收的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、整理，按程序文件規(guī)定進(jìn)行貯存、保管、

歸檔或備案，包括來(lái)自供方的記錄。

記錄的控制應(yīng)做到：

a）標(biāo)識(shí)清楚，填寫正確，手續(xù)完備；

b）進(jìn)行了編目，便于檢索查閱；

c）在適宜的環(huán)境中保存，由專人保管，以防損壞和丟失；

d）規(guī)定記錄的保存期。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理一體化體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、環(huán)境控制成效、職業(yè)健康安

全績(jī)效、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。

a）采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等方式向員工傳達(dá)滿足顧客（業(yè)主/用戶）、

相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性；

b）制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并確保其實(shí)現(xiàn)；

c）確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康

安全績(jī)效的承諾；

d）定期進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性作出

評(píng)價(jià)，確定體系、過(guò)程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進(jìn)的內(nèi)容，并實(shí)施改

進(jìn)措施；

e）為一體化管理伍系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供人力、財(cái)力、物

力和技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得。

5.2以顧客、環(huán)境、職業(yè)健康安全為關(guān)注焦點(diǎn)

公司總經(jīng)理以顧客的滿意和環(huán)境、相關(guān)方職業(yè)健康安全的不斷改善

為關(guān)注焦點(diǎn)，追求可持續(xù)發(fā)展，并把這一理念融入公司企業(yè)文化建設(shè)中，

形成主動(dòng)地、創(chuàng)造性地滿足各方要求和期望的文化氛圍。

公司全體員工應(yīng)全面理解顧客需求和期望，全面遵循法律、法規(guī)對(duì)

環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，積

極了解顧客需求，識(shí)別環(huán)境因素和辨識(shí)危險(xiǎn)源，在法律、法規(guī)、國(guó)家或

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將所有需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，以確定

相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)施預(yù)防控制管理方案，磔保顧客（業(yè)主/用戶）要

求和法律法規(guī)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求得到滿足。

公司總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審等活動(dòng)動(dòng)態(tài)地掌握顧客要求的實(shí)施和預(yù)防

控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿

足。

5.3管理方針

CCGEC總經(jīng)理制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，根據(jù)公司

的特點(diǎn)，完全滿足三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到了員工代表的認(rèn)可。公司通

過(guò)組織培訓(xùn)、信息交流、媒體宣傳，確保管理層、執(zhí)行層各級(jí)人員都正

確理解方針的含義，同時(shí)也為相關(guān)方所能獲取和理解。

5.3.1方針的評(píng)審

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審；

a）管理評(píng)審時(shí)；

b）法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化。

5.3.2方針的修訂和改進(jìn)

通過(guò)數(shù)據(jù)分析，實(shí)施糾正和預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，在管理評(píng)審中評(píng)

價(jià)方針的適宜性和有效性，需修改時(shí)，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)

5.4.1.1目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)：

a）公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；

b）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；

c）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求；

d）公司的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；

e）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)要求；

f）技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。

5.4.1.2公司質(zhì)量目標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織制定，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、

職業(yè)健康安全目標(biāo)由工程管理部負(fù)責(zé)組織制定，由管理者代表審核，報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4.1.2各部門年初應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)

和所從事的活動(dòng)，制定本部門的年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理分

目標(biāo)、指標(biāo)，報(bào)管理者代表審查后實(shí)施。

5.4.1.3項(xiàng)目經(jīng)理在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)應(yīng)將3.2條描述的前三條總體

目標(biāo)、3.4和3.6條全部?jī)?nèi)容落實(shí)到項(xiàng)目中，制定項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，必要時(shí)制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。審核

人應(yīng)對(duì)技術(shù)方案（施工組織設(shè)計(jì)等）確定的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康

安全目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行審查。

5.4.1.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)3.2條第1、2項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)及3.2

條第1、2項(xiàng)涉及的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的考核。

5.4.1.4工程管理部負(fù)責(zé)3.2條第3項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全

目標(biāo)、指標(biāo)的考核。

5.4.1.5管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的

考核。

5.4.1.6每半年或項(xiàng)目結(jié)束后，各部門或項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)分目標(biāo)、指標(biāo)的

完成情況進(jìn)行總結(jié)，以確定是否滿足公司管理目標(biāo)及實(shí)施效果，找出差

距，制定改進(jìn)措施或?qū)Ψ帜繕?biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂。

5.4.1.7當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整更新有關(guān)

目標(biāo)、指標(biāo)，各部門也應(yīng)及時(shí)修訂本單位的目標(biāo)、指標(biāo)。

5.4.1.8總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、

指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂更新。

5.4.2管理體系策劃

總經(jīng)理在建立公司一體化管理體系時(shí)，充分考慮了公司產(chǎn)品和服務(wù)

的性質(zhì)和特點(diǎn)，結(jié)合了公司目前的組織結(jié)構(gòu)狀況，并依照質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果均已形成文

件（文件形式見4.2.1）。文件化的管理體系將保證公司的活動(dòng)和過(guò)程得

到有效實(shí)施和控制，從而實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和

目標(biāo)。對(duì)于公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程和資源等變化亦應(yīng)作

出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持一體化

管理體系的完整性、適宜性。

5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源

為預(yù)防污染，消除和降低安全風(fēng)險(xiǎn)，工程管理部負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因

