衛(wèi)浴公司管理手冊(cè)

衛(wèi)浴公司管理手

目的與范圍

1.1目的

1.1.1公司根據(jù)GB/T19001-2000（idtIS09001:2000）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)與GB/T28001-

2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立本公司的管理體系。

1.1.2要緊目的在于通過(guò)建立與實(shí)施管理體系，對(duì)影響產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的各類因素予以

預(yù)防與有效操縱，確保公司能持續(xù)提供符合有關(guān)方要求的產(chǎn)品與服務(wù)，同時(shí)通過(guò)有

效地運(yùn)作與持續(xù)改進(jìn)與公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量績(jī)效及職業(yè)健康安

全績(jī)效，防止不符合的發(fā)生，以達(dá)到顧客、社會(huì)、員工的滿意。

1.2適用范圍

1.2.1公司實(shí)施的管理體系包含GB/T19001-2000>GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。

1.2.2即本手冊(cè)適用于公司的質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康安全管理體系，下面簡(jiǎn)稱管理體

系。

1.2.3本手冊(cè)適用于廈門松霖衛(wèi)浴有限公司衛(wèi)浴產(chǎn)品（包含花泗、淋浴器、升降桿系列）

的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及有關(guān)的質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19001-2000idt1509001:2000質(zhì)量管理體系——要求；

2.2GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范；

2.3GB/T19000-2000idt1809000:2000質(zhì)量管理體系——基本原理與術(shù)語(yǔ)。

3定義

3.1管理體系：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審與保持公司管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃

活動(dòng)、職賁、程序、過(guò)程與資源。包含質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康安全管理體系。休

系文件中簡(jiǎn)稱管理體系。

3.2質(zhì)量管理體系：管理體系的一個(gè)構(gòu)成部分，包含為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審與保持

質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程與資源。

3.3職業(yè)健康安全管理體系：管理體系的一個(gè)構(gòu)成部分，包含為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)

審與保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職貢、慣例、程序、過(guò)程

與資源。

3.4管理方針：公司對(duì)其質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理績(jī)效的意圖與原則的聲明，為公司的

管理績(jī)效及管理目標(biāo)與指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。

3.5因素：公司的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中能與管理績(jī)效發(fā)生相互作用的要素（含質(zhì)

量因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)）。

3.6重要因素：指具有或者能夠產(chǎn)生重大影響的質(zhì)量因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.7管理目標(biāo)：公司根據(jù)其管理方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體管理目的，如可行應(yīng)予以

量化及分解，包含質(zhì)量目標(biāo)與職業(yè)健康安全目標(biāo)。

3.8管理績(jī)效：公司基于其管理方針與目標(biāo)，對(duì)其有關(guān)因素進(jìn)行操縱所取得的可測(cè)量的管

理體系的結(jié)果。包含質(zhì)量績(jī)效與職業(yè)健康安全績(jī)效。

3.9持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足有關(guān)方要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。強(qiáng)化管理體系的過(guò)程，目的是

根據(jù)公司的管理方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體管理績(jī)效的改進(jìn)。

3.10顧客：同意產(chǎn)品的組織或者個(gè)人。如：消費(fèi)者、委托人、最終使用者、零售商、受

益者與采購(gòu)方。（注：顧客能夠是組織內(nèi)部的或者外部的）

3.11有關(guān)方：與公司的管理績(jī)效有關(guān)或者受其管理績(jī)效影響的個(gè)人或者團(tuán)體。如：顧

客、所有者、員工、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或者社會(huì)。

4管理體系要求

4.1總要求

4.1.1總經(jīng)理與管理者代表負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)與GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要

求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，通過(guò)過(guò)程方法模式建立、實(shí)施并保持適合于公司的場(chǎng)所、活

動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與影響的管理體系，做到有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。為此，公司

應(yīng)：

A.識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；明確過(guò)程關(guān)系，確定其順序與相互作用；針對(duì)公司

所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程（包含電鍍、烤漆、印字、酸洗、注塑），等同

于公司對(duì)供應(yīng)商的管理。

B.識(shí)別公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)（包含4.1.1A的過(guò)程）有關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)

源，判定其重要危險(xiǎn)源；

C.確定過(guò)程有效運(yùn)作與因素、風(fēng)險(xiǎn)得以操縱所需的準(zhǔn)則與方法，包含有關(guān)的法律法規(guī)

及其他要求；

D.確保能獲得必要信息，以有效地監(jiān)控與支持過(guò)程運(yùn)作、管理績(jī)效改善；

E.有效運(yùn)用PDCA循環(huán)與統(tǒng)計(jì)技術(shù)，測(cè)量、監(jiān)控與分析這些過(guò)程、因素與風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)

施必要的糾正預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。

4.1.2管理體系包含質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康安全管理體系兩方面的內(nèi)容，要緊描述了公司

的管理方針、目標(biāo)、策劃、職責(zé)管理、實(shí)施與運(yùn)行、監(jiān)視與測(cè)量、識(shí)別不合格及采取糾正

預(yù)防措施、與管理評(píng)審等內(nèi)容。

4.1.3管理體系覆蓋有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的全部要素，其核心是：在遵守有關(guān)法律與其他要求的前

提下，對(duì)所有的過(guò)程運(yùn)作、因素與風(fēng)險(xiǎn)管理，提供相習(xí)慣的資源，加以識(shí)別、監(jiān)測(cè)并予以

分析，重在預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)。

4.2文件要求

4.2.1總則

A.本公司管理體系文件的構(gòu)成見下圖:

第一階/管理手冊(cè)\闡明公司管理方針并簡(jiǎn)要描述管理體系要求

第二階/程序文件\描述各職能部門滿足管理體系要求所開展活動(dòng)

第三階/作業(yè)指導(dǎo)書'檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)\管'辦法指導(dǎo)如何開展具體的活動(dòng)

第四修/一記錄、表單\證明管理體系有效運(yùn)行滿足其要求的記錄

B.公司制定與GB/T19001-2000與GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求與公司管理方針

相一致的管理手冊(cè)、程序文件、管理辦法與作業(yè)指導(dǎo)書，建立公司的文件化管理體系，并

使之有效地實(shí)施。通過(guò)組織開展定期與不定期對(duì)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部審核，對(duì)管理體系的

運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保管理體系有效運(yùn)行。

C.當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同

或者有關(guān)方要求時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)及時(shí)修訂現(xiàn)有體系文件或者編制新的

文件。

4.2.2管理手冊(cè)

管理手冊(cè)由總經(jīng)理指派管理者代表組織各部門根據(jù)GB/T19001-2000與GB/T28001-

2001標(biāo)準(zhǔn)及本公司實(shí)際編寫，明確公司的組織機(jī)構(gòu)、管理方針、權(quán)責(zé)規(guī)定及管理體系運(yùn)作

要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以公布實(shí)施。管理手冊(cè)的內(nèi)容包含：

A.管理方針；

B.公司組織結(jié)構(gòu)；

C.管理體系的范圍；

D.對(duì)管理體系有關(guān)的程序文件、管理辦法與作業(yè)指導(dǎo)書的概括說(shuō)明或者引用；

E.管理體系過(guò)程及與其他體系相互關(guān)系的描述。

手冊(cè)編制參照附錄中的《公司管理體系與GB/T19001-2000.GB/T28001-2001及有關(guān)

文件參照表》。

有關(guān)管理手冊(cè)定期評(píng)審、修改與操縱的規(guī)定，按手冊(cè)管理說(shuō)明。

4.2.3文件操縱

A.公司制定開實(shí)施《文件與資料操縱程序》，確保對(duì)文件與資料進(jìn)行操縱，保證

各有關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件與資料。文件與資料能夠呈任何媒體形式。

B.公司內(nèi)部的各類文件在公布前應(yīng)由授權(quán)人審核批準(zhǔn)，以確保其適宜性。

C.公司內(nèi)部的所有文件與資料要按規(guī)定編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)登記，并使每一文件

編號(hào)符合唯一性的要求。

D,受控文件的發(fā)放、文件的操縱部門應(yīng)建立發(fā)放登記記錄，注明分發(fā)號(hào)、份

數(shù)、簽收入等，以利于對(duì)文件的操縱。

E.凡對(duì)質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的鹵位，都

可得到現(xiàn)行版本的有關(guān)文件與資料。

F.各部門以文件夾（或者電子媒體）集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清晰，保持文

件（包含記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索。

G.公司內(nèi)部的文件與資料的更換應(yīng)由該文件與資料的原審批人員或者相當(dāng)職務(wù)

人員進(jìn)行審批。由該文件的操縱部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一更換，并做好更換記錄及更換標(biāo)記。

H.作廢的受控文件與資料應(yīng)由操縱部門及時(shí)收回，防止誤用。對(duì)因特殊需要保

留的任何已作廢文件務(wù)必加蓋“作廢”章。

L管理者代表負(fù)責(zé)召集各執(zhí)行部門主管在每年的管理評(píng)審會(huì)議對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行

