測量管理體系程序

PAGEPAGE3測量管理體系程序文件主編:張德運審核:謝國海批準:李士才批準日期:2015年4月3日實施日期: 2015年4月3日測量管理體系程序文件目錄序號文件編號程序文件名稱頁碼1RG/MP--01計量職能管理程序22RG/MP--02計量目標管理程序143RG/MP--03測量管理體系管理評審程序184RG/MP--04人力資源管理程序235RG/MP--05文件管理控制程序286RG/MP--06測量軟件管理程序337RG/MP--07記錄管理控制程序368RG/MP--08標識管理程序409RG/MP--09測量設(shè)備管理程序4410RG/MP--10測量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理程序5011RG/MP--11測量設(shè)備環(huán)境控制程序5412RG/MP--12外部供方管理程序5613RG/MP--13計量確認管理程序6314RG/MP--14計量確認間隔管理程序7115RG/MP--15測量設(shè)備封印管理程序7416RG/MP--16測量過程管理程序7617RG/MP--17測量不確定度管理程序8318RG/MP--18測量管理體系審核和監(jiān)視程序8719RG/MP--19不合格控制程序9720RG/MP--20糾正和預(yù)防措施管理程序102計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：1/121目的明確與測量管理體系中各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，為測量管理體系的運行和實現(xiàn)有效的持續(xù)改進提供組織保證。2適用范圍適用于集團公司最高管理者管理職責(zé)的控制；測量管理體系計量職責(zé)、權(quán)限與溝通的控制。3職責(zé)分配3.1最高管理者應(yīng)設(shè)置計量職能部門,確保集團公司的有關(guān)部門與測量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。3.2計量職能部門負責(zé)組織制定集團公司測量管理體系有關(guān)的各部門及其有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限與規(guī)定,并進行溝通、組織實施和檢查。3.3計量職能負責(zé)人負責(zé)職責(zé)的審核和協(xié)調(diào)。3.4各部門及有關(guān)人員負責(zé)執(zhí)行各自的計量職能的規(guī)定。4要求和實施過程4.1計量職能過程過程識別:計量職能管理過程的輸入是組織根據(jù)現(xiàn)行實際情況所提供的測量管理體系組織結(jié)構(gòu)的要求；其輸出是組織各部門及員工職責(zé)權(quán)限的具體規(guī)定和溝通；其活動是體系的策劃，機構(gòu)職能分析，確定行政和測量管理體系結(jié)構(gòu)，確定計量職能的分配，規(guī)定職能權(quán)限，進行溝通、組織實施、評價、改進。4.2職責(zé)、權(quán)限的審批與溝通是集團公司主管技術(shù)副總經(jīng)理的職責(zé)，技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處是集團公司測量管理體系工作的總歸口單位(計量職能管理部門)。4.3計量職能的制定由技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處負責(zé)組織提出，由副總經(jīng)理審核、批準、發(fā)布，由技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處負責(zé)組織實施。4.4集團公司依據(jù)管理的需要，結(jié)合實際情況建立組織機構(gòu)，編制測量管理體系人員結(jié)構(gòu)圖，并按照GB/T19022-2003/ISO10012:2003標準要求，編制“集團公司部門測量職責(zé)分配表”。計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：2/124.5集團公司與測量管理體系有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的計量職能及職責(zé)做如下規(guī)定:4.5.1總經(jīng)理職責(zé)4.5.1.1宣傳和執(zhí)行計量法規(guī)；4.5.1.2確保建立和保持計量職能所需的資源；4.5.1.3批準測量管理體系的計量方針；4.5.1.4參加測量管理體系的管理評審。4.5.2主管技術(shù)副總經(jīng)理職責(zé)4.5.2.1認真學(xué)習(xí)和組織貫徹國家有關(guān)計量的方針、政策、法律、法規(guī)。4.5.2.2確保建立、實施和保持一個有效的測量管理體系。4.5.2.3制定集團公司測量管理體系的計量方針、計量目標，批準和發(fā)布計量管理手冊、程序文件。4.5.2.4充分調(diào)動員工的積極性，實施全員參與。4.5.2.5主持管理評審，批準評審報告，并對測量管理體系重大的改進活動作出決策。4.5.2.6確保集團公司內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。4.5.2.7為集團公司測量管理體系的需要，確保獲得必要的資源。4.5.2.8組織召開重要的計量會議，作出重大決策，批準重大糾正和預(yù)防措施。4.5.3技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處職責(zé)4.5.3.1為集團公司總經(jīng)理履行責(zé)任提供具體的管理支持。4.5.3.2在集團公司主管技術(shù)工作的副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)集團公司計量工作的歸口管理，負責(zé)策劃、建立、保持、完善測量管理體系，明確各部門有關(guān)人員的職責(zé)，組織計量職能的協(xié)調(diào)、實施并監(jiān)督檢查。4.5.3.3認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計量的方針、政策、法律、法規(guī)；負責(zé)有效地貫徹測量管理體系的計量目標，貫徹以顧客為關(guān)注焦點，實施持續(xù)改進。4.5.3.4負責(zé)組織測量管理體系的質(zhì)量手冊、程序文件以及有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、發(fā)放、更改和再版；負責(zé)組織制定測量管理體系管理性文件，上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)布并組織實施。