素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序》（CCGECP501-2005）,對(duì)公司的活動(dòng)、

場(chǎng)所、設(shè)施、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人

員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，建立環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單。對(duì)

已識(shí)別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定了相應(yīng)的預(yù)防控制措施。對(duì)

于確定的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，編制了特定的管理方案進(jìn)行控制

和改進(jìn)。

CCGEC規(guī)定每年度初或工程項(xiàng)目開工前，相關(guān)部門或人員應(yīng)識(shí)別所屬

范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，將新增加的（或更新的）環(huán)境因素和危險(xiǎn)

源及時(shí)報(bào)工程管理部。工程管理部組織評(píng)價(jià)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，確定等

級(jí)并制定相應(yīng)控制措施或方案。

對(duì)于承接新項(xiàng)目、施工過(guò)程中的活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法

規(guī)及其他要求更新時(shí)，CCGEC將及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，

重新確定重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制措施和管理方案。

CCGEC管理者代表批準(zhǔn)公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單及相應(yīng)的預(yù)防控

制措施和相應(yīng)的管理方案。工程管理部應(yīng)監(jiān)督環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制措

施的執(zhí)行，對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審，以便于持續(xù)改進(jìn)。員工代表參與

對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的監(jiān)督、評(píng)審和改進(jìn)工作。

5.4.4法律法規(guī)與其他要求

為正確識(shí)別與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求，并保

證其適用性和有效性，工程管理部制定了《法律法規(guī)和其它要求確定及

合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》（CCGECP402-2006）,對(duì)此類文件的收集、識(shí)別、更新

作出了相應(yīng)規(guī)定。

CCGEC各部門應(yīng)與相關(guān)方建立暢通的渠道及時(shí)獲取、不斷更新和補(bǔ)充

適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)或信息的更新情況，傳遞

給工程管理部和技術(shù)質(zhì)量部。與公司活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求包

括：

a）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

b）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、條例和規(guī)章；

c）其他相關(guān)執(zhí)法部門的規(guī)定、通知、公報(bào)等；

d）與顧客和其他相關(guān)方的合同或非合同協(xié)議或要求；

e）公司或集團(tuán)公司的要求和對(duì)外承諾。一一

技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)將最新的法律法規(guī)信息通知到各有關(guān)單位，并定期

發(fā)布《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)目錄匯編》作為有效性標(biāo)識(shí)。

5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)和管理方案

為保證公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，工程管理

部依據(jù)對(duì)環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織相關(guān)單位編制相

應(yīng)的管理方案，并監(jiān)視和測(cè)量管理方案的實(shí)施。在項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目經(jīng)

理也應(yīng)針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的情況，制定或修訂相應(yīng)的管理方案。管理方案的編制

時(shí)機(jī)、職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)容、方案的審批和實(shí)施的監(jiān)督等在《環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理方案編制規(guī)定》中作出詳細(xì)規(guī)定。

CCGEC將定期或根據(jù)需要對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，并針對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)

品、服務(wù)或允許條件的變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

5.5組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1組織機(jī)構(gòu)

CCGEC建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)見圖1。其中總經(jīng)理辦公室、商務(wù)部、工程管理部、技

術(shù)質(zhì)量部、人力資源部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、工會(huì)、服務(wù)開發(fā)公司為職能管理

部門，勘察公司（含設(shè)計(jì)）、試驗(yàn)室、巖土處、測(cè)繪公司、滄州中化樁基

檢測(cè)中心為工程項(xiàng)目實(shí)施專業(yè)部門。公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全職能分配見附錄A。

CCGEC對(duì)承擔(dān)的工程項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目管理法管理，項(xiàng)目經(jīng)理代表CCGEC

組織對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施，履行項(xiàng)目管理職責(zé)，并承擔(dān)項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

健康安全管理責(zé)任。CCGEC組建項(xiàng)目經(jīng)理部作為項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)，典型

的項(xiàng)目經(jīng)理部組成見圖2。工程管理部提名項(xiàng)目經(jīng)理，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)部門組建項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目經(jīng)理部組建原則如下：

a）項(xiàng)目經(jīng)理部具體成員，視項(xiàng)目具體情況委派;

公司安全委員會(huì)

總經(jīng)

理

員工代表管理者代表

生

行

經(jīng)

總總

產(chǎn)

政

營(yíng)

會(huì)

副

副

副工

計(jì)

總

總

總

經(jīng)

經(jīng)

經(jīng)程

師

理

理

理師

勘

樁

1X1

石

察試測(cè)

檢

公

繪中

土

司驗(yàn)

公心

室處司

圖1CCGEC與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)圖

安全環(huán)境工程師

圖2典型的項(xiàng)目經(jīng)理部組成

b）項(xiàng)目經(jīng)理可兼任技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工經(jīng)理；

C）巖土工程治理、地基與基礎(chǔ)項(xiàng)目必須委派質(zhì)量、安全環(huán)境工程師,

其它專業(yè)項(xiàng)目可視情況委派；

d）質(zhì)量工程師或安全環(huán)境工程師不得由其他項(xiàng)目管理人員兼任；

e）僅巖土工程治理、地基與基礎(chǔ)項(xiàng)目設(shè)置施工經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理；

f）單獨(dú)的設(shè)計(jì)項(xiàng)巨不成立項(xiàng)目經(jīng)理部，僅設(shè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人。

