東北石油管道QHSE管理體系

NEPPC/CX(1-37)—2006

東北石油管道公司

QHSE管理體系程序文件

（第1版第0次修訂）

受控狀態(tài)：受控

分發(fā)號(hào)：

持有者：

發(fā)布：2006年5月8日實(shí)施：2006年5月8日

東北石油管道公司

程序文件目錄

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)歸口部門

1文件控制程序NEPPC/CX.01—2006辦公室

2記錄控制程序NEPPC/CX.02—2006辦公室

3法律、法規(guī)及其它要求控制程序NEPPC/CX.03—2006經(jīng)營(yíng)發(fā)展部

4方針、目標(biāo)和承諾控制程序NEPPC/CX.04—2006技術(shù)安全部

5企業(yè)文化控制程序NEPPC/CX.05—2006企業(yè)文化部

6環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程N(yùn)EPPC/CX.06—2006技術(shù)安全部

序

7危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措NEPPC/CX.07—2006技術(shù)安全部

施控制程序

8管理方案控制程序NEPPC/CX.08—2006技術(shù)安全部

9組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)控制程序NEPPC/CX.09—2006人事部

10信息交流與協(xié)商控制程序NEPPC/CX.10—2006辦公室

11管理評(píng)審程序NEPPC/CX.11—2006技術(shù)安全部

12資源配置控制程序NEPPC/CX.12—2006相關(guān)部門

13能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)控制程序NEPPC/CX.13—2006人事部

14設(shè)施完整性及設(shè)備運(yùn)行控制程序NEPPC/CX.14—2006技術(shù)安全部

15合同評(píng)審控制程序NEPPC/CX.15—2006經(jīng)營(yíng)發(fā)展部

16采購(gòu)控制程序NEPPC/CX.16—2006各單位（部門）

17過程控制程序NEPPC/CX.17—2006技術(shù)安全部

18產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序NEPPC/CX.18—2006技術(shù)安全部

19產(chǎn)品防護(hù)控制程序NEPPC/CX.19—2006技術(shù)安全部

20供方（承包方）控制程序NEPPC/CX.20—2006各單位（部門）

21安全控制程序NEPPC/CX.21—2006技術(shù)安全部

22職業(yè)健康控制程序NEPPC/CX.22—2006技術(shù)安全部

23新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序NEPPC/CX.23—2006技術(shù)安全部

24環(huán)境運(yùn)行控制程序NEPPC/CX.24—2006技術(shù)安全部

25危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序NEPPC/CX.25—2006技術(shù)安全部

26能源資源控制程序NEPPC/CX.26—2006技術(shù)安全部

27變更控制程序NEPPC/CX.27—2006技術(shù)安全部

28應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序NEPPC/CX.28—2006技術(shù)安全部

29監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序NEPPC/CX.29—2006技術(shù)安全部

30顧客滿意度調(diào)查控制程序NEPPC/CX.30—2006經(jīng)營(yíng)發(fā)展部

31內(nèi)部審核程序NEPPC/CX.31—2006技術(shù)安全部

32產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序NEPPC/CX.32—2006技術(shù)安全部

33健康安全環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序NEPPC/CX.33—2006技術(shù)安全部

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)歸口部門

34合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序NEPPC/CX.34-2006經(jīng)營(yíng)發(fā)展部

35不合格品控制程序NEPPC/CX.35-2006技術(shù)安全部

36事故控制程序NEPPC/CX.36-2006技術(shù)安全部

37糾正預(yù)防措施控制程序NEPPC/CX.37-2006技術(shù)安全部

東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：NEPPC/CX.01-2006

標(biāo)題：文件控制程序第1版第0次修訂

主管部門：辦公室頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)

1目的

為了使QHSE管理體系文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募玫接行Э刂?，防止誤用失

效或作廢的文件。

2適用范圍

2.1適用于所有與QHSE體系活動(dòng)相關(guān)的文件

2.2適用于職工和相關(guān)方文件的控制和管理

2.3適用于法律法規(guī)及要求、標(biāo)準(zhǔn)和外來文件管理

3職責(zé)

3.1辦公室是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)政府、上級(jí)單位下發(fā)及所屬單位報(bào)送文

件的接收、傳閱、轉(zhuǎn)發(fā)、記錄和歸檔工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件的核稿、登記、印

制、發(fā)放等工作。

3.2技術(shù)安全部具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件以及本部門相關(guān)文件

的控制。

3.3各職能部門、下屬單位負(fù)責(zé)本部門管理中所涉及文件的控制。

4程序內(nèi)容：

4.1文件的控制范圍

本公司QHSE管理體系文件分為五個(gè)層次：

a）管理手冊(cè)（包括QHSE方針、目標(biāo)）；

b）管理體系程序文件；

c）下屬單位分手冊(cè)；

d）技術(shù)文件、管理文件、標(biāo)準(zhǔn)、外來文件與資料等；

e）QHSE管理體系記錄。

4.2文件的編號(hào):

4.2.1公司管理手冊(cè)

NEPPC/SC.XX—XXXX

I_____＞年代號(hào)

_________?順序號(hào)

______________________?手冊(cè)代號(hào)

___________________________F北石油管道公司代號(hào)

4.2.2程序文件

NEPPC/.CX.XX—XXXX

I------------?年代號(hào)

---------------?順序號(hào)

----------------------?程序文件代號(hào)

東北石油管道公司代號(hào)

4.2.3技術(shù)文件

NEPPC/JW.XX—XX——XXXX

!________?年代號(hào)

------------A順序號(hào)

_____________________丁支術(shù)文件及部門代號(hào)

----------------------------?東北石油管道公司代號(hào)

4.2.4管理性文件

NEPPC/GW.XX-XX——XXXX

I____＞年代號(hào)

------------?順序號(hào)

______________________管理文件及部門代號(hào)

_____________________________?東北石油管道公司代號(hào)

注：各種計(jì)劃均按管理性文件編號(hào)

425記錄及表格的編號(hào)

NEPPC.JL.XXXX—XX

?----------------記錄序號(hào)

_______________________記錄及文件代號(hào)

________________________________?東北石油管道公司代號(hào)

部門代號(hào)：

辦公室：BG

技術(shù)安全部：JA

經(jīng)營(yíng)發(fā)展部：JY

人事部：RS

計(jì)劃財(cái)務(wù)部：JC

紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部：JS

企業(yè)文化部：QW

各下屬單位代號(hào)：

長(zhǎng)吉輸油管理處：CL

沈陽(yáng)輸油氣管理處：SS

沈陽(yáng)物資裝備分公司：WZ

運(yùn)營(yíng)中心：YY

4.2.6外來文件和資料的編號(hào)

外來文件和資料采用原文件編號(hào)，如果原文件沒有編號(hào)則按時(shí)間順序編號(hào).

