電器廠管理手冊

日照市東港區(qū)飛龍電器廠文件編號：FLDQ-CCC-01

強制認證產(chǎn)品

管理手冊

第A版

編制：

審核：

批準：

發(fā)布日期：

文件發(fā)放號：

廠址:

電話:

傳真:

郵編:

頒布令

本公司ccc強制性產(chǎn)品認證要求編制完成r《強制認證產(chǎn)品管理手冊》第一版，現(xiàn)予

以批準頒布實施。

本手冊是公司CCC產(chǎn)品質量保證的法規(guī)性文件，是指導公司嚴格按照CCC強制性認證

要求的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：

年月日

在命書

為了貫徹執(zhí)行CCC強制性產(chǎn)品認證要求，加強對CCC強制性認證產(chǎn)品的管理，特任命

為我公司的質量負責人。

質量負責人的職責是：

1.負責建立滿足ccc強制性認證要求的質量體系，并確保其實施和保持；

2.確保加貼強制性強制認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求：

3.確保強制認證標志的妥善保管和使用：

4.確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性強制認證標

志。

5.向最高管理者報告CCC管理體系的業(yè)績，包括改進的要求；

6.確保在整個組織內(nèi)傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識的形成:

7.負責與CCC認證有關事宜的外部聯(lián)絡。

總經(jīng)理：

年月日

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u錄

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

章節(jié)號標題

目錄

管理手冊說明

管理手冊修改記錄

企業(yè)概況

公司組織機杓圖

1.1職責和權艱

1.2人力資源控制程序

1.3設施和工作環(huán)境控制程序

文件和資料控制程序

質量記錄控制程序

采購

供應商選擇和日常管理程序

關鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序定期確認檢驗程序

生產(chǎn)過程控制程序

例行檢驗和確認檢驗控制程序

檢驗試驗儀落設備控制程序

不合格品控制程序

內(nèi)部質量審核控制程序

認證產(chǎn)品一致性及變更控制程序

包裝、搬運和儲存控制程序

強制認證標志的保管使用控制程序

糾正和預防措施控制程序

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管理手冊說明

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1手冊內(nèi)容

本手冊系依據(jù)CCC強制性產(chǎn)品誰要求和本公司的實際相結合編制而成，包括：

(1)公司CCC強制性認證范圍，覆蓋了公司的下列低壓成套開關設備：

低壓成套開關設備GGD2:GGD2Ue=30kAln=1500-630AUi=660V50HzIP30

配電箱PZ30:Ue=380/220Vln=250AT6Alcw=6kAUi=550V50HzIP30

(2)CCC強制性產(chǎn)品認證要求的所需的程序文件：

(3)確保公司CCC強制性產(chǎn)品認證要求動作所需的程序文件

2引用

《強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定》

《強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法》

《強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則目錄》

本手冊引用ISO9000族標準部分術語和定義。

3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手班管理的所有相關事宜均由綜

合辦統(tǒng)一負責，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調

離工作崗位時，應將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。

4手冊持有者應使其妥善供管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到綜合辦；綜

合辦定期對手冊的適用性、有效性、時行評審：必要時應對手冊予以修改,具體執(zhí)行《文件

和資料控制程序》的有關規(guī)定,

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管理手冊修改記錄

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更改審批號章節(jié)號修改條款修改日期修改人審批

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企業(yè)概況

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日照市東港區(qū)飛龍電器廠，是新興獨資企業(yè)，研制開發(fā)高科技電器配套產(chǎn)品,

有高、低全成套開關設備、電纜橋架、配電箱產(chǎn)品和各種非標電器設備等。

本廠全體員工嚴格執(zhí)行IS09000產(chǎn)品質量保證體系控制，從原料選擇、加工、

檢測、包裝運輸做到一絲不茍，產(chǎn)品質量精益求精。獲得廣泛好評。

質量是企業(yè)的生命，本廠本著“質量第一、信譽第一、用戶至上”的宗旨，

竭誠為各單位服務，公司人將超越自我，創(chuàng)造美好未來！

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職責和權限

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1目的

對組織內(nèi)的職能及相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。

2范圍

適用于組織內(nèi)對CCC管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)

