PJHY 23-2018風(fēng)險評價管理制度-安全標準化

風(fēng)險評價管理制度文件編號：PJHY23-2018版序號：01分發(fā)號：審核人：張輝批準人：2015-01-01發(fā)布2018-08-01修訂盤錦浩業(yè)化工有限公司發(fā)布PJHY23-2018PAGE第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)風(fēng)險評價管理工作，建立健全風(fēng)險管理機制，有效辨識企業(yè)在生產(chǎn)、管理、服務(wù)、活動過程中存在潛在的危險、有害因素，并對它們進行分析評價，評定其危害程度和影響范圍，合理劃分風(fēng)險等級，確定優(yōu)先控制順序，為安全生產(chǎn)決策提供可靠依據(jù)，根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》）、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》，制定本制度。第二條本制度主要從風(fēng)險管理的范圍與評價方法、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、隱患治理和風(fēng)險信息更新等環(huán)節(jié)進行規(guī)定。危險、有害因素的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的制定及實施的具體操作指南，執(zhí)行企業(yè)《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》。第三條重大危險源的辨識、申報登記、監(jiān)測、評估、監(jiān)控管理，執(zhí)行企業(yè)《重大危險源管理制度》。第二章風(fēng)險評價組織及職責(zé)第一條風(fēng)險評價組織機構(gòu)：組長：總經(jīng)理副組長：安全、生產(chǎn)副總經(jīng)理、安環(huán)部負責(zé)人成員：生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備部、化驗室、瀝青車間主任、DCC車間主任、重整車間主任、油品收發(fā)車間主任、深度加氫車間主任、烷基化車間主任、凈化回收車間主任、加制氫車間主任、焦化車間主任、儲運車間主任、熱電部車間主任、儀表車間主任、電修車間主任、機修車間主任、公用工程車間主任、油品接卸部經(jīng)理、人力資源管理部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理。第二條危險源等級可分為以下四級：A級（重大危險源），可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸，造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者，或雖事故程度不太嚴重，但事故頻率高，經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。B級，可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力（終身致殘重傷）的傷害，或造成局部停產(chǎn)一個班以上者。C級、可能造成人員局部喪失勞動能力（愈后不能從事原崗位工作的重傷）的傷害，或造成生產(chǎn)中斷一個班以上者。D級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害，并未造成生產(chǎn)中斷。第三條職責(zé)（一）有關(guān)責(zé)任人職責(zé)1、總經(jīng)理的職責(zé)（1）組織領(lǐng)導(dǎo)開展全公司危險化學(xué)品系統(tǒng)的危險源分級控制管理，檢查危險源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實情況。（2）督促職能處室對A級危險源進行檢查，并對所查出的隱患實施整改措施，同時，了解全公司A級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。（3）審閱和批示有關(guān)車間處室報送的危險源隱患匯總表，并督促或組織對其及時進行整改。（4）對全公司A級危險源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔(dān)責(zé)任。2、副總經(jīng)理的職責(zé)（1）負責(zé)組織本單位開展危險源分級控制管理，督促車間和處室落實危險源管理辦法及控制措施。（2）對本單位A級、B級危險源按分級管理的規(guī)定進行認真檢查，并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。（3）督促車間及檢查部門對A、B、C級危險源進行嚴格檢查。（4）審閱并批示安全處報送的危險源隱患匯總表，督促或組織車間和處室及時對隱患進行整改。對本單位無力解決的隱患，應(yīng)及時上報公司，并檢查落實臨時措施加以控制。（5）對本單位A、B級危險源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負責(zé)。3、車間正、副主任的職責(zé)（1）負責(zé)組織本車間開展危險源分級控制管理，落實危險源管理辦法與有關(guān)措施。（2）對本單位A、B、C級危險源進行檢查，并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。（3）督促車間職能組及所屬班組對危險源進行認真檢查。（4）及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患，應(yīng)及時向經(jīng)理及安全處報告，并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。（5）對本車間A、B、C級危險源漏定或失控而導(dǎo)致的死亡事故負責(zé)。4、班組長的職責(zé)（1）負責(zé)本班組的危險源控制管理，熟悉各級危險源控制的內(nèi)容，督促各崗位人員（包括本人）對各級危險源進行檢查。（2）對本班組查出的隱患當班必須整改完畢，確實無力整改的應(yīng)及時上報車間，同時立即采取有效的臨時性措施。（3）對本班組內(nèi)危險源進行認真檢查，對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔(dān)責(zé)任。5、崗位操作人員的職責(zé)（1）必須熟悉本崗位有關(guān)危險源的檢查控制措施內(nèi)容，當班檢查控制情況，嚴禁弄虛作假。（2）發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報班組，并協(xié)助整改，對不能及時整改的隱患，則應(yīng)采取臨時有效措施，避免事故的發(fā)生。（3）對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。（二）有關(guān)職能部門的職責(zé)1、安全管理部門的職責(zé)（1）督促本單位開展危險源分級控制管理，制定并實施管理辦法，負責(zé)綜合治理。（2）負責(zé)組織本單位對相應(yīng)級別危險源危險因素的系統(tǒng)分析，推行控制技術(shù)，不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。（3）分級負責(zé)組織危險源辨識結(jié)果的驗收與升級、降級及撤點、銷號審查。（4）按期深入現(xiàn)場檢查（或抽查）本級危險源的控制情況。（5）負責(zé)危險源控制點的信息管理。（6）按規(guī)定的期限及時填報危險源隱患匯總表。（7）督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況，及時向主管經(jīng)理報告。（8）對危險失控而引發(fā)的相應(yīng)級別傷亡事故，組織認真調(diào)查分析，按本規(guī)定查清責(zé)任人并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。（9）負責(zé)按本規(guī)定的內(nèi)容進行危險管理的考核。