427記錄編號(hào)涉及的文件的文件代號(hào)取文件類別及序號(hào)，如：CXIOo

43體系文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

4.3.1管理手冊(cè)和程序文件由技術(shù)安全部組織編制，需經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)

理批準(zhǔn)、發(fā)布。

4.3.2技術(shù)文件、管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由各主管單位負(fù)責(zé)編制，由起草單位領(lǐng)

導(dǎo)審查，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

433所有文件均需注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確。

4.4體系文件的發(fā)放和管理

4.4.1辦公室按確定的體系文件發(fā)放范圍和數(shù)量，填寫“發(fā)放登記表”，確保與

QHSE管理體系運(yùn)行有關(guān)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。

4.4.2文件、資料發(fā)放時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記，內(nèi)容為文件名稱、編號(hào)、領(lǐng)用單位、份

數(shù)、分發(fā)編號(hào)、發(fā)放時(shí)間、持有者。

4.4.3受控文件原則上不準(zhǔn)復(fù)制，若有需要復(fù)制時(shí)，需經(jīng)原發(fā)放部門批準(zhǔn)，并按

受控文件管理。

4.4.4文件、資料的持有者要正確使用和保管，持有人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，原所在單位

應(yīng)收回受控文件（特殊情況下可改為非受控），記錄收回日期，并通知文件發(fā)放

部門。

4.4.5辦公室負(fù)責(zé)體系文件的標(biāo)識(shí)。有效在用加蓋“受控文件”標(biāo)識(shí)，作廢加蓋

“作廢”標(biāo)識(shí)，作廢保留加蓋“保留存檔”標(biāo)識(shí)。

4.4.6對(duì)于失效或作廢的體系文件，由原發(fā)放部門從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)■撤

回并銷毀，填寫“銷毀記錄”，或加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，防止誤用。

4.5文件的變更與修改

451文件更改時(shí)，必須由原審批部門重新履行審批手續(xù)，若由其它部門審批時(shí),

該部門應(yīng)獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料，可行時(shí)在文件的附頁(yè)上標(biāo)明更改的性

質(zhì)。

4.5.2管理手冊(cè)和程序文件的更改，由技術(shù)安全部辦理審批手續(xù)，填寫“文件變

更通知單”。

4.6文件定期進(jìn)行評(píng)審

4.6.1文件有效期滿前，為確保文件的充分和適宜，各主管部門應(yīng)每年對(duì)文件進(jìn)

行一次評(píng)審。

462對(duì)內(nèi)容不需改變的予以確認(rèn)，注以確認(rèn)年代號(hào)。

4.6.3對(duì)內(nèi)容需要改變的應(yīng)進(jìn)行修訂。

4.7各部門、各下屬單位每半年向辦公室報(bào)文件變更情況。每年由辦公室編制并

發(fā)布全公司有效文件清單，每半年發(fā)布一次文件變更情況，以確保文件使用部門

識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

4.8法律、法規(guī)的識(shí)別具體執(zhí)行程序文件NEPPC/CX.05-2006《法律、法規(guī)與其

它要求控制程序》

5相關(guān)文件、相關(guān)記錄:

文件審批表NEPPC.JL.CX.-01-01

文件發(fā)放登記表NEPPC.JL.CX.-01-02

文件變更通知單NEPPC.JL.CX.-01-03

有效文件清單NEPPC.JL.CX.-01-04

文件借閱登記表NEPPC.JL.CX.-01-05

文件銷毀登記表NEPPC.JL.CX.-01-06

文件接受登記NEPPC.JL.CX.-01-07

東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：NEPPC/CX.02-2006

標(biāo)題：記錄控制程序第1版第0次修訂

主管部門：技術(shù)安全部頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)

1目的

通過對(duì)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄進(jìn)行有效控制，達(dá)到質(zhì)量、健康、安全

與環(huán)境記錄規(guī)范化管理，為管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性及采

取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，特制訂本程序。

2適用范圍

2.1本程序適用于與質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行中記錄的管理。

22適用于全體職工和相關(guān)方的各項(xiàng)活動(dòng)記錄的填寫、保存、標(biāo)識(shí)和管理。

3職責(zé)

3.1技術(shù)安全部是記錄控制的主管部門，具體負(fù)責(zé)記錄的印發(fā)、存檔；

3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門管理所涉及記錄的控制；

4程序內(nèi)容

4.1記錄范圍：

4.1.1在質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)中明確要求的記錄：包括審核與

評(píng)審結(jié)果記錄、培訓(xùn)記錄等；

4.1.2本公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行所需的記錄：QHSE管理過程

記錄；采購(gòu)、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；生產(chǎn)運(yùn)行記錄；設(shè)備巡檢記錄；各種活動(dòng)記

錄等；

4.1.3來自供方、承包方的記錄。

4.2記錄的格式與編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行

4.3記錄清單及保存期：

技術(shù)安全部負(fù)責(zé)編制全公司記錄清單，每年年初確認(rèn)--次記錄清單，并在記

錄清單中規(guī)定相應(yīng)記錄的保存期。各下屬單位編制本部門記錄清單。

4.4記錄的編制和更改

記錄分為公司級(jí)體系記錄和下屬單位記錄。公司級(jí)管理體系記錄由技術(shù)安全

部組織編制。各下屬單位負(fù)責(zé)編制本單位相關(guān)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄，

由技術(shù)安全部審核批準(zhǔn)、備案。

4.5記錄要求

4.5.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄樣表，并負(fù)責(zé)實(shí)施

匯總、分類、歸檔、處置等管理。

452各部門、各下屬單位確定專人負(fù)責(zé)記錄的管理、保存。

4.53記錄由責(zé)任人按規(guī)定內(nèi)容填寫，要求字跡清晰、整潔、內(nèi)容真實(shí)、不得隨

意涂改。各部門、各下屬單位和下屬單位應(yīng)不定期對(duì)本部門質(zhì)量、健康、安全與

環(huán)境記錄進(jìn)行檢查。

4.5.4各部門、各下屬單位和下屬單位應(yīng)確定適宜的地點(diǎn)按限期保存其質(zhì)量、健

康、安全與環(huán)境記錄，對(duì)其保存質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄條件經(jīng)常檢查，確

保在保存期內(nèi)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄保存良好，不丟失、不變質(zhì)、不損壞,