定。

3職責和權限

總經(jīng)理

1.全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要

求的重要性：

2.批準認證產(chǎn)品標準和近程需用資源要求：

3.確保CCC管理體系運行所必要的資源配備；

4.在管理層中任命一名質量負責人。

5.負賁認證產(chǎn)品變更的批準：

6.確定公司組織結構，協(xié)調各部門的工作。

質量負責人

1.負責建立滿足CCC強制性產(chǎn)品認證要求的質量體系，井確保其實施和保持；

2.確保加強貼強制性強制認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求：

3.確保強制認證標志的妥善保管和使用：

4.確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性強制認證標志。

5.向總經(jīng)理報告CCC管理體系的業(yè)績，包括改進的要求：

6.確保在整個組織內(nèi)傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識的形成;

7,負責與CCC認證有關事宜的外部聯(lián)絡。負責向認證機構提出變更

申請和執(zhí)行認證機構1勺批復。

技術檢驗部

1.負責采購產(chǎn)品、半成品、成品的檢驗；

2.負責檢驗試驗儀器設備的管理；負責按周期進行檢定，運行檢查，并確保在檢驗

試臉儀器設備失效情況下能追回所測量的半成品、成品”

3.負責不合格品的控制；

4.負責技術和工藝的制定，負責組織實施各項技術標準和工藝規(guī)程：

5.負責產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術耍求制定及檢查。

6.負責采購物資明細分類表的編制組織和審核，確定采購物資中認證產(chǎn)品關鍵件、

關鍵材料并提出技術要求、驗收辦法，確定是否由供方檢測、檢測要求以及確認檢

測頻次、確認檢測內(nèi)容，以確保認證產(chǎn)品關鍵件采購的一致性和質量保證；

生產(chǎn)部

1.負責工藝控制、工藝驗證、工藝裝備和工藝紀律的貫徹實施，負責工序質量控制J:

2.負責設備管理，參加新設備及維修后的設備的驗收工作，負責設備檔案的保存。

3.負貢生產(chǎn)計劃的制定，并組織實施；

4.負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理，并進行檢查監(jiān)督；

5.負責生產(chǎn)設備的安裝、調試、維護保養(yǎng)、修理和管理工作；

供銷部

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職責和權限

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1.負責對產(chǎn)品貸方的評價，選擇合格的供方及日常管理，并負責采購產(chǎn)品的實施：

2.負責產(chǎn)品的銷售工作；

3.負責供應商的日常管理，定期對供應商進行業(yè)績評價；

4.負責物資的采購；

5.負責采購產(chǎn)品、外協(xié)件、半成品的貯存、發(fā)放、運輸?shù)墓芾恚?/p>

6.負責倉庫的管理：

綜合辦

1.負貢職工培訓工作，建立職工培訓檔案：

2.負責人事管理工作

3.負責辦公室有關工作：

4.負責公司質量管理體系運行的管理工作；

各車間

1.按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)：

2.負責生產(chǎn)過程的有效進行：

3.負責設備的維護、保養(yǎng)等事項；

4內(nèi)部溝通

組織應確保在不同層次和職能之間，就CCC管理體系的過程，包括質量要求完成的情況，

以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的結果。

CCC管理體系有關的各種信息溝通，可彩小組簡報、各種會議、布告欄及各種媒體等。

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人力資源控制程序

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1目的

確保承擔CCC管理體系職員的人員具備必要的能力，并時行培訓以滿足能力要求。

2范圍

適用于承擔CCC管理體系規(guī)定職責的所有人員。

3職責

綜合辦

1.負責公司《培訓計劃》的制定、組織實施和監(jiān)督：

2.負責上閔基礎教育；

3.負責組織對培訓效果進行評估；

各部門

8.負責本部門員工的崗位技能培訓。

總經(jīng)理

1.批準培訓計劃。

4程序

人員安排

承擔CCC管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，特別是質量負責人、采購人員、檢驗/

試驗人員、內(nèi)審員、關鍵工序操作人員等。對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)

歷方面考慮。

各崗位人員需具有相應的能力、技能方能上崗工作。

培訓、意識和能力

應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各

類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位職責制定并實施培訓需求。

新員工培訓

1.公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量安全和環(huán)保意識、屬地反竟無

常、CCC管理體系知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由綜合辦組織進行；

2.部門基礎教育：學習從事本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；

3.肉位技能培訓；學習生產(chǎn)作業(yè)指導傳、所用設備的性能、操作方法和步驟、安

全事項等，由所在崗位技術負賁人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者

方可上崗。

在崗人員培訓

按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。

特殊人員培訓

1.關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗：

每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核；

2.電氣焊工需取得相應的培訓合格證書；

3.內(nèi)審員應經(jīng)由資格的機構培訓、考核、持證上崗。

工程技術人員培訓

各類工程技術人員是新技術、新工藝、新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知

識不斷更新，由質量負責人安排組織培訓或外送培訓。

轉崗人員培訓1（同2、3）

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人力資源控制程序

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通過教育和培訓，使員工意識到：滿足CCC認證要求和法律法規(guī)、顧客要求的重要性；

