礦山一體化管理手冊(cè)

Doclr

質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化體系文件

XXXX股份有限公司

礦山一體化管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XXX-QP-16

版本號(hào)：A0

編制：____________

批準(zhǔn)：____________

生效日期：20XX年X月X日

文件編號(hào)XXX-QM-16

版本A0

XXXX股份有限公司

生效日期20XX年X月X日

文件名稱礦山一體化管理手冊(cè)

頁(yè)次共10頁(yè)

0.1修訂履歷

版本修改摘要修改人修改時(shí)間批準(zhǔn)人

一體化管理手冊(cè)

目錄

第0章礦山簡(jiǎn)介（略）

第一章一體化管理方針

第二章職能分配

第三章一體化管理體系范圍

第四章綜合管理體系

第一節(jié)總要求

第二節(jié)文件要求

第五章管理職責(zé)

第一節(jié)管理承諾

第二節(jié)關(guān)注相關(guān)方

第三節(jié)管理方針

第四節(jié)一體化管理體系策劃

第五節(jié)職責(zé)與權(quán)限

第六節(jié)管理評(píng)審

第六章資源管理

第一節(jié)人力資源管理

第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施管理

第三節(jié)信息交流管理

第四節(jié)工作環(huán)境管理

第七章實(shí)施與運(yùn)行

第一節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃

第二節(jié)要求識(shí)別與評(píng)審

第三節(jié)過(guò)程設(shè)計(jì)和建設(shè)

第四節(jié)采購(gòu)過(guò)程管理

第五節(jié)生產(chǎn)管理過(guò)程

第六節(jié)環(huán)境管理

第七節(jié)職業(yè)健康安全管理

第八節(jié)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

第八章監(jiān)視和測(cè)量

第一節(jié)顧客滿意度測(cè)量

第二節(jié)內(nèi)部審核

第三節(jié)環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量

第四節(jié)職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量

第五節(jié)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

第六節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

第七節(jié)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制

第八節(jié)不合格品控制

第九節(jié)不符合控制

第九章數(shù)據(jù)分析

第十章持續(xù)改進(jìn)

第一節(jié)總要求

第二節(jié)糾正和預(yù)防措施

附錄1手冊(cè)管理

附錄2程序文件清單

附錄3手冊(cè)修改控制表

附錄4質(zhì)量目標(biāo)

附錄5重要環(huán)境因素清單

附錄6環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

附錄7風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃控制清單

附錄8職業(yè)健康安全目標(biāo)

附錄9組織結(jié)構(gòu)圖

第一章一體化管理方針

管理方針

珍惜資源,合理開(kāi)采；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，防治污染；安全生產(chǎn),預(yù)防為主；遵守

法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益,社會(huì)效益的統(tǒng)一。

行動(dòng)準(zhǔn)則

1環(huán)境方面：堅(jiān)持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。

2水土保持方面：開(kāi)發(fā)一片，治理一片，成效一片

3安全生產(chǎn)方面：加強(qiáng)管理夯基礎(chǔ)，強(qiáng)化制度抓落實(shí)；改善條件除隱患，消滅

事故保安康；全面推行標(biāo)準(zhǔn)化，保障安全上臺(tái)階。

第二章職能分配

第一節(jié)質(zhì)量管理職能分配表

\

\部門(mén)

管計(jì)環(huán)人

體系^^\\\總

理劃境技力采各機(jī)

礦調(diào)

者財(cái)安術(shù)資礦選修

長(zhǎng)度

代務(wù)全處源r廠r

室

\表處如處

4質(zhì)量管理體系△▲

4.2.3文件控制△△△▲△△△△△

4.2.4記錄控制△△△△▲△△△△△

5.1管理承諾▲△

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△

5.4管理策劃▲△△△△△△△△△△

5.5職責(zé)權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△

5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△△△

6.1資源提供▲

6.2人力資源△△△△▲

63基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲▲▲

6.4工作環(huán)境△△▲△▲△△△▲▲△

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃▲△▲▲

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程▲△▲△△

73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△▲△△

7.4采購(gòu)△▲△△

75.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲

7.5.2生r和服務(wù)提供過(guò)程的▲

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性△▲▲△△△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△▲▲

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲△

8.2.1顧客滿意△△▲

8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△△△△△△△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲△△