便于查閱。

4.5.5記錄達(dá)到保存期后，由使用部門提出銷毀申請(qǐng)，按《文件控制程序》中銷

毀規(guī)定執(zhí)行。

4.5.6沒到規(guī)定保存期的記錄，各部門、各下屬單位不得擅自處理。對(duì)于有保存

價(jià)值的記錄，在保存期滿后交辦公室統(tǒng)一保管。

458所有形成的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄都屬于受控文件資料］按《文件、

控制程序》進(jìn)行管理。

4.5.9需要對(duì)記錄格式進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)更改的部門填寫“文件更改申請(qǐng)表”,

說明更改原因，由編制部門編制新記錄，更改的審核和批準(zhǔn)由原審核部門審批。

確認(rèn)后，取消原有記錄，并報(bào)辦公室存檔新記錄清單。

5相關(guān)文件和記錄

記錄清單NEPPC.JL.CX.02-01

記錄銷毀登記表NEPPC.JL.CX.02-02

東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：NEPPC/CX.03-2006

標(biāo)題：法律法規(guī)與其它要求控制程序第1版第0次修訂

主管部門：經(jīng)營(yíng)發(fā)展部頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)

1目的和適用范圍

為了獲取、更新、識(shí)別適用于本公司的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護(hù)的法律、

法規(guī)及其它要求，特制定本程序?；顒?dòng)產(chǎn)品服務(wù)

適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中適用的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護(hù)的法律、

法規(guī)及其它要求的控制。

2職責(zé)

2.1經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其它要求

并確認(rèn)其適用性，追蹤新出臺(tái)的法律法規(guī)和其它要求并進(jìn)行更新，及時(shí)傳遞到相

關(guān)部門，對(duì)過期或作廢的質(zhì)量、健康安全環(huán)境方面的法規(guī)文件及時(shí)收回，并按《文

件控制程序》進(jìn)行管理。

2.2其它部門、下屬單位收到與本公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的

法律、法規(guī)及其它文件、資料時(shí)，要及時(shí)反饋到經(jīng)營(yíng)發(fā)展部，經(jīng)營(yíng)發(fā)展部進(jìn)行登

記、確認(rèn)并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。

2.3各部門、各下屬單位負(fù)有遵守質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律法規(guī)和其

它要求的職責(zé)。

3控制要求

3.1獲取途徑

3.1.1國(guó)家質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)和其它要求應(yīng)從專業(yè)

報(bào)刊雜志、專業(yè)出版社、互聯(lián)網(wǎng)及上級(jí)有關(guān)部門等渠道獲取。

3.1.2通過其它相關(guān)方的信息交流收集有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境的法律法規(guī)

資料和環(huán)保信息，以掌握和跟蹤法律、法規(guī)與其它要求的變化。

3.1.3經(jīng)營(yíng)發(fā)展部每年與上級(jí)單位聯(lián)系一次，獲取省、市等地方性最新適用的法

律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并到新華書店、圖書館收集、查詢最新適用的質(zhì)量、

健康安全環(huán)保管理方面的資料和信息。

3.2確認(rèn)適用性

3.2.1根據(jù)本公司的特點(diǎn)，正常情況經(jīng)營(yíng)發(fā)展部每年對(duì)本公司的質(zhì)量、健康安全

環(huán)保法律、法規(guī)和其它要求的適用性進(jìn)行確認(rèn)。并以信息交流等形式使全公司職

工了解法律、法規(guī)及其它要求。當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)變更時(shí)應(yīng)及時(shí)識(shí)別并確

認(rèn)。

3.2.2根據(jù)目標(biāo)和承諾確定本公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)過程中質(zhì)量、健康安全方面

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的適用性。

3.2.3根據(jù)目標(biāo)和承諾確定本公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)過程中各類污染物的排放標(biāo)

準(zhǔn)、各類有害物的限量標(biāo)準(zhǔn)的適用性。

3.2.4確定這些要求是如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素的。

3.3組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)法律、法規(guī)和其它要求加以

考慮。

3.4當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和其它要求更新時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)并及時(shí)更新相應(yīng)的清單。

4記錄

法律、法規(guī)及其它要求清單NEPPC.JL.CX.03-.01

法律、法規(guī)及其它要求獲取評(píng)價(jià)表NEPPC.JL.CX..03-.02

東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：NEPPC/CX.04-2006

標(biāo)題：方針、目標(biāo)和承諾控制程序第1版第0次修訂

主管部門：技術(shù)安全部頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)

1目的

為了對(duì)全公司QHSE管理體系的方針、目標(biāo)和承諾的有效性、可行性和適

應(yīng)性進(jìn)行監(jiān)督管理，制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于全公司QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的實(shí)施。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的制定并批準(zhǔn)發(fā)布。

3.2技術(shù)安全部是本程序的主管部門。參與方針、目標(biāo)和承諾的制定，提出有關(guān)

健康、安全與環(huán)境方針內(nèi)容的建議，負(fù)責(zé)對(duì)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分解

和考核。

3.3各部門、各下屬單位負(fù)責(zé)QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的具體實(shí)施。

4程序內(nèi)容：

4.1方針、目標(biāo)和承諾的建立原則

4.1.1方針、目標(biāo)和承諾的建立依據(jù)國(guó)家、地方有關(guān)法律、法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)和污

染預(yù)防、事故預(yù)防，資源條件以及中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司

的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的特點(diǎn)，公司發(fā)展現(xiàn)狀及全體職工的共同意愿。

4.1.2方針、目標(biāo)和承諾體現(xiàn)公司長(zhǎng)期的QHSE管理體系管理思想，提出的QHSE

管理體系目標(biāo)要有階段性、漸進(jìn)性和可操作性。

4.1.3方針、目標(biāo)和承諾的實(shí)現(xiàn)要有可靠的資源支持。

4.1.4公司制定QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾時(shí)要滿足顧客、相關(guān)方的期望。

4.2QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的制定與審批。

4.2.1各單位依據(jù)本程序4.1條款采取集體討論、征稿等不同形式提供初稿。

4.2.2初稿交技術(shù)安全部審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批。

4.3目標(biāo)的分解、方針、目標(biāo)和承諾的實(shí)施

技術(shù)安全部負(fù)責(zé)對(duì)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的分解，納入公司年度工作計(jì)劃，

確保各職能和層次建立相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。各基層單位應(yīng)理解方針、目標(biāo)和承諾

并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.4方針、目標(biāo)和承諾的考核與評(píng)審

4.4.1方針、目標(biāo)和承諾的考核：各部門、各下屬單位每月6日前將本部門目標(biāo)、

指標(biāo)完成情況報(bào)技術(shù)安全部，技術(shù)安全部每月10日前審核匯總后，向管理者代

表匯報(bào)。

4.4.2方針、目標(biāo)和承諾的評(píng)審具體實(shí)施見NEPPC/CX.11-2006《管理評(píng)審控制程

序》

5相關(guān)程序

內(nèi)部審核程序NEPPC/CX.31-2006

管理評(píng)審控制程序NEPPC/CX.11-2006

東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：NEPPC/CX.05-2006

標(biāo)題：企業(yè)文化控制程序第1版第0次修訂

主管部門：企業(yè)文化部頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)