項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目通過(guò)交工驗(yàn)收且資料交付后自行解散。

5.5.2職責(zé)和權(quán)限

CCGEC與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的主要人員和職能部門

職責(zé)如下：

5.5.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面管理工作，對(duì)公司管埋體系運(yùn)行負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)

任；負(fù)責(zé)制定CCGEC質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)并組織實(shí)施,

定期對(duì)方針和目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審

批，負(fù)責(zé)委派管理者代表；確保管理體系有效運(yùn)行所需的資源；向公司

各級(jí)人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；進(jìn)行管理評(píng)審，確保

公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，并不斷改進(jìn)。

5.5.2.2管理者代表負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告

管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；確保CCGEC各級(jí)人員滿足顧客和相關(guān)方

要求的意識(shí)和能力以及環(huán)保、職業(yè)健康安全意識(shí)和能力不斷提高；負(fù)責(zé)

程序文件、作業(yè)文件、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、重要環(huán)境因素、

危險(xiǎn)源清單及控制措施的審批；負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案考核；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

的監(jiān)督檢查，對(duì)各部門管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量及考核；主持

管理體系內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.2.3公司安全委員會(huì)是公司職業(yè)健康安全的核心機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司

職業(yè)健康安全事務(wù)的決策、協(xié)調(diào)執(zhí)行、監(jiān)督檢查、重大安全問(wèn)題處理和上

報(bào)。

5.5.2.4總工程師主管技術(shù)質(zhì)量部。負(fù)責(zé)公司技術(shù)工作，確保向用戶提

供的工程產(chǎn)品符合技術(shù)質(zhì)量要求。

5.5.2.5生產(chǎn)副總經(jīng)理主管工程管理部。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、

職業(yè)健康安全總體管理工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施的控制與協(xié)調(diào)、采購(gòu)的

管理及資源的合理調(diào)配，確保工程項(xiàng)目按要求實(shí)施。

5.5.2.6經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主管商務(wù)部。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)、招投標(biāo)管理

工作。

5.5.2.7行政副總經(jīng)埋主管服務(wù)開發(fā)公司。負(fù)責(zé)公司總部辦公場(chǎng)所相關(guān)

安全設(shè)施、安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。

5.5.2.8總會(huì)計(jì)師主管財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目、環(huán)境、職業(yè)健康安

全所需資金拔付的審批。

5.5.2.9總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所、通訊設(shè)施和必要的交通運(yùn)輸

工具的管理；負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的公文和傳真的管理。

5.5.2.10技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理體系的建立；負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審；負(fù)

責(zé)與管理體系有關(guān)文件的管理；負(fù)責(zé)記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)

部審核；負(fù)責(zé)技術(shù)報(bào)告和竣工報(bào)告的審查蓋章；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)信息的匯總與

分析；負(fù)責(zé)相關(guān)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。

5.5.2.11工程管理部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織制定

職業(yè)健康安全管理方案、應(yīng)急預(yù)案大綱和實(shí)施的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)組建項(xiàng)

目經(jīng)理部；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)控；負(fù)責(zé)采購(gòu)的歸口管理，對(duì)工程供

方進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；負(fù)責(zé)交付后服務(wù)

的管理及用戶滿意度的測(cè)量；負(fù)責(zé)事故、事件處理的管理等。

5.5.2.12人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的管理，確定各崗位資質(zhì)要求和員工

的崗位資格，規(guī)定各崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)，組織實(shí)施技

術(shù)、質(zhì)量、安全知識(shí)等意識(shí)和技能培訓(xùn)I,員工能力評(píng)價(jià)。

5.5.2.13商務(wù)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)

審、投標(biāo)、合同的簽訂及管理工作。

5.5.2.14財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行過(guò)程中涉及資金的拔付。

5.5.2.15專業(yè)副總工程師承擔(dān)本專業(yè)或本部門工程產(chǎn)品的質(zhì)量管理職

能，確保向用戶提供的工程產(chǎn)品符合技術(shù)質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)本專業(yè)或本部

門工程技術(shù)開發(fā)和技術(shù)基礎(chǔ)工作；負(fù)責(zé)組織本專業(yè)或本部門工程項(xiàng)目質(zhì)

量的抽檢及數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的技術(shù)培訓(xùn)工作。

5.5.2.16主任工程師在專業(yè)副總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門的技術(shù)質(zhì)量

工作；負(fù)責(zé)本專業(yè)或本部門工程項(xiàng)目質(zhì)量的抽檢及數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)工作；

負(fù)責(zé)實(shí)施本部門的培訓(xùn)工作。

5.5.2.17項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的組織實(shí)施與管理控制（包括與工程項(xiàng)

目有關(guān)的資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、測(cè)量分

析和改進(jìn)過(guò)程的控制），對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)境、成本、進(jìn)度負(fù)全面責(zé)

任，確保滿足合同和法律法規(guī)規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)CCGEC質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并向工程管理部匯報(bào)工作。

5.5.2.18質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理體系文件次行情況、項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)

進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)工程項(xiàng)目采取的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證，并向

技術(shù)質(zhì)量部匯報(bào)。

5.5.2.19安全環(huán)境工程師負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理辨識(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源、污