8.3不合格品控制▲△△

8/數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△

8.5持續(xù)改進(jìn)A▲AA/\AA△/\△△

▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)

第一TI質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表

序責(zé)任人/部

要求職貢權(quán)限內(nèi)容

號(hào)門(mén)

14.2.2質(zhì)量手冊(cè)組織編制質(zhì)量手冊(cè),并定期評(píng)審管理者代表

24.2.3文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件管理技術(shù)處

3記錄表式審查匯總技術(shù)處

4.2.4記錄控制

4標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、處置各部門(mén)

55.1管埋承諾對(duì)質(zhì)量體系的建立實(shí)施作出承諾并兌現(xiàn)礦長(zhǎng)

5.2顧客為關(guān)注

6八隹、、占/、、、確保顧客要求的確定并滿足礦長(zhǎng)

制定并頒布質(zhì)量方針礦長(zhǎng)

5.3質(zhì)量方針

8向全T傳達(dá)質(zhì)量方針管理者代表

9確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立礦長(zhǎng)

105.4.1質(zhì)量目標(biāo)建立各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)各部門(mén)

11質(zhì)量目標(biāo)考核管理者代表

125.4.2體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長(zhǎng)

135.5.1職責(zé)和權(quán)確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)礦長(zhǎng)

限限

14編制管理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表管理者代表

15指定管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)

5.5.2管理者代

建立、實(shí)施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理

表

16體系實(shí)施中的各項(xiàng)事宜管理者代表

17建立全環(huán)止式的內(nèi)部溝通渠道礦長(zhǎng)

185.5.3內(nèi)部溝通監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部溝通管理者代表

19實(shí)施內(nèi)部溝通各部門(mén)

20主持實(shí)施管理評(píng)審礦長(zhǎng)

協(xié)助獷長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)

5.6管理評(píng)審

21告》管理者代表

22向管理評(píng)審會(huì)議提交相關(guān)資料和改進(jìn)建議各部門(mén)

236.1資源提供為質(zhì)量管理體系的實(shí)施提供資源礦長(zhǎng)

24確定各級(jí)人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部

6.2人力資源

25員工培訓(xùn)管理人力資源部

26建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬計(jì)財(cái)處

276.3基礎(chǔ)設(shè)施編制設(shè)備大修計(jì)劃，負(fù)貢重型機(jī)械維修機(jī)修廠

28水電管網(wǎng)管理和維護(hù)機(jī)修廠

29全礦設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況檢查機(jī)修廠

30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)各廠

31辦公設(shè)施管理和維護(hù)辦公室

32礦區(qū)道路修建和維護(hù)辦公室

33工作環(huán)境確定安環(huán)處

6.4工作環(huán)境辦公室、各

34工作環(huán)境管理r

35產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃礦長(zhǎng)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策

36選礦作業(yè)策劃選礦廠

劃

37采礦作業(yè)策劃采礦廠

387.2與顧客有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審礦長(zhǎng)

39過(guò)程與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處

407.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工藝過(guò)程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造技術(shù)處

41供方評(píng)價(jià)選擇公司采購(gòu)部

42物資采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)和進(jìn)礦物資驗(yàn)證計(jì)財(cái)處

437.4采購(gòu)工程和勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)選擇、工程款結(jié)算計(jì)財(cái)處

采礦廠、選

44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場(chǎng)管理、工程量驗(yàn)收礦廠

45生產(chǎn)計(jì)劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達(dá)采礦廠

46生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理采礦廠

7.5.1采礦過(guò)程

47礦體一次圈定、采剝/后方量測(cè)量和計(jì)算技術(shù)處

控制

48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測(cè)技術(shù)處

49水、電、卸礦現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度總調(diào)度室

50編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)選礦廠

51對(duì)選獷過(guò)程及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制選礦廠

7.5.1選礦過(guò)程

技術(shù)處、選

控制

52過(guò)程檢驗(yàn)礦廠

53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠

審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及

547.5.2過(guò)程確認(rèn)方案采礦廠

55產(chǎn)品和物資標(biāo)識(shí)方法制定技術(shù)處

567.5.3標(biāo)識(shí)和可環(huán)境保護(hù)和安全標(biāo)識(shí)方法制定安環(huán)處

追溯性各廠、計(jì)財(cái)