1目的

為使職工樹立質(zhì)量意識(shí)、健康、安全與環(huán)境保護(hù)的信念，提高職工健康、安

全與環(huán)境的表現(xiàn)水平，使公司企業(yè)文化的建設(shè)處于受控狀態(tài)，特制訂本程序。

2適用范圍

適用于企業(yè)文化的建設(shè)與效果檢驗(yàn)。

3職責(zé)

3.1企業(yè)文化部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)提供承諾、方針、目標(biāo)的內(nèi)容，公司

企業(yè)文化的建設(shè)并對(duì)全過程實(shí)施控制，負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各下屬單位影響企業(yè)文化

行為的監(jiān)督和考核。

3.2各單位在企業(yè)文化部的指導(dǎo)下，組織質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系要素

的宣傳教育，企業(yè)文化的實(shí)施工作。

4程序內(nèi)容

4.1企業(yè)文化的建設(shè)

4.1.1企業(yè)文化是企業(yè)生存和發(fā)展的需要，公司領(lǐng)導(dǎo)把企業(yè)文化的建設(shè)作為企業(yè)

發(fā)展的目標(biāo)，督促各級(jí)管理者營(yíng)造企業(yè)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的氛圍，調(diào)

動(dòng)職工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，為企業(yè)改革發(fā)展提供精神動(dòng)力。

4.1.2各部門、各下屬單位協(xié)同企業(yè)文化部并組織各基層單位共同負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、

健康、安全與環(huán)境文化的建設(shè)，并將企業(yè)文化的宣傳教育作為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的

重要內(nèi)容進(jìn)行管理。

4.1.3應(yīng)基于下列內(nèi)容建立和維護(hù)企業(yè)文化：

——提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識(shí)；

——促進(jìn)提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的水平；

——明確個(gè)人承擔(dān)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的責(zé)任和義務(wù)；

-各級(jí)人員都要參與或介入質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)

行;

全公司員工應(yīng)帶動(dòng)承包方的員工共同參與創(chuàng)建和維護(hù)企業(yè)文化。

4.1.4宣傳教育內(nèi)容

4.141黨和國(guó)家制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；上級(jí)及公司

制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的規(guī)章制度、文件等；

4.142公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的方針、目標(biāo)和承諾；

4.1.4.3公司和公司重大的質(zhì)量、安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項(xiàng)目活動(dòng)；

4.1.4.4企業(yè)文化部參與每年舉辦的“質(zhì)量月”、“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”、“消防

宣傳日”等各種特色活動(dòng)宣傳及典型事故案例的教育；

4.145企業(yè)文化部應(yīng)做好宣傳教育活動(dòng)的記錄，填寫“質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境

宣傳教育記錄”。

4.1.5宣傳方式

4.1.5.1會(huì)議、文件

公司黨政工團(tuán)協(xié)同企業(yè)文化部門組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)質(zhì)量、健康安全環(huán)境

的有關(guān)會(huì)議精神，教育職工認(rèn)真貫徹執(zhí)行體系文件所制定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。各級(jí)領(lǐng)

導(dǎo)要通過各種會(huì)議向職工宣傳先進(jìn)事例，剖析質(zhì)量、安全、環(huán)境事故案例和各種

“三違”現(xiàn)象，教育全體職工提高質(zhì)量、環(huán)境、安全防范意識(shí)；

4.152電視、報(bào)刊、簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)等

公司企業(yè)文化部要積極協(xié)同新聞單位，溝通渠道，收集信息，向報(bào)紙、雜志、

電視等宣傳媒體投稿，宣傳公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的活動(dòng)內(nèi)容。

同時(shí)充分利用簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)、宣傳欄、廣告標(biāo)語等手段，不斷強(qiáng)化職工的自我保護(hù)

意識(shí)，提高職工的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的表現(xiàn)水平；

4.1.5.3宣傳材料

各部門、各下屬單位要協(xié)同企業(yè)文化部，不定期編發(fā)有關(guān)質(zhì)量、健康安全環(huán)

境內(nèi)容的宣傳材料，組織全體職工學(xué)習(xí)。

4.1.6以人為本的教育

4.1.6.1系統(tǒng)學(xué)習(xí)

學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體職工的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境知識(shí)的文化

素質(zhì)，增強(qiáng)質(zhì)量、安全意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，培育優(yōu)秀的企業(yè)精神，樹立先進(jìn)的

經(jīng)營(yíng)理念。

4.161.1內(nèi)容：公司基于下列內(nèi)容建設(shè)企業(yè)文化，以支持質(zhì)量、健康、安全與環(huán)

境管理體系的運(yùn)行，提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；明確個(gè)人承

擔(dān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)；公司各級(jí)人員都要參與質(zhì)量、健

康、安全與環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)行；

4.161.2學(xué)習(xí)方式：學(xué)習(xí)以自學(xué)為主，各部門、各下屬單位協(xié)同企業(yè)文化部不定

期舉辦質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境知識(shí)競(jìng)賽和演講比賽，并針對(duì)生產(chǎn)需要舉辦培訓(xùn)

班。

4.1.6.2專題學(xué)習(xí)

4.1.6.2.1企業(yè)文化部把質(zhì)量、健康安全環(huán)境的有關(guān)內(nèi)容列入學(xué)習(xí)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)干部

要結(jié)合分管工作，將QHSE的相關(guān)內(nèi)容融入到日常工作中，做到學(xué)以致用。

4.1.6.2.2各部門、各下屬單位要協(xié)同企業(yè)文化部加強(qiáng)對(duì)全體職工專題學(xué)習(xí)的指

導(dǎo)。根據(jù)工作需要不定期開展專題講座、專題研討，典型的質(zhì)量、安全事故案例

教育活動(dòng)，提高全體職工的企業(yè)文化水平。

4.1.623企業(yè)文化部要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫“質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境專題活動(dòng)

（學(xué)習(xí)）記錄”。

4.1.7評(píng)價(jià)考核

企業(yè)文化部負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化教育的考核評(píng)價(jià)。

4.1.7.1考核標(biāo)準(zhǔn)：

4.171.1無重大質(zhì)量、人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故；

4.1.7.1.2宣傳教育指標(biāo)完成良好；

4.L7.L3職工質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境基礎(chǔ)知識(shí)考核及格率不低于90%。