違反要求所造成的后果；自己從事的活動悟性納入相關性。公司鼓勵員工參與質量管理

并做出貢獻。

評價所提供培訓的有效性

1.通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被

培訓的人員是否具備了所需的能力；

2.每年第四季度綜合辦組織各部門，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更

好制定卜年度的培訓計劃；

3.綜合辦加強對員工FI常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對

不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓I、考核、或轉崗，使員工

的能力與其從事的工作相適應。

綜合辦負責建立、保存員工培訓要案。

培訓計劃及實施

每年11月各部門上報綜合辦卜年度《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及卜.年度各部門申請

單》，綜合辦于12月制定下氣度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方

式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。

每次培訓各相關部門應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、老師、授課內(nèi)

容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦存檔。

各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓中請單》報質量負責人批準，由相關部門組織實施。

5質量記錄

《培訓記錄》

《培訓申請單》

《培訓計劃》

《員工培訓檔案》

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設施和工作環(huán)境控制程序

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1目的

識別并提供和維護為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品所需要的設施及環(huán)境因素。

2適用范圍

適用于為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、

工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制：對工作環(huán)境跌入和物的因素進行

控制。

3職責

生產(chǎn)部負貢對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施進行控制。

綜合辦協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。

4程序

設施的識別

公司應有效識別為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品所需的設施包括：工作場所

（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）軟件［計算機網(wǎng)絡）、支持性服

務（水、電、氣供應）、通只設施、運輸設施等。

設施的提供

生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認,正標準的產(chǎn)品需要，填寫《生

產(chǎn)設施配置中請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總

經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部負責組織安排采購的有關事宜，供銷部具體實施采購。

設施的驗收

1.采購的設施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和

使用部門在《設施驗收單.》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、

單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O施驗收單〉：由生產(chǎn)部保管。

2.驗收不合格的設施，供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結

果；

3.生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生

產(chǎn)設施一覽表》上登記；

4.生產(chǎn)部根據(jù)合格的《設施驗收單》愉登記和建檔手續(xù).

設施的使用、維護和保護

1.根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精

密設備或關健過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由部門技術負責人

培訓、考核合格后，持證上崗：

2.生產(chǎn)部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，

各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設施上演保養(yǎng)項目表》，整

理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)；

3.生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行：

4.日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中

的設施應掛檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部

應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》匕

5.現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于保養(yǎng)。

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設施和工作環(huán)境控制程序

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設施的報廢

對于無法修復或無使用價值的設施，由生產(chǎn)部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部在

《設施管理卡》及《生產(chǎn)設施一覽表》中注明情況。

工作環(huán)境-

綜合辦應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，建立并保

持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、體驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，可包括：

1.配置適用的廠房、倉庫并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；

2.配置.必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全：

3.生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，努力提高工作效率；

4.確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。

5相關文件

《設備維護保養(yǎng)制度》

6記錄

《生產(chǎn)設施配置申請單》

《設施驗收單》

《設施管理卡》

《生產(chǎn)設施一覽表》

《設施日常保養(yǎng)項目表》

《設施計劃》

《設施檢修單》

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文件和資料控制程序

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1目的

對與組織CCC管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本，并

及時撤回無效或作廢文件，防止非預期使用。

2范圍

適用于與CCC管理體系有關的文件控制。

3職責

總經(jīng)理負責批準發(fā)布強制認證產(chǎn)品管理手冊。

質量負貢人負貢審核強制認證產(chǎn)品管理手冊。

各部門負責機關文件的編制、使用和保管。

綜合辦負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。

各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。

4程序

文件分類及保管

強制認證產(chǎn)品管理手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合辦備案保存。

公司第二級質量管理體系文件分為兩類：

I.部門工作手冊，作為各部門運行CCC管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部

門按理制度等）；技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及_L藝文件、檢驗規(guī)

范等）；部門質量記錄文件等。由各相關部門自行保存并報綜合辦備案存檔：

2.其他質量文件：針對C1C認證產(chǎn)品、項目或合同編制的質量計劃或其他標準、規(guī)