57標(biāo)識(shí)應(yīng)用處

58物資出入庫(kù)和倉(cāng)貯管理及防護(hù)計(jì)財(cái)處

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

59火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品管理和防護(hù)計(jì)財(cái)處

火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)和使用監(jiān)

60督辦公室

61產(chǎn)品包裝防護(hù)選礦廠

62產(chǎn)品交付中防護(hù)辦公室

7.6監(jiān)測(cè)裝置控

63制監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn)技術(shù)處

8.1監(jiān)視測(cè)量過(guò)

64程策劃策劃監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程管理者代表

658.2.1顧客滿意負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)處

668.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施管理者代表

67生產(chǎn)過(guò)程自我檢查各廠

各部、室、

8.2.3過(guò)程監(jiān)視

68按義件規(guī)定對(duì)體系各過(guò)程進(jìn)行檢查r

和測(cè)量

69技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處

70監(jiān)督檢查過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施管理者代表

71進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)技術(shù)處

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視

72中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)處

和測(cè)量

73最終產(chǎn)品檢驗(yàn)公司實(shí)驗(yàn)室

748.3不合格品控組織不合格品的評(píng)審和處置技術(shù)處

75制產(chǎn)生不合格品部門(mén)執(zhí)行處置決定各廠

768.4數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息，提供改進(jìn)建議技術(shù)處

77對(duì)內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過(guò)程不符合采取各部、室、廠

糾正措施

8.5.1糾正措施

78批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提管理者代表

交管理評(píng)審

對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防各部、室、

79措施r

808.5.2預(yù)防措施協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理管理者代表

評(píng)審

81批準(zhǔn)預(yù)防措施礦長(zhǎng)

第三節(jié)環(huán)境管理職能分配表

\部匚管計(jì)人

礦總銅各

理劃環(huán)技力采各機(jī)

礦辦調(diào)試分

者財(cái)安術(shù)資礦選修

長(zhǎng)公度驗(yàn)包

標(biāo)準(zhǔn)要募代務(wù)處處源rr?■

室室r公

表處處

司

環(huán)境方

4.2環(huán)境方針▲

針

4.3.1環(huán)境因素▲

4.3.2法律與其他

△▲△

鰥

規(guī)劃

4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)▲▲

4.3.4環(huán)境管理方

▲▲△

案

4.4.1組織結(jié)構(gòu)和

實(shí)施▲△△△△△△△△△△△

職責(zé)

與

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)

運(yùn)行▲

和能力

4.4.3信息交流▲▲

4.4.4環(huán)境管理體

▲

系文件

4.4.5文件控制▲

4.4.6運(yùn)行控制▲▲▲▲▲▲▲▲

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和

▲▲

響應(yīng)

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量▲

檢查4.5.2不符合、糾

▲▲

和正和預(yù)防措施

糾正4.5.3記錄▲

措施4.5.4環(huán)境管理體

▲

系審核

管理評(píng)

4.6管理評(píng)審▲

審

▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)

第四節(jié)環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表

要素職寬、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門(mén)責(zé)任人

4.2環(huán)境方針制定環(huán)境方針礦長(zhǎng)

管理者代

向全體員工傳達(dá)環(huán)境方針

表

環(huán)境方針對(duì)外公開(kāi)環(huán)安處

識(shí)別各生產(chǎn)環(huán)。的環(huán)境因素各廠

識(shí)別各職能活動(dòng)中的環(huán)境因素各處室

1環(huán)境因素匯總

4.3.1環(huán)境因素各廠、處

2評(píng)價(jià)環(huán)境因素

室

3形成重要環(huán)境因素清單

審核各廠'處室上報(bào)的環(huán)境因素及評(píng)

環(huán)安處

價(jià)結(jié)果

管理者代

重要環(huán)境因素清單審批

表

環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處

4.3.2法規(guī)及其法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別及適用環(huán)安處

他要求性評(píng)價(jià)

法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處

4.3.3環(huán)境目制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)安處

標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)礦長(zhǎng)

管理者代

環(huán)境目標(biāo),指標(biāo)的考核

表

4.3.4環(huán)境管理制定環(huán)境管理方案環(huán)安處

方窠

批準(zhǔn)環(huán)境管理方案礦長(zhǎng)