4.1.7.2企業(yè)文化部通過聽取各基層單位企業(yè)文化宣傳教育情況匯報(bào)，查看QHSE

宣傳活動(dòng)的記錄，抽樣考核職工的學(xué)習(xí)情況等方法對(duì)基層單位進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；使

員工參與各項(xiàng)活動(dòng)，參與協(xié)商計(jì)劃形成文件，使員工在工作中認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)危害,

能夠識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)削減方案，執(zhí)行應(yīng)急反應(yīng)程序。

4.1.7.3評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，由發(fā)生問題單位制訂整改措施，企業(yè)文化部監(jiān)督實(shí)施。

5記錄

質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境宣傳教育記錄NEPPC.JL.CX-05-01

質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境專題活動(dòng)記錄NEPPC.JL.CX-05-02

企業(yè)文化活動(dòng)記錄NEPPC.JL.CX-O5-O3

東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：NEPPC/CX.06-2006

標(biāo)題：環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序第1版第0次修訂

主管部門：技術(shù)安全部頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)

1目的和適用范圍

對(duì)本公司在環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可對(duì)其

施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能

夠得到必要的重視和控制。

2職責(zé)

2.1技術(shù)安全部組織各部門、各下屬單位對(duì)本公司環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，匯總環(huán)

境因素排查表，形成公司環(huán)境因素匯總表，組織重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作，并保存

環(huán)境因素匯總表和重要環(huán)境因素清單。

2.2各部門、各下屬單位對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫環(huán)境因素排查表。

3環(huán)境因素的識(shí)別

3.1各部門、各下屬單位環(huán)境因素識(shí)別小組按照下列要求進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別。

3.1.1選擇活動(dòng)和過程時(shí)應(yīng)考慮：

辦公、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全方位；

考慮采購(gòu)——生產(chǎn)——儲(chǔ)存——運(yùn)輸——銷售——服務(wù)全過程

3.1.2針對(duì)本公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制

和可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素依據(jù)下列情況對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。

3.1.2.1正常操作情況。

3.1.2.2非正常操作情況（包括設(shè)備的開、停、檢修）。

3.1.2.3險(xiǎn)情、事故和可能的緊急情況。

3.1.2.4過去、現(xiàn)在和將來的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)考慮已列入計(jì)劃的或新的開

發(fā)、修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。

3.1.2.5相關(guān)方的觀點(diǎn)。

3.1.2.6法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求中有明確規(guī)定的。

3.1.3本公司將環(huán)境因素分為：水、氣、聲、固體廢棄物及副產(chǎn)品、能源、資源、

物理屬性和其它等8類。

3.1.3.1公司在生產(chǎn)和生活中產(chǎn)生的廢水污染主要有：生活、食堂污水（包括懸浮

物、化學(xué)耗氧量、油類、PH值）；廢氣主要來源于食堂油煙、管輸油品的揮發(fā)（主

要有NOx、SO2、TSP）；噪聲來源于設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲，主要是動(dòng)力的空氣

壓縮機(jī)產(chǎn)生的噪聲；固體廢棄物及副產(chǎn)品主要來源于工業(yè)和生活垃圾；能源資源

主要是原材料與自然資源、能源的使用；物理屬性和其他環(huán)境因素主要來源于物

體大小、形狀、顏色及對(duì)相關(guān)方及社區(qū)的影響等。

3.1.4識(shí)別環(huán)境因素時(shí)采用以下方法：

現(xiàn)場(chǎng)觀察法、排查法、是非判斷法、查閱文件和記錄對(duì)照法。

3.1.5識(shí)別、排查環(huán)境因素時(shí)，識(shí)別小組對(duì)各部門、各下屬單位的活動(dòng)、產(chǎn)品或

服務(wù)進(jìn)行分析排查，盡可能全面地識(shí)別出各部門、各下屬單位環(huán)境因素，并將按

部門識(shí)別出的環(huán)境因素填入環(huán)境因素排查表。

3.1.6排查表填好后交技術(shù)安全部，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行分

類、匯總、作為確定重要環(huán)境因素的依據(jù)。

3.2新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別

新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究或試運(yùn)行時(shí)，各部門、各下屬單

位應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并將填好的環(huán)境因素排查表交技術(shù)安全部，由技

術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行匯總，并評(píng)價(jià)是否存在重要環(huán)境因素。

4重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

4.1評(píng)價(jià)依據(jù)：

發(fā)生的頻次、環(huán)境影響范圍、環(huán)境影響程度、環(huán)境法律法規(guī)及其它要求、相

關(guān)方的關(guān)心度、排放量或超標(biāo)倍數(shù)。

4.2評(píng)價(jià)方法

4.2.1根據(jù)公司環(huán)境現(xiàn)狀和環(huán)境理念，以及環(huán)境問題的特點(diǎn)，采取綜合打分法和

是非判斷法進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。

4.3評(píng)價(jià)原則

4.3.1不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和地方性法規(guī)、行業(yè)規(guī)定以及違反法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

的確定為重要環(huán)境因素。

4.3.2其它情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮下列情況：

綜合打分法得出的結(jié)果214時(shí)，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素

4.4評(píng)價(jià)實(shí)施

4.4.1評(píng)價(jià)準(zhǔn)備

由技術(shù)安全部準(zhǔn)備有關(guān)資料，包括：工藝流程圖、公司區(qū)平面圖、管網(wǎng)圖、

“三同時(shí)”材料及其它相關(guān)材料。

廢棄物產(chǎn)生處置情況、環(huán)境因素排查表、使用化學(xué)品情況、環(huán)境因素清單、

資源能源消耗統(tǒng)計(jì)表、適用的法律法規(guī)及其它要求清單。

4.4.2評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

4.4.2.1發(fā)生頻次(a)

每日一次至持續(xù)性發(fā)生的3分

每周一次至每月一次2分

每年一次1分

4.422影響范圍(b)

相鄰地區(qū)性影響3分

對(duì)本公司的影響2分

對(duì)本部門的影響1分

4.4.2.3影響程度(c)

較嚴(yán)重的3分

輕微的2分

一般的1分

4.4.2A相關(guān)方的關(guān)心度(d)

全國(guó)性關(guān)注的3分

地區(qū)性關(guān)注的2分

不太關(guān)注1分

4.4.2.5超標(biāo)倍數(shù)(排污濃度或排放量)(e)

0.9~1倍以上的3分

0.8-0.9倍的2分

小于0.5~0.8倍的1分

4.4.2.6排放量或能源消耗量⑴

大3分

中2分

小1分

注：評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)a+b+c+d+e+f214時(shí)，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素