染物，制定和組織實(shí)施職業(yè)健康安全及環(huán)境保護(hù)控制措施；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安

全知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全、

環(huán)衛(wèi)檢查，事故、事件和安全不符合的處理及職業(yè)健康安全糾正、預(yù)防

措施實(shí)施和驗(yàn)證等，并向工程管理部匯報(bào)。

5.5.2.20工會(huì)負(fù)責(zé)確定職業(yè)健康安全的員工代表；協(xié)同工程管理部組織

員工代表及有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)和安全監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)公司的質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的宣傳。

5.5.2.21員工代表負(fù)責(zé)定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全管理工

作的意見和建議；代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)及職業(yè)健康安全管理部門進(jìn)

行溝通；參與CCGEC方針和目標(biāo)的制訂、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和管理方案的評(píng)審、

運(yùn)行的監(jiān)督；參與職業(yè)健康安全檢查和事故事件調(diào)查。

5.5.2.22服務(wù)開發(fā)公司負(fù)責(zé)公司總部日常安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、機(jī)動(dòng)車

輛、外來(lái)人員出入的管理；參與公司管理體系運(yùn)行內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)

消防設(shè)備的檢查；負(fù)責(zé)公司總部節(jié)日慶典或其他大型活動(dòng)的應(yīng)急準(zhǔn)備及

響應(yīng)方案的制定和實(shí)施。

5.5.2.23公司各相關(guān)部門/人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)

限在公司部門或崗位職責(zé)規(guī)定中作出了描述。

人力資源部通過(guò)組織培訓(xùn)，各部門通過(guò)實(shí)施培訓(xùn)，確保各崗位人員

清楚自己的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)。

5.6信息溝通

為確保公司內(nèi)部各層次、各職能部門以及與外界之間進(jìn)行有效溝通

與協(xié)商?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定《信息溝通程序》(CCGECP502-2006),

以便及時(shí)準(zhǔn)確的收集、傳遞和反饋質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

的運(yùn)行有效性和目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。信息溝通可采用通訊、局域網(wǎng)、

會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)等形式。溝通的具體內(nèi)容、頻次及信息的處理詳見《信

息溝通程序》。

公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體

系信息的溝通。外來(lái)的信息，應(yīng)作好記錄，并根據(jù)信息的要求予以回復(fù)

或轉(zhuǎn)交相關(guān)部門處理。

員工代表應(yīng)隨時(shí)與公司員工及臨時(shí)員工進(jìn)行溝通，了解職業(yè)健康安

全管理方案的執(zhí)行、勞動(dòng)保護(hù)用品提供、工作環(huán)境等方面的信息，并及

時(shí)傳遞到工會(huì)或體系管理部門或管理者代表。體系管理部門對(duì)員工代表

反映的意見要認(rèn)真處理。

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)與內(nèi)外部相關(guān)方人員進(jìn)行溝通。公司主管領(lǐng)

導(dǎo)以生產(chǎn)調(diào)度會(huì)等形式對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的重大問(wèn)題予以協(xié)調(diào)解決。項(xiàng)目完工

后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目完工報(bào)告》，向工程管理部進(jìn)行書面匯報(bào)，

并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案。

5.7管理評(píng)審

總經(jīng)理按《管理評(píng)審程序》(CCGECP503-2006)每年定期對(duì)CCGEC

管理體系評(píng)審一次，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

根據(jù)實(shí)際需要，可適當(dāng)增加評(píng)審頻次。

管理評(píng)審輸入包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果、顧客或相關(guān)

方反饋意見、法律法規(guī)執(zhí)行情況、環(huán)境的變化及部門工作業(yè)績(jī)和工程產(chǎn)

品質(zhì)量狀況、預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況、

可能影響管理體系的變更以及改進(jìn)的建議。

管理評(píng)審輸出包括管理體系改進(jìn)措施、工程產(chǎn)品改進(jìn)措施、環(huán)境和

職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施及資源的調(diào)整和需求。

技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)官內(nèi)容進(jìn)行記錄，并予以

保存。

6資源管理

6.1資源提供

CCGEC各級(jí)相關(guān)管理者確保提供人力、技術(shù)、信息、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)

設(shè)施和資金等資源，以實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)，保持管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)

改進(jìn)，滿足顧客和相關(guān)方的要求，預(yù)防污染和實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全，提高

環(huán)境績(jī)效和安全績(jī)效。并依據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化，識(shí)別需提供資源的內(nèi)容、

要求及數(shù)量及時(shí)提供所需資源。

6.2人力資源

6.2.1總貝I

CCGEC為了確保各級(jí)人員能夠勝任本崗位工作，人力資源部基于教

育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗(yàn)等因素，制定了《主要工程人員資質(zhì)規(guī)定》，

明確了主要崗位應(yīng)具備的條件。同時(shí)對(duì)所有員工進(jìn)行了能力評(píng)定，根據(jù)

評(píng)定結(jié)果，確定其從業(yè)崗位資格（見《崗位資格表》）后，方可承擔(dān)相應(yīng)