編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)管理者代

限明細(xì)表表

審批管理體系職能分配表和職賁與權(quán)

礦長(zhǎng)

4.4.1組織機(jī)構(gòu)限明細(xì)表

和職責(zé)任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長(zhǎng)

資源配置礦長(zhǎng)

1建立、實(shí)施、保持管理體系管理者代

2協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜表

4.4.2培訓(xùn)、意提出培訓(xùn)需求各單位

識(shí)和能力人力資源

制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)

處

落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃各單位

各相關(guān)單

對(duì)分包公司壞境教育

位

內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處

4.4.3信息交流向官方報(bào)告有關(guān)環(huán)境影響和設(shè)施信息環(huán)安處

金礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調(diào)科

4.4.4環(huán)境管理管理者代

管理手框的制定和保持

體系文件表

4.4.5文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件的管理技術(shù)處

水污染防治管理環(huán)安處

水土保持和綠環(huán)安處組織水JL保持和植被恢復(fù)，辦公室配合

化綠化

環(huán)安處總負(fù)責(zé),辦公室配合道路灑水,各部門(mén)

4.4.6運(yùn)行控制礦塵控制

配合

礦產(chǎn)資源地質(zhì)科

統(tǒng)一調(diào)度調(diào)度室

水/電

計(jì)量和考核計(jì)量科

維護(hù)管道和線路機(jī)修廠

油料的管理使用部門(mén)

開(kāi)發(fā)建設(shè)

新、改建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及建設(shè)

部

辦公和后勤垃圾的管理行政科

一般固體廢棄物的管理計(jì)財(cái)處

工程固體廢棄物的管理環(huán)安處

對(duì)工程分包方施加環(huán)境影響各單位

對(duì)相

對(duì)方務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位

關(guān)方

對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境影響計(jì)財(cái)處

施加

對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門(mén)診、

影響行政科

菜市場(chǎng)施加影響

索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處

危險(xiǎn)

采購(gòu)、運(yùn)輸管理計(jì)財(cái)處

化學(xué)

安全使用各單位

口口女

火工材料和氧化鈉的監(jiān)督管

全管保衛(wèi)科

理

理

其他化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督管理環(huán)安處

消防管理保衛(wèi)科

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備

緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定'保持'修訂環(huán)安處

和響應(yīng)

制定影響環(huán)境的活動(dòng)的監(jiān)測(cè)計(jì)劃和方

環(huán)安處

法

對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)方法設(shè)

環(huán)安處

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)定。

量對(duì)環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)環(huán)安處

對(duì)運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)環(huán)安處

對(duì)目標(biāo)指標(biāo)力案執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)環(huán)安處

對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)技術(shù)處

對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生不符合采取糾正

環(huán)安處

與預(yù)防措施

4.5.2不符合、管理者代

批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施

糾正與預(yù)防措施表

對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案不符合采取糾

環(huán)安處

正措施

環(huán)境記錄格式管理質(zhì)檢科

4.5.3記錄

記錄的保存'檢索'處置各部門(mén)

4.5.4環(huán)境管理組織內(nèi)部審核管理者代

體系審核表

環(huán)境管理體系的評(píng)審礦長(zhǎng)

協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審,編《管埋評(píng)審管理者代

4.6管埋評(píng)審

報(bào)告》表

向管理評(píng)審會(huì)議提交管理評(píng)審資料。各部門(mén)

第五節(jié)職業(yè)健康安全管理職能分配表

\部門(mén)管計(jì)人

礦總銅各

理劃環(huán)技力采各機(jī)

r辦調(diào)試分

者財(cái)安術(shù)資礦選修

長(zhǎng)公度驗(yàn)包

代務(wù)處處源廠廠廠

標(biāo)準(zhǔn)要A

室室r公

表處處

司

職

業(yè)

健

康4.2職業(yè)健康安全

▲

安方針

全

方

針

4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨

策識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和▲

劃風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

4.3.2法規(guī)和其他▲

要求

4.3.3目標(biāo)▲▲

4.3.4職業(yè)健康安

▲▲

全管理方案

4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)

▲

和能力

實(shí)