全面評(píng)審；

J.確保有關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。

K.與公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)由文控中心搜集識(shí)別并組織評(píng)價(jià)后將內(nèi)容傳

達(dá)至有關(guān)部門，文控中心應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法律法規(guī)的信息。標(biāo)準(zhǔn)由QA部識(shí)別評(píng)價(jià)，其他要

求由各部門收集及管理，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件執(zhí)行時(shí)，以內(nèi)部體系文件管

理.，若是以原文件作為根據(jù)時(shí)，則按外來(lái)文件進(jìn)行管理。

4.2.4記錄的操縱

A.公司制定并實(shí)施《記錄操縱程序》，確保對(duì)記錄的有效操縱。

B.各有關(guān)部門應(yīng)建立記錄并規(guī)定記錄編號(hào)的編目方法及儲(chǔ)存期限。各保管部門務(wù)必對(duì)

所保管的記錄進(jìn)行整理。來(lái)自有關(guān)方的有用記錄也應(yīng)予以儲(chǔ)存。

C.所有的記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取與檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以

防止損壞、變質(zhì)與丟失。

D.合同或者有關(guān)方有要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可提供給客戶或者其他有關(guān)方查閱。

文件索引：《文件與資料操縱程序》、《記錄操縱程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

最高管理層承諾建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)管理體系，并通過(guò)下列職責(zé)的履行及有關(guān)活

動(dòng)的開展為其承諾提供根據(jù)。

5.1.1不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量、健康安全意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議等方式，向公司全體員工

傳達(dá)滿足顧客要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、確保有關(guān)人員健康安全及遵守有關(guān)法律法規(guī)要求的重

要性；

5.1.2制定管理方針，確保管理口標(biāo)及有關(guān)文件的制定；

5.1.3確定組織結(jié)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人或者其他人員職責(zé)、權(quán)限；

5.1.4為體系的建立、實(shí)施與改進(jìn)提供必要的資源（包含人、財(cái)、物、技術(shù)等）;

5.1.5任命管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)體系建立與保持的具體事宜；

5.1.6主持管理評(píng)審。

5.2以有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

公司最高管理者應(yīng)時(shí)刻關(guān)注顧客及其他有關(guān)方，使用內(nèi)部溝通、訪問有關(guān)方或者管理

評(píng)審的方式，確保有關(guān)方需求或者期望得到識(shí)別，并將其轉(zhuǎn)換為本公司的工作目標(biāo)或者產(chǎn)品

要求，在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。

5.2.1主動(dòng)熟悉與顧客要求有關(guān)的各類信息，懂得顧客當(dāng)前與未來(lái)的需求，滿足顧客要求并

爭(zhēng)取超越顧客期望。

5.2.2同意顧客訂單或者訂單更換時(shí)，應(yīng)識(shí)別顧客特殊要求并組織評(píng)審，生產(chǎn)過(guò)程或者管理

活動(dòng)應(yīng)始終關(guān)注顧客、有關(guān)方要求并確保事實(shí)上現(xiàn)，必要時(shí)應(yīng)與顧客、有關(guān)方溝通。

5.2.3對(duì)有關(guān)方提供本公司的產(chǎn)品、服務(wù)及健康安全管理的最新信息，提供必要的技術(shù)服

務(wù)，必要時(shí)還應(yīng)提供培訓(xùn)。

5.2.4熟悉有關(guān)方對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)與管理績(jī)效的滿意程度，以識(shí)別需要改進(jìn)的地方；應(yīng)采取及

時(shí)有效的措施解決有關(guān)方的投訴與埋怨，必要時(shí)采取糾正與預(yù)防措施。

5.3管理方針

管理方針包含質(zhì)量與職業(yè)健康安全兩方面的內(nèi)容。

管理方針中關(guān)于職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容由品保部根據(jù)職工意見制定初稿交總經(jīng)理。

管理方針由總經(jīng)理制定，為公司確定了總的指導(dǎo)方向與行動(dòng)準(zhǔn)則，并以此作為管理體

系活動(dòng)的根據(jù)。同時(shí)確保管理方針：

5.3.1與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相習(xí)慣，并對(duì)預(yù)防不合格品、不可同意職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)做出承

諾；

5.3.2適合公司的產(chǎn)品、場(chǎng)所、活動(dòng)、服務(wù)的特性或者規(guī)模;

5.3.3對(duì)遵守有關(guān)法律法規(guī)、滿足有關(guān)方要求與持續(xù)改進(jìn)管理體系及管理績(jī)效做出承諾；

5.3.4為建立與評(píng)審管理目標(biāo)提供框架與基礎(chǔ)，便于目標(biāo)依此逐層分解；

5.3.5在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證與作業(yè)等各層次的人員充

分溝通，達(dá)到上下懂得一致；

5.3.6在管理評(píng)審時(shí)對(duì)事實(shí)上施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以習(xí)慣實(shí)

際需要。

公司利用培訓(xùn)、全廠動(dòng)員會(huì)、版面式、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式將管理方針傳達(dá)到全體員工。

公司公開管理方針與有關(guān)活動(dòng)，并同意有關(guān)方的監(jiān)督。

公司的管理方針詳見本手冊(cè)的“廈門松霖衛(wèi)浴有限公司管理方針”。

5.4管理策劃

5.4.1管理目標(biāo)

A.各本部負(fù)責(zé)制定管理目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核及批準(zhǔn)，由文控中心發(fā)放，有關(guān)部

門對(duì)目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行的有關(guān)活動(dòng)能得到充分的操縱；

B.目標(biāo)應(yīng)建立在公司管理方針、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)

.匕在管理方針給定的框架內(nèi)展開，盡可能具體與可測(cè)量：

C.管理目標(biāo)的內(nèi)容可考慮產(chǎn)品的具體特性、技術(shù)可行性，財(cái)務(wù)運(yùn)行與經(jīng)營(yíng)要求，有關(guān)

方的觀點(diǎn)、意見，法律、法規(guī)的要求及危險(xiǎn)源，以往評(píng)審的結(jié)果；應(yīng)結(jié)合實(shí)際，必要時(shí)予

以修訂，以達(dá)到所期望的效果與預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)的承諾；

D.管理目標(biāo)通過(guò)內(nèi)部審核與管理評(píng)審會(huì)議予以檢查與修訂。

管理目標(biāo)的具體內(nèi)容見附件5《管理目標(biāo)一覽表》。

5.4.2管理方案

總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)以上管理目標(biāo)要求，組織或者要求有關(guān)部門主管進(jìn)行策劃，形成文件化

的管理目標(biāo)實(shí)施方案，包含完成管理目標(biāo)的責(zé)任部門與個(gè)人、方法與措施與實(shí)施的具體時(shí)

間表。管理方案經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施，部門主管負(fù)責(zé)跟蹤其達(dá)成情

況，安全生產(chǎn)管理部每年定期對(duì)方案的正確實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢杳、評(píng)審，并識(shí)別所采取的措

施是否會(huì)產(chǎn)生新的質(zhì)量問題或考職業(yè)健康安全影響。根據(jù)管理方案具體情況，在管理評(píng)審

時(shí)進(jìn)行評(píng)審與修改，以達(dá)到預(yù)期效果。管理方案的有關(guān)信息應(yīng)記錄于《管理方案一覽表》，

5.4.3管理體系策劃

總經(jīng)理務(wù)必對(duì)管理體系進(jìn)行整體策劃，授權(quán)管理者代表組織制定《管理手冊(cè)》及有關(guān)

的程序文件、管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、表格，以實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)、分目標(biāo)及管理方案

及有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全計(jì)劃：

A.確定與公司管理體系有關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)、場(chǎng)所、服務(wù)。

B.確定為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)、管理方案，質(zhì)量、職業(yè)健康安全計(jì)劃要求而建立管理

體系的過(guò)程中需要投入的總體資源。

C.各本部根據(jù)其職責(zé)及管理方案的規(guī)定，明確有效地達(dá)到有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健

康安全要求可能需要的操縱手段、設(shè)備（包含監(jiān)測(cè)設(shè)備）、工藝方法、工藝裝備、資源、驗(yàn)

收準(zhǔn)則與有關(guān)技能等。

D.確保所有環(huán)節(jié)使用的文件，與其它有關(guān)文件的相容性。

E.當(dāng)管理體系發(fā)生重大變更時(shí)，為確保各過(guò)程、各因素、各類風(fēng)險(xiǎn)均處于受控

狀態(tài)，最高管理者應(yīng)評(píng)審變更影響及相應(yīng)的措施，確保有關(guān)措施到位后再確定變更的啟

動(dòng)。

注：管理體系重大變更是指組織機(jī)構(gòu)、組織目標(biāo)、重大顧客、不可同意職業(yè)健康安全

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化等。

F.不斷提高管理體系的有效性及效率，定期評(píng)審管理目標(biāo)與管理方案，質(zhì)量、

職業(yè)健康安全計(jì)劃的實(shí)施狀態(tài)，尋找差距與改進(jìn)的機(jī)會(huì)，俁持管理體系的持續(xù)改進(jìn)與完整

性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

A.A&H總部在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門

的職責(zé)與權(quán)限，報(bào)總經(jīng)理或者其授權(quán)人審批，下發(fā)有關(guān)部門，向部門全體成員公布。

b）職貢與權(quán)限

1）總經(jīng)理職責(zé)