范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式及認證要求。由各相應的部門保存、

使用。

公司級管理性文件，如部分外來的管理性文件，包括與CCC管理體系有關的政策，法規(guī)文

件等，由綜合辦保存。

文件的編號

CCC管理體系文件的編號

1.管理手冊：公司名稱代號一CCC一版次，手冊中各章節(jié)號區(qū)分。

例如：FLDQ-CCC-01,表示公司管理手冊第1版

2.質量記錄：主要使用部門代號一章節(jié)號一記錄編號

例如：，表示綜合辦在管理于?冊中章中的第:個質量記錄。

3.各部門其他質量文件：部門代號一文件順序號一年號

例如：GX-05-2004,表示供銷科于2004年發(fā)放的第5號文件。

4.質量計劃:FLDQ-JH-2004

文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的和有效的:

1.強制誰產(chǎn)品管理手冊由綜合辦負責組織編寫，由質量負責人審核，上報總經(jīng)理批

準發(fā)布，由綜合辦負責登記、發(fā)放：

2.各部門工作手冊由各部門負責人組織編寫、匯總、由質量負責人審核，報總經(jīng)理

批準，綜合辦負責登記、發(fā)放：

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文件和資料控制程序

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3.應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版。文件的發(fā)放、回收要填寫

《文件發(fā)放、回收記錄》。

文件的受控狀況

文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與CCC體系運行緊密相關的文件應為受控，

由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受控狀態(tài)的印章，

并注明分發(fā)號。

文件的更改

1.強制認證產(chǎn)品管理手冊由綜合辦組織史改，填寫《文件更改申請》經(jīng)質量負責人

審

核，上報總經(jīng)理批準后更改，由綜合辦發(fā)放。綜合辦應保留文件更改內(nèi)容的記錄：

2.其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，

再

由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理；

3.所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性：

4.對于管理手冊的修改，可以直接在相應頁碼上進行修改，在該頁碼上方的修訂狀

態(tài)

上進行標記并記錄在《管理手冊修改記錄》上。當該頁修改過多時，可將改頁換掉。

文件的領用

1.文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應主管部門負責人審批方可領用：

2.因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收I可相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，

應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效：發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽

收記錄。

4.7文件的保存7文件的保存、作廢與銷毀

文件保存

1.與CCC管理體系相關的文件都必須分類存入在干燥通風，安全的地方：

2.各部門文件由本部門資料員保管

3.對受控文件，各部門應及時填寫木部門使用文件的《部門受控文件清單》；

4.任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別

和

檢索。

文件的作廢與銷毀

1.所有失效或作廢文件日相關部門資料員及時從所發(fā)放工使用場所撤出，加蓋“作廢”

印章，確保防止作廢文件的非預期使用：

2.為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R；

3.對要銷毀的作廢文件，經(jīng)質量負責人批準后，由綜合辦授權相關部門銷毀。

外來文件的控制

收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。

綜合辦負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本、統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，

分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。

各部門要把上述標準及其他與CCC管理體系有關外來文件填入“部門受控文件清

單”，并報綜合辦備案。

對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述執(zhí)行。

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文件和資料控制程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

作為質量記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。

強制性認證標志視為特殊文件記錄，由質量負責人負責妥善保管，并只有難了產(chǎn)品與強制

認證要求的符合性和一致性后，才可以發(fā)放。詳見《強制認證標示的保管使用控制程序》。

5相關文件

《質量記錄控制程序》

6質量記錄

《文件發(fā)放、回收記錄》

《部門受控文件清單》

《文件更改申請》

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質量記錄控制程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對CCC管理體系所要求的記錄予以控制。