的崗位工作。

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

為了使所有從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響活動(dòng)的人員能

持續(xù)勝任其崗位或勝任其它崗位工作，認(rèn)識(shí)到本崗位的重要性及與其它

崗位的相關(guān)性，人力資源部制定了《培訓(xùn)、考核管理程序》（CCGEC

P601-2006）,對(duì)各級(jí)管理人員和作業(yè)人員的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)及專

業(yè)技能實(shí)施培訓(xùn)、考核，持續(xù)地滿足公司管理體系的需要。通過(guò)實(shí)施培

訓(xùn)考核應(yīng)使全體員工達(dá)到：

a）嚴(yán)格執(zhí)行管理方針、目標(biāo)和有關(guān)程序文件的要求；

b）本職工作的相關(guān)性、重要性和可能產(chǎn)生的重大環(huán)境與安全健康影

響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益;

c）實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)及管理體

系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的職責(zé)與作用；

d）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。

人力資源部根據(jù)各單位的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；可

通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方式，來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效

性、人員所具備的能力和意識(shí)。人力資源部應(yīng)每年組織一次對(duì)各崗位人

員質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力及意識(shí)的重新考核認(rèn)定，并建立職工

檔案保存培訓(xùn)I、能力評(píng)定、工作經(jīng)歷和考核記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

為使產(chǎn)品及相關(guān)各方的要求得到滿足，CCGEC為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全管埋體系的實(shí)施提供駐地辦公場(chǎng)所（或臨建）及相關(guān)設(shè)施、通訊

設(shè)施、安全設(shè)施、必要的交通工具、辦公設(shè)備及用品、環(huán)保和勞保用品、

計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)設(shè)備等。

總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所、通訊設(shè)施和必要的交通運(yùn)輸工具的管

理。

工程管理部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、環(huán)保、勞保、安全設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備等的

管理。

技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)的管理。

服務(wù)開發(fā)公司負(fù)責(zé)總部消防設(shè)施的維護(hù)管理；環(huán)境美化，安全保衛(wèi)

及設(shè)施的管理。

各部門或項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本部門或項(xiàng)目使用的基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。

6.4工作環(huán)境

公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或運(yùn)行控制符合要求所需的工作環(huán)境因素加以確定

并管理，提供符合要求的工作環(huán)境，包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲、

振動(dòng)等要求以及適宜的溫度、濕度要求和工作方法、安全規(guī)則與指南等。

同時(shí)也包括充分調(diào)動(dòng)員工積極性，創(chuàng)造良好工作氛圍。對(duì)所需的工作環(huán)

境在相關(guān)文件中予以明確，如施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、環(huán)境管理方案、

項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理方案、公司管理規(guī)章制度等。

項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)確定和提供一個(gè)適合項(xiàng)目實(shí)施的良

好的健康安全的外業(yè)工作環(huán)境。施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲、粉塵、固體廢棄物、污

水等的管理控制，具體次行《污染物排放管理程序》(CCGECP707-2006).

《資源和能源利用管理程序》(CCGECP708-20C6)。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的管理和

操作人員，嚴(yán)格按照有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工。具體執(zhí)行《職

業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》(CCGECP709-2006)0

勘察公司(含設(shè)計(jì))、巖土處、試驗(yàn)室、測(cè)繪公司、樁基檢測(cè)中心負(fù)

責(zé)確定和提供一個(gè)適合內(nèi)業(yè)資料整理的健康安全的工作環(huán)境。

服務(wù)開發(fā)公司負(fù)責(zé)總部辦公區(qū)域的環(huán)境的管理。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)

各部門辦公室必要設(shè)施的管理。

7產(chǎn)品、相關(guān)要求的實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

巖土工程勘察、巖土工程設(shè)計(jì)、巖土工程治理（地基與基礎(chǔ)工程）、

巖土工程檢測(cè)、工程測(cè)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程見附錄B。

為確保工程產(chǎn)品的質(zhì)量滿足要求，CCGEC規(guī)定每個(gè)項(xiàng)目必須編制技術(shù)

方案或施工方案或施工組織設(shè)計(jì)。技術(shù)方案、施工方案、施工組織設(shè)計(jì)

由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人策劃編制。策劃時(shí)，應(yīng)確定下列內(nèi)容：

a）質(zhì)量目標(biāo)的分解、工程產(chǎn)品技術(shù)要求等；

b）項(xiàng)目所需的過(guò)程和所需的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、可勝任的工作

人員及必需的文件；

c）項(xiàng)目所需的監(jiān)視、驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及接收準(zhǔn)則；

e）項(xiàng)目所需的各種管理和控制記錄；

f）其它應(yīng)考慮的因素，包括環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的分解,

重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的識(shí)別、控制，管理方案的確定等。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

在經(jīng)營(yíng)和投標(biāo)過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)同有關(guān)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目要求的確定。

確定項(xiàng)目要求時(shí)應(yīng)考慮如下內(nèi)容：

a）業(yè)主/用戶提出的要求；

b）業(yè)主/用戶沒(méi)有明確提出，但工程產(chǎn)品規(guī)定的用途所必需的要求；

c）與工程產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)的國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求；

d）公司的附加要求，如技術(shù)創(chuàng)新、職業(yè)健康安全等要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

為確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定，且CCGEC有能力實(shí)現(xiàn)，商務(wù)部

負(fù)責(zé)制定了《與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審程序》（CCGECP701-2006）,適用