4.4.3協(xié)商和溝通▲▲

施

4.4.4文件▲

與

4.4.5文件和資料

運(yùn)▲

控制

行

4.4.6運(yùn)行控制▲▲▲▲▲

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與

▲▲

響應(yīng)

檢4.5.1績(jī)效測(cè)量和

▲

查監(jiān)視

和4.5.2事故、事

糾件、不符合、糾▲▲

正正和預(yù)防措施

措4.5.3記錄和記錄

▲

施管理

4.5.4審核▲

管

理

4.6管理評(píng)審▲

評(píng)

審

▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)

第六節(jié)職業(yè)健康安全職責(zé)、權(quán)限明細(xì)表

要素職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門(mén)責(zé)任人

制定職業(yè)健康安全方針礦長(zhǎng)

4.2職業(yè)健康

向全體員工傳達(dá)職業(yè)健康安全方管理者代表

安全方針

職業(yè)健康安全方針對(duì)外公開(kāi)環(huán)安處

4.3.1對(duì)危險(xiǎn)識(shí)別危險(xiǎn)源包單位

匯總危險(xiǎn)源并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)安處

源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

制訂并更新《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)安處

評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控

管理者代表組織風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理者代表

4.3.2法規(guī)和法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別及環(huán)安處

甘/曲吟^法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處

制定職業(yè)健康安全目標(biāo)環(huán)安處

批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)礦長(zhǎng)

4.3.3目標(biāo)

職業(yè)健康安全目標(biāo)的考核管理者代表

4.3.4職業(yè)健制定職業(yè)健康安全管理方案環(huán)安處

仝鑄即由批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理方案礦長(zhǎng)

編制管理體系職能分配表和職責(zé)管理者代表

審批管理體系職能分配表和職責(zé)礦長(zhǎng)

4.5.1結(jié)構(gòu)和

任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)礦長(zhǎng)

職責(zé)組建全礦安全生產(chǎn)委員會(huì)礦長(zhǎng)

制訂安全生產(chǎn)責(zé)任制礦長(zhǎng)

建立、實(shí)施、保持管理體系管理者代表

提出培訓(xùn)需求名單位

4.5.2培訓(xùn)、

制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)人力資源處

意識(shí)和能力落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃冬單位

對(duì)分包公巨職業(yè)健康安全教育各相關(guān)單位

內(nèi)外部職業(yè)健康安全信息的接收環(huán)安處

4.5.3協(xié)商和

內(nèi)部員工勞動(dòng)健康情況的監(jiān)察工會(huì)

溝通

向官方報(bào)告有關(guān)職業(yè)健康安全信環(huán)安處

4.5.4文件管理手冊(cè)的制定和保持管理者代表

4.5.5文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件的管理質(zhì)檢科

生產(chǎn)過(guò)采礦安全管理采廠

4.4.6運(yùn)行控

選/安全管理冬選廠

程安全

制銅礦開(kāi)采安全管理建設(shè)指揮部

新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)建設(shè)部

運(yùn)輸車(chē)輛及工程機(jī)械安車(chē)管科

道路交道路維護(hù)車(chē)管科

客運(yùn)車(chē)輛安全管理辦公室

通及車(chē)

生產(chǎn)性車(chē)輛安全管理辦公室

輛管理

礦區(qū)道路建設(shè)規(guī)劃并建建設(shè)指揮部

放射性安全防護(hù)管埋訃安處

安全標(biāo)識(shí)管理環(huán)安處

職業(yè)病防治管理環(huán)安處

女_11勞動(dòng)保護(hù)管理人力資源處

消防管理保衛(wèi)科

對(duì)相對(duì)工程分包方施加環(huán)境各單位

對(duì)勞務(wù)分包方施加環(huán)境冬單位

美方

對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境影響計(jì)財(cái)處

施加

對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門(mén)行政科

危險(xiǎn)索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處

采購(gòu)、運(yùn)輸管埋計(jì)財(cái)處

化學(xué)

安全使用冬單位

品安

火工材料和氧化鈉的監(jiān)保衛(wèi)科

全管其他化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督環(huán)安處

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定'保持'環(huán)安處

制定影響職業(yè)健康安全的活動(dòng)的環(huán)安處

4.5.1績(jī)效測(cè)對(duì)職業(yè)健康安全表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)環(huán)安處