計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：3/124.5.3.5負責(zé)組織開展內(nèi)部審核，組織實施管理評審，建立自我完善機制，負責(zé)測量管理體系分析改進的策劃，保證體系的有效運行。4.5.3.6負責(zé)檢測、檢驗和試驗等測量設(shè)備計量狀態(tài)標識的歸口管理。4.5.3.7負責(zé)測量設(shè)備的歸口管理，負責(zé)其標識、維護及檢修，確保計量數(shù)據(jù)的準確可靠。4.5.3.8負責(zé)對不合格測量過程和測量設(shè)備的控制、評審和處理；負責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定和實施，并驗證其效果。4.5.3.9負責(zé)歸口管理測量設(shè)備和測量過程控制的記錄工作。4.5.3.10負責(zé)測量過程統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)分析的歸口管理，加強數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用。4.5.3.11負責(zé)集團公司測量信息的綜合管理，組織、收集、分析、傳遞各類測量信息；負責(zé)內(nèi)部溝通的組織和實施。4.5.3.12負責(zé)制定和健全各項計量管理的規(guī)章制度、計量技術(shù)、計量標準、實施量值溯源，確保量值的準確可靠。4.5.3.13負責(zé)集團公司測量設(shè)備的監(jiān)督管理工作。4.5.3.14負責(zé)各項計量數(shù)據(jù)的監(jiān)督核實，為集團公司生產(chǎn)經(jīng)營管理提供準確計量數(shù)據(jù)。4.5.3.15負責(zé)仲裁和協(xié)調(diào)處理集團公司內(nèi)各單位間的計量異議，協(xié)助相關(guān)部門處理涉外計量異議。4.5.3.16參加集團公司新擴建及汰舊更新計量衡器項目的方案論證、工程管理和竣工交工驗收。4.5.3.17負責(zé)集團公司計量工作發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)進步計劃的制定。4.5.3.18負責(zé)計量專業(yè)人員的培訓(xùn)、考核和計量技術(shù)交流，不斷提高計量人員的技術(shù)素質(zhì)。4.5.3.19負責(zé)測量管理體系有關(guān)事宜（如與認證機構(gòu)、咨詢機構(gòu)等）的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。4.5.3.20完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。4.5.4技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處處長4.5.4.1全面負責(zé)測量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進，具體貫徹實施國家計計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：4/12量法規(guī)。4.5.4.2組織編制和審核測量管理體系手冊，批準程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。4.5.4.3負責(zé)測量管理體系計量目標的分解，規(guī)定計量職能部門和其他部門與測量管理體系有關(guān)的可測量的計量目標。4.5.4.4負責(zé)規(guī)定計量職能部門和其他相關(guān)部門的計量職能和職責(zé)，并報主管技術(shù)副總經(jīng)理審批。4.5.4.5協(xié)同人力資源處確定各類測量人員的崗位與職責(zé)。4.5.4.6主管測量管理體系的內(nèi)部審核，并向管理評審會提交體系運行和改進的報告。4.5.5技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處所屬各單位職責(zé)4.5.5.1計量管理職責(zé)4.5.5.1.1負責(zé)外來公文的管理及內(nèi)部檔案管理；4.5.5.1.2負責(zé)教育培訓(xùn)工作；4.5.5.1.3貫徹有關(guān)的計量法律、法規(guī)，擬制各項計量管理文件，經(jīng)集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)布實施。4.5.5.1.4根據(jù)集團公司計量工作的需要和實際情況，規(guī)劃設(shè)計集團公司的測量管理體系方案，并擬制集團公司年度計量目標和計量工作計劃，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)審核、集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。4.5.5.1.5負責(zé)計量確認計劃的編制和管理，及時通報完成情況。4.5.5.1.6負責(zé)制定測量設(shè)備和測量過程標識的方法和形式。4.5.5.1.7負責(zé)向上級政府計量行政部門申請并安排最高計量標準的考核。4.5.5.1.8負責(zé)集團公司測量設(shè)備的管理，跟蹤周期檢定計劃的執(zhí)行。4.5.5.1.9負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)集團公司各單位、各部門的計量工作。4.5.5.1.10負責(zé)全集團公司計量網(wǎng)絡(luò)的組織和協(xié)調(diào)工作。4.5.5.1.11負責(zé)組織集團公司測量管理體系的內(nèi)部審核。4.5.5.1.12擬制集團公司內(nèi)計量管理考核辦法，報上級批準后組織貫徹執(zhí)行。4.5.5.2數(shù)據(jù)管理職責(zé)4.5.5.2.1結(jié)合實際建立計量數(shù)據(jù)管理體系，分配計量數(shù)據(jù)管理職能，規(guī)定文件化程度的范圍及其詳略程度。計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：5/124.5.5.2.2負責(zé)計量數(shù)據(jù)的監(jiān)督管理。4.5.5.2.3負責(zé)內(nèi)部計量異議的處理，外部計量異議的調(diào)查核實。4.5.5.2.4制訂文件化的數(shù)據(jù)管理工作程序，經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行。