5環(huán)境因素的更新

當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)：

5.1法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化。

5.2工藝的改變（新設(shè)備、新材料）。

5.3新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目。

5.4活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化。

5.5相關(guān)方要求的變化。

由涉及部門在一周內(nèi)按程序要求對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素

進(jìn)行識(shí)別，填寫環(huán)境因素排查表，并報(bào)技術(shù)安全部，技術(shù)安全部在二周內(nèi)將環(huán)

境因素補(bǔ)充完整。技術(shù)安全部每年組織一次對(duì)公司環(huán)境因素進(jìn)行更新識(shí)別，及時(shí)

組織評(píng)價(jià)以確定重要環(huán)境因素并報(bào)主管副經(jīng)理審批。

6記錄

環(huán)境因素排查表NEPPC.JL.CX.06-.01

環(huán)境因素清單NEPPC.JL.CX..06-.02

環(huán)境因素評(píng)價(jià)表NEPPC.JL.CX..06-.03

重要環(huán)境因素清單NEPPC.JL.CX..06-.04

東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：NEPPC/CX.07-2006

標(biāo)題：危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施

第1版第0次修訂

控制程序

主管部門：技術(shù)安全部頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)

1目的

為了預(yù)知、預(yù)測(cè)和分析生產(chǎn)中的健康、安全風(fēng)險(xiǎn)因素，盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)，采

用合理、可靠的風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施，特制定本程序。

2適用范圍

2.1適用于初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源（有害）的普查管理。

2.2適用于重大危險(xiǎn)源的識(shí)別及控制。

2.3適用于重大危險(xiǎn)（有害）影響的分級(jí)。

2.4適用于東北石油管道公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施的控制管理。

3職責(zé)

3.1技術(shù)安全部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)組織危害因素辨識(shí)、初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并

負(fù)責(zé)各單位風(fēng)險(xiǎn)削減措施實(shí)施的監(jiān)督管理工作。

3.2各下屬單位負(fù)責(zé)本單位的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理，填寫危害因素排查

表。

4程序內(nèi)容

4.1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍

4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的職業(yè)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)：包括新、改、

擴(kuò)工程項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)、操作；

4.1.2固定生產(chǎn)場(chǎng)所、工藝流程、產(chǎn)品、危險(xiǎn)化學(xué)品危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

包括：

a）輸油生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全運(yùn)行狀況，包括電力、動(dòng)力、安全監(jiān)測(cè)、消

防系統(tǒng)、站外及站內(nèi)管線和工藝管網(wǎng)；

b）設(shè)備設(shè)施的安全距離，工作場(chǎng)所內(nèi)的采光、通風(fēng)及防爆等；

c）生產(chǎn)過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、噪聲等；

d）生產(chǎn)過程中使用或產(chǎn)生的易燃物、有害油體、粉塵、噪聲；

e）站內(nèi)生活設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況，如淋浴、飲食等；

f）員工的不良行為、心態(tài)、健康狀況及違章操作等。

4.1.3施工作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.1.4各種變更的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

a）工藝流程的變更；

b）設(shè)備、設(shè)施的變更、報(bào)廢、廢棄、拆除及廢物的處理；

c）輸油計(jì)劃的更改；

d）人員變更。

4.1.5自然災(zāi)害的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

a）自然條件及地質(zhì)現(xiàn)象，如雷電、暴雨、洪水、地震等；

b）地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等情況。

4.1.6相關(guān)方的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的周期

4.2.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批、立項(xiàng)后進(jìn)行職業(yè)安

全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)過程的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，納入固定作

業(yè)場(chǎng)所管理。

4.2.2投產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)在開工前進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)（作業(yè)條件基本相同的項(xiàng)目可直接引用

前期項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果）。

4.2.3固定生產(chǎn)場(chǎng)所每一年組織一次危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2.4固定作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生技措、工藝改變、原材料變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害辨識(shí)與

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2.5施工作業(yè)項(xiàng)目應(yīng)在工程開工前進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2.6變更引起的風(fēng)險(xiǎn)在變更實(shí)施前進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)。

4.3危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織機(jī)構(gòu)

技術(shù)安全部組織公司及各下屬單位成立健康、安全風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別小組，識(shí)別

小組由有經(jīng)驗(yàn)的操作員、生產(chǎn)管理人員、規(guī)章制度的制定者、職業(yè)安全健康管理

部門的專業(yè)人員、來自風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)有直接關(guān)系的人員等組成。

4.4評(píng)價(jià)方法：

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法分為定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)。

4.4.1定性評(píng)價(jià)主要是將項(xiàng)目所存在的危害進(jìn)行列舉、分類、通過發(fā)生率和嚴(yán)重

程度，對(duì)所列舉的危害進(jìn)行原因分析和事故后果的嚴(yán)重性分析。常用的方法有安

全檢查表、事故樹.、關(guān)聯(lián)圖分析、矩陣法等。

4.4.2定量評(píng)價(jià)主要是將項(xiàng)目存在的危害用數(shù)學(xué)模型計(jì)算出危害程度的評(píng)價(jià)方

法。常用的方法主要有作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC法）、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)法等。

4.5委托評(píng)價(jià)

委托外部具有評(píng)價(jià)資質(zhì)的評(píng)價(jià)組織進(jìn)行健康、安全與環(huán)境的評(píng)價(jià)，由技術(shù)

安全部與評(píng)價(jià)組織簽署技術(shù)咨詢合同，委托其編寫《勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》。

評(píng)價(jià)人員在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包括生產(chǎn)一儲(chǔ)存一運(yùn)輸一銷

售一服務(wù)全過程。

4.6危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本程序

4.6.1調(diào)查

4.6.2確定危害和影響的范圍

辨識(shí)危害應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品（服務(wù)）產(chǎn)生影響的危險(xiǎn)為依據(jù)。

——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員；

——工作場(chǎng)所的所有設(shè)施。

正常操作情況；非正常操作情況（包括設(shè)備的開、停、檢修）；險(xiǎn)情、事故

和可能的緊急情況；過去、現(xiàn)在和將來的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)；包括六個(gè)方面：物

理、化學(xué)、生物、生理心理、行為性危險(xiǎn)及其他。包括正常健康安全環(huán)境管理過

程，丟棄、廢棄、拆卸和處理過程；來自以往活動(dòng)的危害和影響；考慮周圍人群、

設(shè)備、產(chǎn)品、財(cái)產(chǎn)、社區(qū)、相關(guān)區(qū)等。

4.7危害和影響的識(shí)別及確定

按照生產(chǎn)、服務(wù)工藝流程進(jìn)行危害識(shí)別，要求各下屬單位以崗位為單元進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

識(shí)別過程要形成記錄，列出危害因素排查表，進(jìn)行危害影響等級(jí)劃分。依據(jù)