□營(yíng)造并保持滿足有關(guān)方要求的重要性的意識(shí)，并確保懂得與滿足有關(guān)方要

求；

□對(duì)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理負(fù)最終責(zé)任；

□負(fù)責(zé)公司管理方針與目標(biāo)的確定、批準(zhǔn)與實(shí)施，在整個(gè)組織內(nèi)懂得、貫徹實(shí)

施管理方針、目標(biāo)，并評(píng)審管理方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性；

□為管理方針、目標(biāo)及管理體系的運(yùn)作提供必要的資源；

□建立與公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的組織機(jī)構(gòu)，確定各部門的職責(zé)與權(quán)限；

□委任公司管理體系管理代表；

□負(fù)責(zé)管理體系的建立、策劃與改進(jìn)；

□提供充分的資源，以保證管理方針、管理目標(biāo)的達(dá)成；

□定期主持召開管理體系管理評(píng)審會(huì)議。

2）管理代表職責(zé)

□負(fù)責(zé)按質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立、實(shí)施、保持公司的全

面管理體系；

□負(fù)責(zé)制定公司的管理方針、目標(biāo)；

□確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)有關(guān)方要求的意識(shí)；

□負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司管理體系的正常運(yùn)作：推動(dòng)各割門貫徹實(shí)施公司的管理方針與

管理目標(biāo)；推動(dòng)管理體系的不斷改進(jìn)；

□向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審與作為管理體系改進(jìn)與基礎(chǔ)；

□負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理方案，確保管理方案的實(shí)施；

□負(fù)責(zé)有關(guān)公司管理體系事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

3）安全生產(chǎn)管理部

□負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全活動(dòng)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；

□負(fù)責(zé)組織各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的開展及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

結(jié)果的確認(rèn)；

□負(fù)責(zé)管理方案實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；

□負(fù)責(zé)對(duì)公司職業(yè)健康安全運(yùn)行與績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)、督導(dǎo)與管理；

□負(fù)責(zé)公司涉及職業(yè)病危害的作業(yè)點(diǎn)的操縱與委外（防疫站）監(jiān)測(cè)事宜，協(xié)助

有關(guān)方（防疫站、安全生產(chǎn)管理部門或者顧客等）對(duì)本公司職業(yè)健康方面檢

查與信息交流；

□負(fù)責(zé)健康安全事件、事故及緊急事件的調(diào)查、分析、處理；

□負(fù)責(zé)公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目職業(yè)健康安全設(shè)施“三同時(shí)”的審核；

4）工會(huì)

□在上級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，保護(hù)職工的合法權(quán)益；

□建立溝通渠道，實(shí)行每年召開職工代表大會(huì)、每月一次廠長(zhǎng)接待日、每季一

次員工庫(kù)談會(huì)，聽取與搜集職工的意見與要求，反映給公司管理層；

□參與公司內(nèi)部有關(guān)職業(yè)健康安全重大問題的調(diào)查與處理；

□參與影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全變化的新、改、擴(kuò)建工程決策，對(duì)“三同

時(shí)”進(jìn)行監(jiān)督;

□參加管理評(píng)審，對(duì)公司在職業(yè)健康與安全方面的工作，提出相應(yīng)要求及建

議。

5）各部門職責(zé)

□貫徹公司管理方針、目標(biāo)，并確保公司部門員工得到充分懂得，并貫徹實(shí)施

與維持；

□確保管理體系在部門正常運(yùn)作：

□負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源的識(shí)別、初步評(píng)價(jià)及管理；

□使部門員工遵循管理體系文件運(yùn)作；

□參與管理評(píng)審，并準(zhǔn)備有關(guān)資料；

□對(duì)所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)教育，提高他們的質(zhì)量與職業(yè)健康安全意識(shí)與工作技

能；

□對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的職業(yè)健康與安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督；

□負(fù)責(zé)緊急情況下應(yīng)急響應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)總指揮；

□負(fù)責(zé)開展職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)；

□按照職業(yè)健康與安全管理制度，對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行日常檢查與監(jiān)督；

□對(duì)本車間發(fā)生的職業(yè)健康與安全事件及時(shí)匯報(bào)，緊急情況下按有關(guān)規(guī)定予以

應(yīng)急反應(yīng)；

6）全體員工職責(zé)

□懂得公司的管理方針、目標(biāo)并貫徹實(shí)施與執(zhí)行；

□遵循管理體系文件，落實(shí)實(shí)施與執(zhí)行；

□參與管理方針與程序的制定與評(píng)審；

□參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；

□參與職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)；

□熟悉公司的管理代表與員工代表。

7）A&H總部職責(zé)

7.1）FM部（財(cái)務(wù)）

□負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)操縱；

□負(fù)責(zé)成本核算；

□負(fù)責(zé)提供必需的數(shù)據(jù)與財(cái)力支持；

□根據(jù)公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力對(duì)管理方案進(jìn)行審核評(píng)價(jià)；

7.2）行政課

□負(fù)責(zé)公司各類總務(wù)工作；

□負(fù)責(zé)組建公司義務(wù)消防隊(duì)、義務(wù)救護(hù)隊(duì)，定期組織緊急預(yù)案的演練；

□負(fù)責(zé)保護(hù)公司內(nèi)部治安秩序，外來(lái)人員與車輛的安全管理；

□負(fù)責(zé)定期組織職業(yè)病危害崗位職工體檢，負(fù)責(zé)工傷的處理工作；

□負(fù)責(zé)做好勞動(dòng)糾紛的調(diào)解、處理工作；

□負(fù)責(zé)對(duì)勞保用品、消防器材、危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)管理與配備，并對(duì)識(shí)別的危

險(xiǎn)源知會(huì)供方并對(duì)其施加影響。

□7.3）人力資源部

□負(fù)責(zé)規(guī)劃與公司進(jìn)展相習(xí)慣的人力資源；

□負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作，做好職稱評(píng)定工作；

□負(fù)責(zé)職工的教育培訓(xùn)組織管理工作，建立職工人事、職業(yè)健康安全及培訓(xùn)檔

案；

□負(fù)責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求，包含職業(yè)健康安全體系；制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并

加以實(shí)施；

□負(fù)責(zé)員工工作卡、勞動(dòng)合同管理；

□負(fù)責(zé)公司的合同監(jiān)管，依法保護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益：

□7.4）資訊部

□負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的運(yùn)作：

□負(fù)責(zé)公司各部門的資訊傳遞與跟蹤；

□負(fù)責(zé)BOM表的建立與保護(hù)，為生產(chǎn)中心提供準(zhǔn)確的物料資訊。

□負(fù)貢硬件，網(wǎng)絡(luò)，操作系統(tǒng)QA軟件的管理與保護(hù).

□負(fù)責(zé)SAP,ERP系統(tǒng)的培訓(xùn)與保護(hù)

8）R&D總部（研發(fā)）

□根據(jù)市場(chǎng)信息及企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，滿足顧客現(xiàn)有的與潛在的

需求及符合職業(yè)健康安全的要求；

□負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的黃劃與操縱；

□負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)階段考慮職業(yè)健康安全方面的要

求。

8.1）SST（花灑）部/STS（升降桿）課/KST課（廚房面盆）

□負(fù)責(zé)花灑/升降桿/廚房面盆新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)及與之有關(guān)的一切工作；

□負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、首樣鑒定表、產(chǎn)品明細(xì)表、產(chǎn)品說(shuō)明書；

□負(fù)責(zé)新產(chǎn)品零件的首樣鑒定工作；

□負(fù)責(zé)PT、MT零件的設(shè)計(jì)。

8.2）ID課（工業(yè)設(shè)計(jì)）

□負(fù)責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品的外觀造型設(shè)計(jì)。

8.3）PD課（包裝課）

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的設(shè)計(jì)與開發(fā)；

□負(fù)責(zé)制定包裝部分的產(chǎn)品明細(xì)表、咳頭、圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件；

□負(fù)責(zé)包裝材料的首樣鑒定工作。

□負(fù)責(zé)廣告品的制作。

9）GCM總部（營(yíng)銷）

9.1）EXP/DOM部（外銷/DOM）

□負(fù)責(zé)公司內(nèi)外銷的策劃、實(shí)施；

□負(fù)貢熟悉顧客的要求，并正確地傳達(dá)給有關(guān)部門；

□負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，并與顧客進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量及職業(yè)健康安全方面信息的

交流與溝通。

9.2）COS課（客戶訂單服務(wù)）

□負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同訂單的評(píng)審；

□負(fù)責(zé)銷售前后服務(wù)的提供；

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、處理代辦運(yùn)輸有關(guān)事宜，并供方施加影響。