4.5.5.3技術(shù)管理職責(zé)4.5.5.3.1貫徹執(zhí)行國家頒布的計量法規(guī)、規(guī)程和技術(shù)質(zhì)量標準。4.5.5.3.2負責(zé)組織建立集團公司的量值傳遞體系。根據(jù)國家的量值傳遞系統(tǒng)表，制訂集團公司的量值溯源圖。4.5.5.3.3負責(zé)指導(dǎo)集團公司各單位的測量工作，協(xié)助解決生產(chǎn)中有關(guān)測量的疑難問題。4.5.5.3.4負責(zé)測量過程控制，負責(zé)組織體系技術(shù)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、測量設(shè)備和測量過程校準、驗收準則等）的編寫、發(fā)放、更改、撤銷、回收和管理。4.5.5.3.5負責(zé)建立集團公司最高測量標準、屬技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處固定資產(chǎn)的測量設(shè)備、設(shè)施的技術(shù)檔案。4.5.5.3.6了解國內(nèi)外測量技術(shù)動態(tài)，積極參加各種有關(guān)的學(xué)術(shù)活動，協(xié)助制訂集團公司有關(guān)計量檢測技術(shù)的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)進步規(guī)劃。4.5.5.3.7協(xié)助對計量人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。4.5.5.3.8負責(zé)簽署報廢主要測量設(shè)備的技術(shù)鑒定意見。4.5.5.3.9負責(zé)技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處所屬固定資產(chǎn)管理。4.5.5.3.10參加集團公司新擴建及汰舊更新計量衡器項目的方案論證和設(shè)計會審。4.5.5.4衡器維修校驗職責(zé)4.5.5.4.1所管轄范圍內(nèi)各衡器的維修、巡檢及標定工作。4.5.5.4.2依據(jù)衡器檢定、比對方法定期實施檢定、比對并記錄；4.5.5.4.3管轄衡器大中修計劃之擬定、實施，衡器備件計劃之提報。4.5.5.4.4進出廠、廠際交割計量之過程監(jiān)督。4.5.5.4.5過磅車輛之現(xiàn)場操作指導(dǎo)與疏導(dǎo)。4.5.5.4.6做好安全衛(wèi)生工作。4.5.5.5計量檢定職責(zé)計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：6/124.5.5.5.1全面貫徹執(zhí)行國家頒布的法律、法規(guī)及集團公司的各項計量管理標準、制度，推行法定計量單位，依法管理。4.5.5.5.2負責(zé)計量標準器具及配套設(shè)備的使用、保管、維護，保證計量標準器具保持良好的工作狀態(tài)。4.5.5.5.3依據(jù)計量技術(shù)法規(guī)或相關(guān)檢定規(guī)程(或校準規(guī)范)開展檢定(或校準)工作，并按規(guī)程填寫各種原始記錄，出具檢定證書，粘貼合格標識，保證原始數(shù)據(jù)準確、可靠，技術(shù)資料完整。4.5.5.5.4負責(zé)標準室設(shè)備和環(huán)境的衛(wèi)生工作。4.5.5.5.5負責(zé)組織無法送檢的特殊測量設(shè)備的比對或重復(fù)性試驗。4.5.5.5.6負責(zé)公司外送檢計量設(shè)備的聯(lián)系、實施。4.5.5.6遠程計量職責(zé)4.5.5.6.1負責(zé)進出廠及廠際間物資的遠程計量操作。4.5.5.6.2監(jiān)視各衡器的運行狀況，如發(fā)現(xiàn)異常情況，及時與信息系統(tǒng)處或衡器維修人員聯(lián)系，視情況向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。4.5.5.6.3過磅物資業(yè)務(wù)號之維護并配合自動報表開發(fā)。4.5.5.6.4計量異常數(shù)據(jù)處理。4.5.5.6.5計量違規(guī)作弊之遠程監(jiān)控。4.5.6集團公司下屬各單位職責(zé):4.5.6.1總體職責(zé)4.5.6.1.1各單位指定主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)管理本單位的計量工作，并設(shè)立專(兼)職計量管理員。貫徹國家計量法律、法規(guī)，根據(jù)集團公司測量管理體系工作的要求，制定本單位的計量工作細則、作業(yè)指導(dǎo)書、考核方案，編制本單位的計量工作計劃并組織實施。根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需要，申報測量系統(tǒng)技改項目，妥善保管測量記錄和技術(shù)檔案。4.5.6.1.2管理本單位計量設(shè)施，建立測量設(shè)備臺帳，執(zhí)行計量確認計劃，按周檢計劃送檢或檢定、校準測量設(shè)備，保證使用的測量設(shè)備出于完好狀態(tài)，確保測量數(shù)據(jù)準確可靠。4.5.6.1.3管理本單位的測量工作，如實填寫測量記錄，確保測量數(shù)據(jù)真實、準確，研究分析測量結(jié)果，及時向相關(guān)部門傳送測量信息。計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：7/124.5.6.1.4提高本單位計量人員素質(zhì)，指派具備條件和資格的人員擔任測量任務(wù)，安排計量人員培訓(xùn)、考核，配備必要的測量設(shè)備，保證測量工作所需的環(huán)境條件。4.5.6.2專(兼)職計量管理員職責(zé)4.5.6.2.1掌握計量管理和專業(yè)技術(shù)知識,熟悉本崗位的計量檢測體系文件，嚴格按國家計量法律、法規(guī)要求,搞好計量工作。4.5.6.2.2對測量設(shè)備、專用量具、檢驗用器具應(yīng)嚴格登記手續(xù)，建立臺帳檔案，做好帳物卡一致。4.5.6.2.3對測量設(shè)備、專用量具、檢驗用器具應(yīng)按規(guī)定定期開展送檢校準或其它驗證方法，其依據(jù)是檢定規(guī)程和自行制定的校準規(guī)范、比對、測試方法。4.5.6.2.4保證使用中的測量設(shè)備滿足測量的要求，經(jīng)常檢查測量設(shè)備使用效果、測量的準確可靠性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.5.6.2.5經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查生產(chǎn)中測量設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)情況，指導(dǎo)操作工人正確使用測量設(shè)備。