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合認證要求和CCC管理體系有效運行的記錄。

3職責

綜合辦負責監(jiān)督、管理各部門的質量記錄。

各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。

綜合辦負員保管超過?年的各部門質量記錄。

各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式。

4程序

各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。

質量記錄的標識編號

質量記錄的標識編號按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

質量記錄填寫

質量記錄填寫要及時、真.實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨怠涂改：如因某種原因不能填

寫的項目，應能說明理由，并將該項目用單杠劃去：各相關負責人簽名不允許空白。

如因筆謾或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，

加蓋或簽上更改人的印章或姓名及U期。

4.4質量記錄的保存、保護。4.4質量記錄的保存、保護

各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存入于通風、干燥的地方，

所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限聚存記錄，對于保存一年以

上的記錄交綜合辦保存。

綜合辦編制《質量記錄清單》，將公司所有質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、

編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交質量負責人審批，并匯集備案記錄的原始樣

本。各部門應將本部門使用的質量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的

質量記錄原始樣本。

質量記錄發(fā)放、借閱和反制

1.各部門向綜合辦領用所需記錄空白表；

2.各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準，由記

錄管理人登記備案。

4.6質量記錄的銷毀6質量記錄的銷毀處理

質量記錄超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦提出，報質量負責人批準，

由授權人執(zhí)行銷毀，

4.7記錄格式銷毀處7記錄格式

各部門的質量記錄格式，由各部門負責人負責組織編制，總經(jīng)理審批，交綜合辦備案。

各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》有關文

件更改的規(guī)定。

5相關文件

《文件和資料控制程序》

6質量記錄

《質量記錄清單》

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采購

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對采購過程控制，確保所產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購，特別是關鍵件和材料的采購、外協(xié)加工及代言提供服

務的控制。

3職責

供銷部

1.負貢制定采購計劃；

2.在規(guī)定的合格供應商處執(zhí)行采購。

技術檢驗部

1.負責編制采購物資技術標準及《物資分類明細表》。

總經(jīng)理批準《采購計劃》。

4程序

采購物資分類

技術檢驗部負責制定采購物資技術標準及《物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過

程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：

1.重要物資（A類）：構成最終產(chǎn)品的主要或關鍵元器件和材料，直接影響最終產(chǎn)品質

量或安全性能，可能導致產(chǎn)品不符合CCC認證要求物資；國家要求CCC認證的產(chǎn)品。

2.一般物資（B類）：構成成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品

的質量物資：

3.輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。

采購

采購計劃

采購計劃的原則：同等價格選擇質量優(yōu)良的產(chǎn)品，同行質量選擇價格低廉的產(chǎn)品。

供銷部對其管理的倉庫中產(chǎn)品，應定期時行盤點清查，深摯庫存產(chǎn)品數(shù)量，以平衡進貨產(chǎn)

品的實際需求量。

供銷部根據(jù)生產(chǎn)部的《項目生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《項目采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準

后實施采購。對于臨時采購的物資，報總經(jīng)理批準，交供銷部實施。

采購計劃實施時應明確規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行產(chǎn)品標準、質量要求、交貨

數(shù)量、凈化期限等。對于外協(xié)供方，應明確規(guī)定外協(xié)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、執(zhí)行產(chǎn)品的標

準、質量要求、驗收方法、交貨期限等。

采購的實施

1.供銷部根據(jù)批準的《項目采購計劃》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》

中選擇供方并進行采購：

2.向合格供方采購重要和一般物資時，應明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標

準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；

3.求購前采購員應核實提供供給供方技術的要求是否有效，交供銷部負貢人確認后

實施采購。

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采購

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

5相關文件

《糾正和預防措施控制程序》

《物資分類明細》

《倉庫管理制度》

6質量記錄

《項目采購計劃》

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供應商選擇和日常管理程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對采購供方進行控制，確保供應商具有保證生產(chǎn)關鍵元器件和材料滿足要求的能力。

2適用范圍

適用于對生產(chǎn)所需的原材料特別是關鍵元器件和材料的供方進行選擇、評價和控制。

3職責

供銷部

1.負責按公司的要求組織對供方進行選擇、評價、編制《合格供方名錄》；并對供方的

業(yè)績定期進行評價，建立代言檔案；

2.對供方進行日常管理。

技術檢驗部

1.負責編制采購物資技術標準及《物資分類明細表》。

質量負責人批準《供方評定記錄表》0

4程序

對供方的評價和管理

供銷部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較。

選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇

幾家合格的供方。供應部負責建立并保存合格供方質量記錄。根據(jù)《物資分類明細表》

規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。

對重要物資的供力.，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質量保證

能力：

1.CCC證書、材質報告：

2.本組織及供方其他顧客的滿意程度調查：

3.供方產(chǎn)品的質量、價格、交貨能力等情況：

4.供方的財務狀況及服務和支持能力等：

5.體系認證證書等其他證明。

供銷部組織有關部門根據(jù)已有的代言的管理及產(chǎn)品資料（包括以往的能力、相關證件、業(yè)