危害因素排查表各單位編制初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。

4.8建立判別準(zhǔn)則

建立判別準(zhǔn)則應(yīng)遵循的原則：符合國(guó)家、地方的相關(guān)法律、法規(guī)，滿足合同

要求,上級(jí)及公司的方針、目標(biāo)和承諾，在法律法規(guī)允許情況下，應(yīng)考慮公司實(shí)際

承受風(fēng)險(xiǎn)能力。

技術(shù)安全部根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定評(píng)價(jià)項(xiàng)目的判別準(zhǔn)則，報(bào)主管副總經(jīng)理審批。

4.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.9.1新增項(xiàng)目的健康、安全風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)

新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究和試運(yùn)行時(shí)，各部門、各下屬單位

應(yīng)及時(shí)對(duì)其健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別，并將填好的危害因素檢查表交

技術(shù)安全部，進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)。

4.9.2其他方面的危害的評(píng)價(jià)由技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織按4.4評(píng)價(jià)方法進(jìn)行匯總評(píng)

價(jià)，并按4.8判別準(zhǔn)則進(jìn)行分級(jí)。

4.10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)管理

4.10.1總投資在2億（含2億）以上的項(xiàng)目，由中油集團(tuán)公司評(píng)價(jià)管理。

4.10.2總投資在3000萬元一2億的項(xiàng)目，由管道局評(píng)價(jià)管理。

4.10.3總投資在3000萬元（不含）以下的項(xiàng)目，由本公司評(píng)價(jià)管理。

4.10.4日常生產(chǎn)活動(dòng)由識(shí)別小組評(píng)價(jià)管理。

4.11危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施

4.11.1技術(shù)安全部根據(jù)公司的安排，結(jié)合公司實(shí)際，制定危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃。

4.12.2按照實(shí)施計(jì)劃，屬于公司評(píng)價(jià)管理范圍的評(píng)價(jià)項(xiàng)目，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)簽訂

技術(shù)咨詢合同，委托風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)施評(píng)價(jià)，并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部備案。

評(píng)價(jià)方法應(yīng)符合下列要求：

a）依據(jù)健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以

確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；

b）規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，識(shí)別可通過風(fēng)險(xiǎn)管理來消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)；

c）與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施的能力相適應(yīng)；

d）為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和（或）開展運(yùn)行控制提供輸入信息；

e）規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。

4.12.3危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。

4.13建立具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則

4.13.1根據(jù)公司的方針、目標(biāo)和承諾制定公司年度目標(biāo)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。在

管理評(píng)審時(shí)，對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審。

4.13.2把年度目標(biāo)控制計(jì)劃分解到具體項(xiàng)目和活動(dòng)中，作為評(píng)價(jià)項(xiàng)目的具體目標(biāo)

和表現(xiàn)準(zhǔn)則。

4.14確定風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施

4.14.1針對(duì)每個(gè)具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則通過可行性評(píng)價(jià)選擇相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制和

削減措施。如：危害物削減法、危害物隔離法、危害源屏蔽法、危害源定向誘導(dǎo)

法、應(yīng)急放空法、應(yīng)急切斷法、自動(dòng)報(bào)警法等。

4.14.2評(píng)價(jià)選定的風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施應(yīng)與所具備的資源條件、技術(shù)能力、人員

狀況適應(yīng)，確定所選擇的控制和削減措施的可能性和可行性。

4.14.3風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施實(shí)施后應(yīng)評(píng)價(jià)其有效性。

4.15風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組編寫，報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容。

4.15.1評(píng)價(jià)報(bào)告的編寫和審批人員

4.15.2評(píng)價(jià)小組成員

4.15.3危害和影響的識(shí)別清單

4.15.4判別準(zhǔn)則

4.15.5評(píng)價(jià)危害的可能性與嚴(yán)重性，劃分風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

4.15.6記錄評(píng)價(jià)重要危害與影響的結(jié)果

4.15.7制定的風(fēng)險(xiǎn)削減措施

4.15.8實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減措施的建議和要求

4.15.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論

4.16風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施的實(shí)施與驗(yàn)證

被評(píng)價(jià)單位按審核批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施逐一實(shí)施，技術(shù)安全部監(jiān)督其

實(shí)施情況，并進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，填寫“風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施效果評(píng)價(jià)記錄表”。

5相關(guān)文件和記錄

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序NEPPC/CX.06—2006

危害因素識(shí)別（調(diào)查）表NEPPC.JL.CX.07-.01

危害因素匯總表NEPPC.JL.CX.07-.02

重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表NEPPC.JL.CX.07-.03

重大危險(xiǎn)因素清單NEPPC.JL.CX.07-.04

東北石油管道公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告NEPPC.JL.CX.07-.05

東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：NEPPC/CX.08-2006

標(biāo)題：管理方案控制程序第1版第0次修訂

主管部門：技術(shù)安全部頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)

1目的和適用范圍

為確定并確保職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)

現(xiàn)，制定本程序。

適用于本公司為實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)所制定的管理方案的控

制。

2職責(zé)

2.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究提出并修訂公司職業(yè)安全健康與環(huán)

境管理方案的草案。對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.2各部門、各下屬單位具體落實(shí)方案。

3控制要求

3.1職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的制定

3.1.1職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)。

3.1.2職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案要有技術(shù)措施、完成的時(shí)間和進(jìn)度、責(zé)任部

門及相關(guān)部門的職責(zé)權(quán)限、資源的配備。

3.1.3針對(duì)特定的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行策劃并形成文件化管理方案，已確定

目標(biāo)和指標(biāo)、資源的需求、工作進(jìn)度、程序和工作指南。

3.1.4重要風(fēng)險(xiǎn)因素與環(huán)境因素盡可能制定職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案。

3.2職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)和實(shí)施

3.2.1職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案要形成文件報(bào)主管經(jīng)理審查，并報(bào)公司總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

3.2.2為了保證職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的實(shí)施，公司最高管理者要保證所

需資源的落實(shí)；計(jì)劃財(cái)務(wù)部具體保證資金的提供。

3.2.3職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案在實(shí)施過程中由技術(shù)安全部進(jìn)行監(jiān)督檢

查，以保證方案實(shí)施的有效性。

3.3職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的評(píng)審及修訂

3.3.1由技術(shù)安全部每季度對(duì)健康安全與環(huán)境管理方案的實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，職

業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案應(yīng)隨著公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修

訂。

3.3.2職業(yè)安全健康與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，由技術(shù)安全部組織有

關(guān)職能部門、下屬單位對(duì)職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂或補(bǔ)充。

4相關(guān)文件

健康安全環(huán)境管理方案NEPPC/GW.4.3.4-.01-該年年代號(hào)