4.5.6.3工場主任及課長職責(zé)4.5.6.3.1認真學(xué)習(xí)和貫徹有關(guān)計量方針、政策、法律和法規(guī).4.5.6.3.2帶頭學(xué)習(xí)理解計量管理有關(guān)標準、知識、基本原則,開展計量意識教育,樹立以顧客為關(guān)注焦點,堅持持續(xù)改進,實施全員參與。4.5.6.3.3負責(zé)落實本單位的計量職能，完成職能任務(wù)，對本單位工作中造成的測量事故負責(zé)。4.5.6.3.4主持本單位有關(guān)計量工作的會議和測量分析會議。4.5.6.3.5負責(zé)組織實施涉及本單位測量活動的作業(yè)指導(dǎo)文件。4.5.6.4操作人員職責(zé)4.5.6.4.1增強計量法制觀念,按上級下達的計劃,保質(zhì)保量、按時完成測量任務(wù)。4.5.6.4.2嚴格執(zhí)行各項測量標準、規(guī)范、嚴格紀律,認真執(zhí)行三檢(自檢、互檢、專檢)制度。4.5.6.4.3做好在用測量設(shè)備的狀態(tài)標識和可追溯性管理。4.5.6.4.4正確使用和保養(yǎng)測量設(shè)備、工卡量具、測量軟件和監(jiān)視裝置。4.5.6.4.5加強對測量控制點的管理,搞好測量的環(huán)境工作。計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：8/124.5.6.4.6開展群眾性的計量活動,保證測量管理體系的正常運行,實施全員參與,加強內(nèi)部溝通。4.5.6.4.7認真做好測量過程中有關(guān)記錄,保證記錄的真實性、完整性和準確性。4.5.6.5采購管理處職責(zé)4.5.6.5.1負責(zé)測量設(shè)備的采購、供應(yīng)管理。負責(zé)組織供方的評價,為合理選擇合格供方提供依據(jù)。4.5.6.6營業(yè)銷售處計量職責(zé)4.5.6.6.1歸口管理與顧客有關(guān)的過程,負責(zé)市場調(diào)查、收集顧客意見,建立顧客檔案,及時為顧客來函、來電、來訪提供服務(wù)報告,做好測量信息工作,負責(zé)與顧客溝通。做好顧客滿意度測量，為評價體系業(yè)業(yè)績提供依據(jù)。4.5.6.6.2負責(zé)組織和協(xié)調(diào)測量結(jié)果是否符合顧客要求的評審工作。嚴格按顧客要求提供高水平的測量報告。4.5.6.6.3負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通。4.5.6.6.4負責(zé)處理售后服務(wù)工作,協(xié)助有關(guān)職能部門解決顧客提出的有關(guān)測量問題。4.5.6.7人力資源處計量職能4.5.6.7.1負責(zé)提供和管理集團公司計量人力資源,負責(zé)識別計量人力資源的需求和配備安排。4.5.6.7.2負責(zé)制定集團公司各類與測量有關(guān)人員的培訓(xùn)教育計劃,并組織實施。4.5.6.7.3負責(zé)對人員培訓(xùn)有效性的考評。4.5.6.7.4負責(zé)全員計量意識的教育并進行考核。4.5.6.7.5負責(zé)人事管理、教育培訓(xùn)資料檔案管理工作。4.5.6.8財務(wù)處計量職能4.5.6.8.1按集團公司的要求配置計量工作所需資金，確保集團公司測量管理體系建立和運行的資金。4.5.6.8.2加強測量設(shè)備購置的財務(wù)控制，負責(zé)監(jiān)督、檢查和完善測量設(shè)備的賬目、做到帳、卡、物相符。4.5.6.8.3負責(zé)計量經(jīng)濟指標的全面統(tǒng)計,準確計量成本,進行效益分析,組織分析報表。4.5.6.9設(shè)備處計量職責(zé)計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：9/124.5.6.9.1負責(zé)集團公司測量設(shè)備的固定資產(chǎn)管理。4.5.6.9.2負責(zé)集團公司測量設(shè)備的組織驗收。4.5.6.10工程管理處計量職責(zé)4.5.6.10.1負責(zé)集團公司基建、技改工程等測量設(shè)備的施工管理。4.5.6.11安全衛(wèi)生、環(huán)境保護處計量職責(zé)4.5.6.11.1負責(zé)安全、環(huán)保測量設(shè)備的建帳管理，按周檢計劃進行送檢或校準。4.5.7內(nèi)部溝通4.5.7.1內(nèi)部溝通的目的促進集團公司內(nèi)各職能層次之間交流信息,增進理解、協(xié)調(diào)行動,提供領(lǐng)導(dǎo)決策。溝通的內(nèi)容包括測量結(jié)果是否滿足計量要求,是否實現(xiàn)計量目標,以及確保測量管理體系有效性等。重要的測量數(shù)據(jù)要直接報集團公司最高領(lǐng)導(dǎo)。4.5.7.2內(nèi)部溝通過程其輸入是溝通的要求,確定需要溝通的信息如:重要的測量數(shù)據(jù),主要的測量設(shè)備、計量確認過程和測量過程控制等;其輸出是溝通所得到的信息及其在體系有效實施和改進的應(yīng)用；其活動是確定溝通內(nèi)容、要求、范圍、形式和方法,建立信息網(wǎng)絡(luò),進行信息傳遞,統(tǒng)計分析、應(yīng)用、評價和改進。4.5.7.3內(nèi)部溝通在集團公司各部門及不同層次之間全方位地進行,集團公司領(lǐng)導(dǎo)層通過領(lǐng)導(dǎo)層會議進行溝通,部門之間通過行政例會進行溝通,部門內(nèi)部通過部門會議進行溝通,班組內(nèi)部通過班組會議進行溝通,重要的信息要層層上報。4.5.7.4內(nèi)部溝通通常還采用測量例會、文件傳遞、小組簡報、布告欄、內(nèi)部刊物、聲像等方式進行.4.5.7.5內(nèi)部溝通的重點主要是體系過程的有效性,包括:過程接口間的相互聯(lián)系;測量信息的傳遞；數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析所需收集的信心。4.5.7.6集團公司建立以技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處為中心的信息收集、整理和傳遞工作,各單位應(yīng)責(zé)成計量人員予以協(xié)助和配合。4.5.7.7技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處為內(nèi)部溝通的歸口管理部門,各單位負責(zé)本部門溝通的管理,全集團公司的內(nèi)部溝通工作由技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處組織并協(xié)調(diào)。