績、產(chǎn)品使用情況、質檢記錄等），對其進行評價，選擇合格的供方，填寫評價報告，

報總經(jīng)理審批。

對第一次供應重要和一般物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)認證產(chǎn)品一

致性評審符合后方可檢驗或試驗，檢驗試驗均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入《合

格供方名錄》。

對于批量供應的輔助物資，技術體驗部在進貨時對其進行驗證，合格者由質量負責人批準

后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨難即為對此供方評價。

對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。

對于合格供應商名錄中列入的關鍵元器件和材料的供應商，如未經(jīng)認證機構認可，采購前

須經(jīng)認證機構批準后方可實施。

供方的日常管理和評價

1.對供貨的供方，技術檢驗部根據(jù)要求進行檢驗后，將每次的檢驗結果反饋給供銷部，

供銷部填寫《供方日常管理記錄》，記錄供貨的情況。供方立品如出現(xiàn)嚴重質量問題或

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供應商選擇和日常管理程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

連續(xù)2次不合格，應取消其供貨資格.

2.對于A類物資的合格供方，每年至少評定一次，填寫《供方業(yè)績評定表》根據(jù)供方

滿足合同要求的能力和供方日常管理記錄等進行評定，必要時可到供方現(xiàn)場評定。通

過評定確定是否將其繼續(xù)作為合格供方，并將平定記錄存檔。

3.對于B類物資的合格供方，根據(jù)供方日常管理記錄進行評定和控制。

5相關文件

《糾正和預防措施控制程序》

《物資分類明細表》

《采購》

6質量記錄

《供方評定記錄表》

《合格供方名錄》

《供方業(yè)績評定表》

《供方H常管理記錄》

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關鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序定期確認檢驗程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

為確保所采購的關鍵元器件和材料符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于采購的生產(chǎn)所需的原材料、特別是關鍵元器件和材料的檢驗和試驗及定期確認檢

驗。

3職責

供銷部

1.負貨按公司的要求執(zhí)行采購作業(yè)。

技術檢驗部

1.負責編制采購物資技術標準及《物資分類明細表》。

2.負責對采購物資的檢驗試驗及定期確認檢驗。

4程序

進貨的檢驗試驗

對生產(chǎn)購進物資，倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損

后置于待檢區(qū)，通知檢驗員進行檢驗試驗。

檢驗員根據(jù)《進貨驗證規(guī)程》進行倒數(shù)或抽樣驗證，并填寫《進貨驗證記錄》

1.驗證合格的進貨產(chǎn)品倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)：

2.驗證不合格時，槍險員將不合格品置不合格區(qū)，按《不合格控制程序》時行處理；

采購產(chǎn)品的驗證方式

驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《物

資分類明細表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。

對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：

1.由技術檢驗部進行進貨檢驗或驗證：

2.進貨驗證也可由供方完成，當供方完成時，公司應對供應商提出明確的檢驗要求

和記錄。

3.對于由供應商完成的檢驗，其記錄應包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋的數(shù)量、檢驗項

目、結論及供方檢驗人員或授權人員的簽名或蓋章。

定期確認檢驗

L公司技術檢驗部應對關鍵元器件定期進行確認檢驗，確保采購的產(chǎn)品符合CCC認證規(guī)

定的要求，同時驗證供方穩(wěn)定提供原材料的能力。

2.確認檢驗的時機：每年進行一次；

3.確認檢驗的項目：詳見進貨檢驗試驗規(guī)范。待《產(chǎn)品強制性認證實施細則》有規(guī)定時

按細則辦。

4.確認檢驗也可以委托有資格的機構進行，但公司應提出明確的檢驗要求和記錄。確定

由供方提供檢驗的由采購人員在合同中規(guī)定確認檢驗的內(nèi)容和周期：由質檢部根據(jù)

檢驗規(guī)程中的規(guī)定、檢驗和驗證由供方提供的確認檢驗報告。

5.技術檢驗部保存有關確認檢驗的記錄。

5相關文件

《糾正和預防措施控制程序》

《物資分類明細表》

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供應商選擇和H常管理程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

《采購》

6質量記錄

《供方評定記錄表》

《合格供方名錄》

《供方業(yè)績評定表》

《供方日常管理記錄》

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生產(chǎn)過程控制程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對生產(chǎn)過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品滿足CCC認證的需要。對過程進行檢驗，以確保

產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、對過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認；產(chǎn)品

標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。

3職責

生產(chǎn)部負貢指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負貢生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，負貢產(chǎn)品的防護。