10）P&L總部（生產(chǎn)）

10.1）品保部

A.QA課

□負(fù)責(zé)管理體系文件的建立；

□負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)的黃劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；

□負(fù)責(zé)稽查有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行；

□負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核的實(shí)施；

□負(fù)責(zé)受控文件的分發(fā)；

□負(fù)責(zé)推動(dòng)各部門實(shí)施、保護(hù)與改進(jìn)管理體系；

□負(fù)責(zé)法律法規(guī)的搜集、識(shí)別、評(píng)價(jià)并傳遞給有關(guān)部門；

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制訂，品質(zhì)特殊的協(xié)調(diào)處理；

□負(fù)責(zé)客戶標(biāo)準(zhǔn)的制訂：

□負(fù)責(zé)參與品質(zhì)改善活動(dòng)，并對(duì)其過(guò)程進(jìn)行稽核、追蹤；

□負(fù)責(zé)進(jìn)行工程實(shí)驗(yàn)并對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理，包含職業(yè)健康安全檢測(cè)設(shè)備的管

理。

□負(fù)責(zé)采購(gòu)的品質(zhì)特殊處理及與供應(yīng)商的溝通；

□負(fù)貢供應(yīng)商品質(zhì)的輔導(dǎo)，井將采購(gòu)產(chǎn)品中識(shí)別的危險(xiǎn)源知會(huì)供方并對(duì)其施加

影響；

□負(fù)責(zé)供應(yīng)商處的前置品保工作及技術(shù)輔導(dǎo)。

B.QC課

□負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品不合格情況進(jìn)行操縱：

□負(fù)責(zé)公司進(jìn)料、制程、最終檢驗(yàn)工作；

□負(fù)責(zé)不合格品的處置及不合格報(bào)告的跟蹤、落實(shí)；

□負(fù)責(zé)制造過(guò)程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量操縱工作；

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品的鑒別的追溯管理；

□負(fù)責(zé)首件確認(rèn)，并對(duì)外觀限度封樣及其管理：

□負(fù)責(zé)參與品質(zhì)改善活動(dòng)，并對(duì)其過(guò)程進(jìn)行稽核、追蹤；

□負(fù)責(zé)掌握產(chǎn)品各二序質(zhì)量操縱，會(huì)同有關(guān)部門解決質(zhì)量問題。

CoCQS課（客戶質(zhì)量服務(wù)）

□負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外的標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求的收集；

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證的有關(guān)工作；

□負(fù)責(zé)客戶樣品的制作及追溯；

□負(fù)責(zé)客戶埋怨的處理；

□負(fù)責(zé)處理客戶信息的收集、傳達(dá)等有關(guān)工作；

2)物流部

A.計(jì)劃課

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂及監(jiān)督實(shí)施：

□負(fù)責(zé)參與訂單評(píng)審。

□負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃的展開，物料的請(qǐng)購(gòu)及追蹤；

□負(fù)貢物料損耗率的統(tǒng)計(jì)。

B.資材課

□負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)存管理，確保物品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)處于良好的受控狀態(tài)并符

合質(zhì)量與職業(yè)健康安全的要求；

□負(fù)賁庫(kù)存操縱，并確保物品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與防護(hù)處于良好的受控狀態(tài)；

□負(fù)責(zé)按物料需求計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)原料、半成品；

□負(fù)責(zé)公司原料、半成品倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域的安全管理。

C.采購(gòu)課

□負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)單要求采購(gòu)合格物料；

□負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)與定期評(píng)價(jià)；

□負(fù)責(zé)新材料的報(bào)價(jià)及采購(gòu)合同的管理；

□負(fù)責(zé)評(píng)估供應(yīng)商交期達(dá)成狀況；

10.3)SSTr/STSr

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成；

□負(fù)責(zé)在人、機(jī)、料、法、環(huán)各方面考慮職業(yè)健康安全因素；

□負(fù)責(zé)制造過(guò)程中各環(huán)節(jié)的制程改善工作；

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造成本的操縱，及制造過(guò)程中物料損耗的操縱及提升；

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)機(jī)臺(tái)設(shè)備的保護(hù)與保養(yǎng)；

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的提升；

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品制作過(guò)程中的設(shè)計(jì)、工程改善工作。

10.4）生技課

□負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理；

□負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的登記、編號(hào)；

□負(fù)貢制訂畀執(zhí)行生產(chǎn)機(jī)臺(tái)設(shè)備、模具的保護(hù)與保養(yǎng)計(jì)劃；

□負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修與改造；

□負(fù)責(zé)參與新購(gòu)設(shè)備的調(diào)試及驗(yàn)收；

□負(fù)責(zé)本部門人員的安全工作，確保無(wú)安全事故；

□負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的二務(wù)性工作。

B.部門的職責(zé)分配可參見附件2《管理體系各要緊要素活動(dòng)的組織分工》

5.5.2管理者代表

A.總經(jīng)理在公司的管理層中根據(jù)管理體系的需要任命管理者代表，給予其直接

向總經(jīng)理反饋管理體系信息的權(quán)力。

B.管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與有關(guān)方有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外

部有關(guān)方進(jìn)行溝通交流，熟悉有關(guān)有關(guān)方要求的各方面信息，及時(shí)組織整理、分析與匯

總，以書面形式呈報(bào)總經(jīng)理或者下發(fā)各單位，促進(jìn)滿足有關(guān)方要求意識(shí)的形成。

5.5.3內(nèi)部溝通

建立相應(yīng)的傳達(dá)與匯報(bào)渠道，利用各類會(huì)議、文件、記錄、通報(bào)等方式，確保在不一

致的部門、不一致的崗位之間，及時(shí)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的完成情況、管理目標(biāo)的達(dá)成、法律法規(guī)

信息、緊急狀態(tài)下的職業(yè)健康安全信息及有關(guān)方埋怨等信息進(jìn)行溝通，為組織內(nèi)部的持續(xù)

改進(jìn)營(yíng)造一種良好氛圍。

員工可通過(guò)會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單、意見箱等形式，與職工代表、工會(huì)組織等渠道反饋有關(guān)意

見與建議。

有關(guān)內(nèi)外部協(xié)商與溝通的全面內(nèi)容見《協(xié)商與溝通管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

5.6管理評(píng)審

5.6.1公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，對(duì)公司的管理體系進(jìn)行定期與不定期評(píng)審，規(guī)定

評(píng)審輸入與輸出的內(nèi)容，確保持續(xù)的適宜性、有效性與充分性，以滿足GB/T19001>GB/T

28001標(biāo)準(zhǔn)與本公司的管理方針與目標(biāo)的要求。定期評(píng)審期限為每年一次。

5.6.2當(dāng)公司處于下述其中之一項(xiàng)情況時(shí)由總經(jīng)理推斷，有必要時(shí)提出不定期評(píng)審：

A.組織機(jī)構(gòu)或者機(jī)構(gòu)職責(zé)有較大變更時(shí)；

B.內(nèi)部或者外部管理體系審核發(fā)現(xiàn)體系有重大不符合時(shí)；

C.連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故或者接到有關(guān)方重大投訴時(shí)；

D.其它。

5.6.3每次的管理體系評(píng)審要進(jìn)行記錄，并由文控中心儲(chǔ)存。

文件索引：《管理評(píng)審程序》、《協(xié)商與溝通管理辦法》、《管理體系策劃程序》

6資源管理

6.1資源的提供

為了實(shí)施與改進(jìn)管理體系的各個(gè)過(guò)程，為了滿足有關(guān)方的要求，使其滿意，公司各級(jí)

管理人員應(yīng)及時(shí)識(shí)別、確定并提供所需的資源，包含人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工

作環(huán)境、物資及有關(guān)資金需求的滿足等方面，以保證管理體系的有效運(yùn)行與管理目標(biāo)的實(shí)

現(xiàn)。

總經(jīng)理鑒定資源需求，各有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施資源的配置。

6.2人力資源

6.61總則

人力資料部負(fù)責(zé)全公司勞動(dòng)人事的管理工作，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理體系的需要

適當(dāng)安排、招聘、辭退有關(guān)專業(yè)人才與操作人員，也包含臨時(shí)雇用的人員與供方人員

（必要時(shí)），這些人員應(yīng)具備完成規(guī)定職責(zé)的能力。

人力資源部組織各部門編制相應(yīng)齒位職責(zé)與資格要求，明確每一個(gè)崗位工作人員的學(xué)

歷、培訓(xùn)、工作技能、工作經(jīng)歷及其他方面的具體要求，經(jīng)A&H總部負(fù)責(zé)人審批后，作為

人員招聘、工作分配與考評(píng)的要素根據(jù)。

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

公司制定并實(shí)施《培訓(xùn)管理程序》，通過(guò)對(duì)各類人員能力與意識(shí)的考評(píng)，明確培訓(xùn)要

求、培訓(xùn)方法，確保員工能滿足工作規(guī)定的要求。

A.人力資源部根據(jù)公司進(jìn)展方向與基本培訓(xùn)需求，與各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，編制

外訓(xùn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)A&H本部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。確保與管理體系有關(guān)的所有人員都能