4.5.7.8內(nèi)部溝通的信息傳遞、評價、記錄檢查,涉及全集團公司的有重要的信息由計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：10/12技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處負責(zé)向高領(lǐng)導(dǎo)匯報.只涉及本單位的由本單位負責(zé).傳遞應(yīng)及時,評價應(yīng)正確,記錄要完整,檢查應(yīng)認真。4.5.7.9過程有效性評價及改進技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處應(yīng)強調(diào)監(jiān)督檢查各單位職能落實地情況,進行協(xié)調(diào),注意相互間地接口,一旦出現(xiàn)問題應(yīng)及時加以解決,對重大問題報請集團公司領(lǐng)導(dǎo)及時處置,要加強溝通,充分調(diào)動全體員工地積極性,要做到責(zé)任明確,分工合理.職能到位,責(zé)任到人,確保體系有效運行。4.6以顧客為關(guān)注焦點4.6.1以顧客為關(guān)注焦點是建立和實施測量管理體系地基本原則,也是衡量集團公司計量人員為生產(chǎn)、設(shè)計、工藝等部門服務(wù),體現(xiàn)計量工作發(fā)揮技術(shù)基礎(chǔ)地重要作用地標志。4.6.2顧客包括訂購集團公司產(chǎn)品的外部顧客和使用集團公司產(chǎn)品地外部顧客中地最終使用者,也包括集團公司要求提供計量檢測服務(wù)地內(nèi)部顧客。4.6.3貫徹以顧客為關(guān)注焦點,計量人員首先應(yīng)識別顧客提出地測量要求。4.6.4技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處為了滿足顧客的要求,必須做好以下工作:4.6.4.1關(guān)注外部顧客對集團公司提出的測量要求。根據(jù)各職能部門規(guī)定的計量要求,確定和改善集團公司測量設(shè)備的配備能力和配備水平。如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備的配備量和準確度等級不能適應(yīng)生產(chǎn)要求,甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量會可能造成安全、環(huán)境隱患時,技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處應(yīng)通過調(diào)查向主管技術(shù)副總經(jīng)理提交書面申請報告。4.6.4.2為了確保本公司建立的測量管理體系能充分滿足內(nèi)部顧客,技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處處長和計量管理人員應(yīng)主動了解并征求上述部門的意見,掌握計量需求。4.6.4.3技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處應(yīng)和生產(chǎn)等部門協(xié)調(diào)，編制集團公司測量設(shè)備配備規(guī)范，規(guī)定適合不同要求的配備的準確度比例，建立可明確反映集團公司計量檢測能力的測量設(shè)備臺帳，證明集團公司具有可滿足顧客要求的測量能力。4.6.4.4技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處處長應(yīng)通過測量管理體系文件的宣講和組織學(xué)習(xí)，使全體計量人員樹立為顧客，先是內(nèi)部顧客服務(wù)的思想，明確具體服務(wù)對象，了解和掌握內(nèi)部顧客的計量要求，增強為顧客服務(wù)的意識。計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：11/124.7計量目標4.7.1計量器具配備率（生產(chǎn)經(jīng)營管理檢測點實際配備測量設(shè)備數(shù)量/生產(chǎn)經(jīng)營管理檢測點應(yīng)配備測量設(shè)備數(shù)）≥98%。4.7.2集團公司最高標準受檢率（標準測量設(shè)備實際檢定（校準）數(shù)量/標準測量設(shè)備計劃檢定（校準）數(shù)量）100%。4.7.3工作標準器具受檢率（工作標準測量設(shè)備實際檢定（校準）數(shù)量/工作標準測量設(shè)備計劃檢定（校準）數(shù)量）100%。4.7.4工作標準器具周檢合格率（工作標準測量設(shè)備檢定（校準）合格數(shù)量/標準測量設(shè)備檢定（校準）數(shù)量≥98%。4.7.5測量設(shè)備周期受檢率（測量設(shè)備總實際檢定（校準）數(shù)量/測量設(shè)備總計劃檢定（校準）數(shù)量）≥95%。4.7.6周檢合格率（測量設(shè)備總實際檢定（校準）合格數(shù)量/測量設(shè)備總實際檢定（校準）數(shù)量）≥95%。4.7.7計量服務(wù)顧客滿意度（它包括：產(chǎn)品的指標，如特性/經(jīng)濟性、可靠性和安全性等；服務(wù)指標，如售前服務(wù)、售后服務(wù)、處理顧客抱怨和問題的解決等）﹥80%。4.7.8測量設(shè)備檢定/校準記錄填寫差錯率（指每份測量記錄填寫中出現(xiàn)錯誤的比例）﹤0.5%。4.7.9現(xiàn)場測量設(shè)備停用臺件數(shù)不超過總數(shù)2%。4.7.10在用測量設(shè)備抽查合格率﹥95%。4.7.11測量管理體系文件發(fā)放不及時性≤2天。4.7.12體系文件執(zhí)行情況監(jiān)督抽查每半年至少1次。4.7.13對特殊工藝測量過程參數(shù)記錄抽查每季一次。4.7.14計量人員上崗/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)不及時性確保不超過一周。4.7.15由于測量設(shè)備失準造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格或報廢的,每年不得超過6次。4.7.16發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場測量設(shè)備故障時間≤24小時。4.7.17排除現(xiàn)場測量設(shè)備故障時間≤48小時。4.7.18以上計量目標在各有關(guān)單位年度計劃或單位崗位目標職責(zé)中應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)定，技計量職能管理程序編號：RG/MP--01版次：B/0頁次：12/12術(shù)規(guī)劃發(fā)展處已制定有關(guān)規(guī)定和檢查計量目標的程序文件。