（10）對因本部門工作失誤或延誤，造成危險源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級別工傷事故負責(zé)。第三條危險源管理分工A級——由公司各主管副總經(jīng)理負責(zé)，相關(guān)職能部室負責(zé)檢查，安全部門負責(zé)監(jiān)督管理。B級——公司副經(jīng)理負責(zé)，相關(guān)職能處室檢查，安全處監(jiān)督管理，車間主任負責(zé)管理，班組長負責(zé)日常管理。C級——由車間副主任負責(zé)，車間安全員、班組長負責(zé)檢查，安全處負責(zé)監(jiān)督管理，班組長負責(zé)日常管理。D級——由班組長負責(zé)，崗位工人負責(zé)檢查，安全員負責(zé)監(jiān)督管理。第四條風(fēng)險評價管理程序（1）由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進行討論確定本班組危險源。（2）危險源確定后進行分級，并由班組討論控制措施，匯總上報車間。（3）車間將所屬班組上報危險源匯總后，召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會，對班組確定的危險源、控制措施、責(zé)任人是否妥當，進行認真研討后上報安全處。（4）由公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對分公司危險源進行綜合論證確定后，并研究具體危險源管理辦法上報總公司。（5）公司副總經(jīng)理主持，召集有關(guān)部室、人員對分公司上報的危險源進行綜合論證，評價確定重大危險源，并制定具體管理方法，上報安委會。第三章范圍與評價方法第四條風(fēng)險評價的范圍包括：1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進人作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。第五條本公司根據(jù)實際需要，選擇工作危害分析法（JHA），安全檢查表法，進行風(fēng)險評價。工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。第六條評價準則引用文件下列文件中的條文通過在本評價準則的引用而成為本本評價準則的條文。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用本導(dǎo)則，同時，鼓勵根據(jù)本導(dǎo)則達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本導(dǎo)則?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第70號）《安全生產(chǎn)許可證條例》（國務(wù)院令第397號）《危險化學(xué)品安全管理條例》《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》《安全評價通則》（國家安全監(jiān)管局安監(jiān)管技裝字〔2004〕37號）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801-91）《職業(yè)安全衛(wèi)生術(shù)語》（GB/T15236-94）《重大危險源辨識》（GB18218-2009）第七條風(fēng)險評價準則：采用風(fēng)險度（R）=可能性（L）×后果嚴重性（S）具體如下：事故發(fā)生的可能性（L）判斷標準分值標準5完全可以預(yù)料[在現(xiàn)場沒有采取防范措施、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件]4相當可能[危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場沒有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生]3可能，但不經(jīng)常[沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件]2可能性小，完全意外[危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件]，或者很不可能，可以設(shè)想[危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件]1極不可能[有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件]2、事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失、萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡＞50部分裝置（＞2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力＞25且≤502套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)省內(nèi)影響的環(huán)節(jié)3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定勞動能力受限＞10且≤251套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇性不舒服≤10受影響不大，幾乎不大停公司及周邊范圍1安全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3、風(fēng)險等級判定（R）準則及控制措施風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動、控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進施進行評估。立即15-16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時整理＜4輕微或可忽略的風(fēng)險無須采用控制措施，但需要保存記錄第三章風(fēng)險評價第八條企業(yè)成立廠級和車間級兩級風(fēng)險評價組織，風(fēng)險評價組織的成員和職責(zé)以及評價時機要求。第九條各單位應(yīng)依據(jù)企業(yè)風(fēng)險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。第十條各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。第四章風(fēng)險控制第十一條各單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，按規(guī)定程序?qū)徟?，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大及以上風(fēng)險控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險控制措施時：1、考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；2、包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護措施。第十二條各單位應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。第五章隱患治理第十三條針對廠級風(fēng)險評價組織評價出的隱患項目，企業(yè)下達隱患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。車間級風(fēng)險評價組織評價出的隱患項目，應(yīng)按規(guī)定程序上報，并限期治理。建立隱患治理臺帳。第十四條企業(yè)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容包括：1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時間表和責(zé)任人；5）竣工驗收報告。第十五條企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)?/p>