于對(duì)每項(xiàng)工程的評(píng)審。

投標(biāo)或合同簽訂前，必須對(duì)確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并

確保：

a）工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求得到規(guī)定，并形成文件；

b）業(yè)主/用戶的口頭要求形成書面文件，并得到業(yè)主/用戶認(rèn)可；

c）任何與以前不一致的要求已得到解決；

d）CCGEC具備滿足要求的能力。

商務(wù)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)同有關(guān)人員實(shí)施評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容

包括：

a）商務(wù)條款；

b）技術(shù)要求及施工技術(shù)能力；

c）施工組織、施工條件及工期。

在合同實(shí)施過(guò)程中，由于條件的變化，如需修訂，總經(jīng)理授權(quán)代表

負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)變更的條款進(jìn)行評(píng)審，并將合同變更內(nèi)容通知項(xiàng)目

經(jīng)理，同時(shí)報(bào)商務(wù)部備案。

商務(wù)部保存與合同評(píng)審有關(guān)的記錄。

7.2.3顧客溝通

經(jīng)營(yíng)人員負(fù)責(zé)合同簽訂前就項(xiàng)目的有關(guān)信息與業(yè)主/用戶進(jìn)行溝通。

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)合同實(shí)施后就合同的實(shí)施、變更與業(yè)主/用戶進(jìn)行溝通。工

程管理部負(fù)責(zé)合同實(shí)施過(guò)程中和完成后就業(yè)主/用戶的意見與業(yè)主/用戶

進(jìn)行溝通。溝通信息包括：

a）對(duì)工程各項(xiàng)要求、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)方面的信息；

b）業(yè)主/用戶詢問(wèn)信息，合同或訂單實(shí)施中出現(xiàn)問(wèn)題后的處理，包括

合同的修訂信息;

C）施工過(guò)程中和竣工交付后，業(yè)主/用戶的反饋信息，包括滿意程度

或抱怨。

7.3設(shè)計(jì)控制

為確保設(shè)計(jì)資料切實(shí)可行并滿足規(guī)定的要求，勘察公司制定了《設(shè)

計(jì)控制程序》（CCGECP702-2006）,適用于巖土工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目。

7.3.1設(shè)計(jì)策劃

勘察公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的策劃，對(duì)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目，須編制設(shè)

計(jì)計(jì)劃，其內(nèi)容包括：

a）落實(shí)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及設(shè)計(jì)人員；

b）明確業(yè)主/用戶的各項(xiàng)要求，包括必要環(huán)境、職業(yè)健康安全要求

和法律法規(guī)要求；

c）明確所開展的活動(dòng)（包括設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、評(píng)審、交付確認(rèn)等）、進(jìn)

度、內(nèi)容要求。

設(shè)計(jì)計(jì)劃隨設(shè)計(jì)進(jìn)展情況，可適當(dāng)進(jìn)行修改。

7.3.2設(shè)計(jì)輸入

設(shè)計(jì)輸入須形成文件，主要包括合同要求、業(yè)主/用戶提供的有關(guān)技

術(shù)資料和文件、有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求、以前類似設(shè)計(jì)提供的

適用信息等。設(shè)計(jì)輸入須經(jīng)審核人評(píng)審確認(rèn)后，方可使用。

7.3.3設(shè)計(jì)輸出

設(shè)計(jì)輸出包括設(shè)計(jì)書、圖紙和計(jì)算書等，須：

a）滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；

b）給出適當(dāng)?shù)氖┕そㄗh等信息；

c）列出設(shè)計(jì)所依據(jù)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及施工險(xiǎn)收規(guī)范。

設(shè)計(jì)輸出文件在交付或發(fā)放前按規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)。

7.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審

為評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)方案滿足要求的能力和識(shí)別存在的問(wèn)題，根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃安

排，在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)前，由勘察公司組織對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審

人員包括設(shè)計(jì)人員、審核人、審定人等。評(píng)審記錄予以保存，審核人在

審核時(shí)，對(duì)評(píng)審意見執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證記錄。

7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證

除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)猓饕ㄟ^(guò)校核、審核、審定和試驗(yàn)的方式對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)

行驗(yàn)證，驗(yàn)證方法包括：

a）重新進(jìn)行計(jì)算或變換方法進(jìn)行計(jì)算；

b）將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；

c）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。

校核、審核、審定結(jié)果予以記錄，并由校核人、審核人、審定人對(duì)

修改情況予以簽署確認(rèn)。

7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)

設(shè)計(jì)書經(jīng)審核后，由審定人予以內(nèi)部確認(rèn)。交付業(yè)主/用戶后，由業(yè)

主/用戶根據(jù)需要，予以外部確認(rèn)，對(duì)提出的問(wèn)題按設(shè)計(jì)更改規(guī)定執(zhí)行。

7.3.7設(shè)計(jì)更改

設(shè)計(jì)資料在交付業(yè)主/用戶后，如需進(jìn)行更改，須經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人同意

后實(shí)施更改，更改的結(jié)果應(yīng)在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行校核、審核并簽署確認(rèn)后，方

可發(fā)布，保存更改及校審記錄。

7.4采購(gòu)