各有關(guān)單位應(yīng)按照程序文件的規(guī)定確定本單位與測量管理體系有關(guān)的計量目標并結(jié)合崗位職責(zé)責(zé)任制進行考核。年底由技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處收集有關(guān)信息，向集團公司最高管理層作書面報告。4.8管理評審4.8.1測量管理體系管理評審納入集團公司質(zhì)量管理體系管理評審?fù)瑫r進行。技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處應(yīng)按照集團公司質(zhì)量管理體系評審計劃安排,事先準備好評審報告。4.8.2提交集團公司管理評審報告的內(nèi)容應(yīng)包括:4.8.2.1測量管理體系實現(xiàn)年初預(yù)訂計量目標的情況；4.8.2.2測量管理體系文件修訂情況；4.8.2.3實施測量管理體系存在的主要問題；4.8.2.4需要集團公司總經(jīng)理解決的重大問題。5相關(guān)文件5.1《集團公司計量職能分配表》5.2RG/MP--02《計量目標管理程序》6記錄6.1各種記錄計量目標管理程序編號：RG/MP--02版次：B/0頁次：1/41目的為了科學(xué)評價實現(xiàn)集團公司計量目標的有效性，將計量目標在各單位進行分解，通過策劃，制定便于實施且具有可測量性的計量目標。實現(xiàn)計量目標，有效評價測量管理體系。2適用范圍2.1本程序文件適用于集團公司各單位測量管理體系計量目標的制定、分解和實現(xiàn)程度的評價。2.2適用于集團公司測量管理體系中的各部門和單位。3職責(zé)分配3.1技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處負責(zé)編制計量目標。3.2集團公司主管技術(shù)作的副總經(jīng)理負責(zé)批準計量目標。3.3各單位負責(zé)按計量目標落實計量工作。3.4技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處負責(zé)對測量管理體系計量目標的實施程度進行監(jiān)督檢查。4要求和實施過程4.1計量目標過程過程識別:計量目標管理過程的輸入是集團公司的質(zhì)量方針、目標、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的要求；輸出是計量目標；活動是集團公司質(zhì)量方針、目標、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的要求，計量目標的確定、實施及有效性的評價；資源是實施計量目標所需要的條件。計量目標管理過程流程圖見附圖。4.2年度計量目標的制定4.2.1技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處依據(jù)集團公司質(zhì)量方針、目標及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃制定集團公司年度計量目標。4.2.2.集團公司4.2.2集團公司年度計量目標，每年1月份前在集團公司《年度計量工作計劃》中下發(fā)至各單位。4.2.3.3各單位依據(jù)集團公司計量方針和目標，結(jié)合本單位管理及生產(chǎn)職責(zé)，制定本單位的計量工作計劃。計量目標管理程序編號：RG/MP--02版次：B/0頁次：2/44.3計量目標的實施4.3.1計量目標由集團公司主管技術(shù)副總經(jīng)理審批，并組織實施。4.3.2技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處對集團公司4.3.3各單位根據(jù)集團公司4.3.4各單位每月對計量目標完成情況進行分析，并報技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處；每年對計量方針實施情況及年度計量目標完成情況進行總結(jié)并報技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處4.3.5技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處每月對集團公司計量目標完成情況進行分析，對存在問題進行跟蹤，責(zé)成責(zé)任單位制定糾正措施，進行糾正。對不符合要求的單位，予以4.3.6技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處每年對集團公司計量方針實施情況及年度計量目標完成情況進行總結(jié)，提交集團公司4.3.7各單位根據(jù)計量工作計劃，統(tǒng)計完成情況。未按時完成的工作應(yīng)在報表中說明原因,并制定糾正措施進行糾正。技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處匯總各計量目標完成的信息,并監(jiān)督完成情況4.4測量管理體系計量目標的監(jiān)督檢查4.4.1技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處對集團公司測量管理體系計量目標分解和計量目標計劃的完成情況每年至少要進行1次檢查。并結(jié)合質(zhì)量管理體系或測量管理體系內(nèi)部審核或迎接外部認證機構(gòu)的審核同時進行。4.4.2技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處將測量管理體系計量目標監(jiān)督檢查結(jié)果、計量目標的實現(xiàn)程度作為衡量測量管理體系運行有效的一個重要標準，并提交集團公司測量管理體系4.5主要指標說明4.5.1計量器具配備率（生產(chǎn)經(jīng)營管理檢測點實際配備測量設(shè)備數(shù)量/生產(chǎn)經(jīng)營管理檢測點應(yīng)配備測量設(shè)備數(shù)）≥98%。4.5.2集團公司最高標準受檢率（標準測量設(shè)備實際檢定（校準）數(shù)量/標準測量設(shè)備計劃檢定（校準）數(shù)量）100%。4.5.4工作標準器具周檢合格率（工作標準測量設(shè)備檢定（校準）數(shù)量/標準測量設(shè)備檢定（校準）數(shù)量）≥98%。4.5.5測量設(shè)備周期受檢率（測量設(shè)備總實際檢定（校準）數(shù)量/測量設(shè)備總實際檢定（校計量目標管理程序編號：RG/MP--02版次：B/0頁次：3/4準）數(shù)量）≥95%。4.5.3工作標準器具受檢率（工作標準測量設(shè)備實際檢定（校準）數(shù)量/工作標準測量設(shè)備計劃檢定（校準）數(shù)量）100%。