具備所從事工作務(wù)必的能力（資格）與意識(shí)。

B.人力資源部統(tǒng)一安排各部門員工外派的培訓(xùn)，并對(duì)員工培訓(xùn)的內(nèi)容、考核成績(jī)

進(jìn)行記錄。

C.各部門主管負(fù)責(zé)編制本部門內(nèi)部年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施、考核及記錄。

D.特殊工作人員（包含特殊工序操作人員、電焊工、電工、計(jì)量檢定員、機(jī)動(dòng)

車輛駕駛員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員、義務(wù)消防員等）除按要求進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)外，還要對(duì)這類

人員進(jìn)行資格考核與認(rèn)可，并予以記錄。只有通過(guò)考核認(rèn)可或者資格確認(rèn)人員才能上崗作

業(yè)或者工作。

E.人力資源部對(duì)職工培訓(xùn)記錄與教育、工作經(jīng)歷、技能或者資格等有關(guān)資料予

以儲(chǔ)存。

F.每一有關(guān)職能與層次的人員應(yīng)意識(shí)到：符合公司管理方針、程序及符合質(zhì)量與職業(yè)

健康安全管理體系要求的重要性；他們工作職責(zé)（包含應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求的作用與職

責(zé))及重要性：在工作活動(dòng)中實(shí)際的或者潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全影響，與個(gè)人的改進(jìn)

對(duì)管理目標(biāo)的奉獻(xiàn)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序與作業(yè)指導(dǎo)的潛在后果；

G.培訓(xùn)效果評(píng)估

a)通過(guò)理論考核、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定與觀察等方法，并參考員工的教育、經(jīng)

歷與資格的有關(guān)記錄，評(píng)價(jià)通過(guò)培訓(xùn)的人員是否已具備了所要求的知識(shí)、能力與意識(shí)；或

者采取其它措施以滿足員工符合規(guī)定的要求，井評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。

b)每年底由人力資源部組織有關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好地制定下

年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司制定并實(shí)施《設(shè)備管理程序》以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理。

各分廠負(fù)責(zé)各自職權(quán)范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備的管理。

各部門提出新增專用設(shè)備、備品配件購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào)主管部門審批。

設(shè)備設(shè)施到貨后由生技課驗(yàn)收、調(diào)試或者確認(rèn)，并記錄于“驗(yàn)收單”。

建立所有“設(shè)備清單”。

關(guān)于影響職業(yè)健康安全的設(shè)備須編制相應(yīng)的安全操作、保養(yǎng)規(guī)程，其他設(shè)備是否需要

編寫，由各分廠根據(jù)設(shè)備操作的復(fù)雜程度及操作工人的熟練水平?jīng)Q定；設(shè)備有安全操作、

保養(yǎng)規(guī)程時(shí)，應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，設(shè)備無(wú)安全操作、俁養(yǎng)規(guī)程時(shí)，由班、組長(zhǎng)或者有

關(guān)主管對(duì)操作者在上崗前進(jìn)行實(shí)際操作能力的培訓(xùn)或者確認(rèn)；

設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作者執(zhí)行，組長(zhǎng)或者有關(guān)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督檢杳；

生技課負(fù)責(zé)針對(duì)需要進(jìn)行定期保養(yǎng)的設(shè)備設(shè)施編制“設(shè)備設(shè)施檢查保養(yǎng)周期表”，報(bào)生

技課負(fù)責(zé)審批后執(zhí)行。

設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢：關(guān)于不符合法規(guī)要求、不能通過(guò)修復(fù)改造達(dá)到使用要求或者修復(fù)改

造費(fèi)用高于更新費(fèi)用時(shí)，應(yīng)報(bào)副總批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理；報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施需掛報(bào)廢牌或者

隔離存放于獨(dú)立區(qū)域。

辦公室根據(jù)活動(dòng)、管理、服務(wù)需要提供適宜的電話系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防設(shè)施

及其他辦公設(shè)施，并加以保護(hù)，以確保服務(wù)質(zhì)量及各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施，同時(shí)負(fù)責(zé)環(huán)境管理有

關(guān)的設(shè)備設(shè)施。

勞動(dòng)保護(hù)用品由行政課及各使用部門負(fù)貢按《勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定》執(zhí)行。

行政課、財(cái)務(wù)部對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行審核，確?！叭瑫r(shí)”的落實(shí)，

總

經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的批準(zhǔn)，各職能部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。

6.4監(jiān)視與測(cè)量裝置管理

公司制定并實(shí)施《監(jiān)視與測(cè)量裝置操縱程序》，確保對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器（包含試驗(yàn)軟

件）的操縱。

實(shí)驗(yàn)室根據(jù)管理要求，確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及精度，選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、儀器。

實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)生產(chǎn)與安全監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器的驗(yàn)收，驗(yàn)收合格、標(biāo)識(shí)后才能投入使用，并

建立設(shè)備及儀器臺(tái)帳。

對(duì)有影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)理康安全績(jī)效的儀器應(yīng)按規(guī)定的周期或者使用前參照與國(guó)際

或者國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)與調(diào)整。當(dāng)不存在已知有效基準(zhǔn)

時(shí)，用于校準(zhǔn)的根據(jù)應(yīng)形成文件，假如試驗(yàn)軟件或者比較標(biāo)準(zhǔn)用作監(jiān)測(cè)手段時(shí)，使用前應(yīng)

加以校驗(yàn)，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。

為識(shí)別監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)狀況，校準(zhǔn)合格的儀器貼上“合格”標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期，使

用部門應(yīng)保持儀器標(biāo)簽完好、清晰。

實(shí)驗(yàn)室管理監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀褓的臺(tái)帳，制定設(shè)備、儀器的“周期檢修計(jì)劃”或者“周期

檢定計(jì)劃”。并儲(chǔ)存監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器的校準(zhǔn)及檢修記錄。

在校準(zhǔn)中發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備、格具失準(zhǔn)的或者有故障時(shí)，實(shí)驗(yàn)室要將失準(zhǔn)情況及時(shí)通知使

用部門，山使川部門對(duì)其已監(jiān)測(cè)結(jié)果重新評(píng)價(jià)或者驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)室要及時(shí)維修，并在處理前

應(yīng)有停用標(biāo)志。

使用部門應(yīng)保證監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器有適宜的環(huán)境條件。

確保監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器不因搬運(yùn)、防護(hù)與貯存條件影響其準(zhǔn)確度與適用性。

為防止精密、關(guān)鍵性監(jiān)測(cè)設(shè)備因使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效，操作者應(yīng)按設(shè)備、儀器作

業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)人員要通過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)。

監(jiān)測(cè)軟件，在初次使用時(shí)應(yīng)由軟件提供商與公司技術(shù)人員共同調(diào)試確認(rèn)。使用人員應(yīng)

采取措施確保軟件的正確使用、保護(hù)，確保不被隨意更換、損壞。當(dāng)軟件有問題被修正

時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)其適用性。

6.5工作環(huán)境

各分廠負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中有關(guān)的人與物的因素（如工作方法、環(huán)境、人體工效、溫

濕度、清潔度等）并制造良好的工作環(huán)境，應(yīng)對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的符合性

所需的工作環(huán)境進(jìn)行操縱，在有關(guān)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書、管理方案中規(guī)定產(chǎn)品、設(shè)備與環(huán)

保、職業(yè)健康安全活動(dòng)所需的工作環(huán)境條件與防護(hù)要求，并積極開展5S活動(dòng)，制造整

潔、文明、安全的工作環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求與良好的職業(yè)健康安全績(jī)效。

文件索引：《工作環(huán)境操縱程序》、《監(jiān)視與測(cè)量裝置操縱程序》、《設(shè)備管理程序》、《培訓(xùn)

管理程序》、《與顧客有關(guān)過(guò)程操縱程序》、《勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定》

7管理績(jī)效的實(shí)現(xiàn)

7.1管理績(jī)效實(shí)現(xiàn)的策劃

管理績(jī)效實(shí)現(xiàn)的策劃包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與職業(yè)健康安全績(jī)效實(shí)現(xiàn)的策劃。

7.1.1過(guò)程的識(shí)別

實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是確保產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全績(jī)效符合要求或者期望的保證，產(chǎn)品

質(zhì)量、職業(yè)健康安全績(jī)效的實(shí)現(xiàn)是由一系列有序的過(guò)程與子過(guò)程來(lái)完成的，應(yīng)識(shí)別、確定

這些過(guò)程，并分析過(guò)程的關(guān)系及影響因素，形成與管理體系相一致的要求。

7.1.2在策劃管理績(jī)效實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，應(yīng)確定卜.列內(nèi)容：

A.明確規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)與權(quán)限，確保有關(guān)人員能充分懂得。

B.確定有關(guān)人員能滿足其崗位能力要求，能力不足時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施，如招

聘、培訓(xùn)等。

C.明確規(guī)定各個(gè)過(guò)程的輸入與輸出，確定應(yīng)達(dá)到的管理目標(biāo)。

D.必要時(shí)，針對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品、職業(yè)健康安全項(xiàng)目與過(guò)程，編制程序文件或者作