東北石油管道公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：NEPPC/CX.09-2006

標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)控制程序第1版第0次修訂

主管部門：人事部頁(yè)碼：第1頁(yè)共7頁(yè)

1目的

為了確保公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、分工明確，滿足質(zhì)量、健康安全與環(huán)境管

理的需要，保證東北石油管道公司承諾和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本程序。

2范圍

本程序適用于東北石油管道公司對(duì)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、權(quán)限的管理。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理是組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)的總負(fù)責(zé)人。主管副經(jīng)理協(xié)助公司總經(jīng)理

工作。

3.2人事部是公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、權(quán)限界定的主管部門。

3.3各單位實(shí)施規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限。

4程序內(nèi)容

4.1組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置

4.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則

4.1.1.1各級(jí)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)滿足質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理的需要，確保管

理體系的有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)東北石油管道公司的承諾、方針和目標(biāo)。

4.1.L2各級(jí)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，應(yīng)遵循管理幅度合理、責(zé)任權(quán)利相宜、便于管理的

原則。

4.1.2組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置方法

4.1.2.1根據(jù)公司質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理、體系管理的需要，提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

的要求；

4.122人事部提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案，經(jīng)公司編委會(huì)研究、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形

成書面文件，人事部繪制組織機(jī)構(gòu)圖。

4.2管理職責(zé)編制的原則

4.2.1職能部室的職責(zé)范圍不能重疊

4.2.2職能部室的職責(zé)應(yīng)互相銜接

423可滿足公司質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理、體系管理的需要。

4.3管理職責(zé)的編制方法

431各部門、各下屬單位提出本部門的質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理職責(zé)。

432人事部根據(jù)QHSE管理體系要求界定各部門、各下屬單位管理職責(zé)，規(guī)定

其職責(zé)、權(quán)限報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并予以傳達(dá)。

4.3.3人事部組織各部門、各下屬單位統(tǒng)一編寫各崗位人員質(zhì)量、健康安全環(huán)境

管理職責(zé)。

4.4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理要求

4.4.1各部室、基層單位組織機(jī)構(gòu)變更應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)的需要而變更。

4.4.2由各部室、基層單位提出變更要求，報(bào)人事部，由公司編委會(huì)審定，總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

4.4.3在QHSE管理體系策劃時(shí)定編、定員，確保公司人力資源的合理使用。

4.4.4各級(jí)管理者、部室必須嚴(yán)格按管理職責(zé)規(guī)定行使職權(quán)、承擔(dān)責(zé)任。

4.5各單位人員質(zhì)量、健康安全環(huán)境職責(zé)的考核

人事部每季度組織一次對(duì)各部門、各下屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部質(zhì)量、健康安全環(huán)境

職責(zé)履行情況的考核，各部門、各下屬單位每月組織一次對(duì)本部門員工質(zhì)量、健

康安全環(huán)境職責(zé)履行情況的考核，并保存考核記錄。

4.6各級(jí)人員職責(zé)

4.6.1總經(jīng)理

4.6.1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，并根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織制定

公司計(jì)劃、規(guī)劃及各階段的方針目標(biāo)。

4.6.1.2負(fù)責(zé)公司全面管理工作

4.6.1.3負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作

4.6.1.4充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子各成員的作用，統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決各項(xiàng)工作中的重大問題。

4.6.1.5批準(zhǔn)公司QHSE管理手冊(cè)、承諾和方針，確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、

環(huán)保工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.6.1.6配備QHSE管理體系所需的必要資源

4.6.1.7任命管理者代表，主持管理評(píng)審。

4.6.1.8對(duì)本公司QHSE負(fù)最終責(zé)任。

4.6.2李副總經(jīng)理

4.6.2.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)方面的各項(xiàng)工作。

4.6.2.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行總經(jīng)理對(duì)QHSE管理的要求，在所管理部門執(zhí)行公司方針、

目標(biāo)。

4.6.2.3批準(zhǔn)公司的年度、季度、月份生產(chǎn)計(jì)劃，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子組織討論。

4.6.2.4負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)策劃、組織，解決各種生產(chǎn)問題，并檢查督促生產(chǎn)進(jìn)度,

按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

462.5加強(qiáng)設(shè)備管理，搞好設(shè)備配套、維護(hù)保養(yǎng)，保證生產(chǎn)等各方面的工作需

要。

4.6.2.6負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量管理，監(jiān)測(cè)裝置管理、不合格品控制。

462.6正確處理質(zhì)量與安全、環(huán)保、健康和速度的關(guān)系，促進(jìn)公司質(zhì)量、健康

安全、環(huán)保目標(biāo)的完成。

462.7組織定期召開生產(chǎn)例會(huì)，解決生產(chǎn)中的各類問題，有效地發(fā)揮人力、物

力、財(cái)力的作用。

462.8在組織生產(chǎn)的過程中，挖掘生產(chǎn)潛力，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，節(jié)約能源消耗，

不斷降低生產(chǎn)成本。

462.9全面負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)、研究工作，組織建立技術(shù)責(zé)任制，健全技術(shù)范圍內(nèi)

的各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)。

4.6.2.10抓好新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用以及群眾性的技術(shù)革新活動(dòng)。

462.11負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司環(huán)境、安全運(yùn)行、應(yīng)急響應(yīng)管理工作。

4.6.3王副總經(jīng)理

4.6.3.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、合同、外事、市場(chǎng)管理、法律

事務(wù)等經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

4.6.3.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行總經(jīng)理對(duì)QHSE管理的要求，在QHSE管理的要求下進(jìn)行經(jīng)

營(yíng)管理。

463.3組織批準(zhǔn)公司的年度、季度、月份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，做好任務(wù)的指標(biāo)分解，并

組織實(shí)施。

463.4各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)要在國(guó)家方針、政策、計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行，要端正經(jīng)

營(yíng)指導(dǎo)思想，遵守國(guó)家法令和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，正確處理國(guó)家、公司和職工個(gè)人的關(guān)系。

463.5負(fù)責(zé)組織和落實(shí)并督促公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的實(shí)施，做到有計(jì)劃、有措施、

有進(jìn)度、有目標(biāo)、有負(fù)責(zé)人、有檢查和驗(yàn)收，并做好實(shí)施中的平衡調(diào)整工作，解

決實(shí)施中的問題。

463.6組織定期召開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找問題，突出重點(diǎn)，對(duì)

經(jīng)營(yíng)管理起到指導(dǎo)作用。

4.6.3.7負(fù)責(zé)組織并督促所管理部門執(zhí)行公司方針、目標(biāo)。

4.6.3.8負(fù)責(zé)相