組織安全巡查和安全獎(jiǎng)罰工作訃安處

量和監(jiān)視

對(duì)目標(biāo)'方案執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)環(huán)安處

對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)環(huán)安處

4.5.2事故、對(duì)日常監(jiān)測(cè)、審核、評(píng)審中的不環(huán)安處

事故、事件的調(diào)查和處理環(huán)安處

事件、不符

事故、事件、不符合的責(zé)任單位責(zé)任單位

合、糾正和預(yù)

跟蹤驗(yàn)證”正與預(yù)防措施環(huán)安處

記錄和記錄管職業(yè)健康安全記錄格式管理質(zhì)檢科

記錄的保存'檢索'處置冬部門(mén)

審核組織內(nèi)部審核管理者代表

職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審礦長(zhǎng)

管理評(píng)審協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審，編《管管理者代表

向管理評(píng)審會(huì)議提交管理評(píng)審資各部門(mén)

第三章一體化范圍

1總則

一體化管理手冊(cè)對(duì)金礦的管理方針做了闡述，并對(duì)一體化管理體系的結(jié)構(gòu)

和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是金礦質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，充

分證實(shí)金礦有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、金礦的環(huán)境管理和職

業(yè)健康安全管理行為符合國(guó)家及地方的法律、法規(guī)要求。

2范圍

2.1一體化管理體系涉及的質(zhì)量管理活動(dòng)包括與采礦作業(yè)、選礦相關(guān)的過(guò)程設(shè)

計(jì)和生產(chǎn)活動(dòng)；體系涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)包括金礦的開(kāi)采和選

礦與銅礦的開(kāi)采和選冶的各個(gè)過(guò)程。通過(guò)一體化體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改

進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境，提高職業(yè)健康安

全管理水平，并符合國(guó)家及地方的法律、法規(guī)要求。

2.2對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減情況

——由于金礦不存在顧客財(cái)產(chǎn),所以對(duì)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的7.5.4條款進(jìn)行

刪減。

——對(duì)于GB/T24001-1996和GB/T28001-2001的要求不作刪減。

3引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn)：

GB/T19000-2000

GB/T19001-2000

GB/T24001-1996

GB/T24050-2000

GB/T28001-2001

4術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用下列標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義：

GB/T19000-2000

GB/T24050-2000

GB/T28001-2001

第四章一體化管理體系

第一節(jié)總要求

金礦根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，按照管理系統(tǒng)方法和過(guò)程方法建立了一體

化管理體系。并形成文件化的管理體系，予以實(shí)施和保持；通過(guò)各種手段持續(xù)

改進(jìn)管理體系的有效性，以滿足金礦發(fā)展的要求。在建立管理體系時(shí)應(yīng)符合以

下要求：

1識(shí)別管理體系所需的過(guò)程，包括生產(chǎn)過(guò)程和管理過(guò)程，識(shí)別這些過(guò)程所需的輸

入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。任何過(guò)程都會(huì)產(chǎn)生環(huán)境因素和職業(yè)

健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。

2通過(guò)識(shí)別這些過(guò)程，可以進(jìn)一步確定過(guò)程之間的相互作用和合理地安排過(guò)程的

順序，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定出重要因素,

并對(duì)重要因素的管理加以規(guī)劃。

3為了確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，必須對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投

入的資源做出明確的規(guī)定，同時(shí)給出運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法：這些準(zhǔn)則和方法

包括：有關(guān)程序規(guī)定、規(guī)章制度、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。

4完善信息管理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程運(yùn)行情況的監(jiān)控。

5建立健全監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)，充分利用各種監(jiān)視和測(cè)量手段，以獲取足夠充分的

過(guò)程信息，并對(duì)信息進(jìn)行綜合分析；針對(duì)分析的結(jié)果實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)

過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

6按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理所有的過(guò)程，同時(shí)對(duì)重要的環(huán)境因素和風(fēng)

險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。

7金礦需要外包的過(guò)程包括：

7.1露采過(guò)程中的爆破、鏟裝、運(yùn)輸

7.2選礦過(guò)程中的排渣

7.3各種基建過(guò)程

7.4其他需要經(jīng)過(guò)識(shí)別需要的外包過(guò)程

8對(duì)于以上外包過(guò)程按照采購(gòu)過(guò)程的規(guī)定進(jìn)行控制：以保證作業(yè)質(zhì)量，同時(shí)對(duì)