業(yè)指導(dǎo)書，提供必備的資源與設(shè)施。

E.確定關(guān)鍵過(guò)程、重要風(fēng)險(xiǎn)及其操縱點(diǎn)，明確其是否需驗(yàn)證、監(jiān)測(cè)與確認(rèn)，提

出驗(yàn)收、監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

F.明確過(guò)程及其產(chǎn)品、職業(yè)健康安全活動(dòng)應(yīng)必備的記錄，以提供體系有效運(yùn)行的書面

見證。

G.當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合

同的特殊要求時(shí)，公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)與產(chǎn)品的特點(diǎn)及時(shí)編制質(zhì)量計(jì)

劃。

H.必要時(shí):更新質(zhì)量操縱、檢驗(yàn)與試驗(yàn)技術(shù)，包含研制新的產(chǎn)品與測(cè)試設(shè)備。

7.2與有關(guān)方有關(guān)的過(guò)程

7.2.1產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的確定

為確保顧客完全滿意，按《與顧客有關(guān)過(guò)程操縱程序》通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分

析、水平對(duì)比等識(shí)別與確定顧客的需求與期望。包含：

A.顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，如：質(zhì)量特性、交付要求、產(chǎn)品的支持要求等;

B.顧客潛在的要求：

C.產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，如產(chǎn)品的安全性、法律法規(guī)要求、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求、環(huán)保

與其它社會(huì)要求等；

D.公司所確定的任何附加要求如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

為確保符合有關(guān)方職業(yè)健康安全要求并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效，應(yīng)按《危險(xiǎn)源識(shí)

別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》、《法律、法規(guī)的識(shí)別及評(píng)價(jià)程序》與《文件與資料操縱程序》，識(shí)別公

司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中，或者其他與有關(guān)方有關(guān)的事項(xiàng)中，存在的或者潛在的影響

職業(yè)健康安全的各類因素，并識(shí)別出各類因素有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。

7.2.2產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的評(píng)審

A.與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)過(guò)程操縱程序》，確保公司所有的合同或者訂單的要求均

能得到滿足。

公司在同意合同或者訂單時(shí)，務(wù)必確保訂單的要求是明確的，并形成文件，口頭訂單

應(yīng)書面記錄并予以確定，同時(shí)對(duì)要求不明確的訂單應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。

公司應(yīng)在合同簽訂前組織各部門對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，確保原材料供應(yīng)、公司生.產(chǎn)能力、

交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝滿足顧客的要求。當(dāng)顧客指定的商標(biāo)非本單位注冊(cè)商標(biāo)，還

應(yīng)對(duì)顧客所訂商標(biāo)的合法性進(jìn)行驗(yàn)證。

合同如有更換時(shí)，營(yíng)銷人員應(yīng)組織各部門重新評(píng)審，確保與顧客不一致的要求己得到

解決后，并將更換情況通知各有關(guān)職能部門。

合同評(píng)審記錄務(wù)必儲(chǔ)存，以備查驗(yàn)。

B.與職業(yè)健康安全有關(guān)要求的評(píng)審

從7.2.1中獲得過(guò)去、現(xiàn)在及將來(lái)的所有職業(yè)健康安全信息后，應(yīng)按《危險(xiǎn)源識(shí)別與

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》、《法律、法規(guī)的識(shí)別及評(píng)價(jià)程序》系統(tǒng)地進(jìn)行初始職業(yè)健康安全評(píng)審，要

緊包含：

a.公司以往與目前的職業(yè)健康安全績(jī)效現(xiàn)狀，包含有關(guān)方的影響狀況；與今后的預(yù)測(cè)

或者期望；

b.法律法規(guī)要求的符合性；

c.評(píng)價(jià)并獲取職業(yè)健康安全管理的工作重點(diǎn)，即重要危險(xiǎn)源。

體系正常運(yùn)行后，在下列情況下應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審：

a.職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化；

b.法律法規(guī)要求發(fā)生變化；

c.公司產(chǎn)品、活動(dòng)有重大調(diào)整；

d.有關(guān)方有新的要求。

7.2.3外部溝通

與外部有關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，是充分準(zhǔn)確地識(shí)別有關(guān)方需求的前提，是測(cè)量與監(jiān)

控、有關(guān)方滿意、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。

A.公司可根據(jù)需要不定期使用展銷會(huì)或者加入行業(yè)協(xié)會(huì)等形式，主動(dòng)向有關(guān)方

介紹本公司產(chǎn)品與健康安全管理狀況，提供宣傳資料及有關(guān)信息。

B.在產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、合同等文件中，明確產(chǎn)品的性能與功能，

明確雙方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)保、安全貨任，并按所擔(dān)保的內(nèi)容，提供相應(yīng)的服務(wù)。

C.提供技術(shù)咨詢，協(xié)助有關(guān)方解決使用、處理中的技術(shù)難題；走訪有關(guān)方以熟

悉其對(duì)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的期望與要求，解決有關(guān)方提出的問題。

D.產(chǎn)品交付、管理方案實(shí)施后，做好售后服務(wù)；迅速處理有關(guān)方投訴或者埋

怨，做到及時(shí)回復(fù)。

E.明確各類信息的交流渠道，將接收到的有關(guān)方來(lái)電、來(lái)函與來(lái)訪、，市場(chǎng)調(diào)

研?、顧客使用、維修服務(wù)及有關(guān)方職業(yè)健康安全交流等信息反饋給公司有關(guān)部門，為改進(jìn)

管理績(jī)效提供根據(jù)。

與有關(guān)方溝通交流的全面內(nèi)容見《協(xié)商與溝通管理辦法》。

7.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)

7.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃

設(shè)計(jì)開發(fā)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及有關(guān)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)操縱的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將決定產(chǎn)品

固有的質(zhì)量及可能對(duì)健康安全造成的影響；本公司根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)操縱程序》進(jìn)行新品開

發(fā)、新工藝的研制。

公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)進(jìn)行策劃的操縱，制定設(shè)計(jì)、開發(fā)計(jì)劃、其中包含：

a.設(shè)計(jì)與開發(fā)過(guò)程各個(gè)階段；

b.適于每個(gè)設(shè)計(jì)與開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)活動(dòng)；

c.設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)的熾責(zé)與權(quán)限；

公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)的不一致研發(fā)小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保溝通有

效

與職責(zé)明確；適宜時(shí)，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)與開發(fā)的進(jìn)展而更新。

7.3.2設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入

公司應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包含：

A.功能與性能要求；

B.應(yīng)遵守的法律與法規(guī)；

C.從類似設(shè)計(jì)得出的要求；

D.務(wù)必的其他重要的要求；

E.有關(guān)方的要求。

公司應(yīng)對(duì)輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，任何不完整的、模糊不清的或者互相矛盾的要求均應(yīng)

得到解決，對(duì)輸入評(píng)是應(yīng)作記錄。

7.3.3設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出

設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行

前行到批準(zhǔn)：

A.滿足設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入的要求；

B.為采購(gòu)、生產(chǎn)與服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ?/p>

C.包含或者引用產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)則；

確定產(chǎn)品在安全與正常使用時(shí)所務(wù)必的特性。

7.3.4設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)

A.在設(shè)計(jì)與開發(fā)的各重要階段，公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：

a)評(píng)價(jià)結(jié)果滿足要求(顧客要求)的能力；

b)識(shí)別問題，提出必要的措施；

B.加設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審的人員，應(yīng)包含與所評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的部門主管。設(shè)計(jì)與開

發(fā)評(píng)審的結(jié)果及隨后的跟蹤應(yīng)予以記錄。

C.司應(yīng)策劃并實(shí)施對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)的驗(yàn)證，以確保輸出滿足輸入要求。驗(yàn)證的結(jié)

果及隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。

D.公司應(yīng)通過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn)，來(lái)證實(shí)產(chǎn)品能夠滿足某個(gè)特定顧客的具體使用要求，

只要可行，確認(rèn)工作應(yīng)在產(chǎn)品放行前完成；確認(rèn)的結(jié)果與隨后的措施應(yīng)予以

記錄。

7.3.5設(shè)計(jì)與開發(fā)更換操縱

設(shè)計(jì)與開發(fā)的更換應(yīng)形成文件并受控，評(píng)價(jià)更換對(duì)各構(gòu)成部分與交付產(chǎn)品的影響;

評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)更換，并在實(shí)施前予以批準(zhǔn)：更換的評(píng)審結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄:

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)操縱

公司制定并實(shí)施《采購(gòu)管理程序》，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

公司對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行分類，并明確其供方的選擇操縱方式、物料的驗(yàn)證方法。

公司根據(jù)滿足合同要求的能力定期對(duì)供方（包含提供服務(wù)的供方）進(jìn)行評(píng)價(jià)并選擇，

符合規(guī)定要求的供方列入合格供方名單，詳見《采購(gòu)管理程序》。

公司新供方與新材料予以確認(rèn)，必要時(shí)與供方協(xié)商簽定技術(shù)協(xié)議，協(xié)議可包含：技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等，與對(duì)供方管理體系、組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作程序、過(guò)程、資源等