為了保證從供方采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，工程管理部歸口管理

并負(fù)責(zé)制定了《工程材料采購(gòu)控制程序》（CCGECP703-2006）和《工程分

包管理程序》（CCGECP704-2006）,分別適用于工程材料和工程采購(gòu)控制。

職業(yè)健康安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)見《安全管理手冊(cè)》。委托試驗(yàn)和

設(shè)備檢定的單位應(yīng)具備國(guó)家法定試驗(yàn)、檢定資格。

7.4.1供方的評(píng)價(jià)與選擇

根據(jù)滿足采購(gòu)要求的能力，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)。

評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)依據(jù)所采購(gòu)的物資和工程的重要程度，采用不同的方法進(jìn)行,

同時(shí)建立供方檔案，經(jīng)評(píng)定合格的供方，列入合格供方名單。

對(duì)物資和工程供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容和準(zhǔn)則可包括：

a）供方具備法定的資質(zhì)，對(duì)于勞保用品應(yīng)具有《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)

許可證》、《安全鑒定證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等證明；

b）供方具有良好的業(yè)績(jī)；

c）供方建立了有效的質(zhì)量管理體系和（或）環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系等其他管理體系；

d）供方在一定區(qū)域內(nèi)具有良好的信譽(yù)；

e）供方具備提供滿足我方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求的物

資或勘測(cè)施工能力。

根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)選定物資供方，公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)選

定工程供方。

在分包合同實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)適時(shí)對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，以

確定供方持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力。

7.4.2采購(gòu)文件

采購(gòu)文件必須清楚地規(guī)定采購(gòu)的物資或工程產(chǎn)品的技術(shù)要求以及職

業(yè)健康安全設(shè)施的要求。物資采購(gòu)文件包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量

等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)等；工程采購(gòu)文件可包括工程內(nèi)容、技術(shù)質(zhì)量要求和

必需的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、施工進(jìn)度、安全措施要求

及其他要求。

在物資和工程采購(gòu)文件發(fā)放前，分別由項(xiàng)目經(jīng)理和公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)

其進(jìn)行審批。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

公司采購(gòu)的產(chǎn)品分別由相關(guān)單位或部門按采購(gòu)文件要求組織驗(yàn)收。

工程管理部對(duì)采購(gòu)的勞保、安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)采

購(gòu)的工程材料進(jìn)行驗(yàn)收，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程材料的委托試驗(yàn)和分包工

程的驗(yàn)收。

當(dāng)我方或業(yè)主/用戶需到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)

證的計(jì)劃安排及產(chǎn)品放行方式。

7.5勘測(cè)與施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

7.5.1勘測(cè)與施工的控制

為了確保生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，工程管理部制定了《勘測(cè)與

施工過(guò)程控制程序》（CCGECP705-2006）適用于工程項(xiàng)目從施工組織準(zhǔn)備、

施工到報(bào)告編制各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)勘測(cè)與施工過(guò)程的控制，質(zhì)量工程師對(duì)勘測(cè)與施工

過(guò)程控制實(shí)施監(jiān)督，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)就控制情況向工程管理部匯報(bào)工作。

適用時(shí)，過(guò)程控制應(yīng)做到：

a）獲得技術(shù)方案或施工方案或施工組織設(shè)計(jì)及施工圖；

b）有施工規(guī)程或作業(yè)文件；

c）配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視測(cè)量裝置；

d）對(duì)施工人員進(jìn)行培訓(xùn)或技術(shù)交底，使之掌握操作方法和要求；

e）對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)、產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控；

f）對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，使之正常運(yùn)行；

g）按規(guī)定交付產(chǎn)品和實(shí)施交付后的服務(wù)。

上述要求同樣適用于CCGEC對(duì)分包工程的控制。

對(duì)本公司購(gòu)買和使用的產(chǎn)品、設(shè)備及服務(wù)中所確定的質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理問(wèn)題，由購(gòu)買和使用部門與供方或其他相關(guān)方進(jìn)行溝

通。

7.5.2特殊過(guò)程的確認(rèn)

CCGEC規(guī)定對(duì)巖土工程治理和地基與基礎(chǔ)項(xiàng)目涉及的焊接、混凝土配

制灌注過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括：

a）從事特殊過(guò)程作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)定期培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資格；

b）操作中使用的設(shè)備，如：電焊機(jī)、攪拌機(jī)等應(yīng)進(jìn)行鑒定，確定設(shè)

備能力；

c）特殊過(guò)程的控制參數(shù)［焊接：根據(jù)《鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)程》

（JGJ18-2003）控制焊接參數(shù)，包括焊條型號(hào)、規(guī)格、電流、電壓、焊

縫長(zhǎng)度、厚度、寬度等；灌注：原材料計(jì)量、坍落度、振搗時(shí)間、樁頂

標(biāo)高等］應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中或作業(yè)文件中予以明確，并在施工過(guò)程中對(duì)

參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控；

d）操作人員應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)文件規(guī)定的要求進(jìn)行操作，質(zhì)量工程師、

技術(shù)人員應(yīng)對(duì)上述過(guò)程的實(shí)施和控制進(jìn)行檢查、記錄；

e）當(dāng)施工條件（技術(shù)參數(shù)）、人員、材料發(fā)生變化，質(zhì)量或安全發(fā)

生問(wèn)題的，應(yīng)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)；

f）保存確認(rèn)過(guò)程產(chǎn)生的記錄。

特殊過(guò)程中涉及的過(guò)程產(chǎn)品應(yīng)有可追溯性標(biāo)識(shí)記錄。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

