ISO9001管理體系認證現(xiàn)場審核計劃

OP-02-11-1/E編號：文件編號：OP-01-05-H/3第1頁共2頁實施日期：2016-11-1第3頁共3頁北京海德國際認證有限公司管理體系認證現(xiàn)場審核計劃1.受審核方基本信息受審核方名稱東莞冠昌制衣有限公司MERGEFIELD"BsCont_合同編號"合同編號Q：19-Q1-5285-R0-M工商注冊地址廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)高龍東路9號實際地理地址廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)高龍東路9號管理者代表/職務(wù)劉曄電13829281681聯(lián)系人/職務(wù)劉曄電聯(lián)系人郵箱liuye@2.審核實施計劃認證領(lǐng)域和審核類型Q：第一階段審核(現(xiàn)場)其他：□認證范圍擴大；□縮小認證范圍；□標準轉(zhuǎn)換；□暫?；謴?fù)；□轉(zhuǎn)換機構(gòu)審核準則1）Q：GB/T19001-20162）受審核方管理體系文件3）適用的國家、行業(yè)及地方有關(guān)的法律法規(guī)及標準審核目的?初次認證第一階段：根據(jù)認證申請，通過審核收集與受審核方管理體系的認證范圍、產(chǎn)品/服務(wù)、過程、場所等有關(guān)的信息，確認受審核方是否為第二階段審核做好準備?！醭醮握J證第二階段：通過對受審核方管理體系的符合性和有效性，以及與認證范圍的相關(guān)性和適宜性評價，確認能否推薦初次認證注冊。□監(jiān)督審核：通過對受審核方管理體系持續(xù)運作有效性的評價，確認能否推薦保持認證?！踉僬J證：通過對受審核方管理體系整體的持續(xù)符合性和有效性，以及與認證范圍的持續(xù)相關(guān)性和適宜性評價，確認能否推薦再認證注冊?！蹀D(zhuǎn)換機構(gòu)初訪：通過現(xiàn)場訪問，收集受審核方認證轉(zhuǎn)換的原因、以往認證審核結(jié)果以及與管理體系的認證范圍、產(chǎn)品/服務(wù)、過程、場所等有關(guān)的信息，確認能否推薦認證轉(zhuǎn)換?！跗渌耗芊裢扑]□擴大認證范圍；□縮小認證范圍；□恢復(fù)被暫停的認證；□標準轉(zhuǎn)換認證；MERGEFIELD"BsCont_合同編號"審核范圍產(chǎn)品和服務(wù)及過程范圍Q：牛仔衣褲的生產(chǎn)E：S：審核覆蓋的時期：自2019年8月1日至現(xiàn)場審核結(jié)束日止。需要時，可超期取證。審核的部門和場所及審核日程安排，具體附后。審核實施日期：2019年12月19日上午至2019年12月19日下午,共1天審核總?cè)巳?現(xiàn)場審核人日：8.5/2.0人日3.審核組長、審核組成員及與審核組同行的人員：代碼姓名組內(nèi)身份注冊狀態(tài)/專家職稱注冊證書號/工作單位/服務(wù)單位相關(guān)專業(yè)聯(lián)系電話A劉強（廣東）Q:組長審核員(Q)2018-N1QMS-220872913480080085B黃志華Q:組員高級(Q)2019-N1QMS-303774004.05.03(Q)136030994314.其他說明1）首/末次會議由審核組長主持，要求受審核方管理層和相關(guān)職能過程負責(zé)人參加；2）審核過程中請為每個審核小組配備一至兩名向?qū)?，其職?zé)主要是審核的見證、聯(lián)絡(luò)、向?qū)В?）本公司及審核組承諾保守受審核方的技術(shù)、商業(yè)、管理方面的秘密；4）計劃內(nèi)容選項方法以“eq\o\ac(□,〤)”表示。審核組長（簽名）：年月日5.受審核方確認意見：同意本計劃的安排，我單位可以按此計劃安排工作，配合現(xiàn)場審核。授權(quán)代表（簽字）：年月日審核日程安排日期時間審核內(nèi)容(包括主要過程及管理活動、應(yīng)用標準要求、涉及部門)審核人員2019年12月19日8:00-8:30首次會議(管理層和部門負責(zé)人)AB8:30-16:00總經(jīng)理/管理者代表：了解組織內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方需求的確定，認證服務(wù)的確定；了解體系策劃、建立、實施情況，了解管理體系過程的識別及應(yīng)用；領(lǐng)導(dǎo)作用和承若；標準的適用性、質(zhì)量方針目標的制定，及目標實現(xiàn)的策劃溝通；部門崗位職責(zé)的確定；應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施策劃；資源提供；知識情況；文件化信息的架構(gòu)；外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)確定，內(nèi)審、管評策劃實施情況；資質(zhì)有效性的確認。涉及標準條款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2.1/7.1.1/7.1.3/7.1.4/7.5.1/7.4/8.4.1/9.2/9.3；A生產(chǎn)部/營業(yè)部（品質(zhì)）：現(xiàn)場巡視，了解生產(chǎn)現(xiàn)場布局，工作環(huán)境狀況，生產(chǎn)設(shè)備配備狀況；監(jiān)視和測量資源配置的合理性。產(chǎn)品和服務(wù)運行的策劃，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)情況；產(chǎn)品工藝流程的確定，工藝文件或規(guī)范的制定，產(chǎn)品特性的識別及驗證要求的策劃，產(chǎn)品放行的策劃和控制，不合格品輸出策劃和控制。涉及標準條款：4.3/6.2.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.6/8.7；B16:00-17:00審核組內(nèi)部匯總，整理審核問題，編寫一階段審核報告；與受審核方領(lǐng)導(dǎo)溝通