方面的要求。

對(duì)采購(gòu)中己識(shí)別的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源應(yīng)制定有關(guān)規(guī)定并通報(bào)供方與合同方。詳見

《采購(gòu)管理程序》。

危險(xiǎn)化學(xué)品由文控中心統(tǒng)一登記，各部門按規(guī)定對(duì)這些物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、廢

棄進(jìn)行操縱，詳見《化學(xué)品管理辦法》

7.4.2采購(gòu)信息

采購(gòu)文件（含技術(shù)文件、質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件與

采購(gòu)訂單或者合同）應(yīng)包含能充分說(shuō)明所采購(gòu)產(chǎn)品的信息。應(yīng)包含：

A.對(duì)產(chǎn)品、程序、過(guò)程與設(shè)備的批準(zhǔn)要求及人員資格的要求；

B.管理體系的要求；

具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員以《采購(gòu)訂單》執(zhí)行，《采購(gòu)訂單》要包含采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、

型號(hào)（或者規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交期、價(jià)格等事項(xiàng)，經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認(rèn)后，才能發(fā)放進(jìn)行

采購(gòu)。

具體的采購(gòu)作業(yè)詳見《采購(gòu)管理程序》

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由IQC按《進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》執(zhí)行。必要時(shí)到供方的生產(chǎn)場(chǎng)

所進(jìn)行驗(yàn)證，則應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品的放行方式，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄并儲(chǔ)

存。

當(dāng)合同規(guī)定顧客對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)協(xié)助并予以安排，但顧客的驗(yàn)證不能

代替公司的驗(yàn)證。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)的提供

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱

公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)管理操縱程序》，明確影響生產(chǎn)質(zhì)量的各過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)

行。

產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的具體策劃參見《生產(chǎn)管理操縱程序》。

生產(chǎn)車間按下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，安排各班組的生產(chǎn)任務(wù)，保證生產(chǎn)過(guò)程中的人、機(jī)、料、

法、環(huán)五大因素均處于受控狀態(tài)。

由各分廠制定工藝文件，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件操作，QA部與車間管理人員、

車間技術(shù)員對(duì)過(guò)程與產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。工藝操作中有關(guān)勞動(dòng)防護(hù)的要求應(yīng)在工藝文件中

予以規(guī)定。車間管理人員對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行日常檢查，行攻課定期檢查督導(dǎo)。

操作人員上崗前務(wù)必經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗，以保證員工素養(yǎng)滿足作業(yè)、職業(yè)健康安全的

要求。

明確重要工序的質(zhì)控點(diǎn)或者檢驗(yàn)工位，檢驗(yàn)員根據(jù)工藝文件或者檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行

評(píng)定，檢驗(yàn)員或者維修人員需填寫記錄，以便進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。各分廠負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全監(jiān)

測(cè)點(diǎn)的設(shè)置、制定監(jiān)測(cè)頻次、監(jiān)測(cè)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則等并進(jìn)行管理。詳見《職業(yè)健康安全監(jiān)

測(cè)操縱程序》。

公司配備合適的生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)健康安全設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，各分廠負(fù)責(zé)

按《設(shè)備管理程序》、《監(jiān)視與測(cè)量裝置操縱程序》對(duì)設(shè)備、儀器進(jìn)行統(tǒng)一管理，辦公設(shè)

施、辦公設(shè)備、管理設(shè)備由生技課按《設(shè)備管理程序》進(jìn)行管理。儀器、設(shè)備管理員與使

用者應(yīng)對(duì)儀器、設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)、保養(yǎng)，以保持過(guò)程能力。

車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)用物料，并確認(rèn)物料是經(jīng)檢驗(yàn)合格的或者經(jīng)驗(yàn)證合格的，車間負(fù)

責(zé)生產(chǎn)過(guò)程物料的標(biāo)識(shí)，并分別存放。涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的還應(yīng)按《化學(xué)品管理辦法》予以

操縱。

可返工的不合格品，返工后，需經(jīng)檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)合格后，才可流入下道工序或者

入庫(kù)。

出現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)或者職業(yè)健康安全事件、事故時(shí)，應(yīng)查找原因并采取有關(guān)措施，避

免不合格或者事件事故的重復(fù)發(fā)生。具體運(yùn)作按《糾正與預(yù)防措施操縱程序》。

未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得放行或者交付，應(yīng)按規(guī)定的方式包裝并確保按時(shí)交付，由公司與客戶聯(lián)絡(luò)合適的交付手段，對(duì)圣環(huán)

節(jié)如托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等均應(yīng)通過(guò)相應(yīng)合同與保險(xiǎn)來(lái)確保產(chǎn)品質(zhì)量費(fèi)任，以保證安全運(yùn)抵目的地，并規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服

務(wù)工作。關(guān)于產(chǎn)品中有關(guān)健康安全的注意事項(xiàng)公司可通過(guò)廣告或者包裝上的說(shuō)明通報(bào)顧客，

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的碓認(rèn)

A.當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)，這些過(guò)程應(yīng)由具各資格的操作員完成，或者要求進(jìn)行連續(xù)的過(guò)程

參軟監(jiān)視與操縱，明確規(guī)定對(duì)其連續(xù)監(jiān)控的方法，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行簽定，砧存有關(guān)記錄，必要時(shí)應(yīng)對(duì)過(guò)程再確認(rèn)，以確保這些過(guò)程的輸出

能持續(xù)滿足要求.

本公司有下列的特殊工序：

a.超音波屏接：

b.高領(lǐng)機(jī)操作；

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性

公司制定并實(shí)施￡標(biāo)識(shí)與可追溯操縱程序"確保原材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品的明確標(biāo)識(shí)，在必要時(shí)可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)敏的形成過(guò)程

進(jìn)行追溯.

QA部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)與可追溯性的歸口音理，

倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存的原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品建立材料卡,對(duì)材料的名稱規(guī)格、進(jìn)出庫(kù)口期、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行記錄或考標(biāo)

識(shí)。危險(xiǎn)化學(xué)陸還應(yīng)有易燃、易爆或者有毒有害的相應(yīng)標(biāo)識(shí)。

生產(chǎn)車間對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中的半成品（部件）、成品的型號(hào)、規(guī)格、批次、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，應(yīng)確保標(biāo)識(shí)清晰、牢靠，并進(jìn)

行記錄.

確保-一切檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的有效保護(hù)，對(duì)狀態(tài)不清或者無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品或者原材料須上報(bào)，由其主管部門重新確認(rèn)其狀

態(tài)并標(biāo)識(shí).

如合同上有可追溯性要求時(shí),每批產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)由生產(chǎn)單位統(tǒng)一編制，并登記入冊(cè)，保證產(chǎn)品的可造溯

性。

有關(guān)環(huán)境與安全區(qū)域與設(shè)施的標(biāo)儀與警示標(biāo)志如排污口、消防栓、高壓危險(xiǎn)等，由行政課負(fù)責(zé).

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

應(yīng)妥善管理受其操縱與使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包含原材料、零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、模具與軟件

與知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），做到專管志用，如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或者其他不適合的情況時(shí)，

應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。

7.5.5防品防護(hù)

公司應(yīng)確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理與將產(chǎn)品交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)、

包裝、貯存與保護(hù)。

A.搬運(yùn)

要根據(jù)所搬運(yùn)物料的特點(diǎn)，選用適宜搬運(yùn)設(shè)備與工具及方法的保護(hù)，以免對(duì)質(zhì)量、職

業(yè)健康安全產(chǎn)生不良影響。危險(xiǎn)化學(xué)品在搬運(yùn)前應(yīng)先熟悉有關(guān)的安全信息，在搬運(yùn)中要注

意產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)。

B.貯存

a)倉(cāng)庫(kù)對(duì)原材料、半成品、成品及其配件的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管與出庫(kù)進(jìn)行管

理，確保帳物卡相符。不一致狀態(tài)物料要分開存放。

b)確保有與物料要求相習(xí)慣的貯存條件，以防物料在使用或者交付前受到損壞

或者變質(zhì)。危險(xiǎn)化學(xué)品還應(yīng)按《化學(xué)品管理辦法》存放，防止泄漏、起火、爆炸等。

c)倉(cāng)管員對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)《倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》物料儲(chǔ)存期要求每月檢

查原材料、成品的貯存期，超過(guò)規(guī)定的貯存期，務(wù)必通知IQC、FQC重新進(jìn)行檢驗(yàn)。行政課

定期進(jìn)行安全檢查。

C.包裝

a)CQS應(yīng)在訂單中明確產(chǎn)品的包裝及標(biāo)志方式。

b)當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，CQS應(yīng)在合同評(píng)審中明確產(chǎn)品的包裝方式及標(biāo)志。

c)包裝對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)效果及包裝外的標(biāo)志與技術(shù)要求的一致性由FQC驗(yàn)證。