以上外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)

因素的產(chǎn)生。

第二節(jié)文件要求

1建立文件管理系統(tǒng),明確管理體系應(yīng)包括的文件,對(duì)文件的內(nèi)容及文件的管理

提出要求,為管理體系的運(yùn)行提供保障。

2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理手冊(cè)，并定期評(píng)審。

3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所需的程序文件和支持性文件的編制。

4技術(shù)處負(fù)責(zé)體系文件的管理。

5管理體系文件應(yīng)包括：

5.1管理手冊(cè)；

5.2一體化方針和管理目標(biāo)

5.3體系運(yùn)行控制所需的程序文件；

5.4為了確保過(guò)程或活動(dòng)有效策劃、運(yùn)作和得到控制所編寫(xiě)相關(guān)的支持性文

件；

5.5針對(duì)一體化管理體系如何應(yīng)用于某一具體項(xiàng)目或合同的文件，即質(zhì)量計(jì)

劃'環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；

5.6對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄；

5.7相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

6管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)并審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，管理手冊(cè)內(nèi)

容包括：

6.1管理方針和管理目標(biāo)；

6.2金礦組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述；

6.3一體化管理體系的范圍，以及刪減的內(nèi)容和理由；

6.4所引用的程序文件概括說(shuō)明；

6.5管理體系過(guò)程及其相互父系的描述；

6.6有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。

7金礦編制《文件控制程序》，對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)

范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)），以確保：

7.1文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；

7.2每次管理評(píng)審前，各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)文件進(jìn)行評(píng)審，平時(shí)結(jié)合使用情

況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審；因評(píng)審結(jié)果引起對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次得到批

準(zhǔn)；

7.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制受控文件最新?tīng)顟B(tài)一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版

本、發(fā)布日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；

7.4各單位應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本；

7.5文件應(yīng)裝訂、分類(lèi)，有序的存放并標(biāo)識(shí)清楚，以便于檢索、易于識(shí)別；

7.6外來(lái)文件在使用前得到對(duì)口管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)，并控制分發(fā)；

7.7所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離，并予以標(biāo)識(shí)。

8金礦編制《記錄控制程序》對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限而

處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效

運(yùn)行的客觀證據(jù)。

8.1質(zhì)檢科為記錄的管理部門(mén)，應(yīng)建立記錄總清單；

8.2各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄格式的編制；

8.3各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的填寫(xiě)、收集和保存；

8.4記錄標(biāo)識(shí)號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。

9相關(guān)文件：

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

第五章管理職責(zé)

第一節(jié)管理承諾

礦長(zhǎng)為金礦的最高管理者，礦長(zhǎng)應(yīng)通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)一體化管理體系的建

立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)，這些承諾包括：

1向金礦的全體員工傳達(dá)在國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理規(guī)范的要求下，

科學(xué)管理，合理開(kāi)發(fā)資源，安全生產(chǎn)，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。

2制定出符合實(shí)際的一體化管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)發(fā)展的需求；使全體員工

認(rèn)同和理解此管理方針和管理目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。

3對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。

4確保獲得必要的資源，如：人、財(cái)、物、信息等，保證體系的運(yùn)行和持續(xù)改

進(jìn)。

第二節(jié)關(guān)注相關(guān)方

滿足顧客和相關(guān)方的要求是管理體系建立的出發(fā)點(diǎn)，在建立管理體系應(yīng)做

到：

1最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用各種管理手段和方法以

達(dá)到相關(guān)方滿意。

2充分識(shí)別顧客和相關(guān)方明確或潛在的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求,

并通過(guò)各種手段傳達(dá)到全礦內(nèi)部。

3監(jiān)測(cè)并收集顧客和相關(guān)方反饋的信息，采取措施爭(zhēng)取超越顧客和相關(guān)方的期

望。

第三節(jié)管理方針

1制定與金礦的發(fā)展相適應(yīng)的管理方針，以作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理的宗旨和方向。

2礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和保持；

3管理者代表負(fù)責(zé)管理方針的實(shí)施；

4所制訂的管理方針應(yīng)與金礦實(shí)際發(fā)展情況和金