4.5.6周期合格率（測量設(shè)備總實際檢定（校準）合格數(shù)量/測量設(shè)備總實際檢定（校準）數(shù)量）≥95%。4.5.7計量服務(wù)顧客滿意度（它包括：產(chǎn)品的指標，如特性/經(jīng)濟性，可靠性和安全性等；服務(wù)指標，如售前服務(wù)、售后服務(wù)、處理顧客抱怨問題的解決等）﹥80%。4.5.8測量設(shè)備檢定/校準記錄填寫差錯率（指每份測量記錄填寫中出現(xiàn)錯誤的比例）﹤0.5%。4.5.9現(xiàn)場測量設(shè)備停用臺件數(shù)不超過總數(shù)的2%。4.5.10在用測量設(shè)備抽查合格率﹥95%。4.5.11測量管理體系文件不及時性不≤2天。4.5.12體系文件執(zhí)行情況監(jiān)督抽查每月至少1次。4.5.13對特殊工藝測量過程參數(shù)記錄抽查每月一次。4.5.14計量人員上崗/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)不及時性確保不超過一周。4.5.15由于測量設(shè)備失準造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格或報廢的每年不得超過6次。4.6計量目標管理過程流程圖見附圖。5相關(guān)文件5.1《年度計量工作計劃》6記錄6.1《測量設(shè)備周期檢定計劃》6.2《計量服務(wù)顧客滿意度表》6.3檢定原始記錄計量目標管理程序編號：RG/MP--02版次：B/0頁次：4/4附圖:計量目標管理過程流程圖開始開始計量目標的編制計量目標的審批各單位分解實施計量目標實施情況的匯總結(jié)束糾正、預(yù)防措施管理評審測量管理體系管理評審程序編號：RG/MP--03版次：B/0頁次：1/51目的對測量管理體系進行適宜性、充分性、有效性評價，提出改進機會和變更需要，確保體系進一步完善。2適用范圍適用于集團公司測量管理體系管理評審的控制。3職責(zé)分配3.1主管技術(shù)的副總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審工作,負責(zé)批準評審計劃和評審報告,并保證提供管理評審所需用的資源。3.2技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處負責(zé)組織管理評審所需的資料、管理評審的策劃、管理評審計劃的編制并具體組織評審。負責(zé)記錄、編制評審報告，對評審的決定及措施負責(zé)跟蹤和驗證，記錄歸檔和實施質(zhì)量改進。3.3各單位負責(zé)提供本單位被評審資料信息，參與評審并實施改進。4要求和實施過程4.1管理評審過程過程識別：管理評審過程的輸入是為實現(xiàn)管理評審所提供的充分準確信息；其輸出是管理評審報告、記錄，評審所作出的決策和措施及其所實施的改進和變更等。其活動是策劃，計劃編制，信息準備，召開評審會議，作出決策，提出報告，采取措施、改進完善。4.2管理評審的策劃4.2.1充分準確的信息是管理評審有效實施的前提文件，這些信息主要包括測量管理體系運行的情況，存在的主要問題及需要改進和變更的信息。各有關(guān)單位提供內(nèi)容，報技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處。4.2.2技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處對集團公司測量管理體系的運行信息進行收集、整理。信息應(yīng)具有充分性、準確性、及時性，即有基本情況、存在問題、又有分析和決策建議。4.3管理評審主要包括以下方面內(nèi)容：4.3.1技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處對測量管理體系的運行進行分析，對測量管理體系的適宜性、有效性和測量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果提出意見，提交管理評審。4.3.2技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處對計量目標的可行性進行分析，提出改進計量目標的意見。測量管理體系管理評審程序編號：RG/MP--03版次：B/0頁次：2/54.3.3生產(chǎn)、技術(shù)等部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理中新技術(shù)的應(yīng)用、顧客的要求、法制要求、技術(shù)法規(guī)變化或市場環(huán)境條件的變化，提出對測量系統(tǒng)進行更新方案。4.3.4集團公司企劃、生產(chǎn)、技術(shù)、采購、行政等部門對測量管理體系的組織機構(gòu)、人員和測量設(shè)備、設(shè)施等資源的充分性和適用性進行分析，提出滿足測量要求的配備方案。4.3.5技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處對糾正和預(yù)防措施進行分析，評價措施的有效性，提出進一步改進體系的計劃。4.3.6各單位定期評價測量結(jié)果與規(guī)定的計量要求的符合性。4.3.7營業(yè)銷售處提供客戶抱怨及重大不合格的處理意見。4.3.8各單位分析過程的業(yè)績，對測量管理體系提出改進建議。4.3.9技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處對以往管理評審的業(yè)績進行跟蹤，提出改進意見。4.3.10技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處分析可能影響測量管理體系的其他變更，提出改進體系的具體方案。4.3.11技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處制訂“管理評審實施計劃”，具體明確本次管理評審討論的重點題目。要求有關(guān)單位或負責(zé)人員按“管理評審實施計劃”上明示的要求，提供管理評審所需準備的資料，經(jīng)主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準后在管理評審前半個月下發(fā)至相關(guān)單位及負責(zé)人員，以便作好管理評審前的準備工作。4.4管理評審過程4.4.1相關(guān)單位根據(jù)技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處制定的“管理評審實施計劃”提供管理評審所需的資料信息，這些資料最后由技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處收集匯總。