為了防止不合格品或未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品被放行和非預(yù)期使用，

項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)工程材料、過(guò)程產(chǎn)品、巖土工程治理產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)?/p>

標(biāo)識(shí)。

工程材料以標(biāo)牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、試驗(yàn)狀

態(tài)，對(duì)于無(wú)法辨識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的材料經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可使用。水、土試

樣以規(guī)定的標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，應(yīng)填寫完整，粘貼牢固。測(cè)量控制點(diǎn)以

水泥樁方式按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行標(biāo)識(shí)。記錄、文件的標(biāo)識(shí)按相應(yīng)文件規(guī)定進(jìn)

行標(biāo)識(shí)。

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，項(xiàng)目經(jīng)理還應(yīng)組織做好施工標(biāo)識(shí)、污染物防治標(biāo)

識(shí)、安全標(biāo)識(shí)。安全環(huán)境工程師負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制

狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)要進(jìn)行適宜的標(biāo)識(shí)，滿足監(jiān)視和測(cè)量的要求。

當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，作出唯一標(biāo)識(shí)，注明使用工程部位、數(shù)量、

標(biāo)識(shí)人及時(shí)間，并進(jìn)行記錄，以便于追溯。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)的控制

為了確保業(yè)主/用戶提供的財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定的要求，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)業(yè)

主/用戶提供的技術(shù)資料（包括軟件）的驗(yàn)證，并登記簽署。項(xiàng)目經(jīng)理或

施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)主/用戶提供的工程材料、設(shè)備和其它用品用具的

驗(yàn)收，并記錄簽署。對(duì)顧客提供的技術(shù)資料和知識(shí)產(chǎn)權(quán)還要為其保密，

防止泄露。

技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)主/用戶提供的工程材料進(jìn)行委托試臉，對(duì)

試驗(yàn)不合格的工程材料有權(quán)拒收并及時(shí)與業(yè)主/用戶協(xié)商處理。

對(duì)業(yè)主/用戶的財(cái)產(chǎn)由使用人進(jìn)行妥善保管和維護(hù)，如有丟失、損壞

或不適用的情況，應(yīng)進(jìn)行記錄，并及時(shí)向業(yè)主/用戶報(bào)告，協(xié)商后續(xù)措施。

CCGEC聲明：本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的評(píng)審、驗(yàn)證，不能免除顧客提供可

接收財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，最終產(chǎn)品交付前，項(xiàng)目經(jīng)理或施工經(jīng)理應(yīng)對(duì)水、

土試樣、水泥、鋼筋籠、混凝土、測(cè)量控制點(diǎn)等產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措

施，以防止損壞或變質(zhì)。防護(hù)措施應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、符合規(guī)定的包裝、適宜

的搬運(yùn)方法、與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的貯存場(chǎng)所及貯存的管理等。

產(chǎn)品防護(hù)措施中應(yīng)考慮環(huán)保、職業(yè)健康安全因素，積極地消除和降

低對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，確保實(shí)現(xiàn)綠色工程的目標(biāo)。

7.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，減小環(huán)境污染，減少傷亡事故，

工程管理部制定了《污染物排放管理程序》(CCGECP707-2006).《資

源和能源利用管理程序》(CCGECP708-2006).《職業(yè)健康安全運(yùn)行控

制程序》(CCGECP709-2006),以使與公司重更環(huán)境因素和應(yīng)控危險(xiǎn)源

有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制。

CCGEC環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制范圍，包括與重要環(huán)境因素和應(yīng)

控危險(xiǎn)源有關(guān)的工作場(chǎng)所、勘測(cè)與施工過(guò)程、人員、機(jī)械設(shè)備及維護(hù)等。

公司對(duì)在日常工作和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中如何合理利用資源和能源、減少消

耗和污染物的排放及保護(hù)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面，均規(guī)定了相應(yīng)工

作程序、行為準(zhǔn)則和控制參數(shù)、控制要求及監(jiān)督檢查措施，并考慮了與

人的能力的相適應(yīng)。

工程管理部負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的管理控制和運(yùn)行的

監(jiān)視和測(cè)量，指導(dǎo)各部門的工作。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和職業(yè)健

康安全運(yùn)行的控制，制定資源能源的節(jié)約措施及廢氣排放、揚(yáng)塵、噪音、

生產(chǎn)廢水/固廢排放的控制措施；現(xiàn)場(chǎng)施工安全防護(hù)、用電、勞動(dòng)保護(hù)管

理措施等。在施工中應(yīng)做好環(huán)保和勞保設(shè)施、施工設(shè)備的日常維護(hù)和保

養(yǎng)，保證設(shè)施正常運(yùn)行。

CCGEC要求各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)程序文件和作業(yè)

文件，對(duì)運(yùn)行控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)改進(jìn)，確保環(huán)境和職業(yè)健

康安全的運(yùn)行不偏離公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)。

公司采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，應(yīng)將公司有關(guān)重要環(huán)境因素和應(yīng)控危險(xiǎn)源

控制要求等內(nèi)容在采購(gòu)文件中予以明確，并進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

7.6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

為保證公司對(duì)各種意外和潛在的緊急情況