生產(chǎn)部負責編制相應的工藝作業(yè)指導書。

總經(jīng)理負責《項目生產(chǎn)計劃》的審批，負責設施采購的審批。

綜合辦負責對產(chǎn)品難和標識及可追溯性控制。

4程序

獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件

根據(jù)CCC認證產(chǎn)品要求、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生

產(chǎn)信息。

對關鍵過程應編制工藝作業(yè)指導書，其他情況下如必要時也及編制工藝作業(yè)指導書。

生產(chǎn)計劃

1.生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，結合車間的生產(chǎn)和，制定《項目生產(chǎn)計劃》經(jīng)總經(jīng)

理批準后發(fā)放至相關單位作為采購、生產(chǎn)等的?！俄椖可a(chǎn)計劃》應隨供應、生產(chǎn)、

銷售等情況的變動時行修改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定：

2.車間主任根據(jù)《項目生產(chǎn)計劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料:

車間根據(jù)將生產(chǎn)進程及時報生產(chǎn)總。生產(chǎn)總根據(jù)計劃的完成情況，作為制定計劃的

參考。

過程確認

生產(chǎn)流程圖

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生產(chǎn)過程控制程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

2.產(chǎn)品重要質量特性形成的工序：

3.工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。

本公司生產(chǎn)在關鍵過程是電焊、組裝，關鍵工序是例行檢驗。對這些過程應進行確認，證

實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：

1.過程確認，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施：

2.對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)

在嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設備和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)

定。相關生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核；

3.生產(chǎn)部負責編制工藝作業(yè)指導書，經(jīng)生產(chǎn)部負責人審批并實施，以保證產(chǎn)品質量；

4.對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的記錄。

使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行

《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。

對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控，配置適用的檢驗試驗儀器設備，執(zhí)行《檢驗儀器設備控制程序》，

生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、工序檢驗（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專

職檢瞼員），并作好相應記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢瞼合格，檢瞼員簽字認可后，方

可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行《不合格控制控制程序》的有關規(guī)定。

標識和可追溯性控制

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生產(chǎn)過程控制程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

根據(jù)需要，技術檢驗部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性時行：當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問

題時，組織對其進行追溯。

各相關部門負責所屬區(qū)域產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)提放，負責對所有標識

的維護。

產(chǎn)品標識及可追溯性控制

1.在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯：產(chǎn)品標識可采用采購產(chǎn)品本身

的標識：

2.當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對

可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：

盛是愈靜1而過程檢驗記錄~領料單-?采購產(chǎn)品原標識

檢驗狀態(tài)：填寫在相應的檢驗記錄；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。

過程的檢驗

技術檢驗部負責識別需要時行檢驗的生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品及零部件與認證產(chǎn)品一致。

技術檢驗部對生產(chǎn)過程按要求實施檢驗。

裝配前的檢驗

產(chǎn)品制作過程中所選用的電器件、附件和材料，其型號規(guī)格必須符合圖紙、相關技術

和認證產(chǎn)品一?致性要求，對于關鍵元器件必須具有國家有關規(guī)定的標記和使用說明I5o

過程檢驗

生產(chǎn)車間在生產(chǎn)加工時，在設置檢驗點的工序加工后自檢，并在《過程檢驗記錄》上

記錄檢驗情況。技術檢驗部檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進行及圖紙檢驗，填寫《過程檢驗記錄》。

對合格品，在《過程檢驗記錄》上蓋檢驗員印章后方可轉入卜一道工序；對不合格品執(zhí)

行《不合格控制程序》。

工序檢驗

下道工序操作都應以上道工序黑惡的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方能斷續(xù)加工。對不合格

品執(zhí)行《不合格控制程序》,

巡回監(jiān)控

生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應對操作自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方

法、使用的設備、工裝、輔具等是否正確，并進行專檢，并將結果及時反饋給操作者；

發(fā)現(xiàn)的不合格品應執(zhí)行《不合格控制程序》。

在所要求的檢驗和試驗完成前，不得將產(chǎn)品放行。

5相關文件

《文件和資料控制程序》。

《設施和工作環(huán)境控制程序》。

《例行檢驗和確認檢驗控制程序》。

《采購》。

《倉庫管理制度》。

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生產(chǎn)過程控制程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

6質量記錄

《項目生產(chǎn)計劃》

《領料單》。

《隨工單》。

《過程檢驗記錄》。

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例行檢驗和確認檢驗程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對產(chǎn)品特性進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。