D.保護(hù)

a)倉(cāng)管員務(wù)必確保物料的防護(hù)，保持物料能清晰地識(shí)別與區(qū)分，防止錯(cuò)用、丟

失或者損壞。

b)各工序務(wù)必確保對(duì)原材料、半成品采取恰當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施防止損壞，并保持明

確標(biāo)識(shí)與適當(dāng)?shù)母綦x，防止錯(cuò)混。

7.6職業(yè)健康安全運(yùn)行過(guò)程操縱

關(guān)丁?亟要職業(yè)他康安全源?由at.列入“壟孌職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源覽衣”.已確定建廿相應(yīng)管理日標(biāo)的，應(yīng)按行美的管理

方案實(shí)施操縱：未建立管理目標(biāo)的在“重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源?覽表”明確具體的操縱要求；關(guān)于c類危臉源或者確定需加以操

縱的其他危險(xiǎn)源，由QA列入“C類職業(yè)使康安全危險(xiǎn)海一覽表”并明確對(duì)事實(shí)上施的操縱要求：

必要時(shí),可針對(duì)具體的職業(yè)健康安全因索編制相應(yīng)的管理規(guī)定明確下列內(nèi)容

A.規(guī)定可操作的運(yùn)行準(zhǔn)則；

B.加強(qiáng)有關(guān)方管理，努力對(duì)其施加影響：

a).有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估，確定與重大職業(yè)健康安全因素有關(guān)

的供方，建立“重點(diǎn)施加影響有關(guān)方一覽表”，并對(duì)其施加影響；

b).各部門負(fù)責(zé)對(duì)部門內(nèi)部員工進(jìn)行安全知識(shí)及有關(guān)法律法規(guī)的宣傳，提高安全

意識(shí)，對(duì)其在公司外的活動(dòng)施加影響：

c).營(yíng)銷總部負(fù)責(zé)對(duì)顧客宣傳我司的職業(yè)健康安全理念，并與顧客對(duì)有關(guān)信息進(jìn)

行交流與溝通，有關(guān)信息記錄于“重點(diǎn)施加影響有關(guān)方一覽表二

C.對(duì)工作場(chǎng)所、實(shí)施過(guò)程及先后順序、設(shè)備設(shè)施、組織與管理活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃，明確其具體要求：

D.規(guī)定因素操縱所需的有關(guān)人員及能力需求：

在制定有關(guān)的管理方案或者操縱規(guī)定時(shí)，應(yīng)注意是否會(huì)產(chǎn)生新安全風(fēng)險(xiǎn)，并分析比較新IH情況，以決定新措施是否有必要

時(shí)實(shí)施.

各有關(guān)部門應(yīng)針對(duì)火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏、人員傷亡及自然災(zāi)害等各類意外事件與

事故制定相應(yīng)預(yù)案，適時(shí)進(jìn)行演練，以確保能夠?qū)o急情況做出適當(dāng)響應(yīng)，以防止與減少

事件、事故可能伴隨的危害。具體詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序》。

各部門嚴(yán)格根據(jù)以上要求,開展職業(yè)他康安全管理工作，并做好相應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí).參照《糾正與預(yù)防措施

操縱程序》處理。

文件索引：￡設(shè)計(jì)開發(fā)操縱程序h6危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》、￡法律、法規(guī)的識(shí)別及評(píng)價(jià)程序》、￡采購(gòu)管理程序》、￡進(jìn)

料檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》、《生產(chǎn)管理操縱程序》、￡職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)操縱程序》、H匕學(xué)品管理辦法》、￡糾正與預(yù)防措施操縱程序》、

4：標(biāo)識(shí)與可追溯操縱程f領(lǐng)客財(cái)產(chǎn)的操縱程廳》、4：倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》、《勞保用品管理辦法》

8.測(cè)量、分析與改進(jìn)

8.1策劃

公司為確保管理績(jī)效、管理體系與各過(guò)程的符合性，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的有效性，管理

者代表或者其授權(quán)的有關(guān)部門人員對(duì)有關(guān)方滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程與管理績(jī)效的監(jiān)視、測(cè)

量、分析與改進(jìn)做出明確規(guī)定，各單位對(duì)所收集到的信息，在QA部的協(xié)助下，運(yùn)用適宜

的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)監(jiān)視與測(cè)量的信息進(jìn)行分析與處理，并采取糾正、預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)管

理目標(biāo)，做到持續(xù)改進(jìn)。

8.2監(jiān)視與測(cè)量

8.2.1有關(guān)方滿意

GCM本部、行政課負(fù)責(zé)使用適當(dāng)?shù)姆椒ㄅc措施，通過(guò)適當(dāng)?shù)那?，征詢與監(jiān)測(cè)有關(guān)方

滿意度的信息，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。

通過(guò)有關(guān)方投訴的處理、不定期拜訪與有關(guān)方滿意情況調(diào)查等方式，對(duì)收集到的有關(guān)

質(zhì)量、職業(yè)健康安全信息反饋至有關(guān)部門進(jìn)行分析，并用于評(píng)價(jià)組織業(yè)績(jī)、找出差距，必

要時(shí)執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施操縱程序》，作出改進(jìn)的決策。

8.2.2內(nèi)部審核

公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，保證對(duì)管理體系進(jìn)行定期與不定期審核。以確定公

司的管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)的要求，是否得到有效實(shí)施與保持。

管理者代表組織審核小組，審核小構(gòu)成員由管理者代表指定，同時(shí)審核人員務(wù)必由與

被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員承擔(dān)。

管理者代表批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃，年度計(jì)劃應(yīng)能覆蓋GB/T19001與GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的全

部要素，并組織審核。

審核結(jié)果及處理：

A.由管理代表指定的審核小組在每次內(nèi)審之前應(yīng)制定本次審核計(jì)劃，由管理者

代表批準(zhǔn)。

B.審核員根據(jù)內(nèi)審時(shí)的客觀事實(shí)做出適當(dāng)評(píng)價(jià)，填寫《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》,

并請(qǐng)受審核方代表對(duì)所列的不符合項(xiàng)給予確認(rèn)。

C.每次審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)（或者由其指定的人員）撰寫審核報(bào)告，審核

報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映本次體系審核的做法、通過(guò)、觀察結(jié)果與結(jié)論，審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)簽

發(fā)。

D.責(zé)任部門接到《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》后，？頁(yè)盡快對(duì)須改正的內(nèi)容擬訂糾正

措施及對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估井實(shí)施。

E.審核員應(yīng)在擬定的完成日期到后重新對(duì)受審核方進(jìn)行跟蹤審核，以評(píng)價(jià)糾正

措施的有效性，并將結(jié)果予以記錄。

F.審核結(jié)果與驗(yàn)證其有效性形成的文件，由管理代表提交管理評(píng)審，做為管理評(píng)審活

動(dòng)的輸入部分。

審核有關(guān)記錄由文控中心儲(chǔ)存。

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量

為使過(guò)程得到有效操縱，具備能生產(chǎn)出符合顧客要求的產(chǎn)品、達(dá)到預(yù)期的環(huán)境績(jī)效與

職業(yè)健康安全績(jī)效，應(yīng)明確規(guī)定與使用適當(dāng)?shù)姆椒?，?duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控。

對(duì)支持性管理過(guò)程，可通過(guò)測(cè)量過(guò)程的輸出、內(nèi)外部有關(guān)方的滿意度，來(lái)驗(yàn)證過(guò)程的

輸入能否滿足策劃與能力要求。

各分廠對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審核，通過(guò)測(cè)量生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量（特性、合格率等）、物資

消耗等，以驗(yàn)證過(guò)程能力是否滿足預(yù)期的目標(biāo)。

根據(jù)監(jiān)測(cè)的結(jié)果，對(duì)過(guò)程能力不足或者特殊的工序操縱點(diǎn)，由有關(guān)單位應(yīng)用適宜方法

共同分析，查找原因，由有關(guān)責(zé)任部門與人員采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督驗(yàn)證事實(shí)

上施效果。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量

公司制定并實(shí)施夕進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)掾縱程序h夕過(guò)程檢臉與試驗(yàn)操縱程序機(jī)t最終檢臉與試驗(yàn)操縱程序》以確保時(shí)原材料、

生產(chǎn)過(guò)程的各?一「.序百至蜀緣產(chǎn)品講行活當(dāng)?shù)囊坞U(xiǎn)與試聆.

A.進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)

由工程制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（含勞動(dòng)防護(hù)用品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)），明確對(duì)原材料的檢驗(yàn)項(xiàng)

目、檢驗(yàn)方法及判定標(biāo)準(zhǔn)，由IQC執(zhí)行檢驗(yàn)及判定。購(gòu)入的材料、配件等應(yīng)由TQC檢驗(yàn)合

格后才能夠投入加工或者使用c而緊急物料未經(jīng)檢驗(yàn)或者經(jīng)檢驗(yàn)不合格而使用的情況，按

《不合格品操縱程序》執(zhí)行，并有明確的標(biāo)識(shí)與記錄，以