2適用范圍

適用于成品進行檢驗。

3職責

技術檢驗部負責人對產(chǎn)品的檢驗試驗。

4程序

產(chǎn)品的檢驗和試驗

技術檢驗部負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率.、抽樣方案、檢測項目、檢測

方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。

成品的檢驗和試驗

需確認成品的檢驗和試驗活動。

檢驗員依據(jù)低壓成套開關設等檢驗試臉規(guī)范進行檢驗和試驗，并填寫例行檢驗記錄。放置

合格區(qū)內(nèi)。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。

所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品交付。

1.例行檢驗：在生產(chǎn)的最終階段對產(chǎn)品進行100用檢驗，通常檢驗后，除包裝和加帖

標簽外，不再進一步加工：

2.確認檢驗：確認檢驗是為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求而進行的在經(jīng)例行檢驗后的

合格品中隨機抽取樣品依據(jù)檢驗文件進行的檢驗。每年抽樣一次進行確認檢驗。對于

公司不能檢驗的項目，可以委托有資格的檢測機構進行。

檢驗和試驗記錄

在檢驗和試驗記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了檢驗和試驗，對不合格品

應執(zhí)行《不合格控制程序》。

檢驗和試驗記錄由技術檢驗部負責保存。

5相關文件

《糾正和預防措施控制程序》。

《不合格品控制程存》。

《低壓成套開關設備檢驗試驗規(guī)范》。

《確認檢驗檢測項目要求》。

6質量記錄

《例行檢驗記錄》

《出廠檢驗報告》。

《確認檢驗記錄》。

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檢驗試驗食品設備的控制程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

1目的

對用丁?確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗食品設備進行控制，滿足檢驗試驗能力，確保

結果的有效性。

2適用范圍

適用于對產(chǎn)品和過程進行檢驗試驗的儀器設備。

3職責

技術檢驗部

1.負貢對檢驗試驗儀器設備的校準：

2.負責對偏離校準狀態(tài)的檢驗試驗儀器設備的追蹤自理：

3.負責對檢驗試驗儀器設備操作人員的培訓、考核；

4.對檢驗試驗儀器設備的日常操作檢萱和運行功能檢杳。

4程序

檢驗試驗儀器設備的采購及驗收

根據(jù)CCC強制認證要求所需檢驗試驗儀器設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設施和工作

環(huán)境控制程序》中地生產(chǎn)設備采購的管理規(guī)定。

槍驗試驗設備的初次校準

1.經(jīng)驗收合格的檢驗試驗儀器設備，由技術檢驗部負責送國家計量部門檢定，合格

后方能放行使用，技術檢驗部保存相關校準記錄或鑒定證書。對合格品應貼上表明

其狀態(tài)的唯一性標識：技術檢驗部負責對該設備編號，建立《檢驗試驗儀器設備履

歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校

準U期、放置地點等：并填寫《檢驗試驗儀器一覽表》：

2.技術檢驗部負責測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。

測量、監(jiān)控設備的周期校準

每年12月技術檢驗部編制下年度《計量計量校準計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。校準

的設備，由技術檢驗部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。

校準合格的設備，由校準人員貼《計量標簽》，并標明有效期：校準不合格的修理后重新

校準?對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管一

檢驗試驗儀器設備的使用、搬運、維護和貯存控制

使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保設各的檢驗試驗能力與要求相一

致，防止發(fā)生可能使校準失效的調整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。

在使用檢驗試驗儀器設備前，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。

使用者在檢驗試驗儀器設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的

要求，防止其損壞或失效。

檢驗試驗儀㈱設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履歷卡和一覽表內(nèi)。

檢驗試驗食品設備偏離校準狀態(tài)的控制

發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，及時報告技術檢驗部。技術檢驗部應追

查使用該設備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結果的有效性，確定需要重新檢測的范

圍并重新檢測。技術檢驗部應組織對設備故障進行分析、維修并重新送檢。

對無法修復的設備，經(jīng)技術檢驗部負責人確認后，由總經(jīng)理批準報廢或作相應處理。

日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊

檢驗試驗食品設備的控制程序

章節(jié)號：版本：A修訂狀態(tài)：0123

對檢驗試驗儀器設備的環(huán)境要求

椅險試驗儀器設備的使用環(huán)境應符合相關技術文件的規(guī)定，由技術檢驗部負責監(jiān)督檢查。

對檢測人員要求