這些資料有：4.4.1.1測量管理體系計量目標實現(xiàn)情況報告、程序適用性檢查報告；4.4.1.2計量管理人員一年來管理與監(jiān)督情況的報告；4.4.1.3內(nèi)部結(jié)果報告；4.4.1.4糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總分析報告；4.4.1.5外部檢測機構(gòu)評審結(jié)果報告；4.4.1.6實驗室間比對和參加能力驗證結(jié)果分析總結(jié)報告；4.4.1.7搜集工作量和工作類型變化的分析預(yù)測報告；4.4.1.8顧客反饋意見和匯總分析報告；測量管理體系管理評審程序編號：RG/MP—03版次：B/0頁次：3/54.4.1.9顧客投訴及其處理情況匯報。4.4.2由主管技術(shù)的副總經(jīng)理主持召開管理評審會議，各有關(guān)單位負責(zé)人參加會議，技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處匯報前一階段測量管理體系進行和檢測校準工作情況，各有關(guān)單位按評審內(nèi)容分工要求作專項或書面報告。管理評審會議上進行討論、研究、核實、分析，最后由主管技術(shù)的副總經(jīng)理對測量管理體系現(xiàn)狀的適宜性與有效性、充分性作出結(jié)論和決議。4.4.3技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處負責(zé)做好管理記錄并根據(jù)管理評審記錄編寫管理評審報告，并經(jīng)主管技術(shù)的副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各有關(guān)部門，報告應(yīng)做出評價，并對改進和變更作出決定和措施。4.4.4各有關(guān)單位負責(zé)人按評審決議進行改進，納入糾正或預(yù)防措施控制程序工作。4.4.5技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處做好管理評審后改進措施檢查、督促和驗證工作。改進措施涉及文件更改應(yīng)按《文件控制程序》進行。4.4.6為確保測量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，主管技術(shù)的副總經(jīng)理應(yīng)按照計劃的時間間隔開展管理評審工作，一般管理評審每年不少于一次。必要時可適當增加評審次數(shù)。當遇到以下影響測量管理體系運行的情況時，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準后增加管理評審次數(shù)：4.4.6.1組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；4.4.6.2發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有嚴重投訴的；4.4.6.3市場需求有重大變化。4.4.7技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處應(yīng)做好管理評審的有關(guān)記錄收集、保管和歸檔工作，并對管理評審活動的有效性進行評價并實施改進。4.4.8通過辦公自動化系統(tǒng)，公布管理評審結(jié)果。公布管理評審所作出的決定和措施及其在體系有效性、符合性和資源需求中所要求實施的改進和變更。管理評審的結(jié)果應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施：4.4.8.1測量管理體系（含計量目標）及其過程有效性的改進措施；4.4.8.2與顧客要求有效的測量設(shè)備和測量過程的改進措施；4.4.8.3資源的需求，如人力、物力、財力、環(huán)境資源的改進措施。4.4.9根據(jù)評審的結(jié)果，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處應(yīng)進行測量管理體系管理評審程序編號：RG/MP—03版次：B/0頁次：4/5跟蹤檢查和驗證。4.5《管理評審過程流程圖》見附圖5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄管理控制程序》5.3《測量管理體系審核和監(jiān)視程序》5.4《不合格控制程序》5.5《糾正和預(yù)防措施控制程序》6適用記錄6.1《管理評審報告》6.2《內(nèi)部審核報告》測量管理體系管理評審程序編號：RG/MP—03版次：B/0頁次：5/5附圖：管理評審過程流程圖開始開始評審計劃評審的信息和資源評審會議糾正和預(yù)防措施結(jié)束實施糾正公布評審結(jié)果評審記錄評審結(jié)論人力資源管理程序編號：RG/MP—04版次：B/0頁次：1/51目的保證測量人員的素質(zhì)與崗位相適應(yīng)，合理配備測量人員，滿足測量管理體系的運行要求。2適用范圍適用于集團公司計量人員的管理。3職責(zé)分配3.1各單位負責(zé)根據(jù)崗位需求提出人員和培訓(xùn)申請。3.2集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)批準人員和培訓(xùn)計劃。3.3人力資源處負責(zé)人員的配備和培訓(xùn)管理,并對培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況實行監(jiān)督、考核。3.4技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處負責(zé)計量人員的計量資格證書管理。制定各類計量人員的資格要求、崗位職責(zé)和培訓(xùn)計劃。負責(zé)對計量人員的業(yè)務(wù)能力進行考核。4要求和實施過程過程識別：人力資源管理過程的輸入是能力要求的規(guī)定，確定各種崗位應(yīng)配備具有何種能力的人員；其輸出是合格能勝任的人員；其活動是能力要求規(guī)定，人員申請，招聘考核、試用，定職定崗、培訓(xùn)教育，評價培訓(xùn)有效性，記錄歸檔。4.1計量人員的種類劃分及范圍確定4.1.1測量設(shè)備檢定/校準人員：包括從事測量設(shè)備檢定、校準、比對等活動的計量人員。4.1.2測量設(shè)備維護、修理人員：熟悉相關(guān)測量設(shè)備的原理、特性，使有問題的測量設(shè)備恢復(fù)規(guī)定計量特性要求的人員。4.1.3測量技術(shù)人員：指從事測量方法和誤差分析研究，對向集團公司提供檢定/校準服務(wù)的單位進行可信度的確認和對測量設(shè)備校準間隔確認的工程技術(shù)人員。4.1.4計量管理人員：主要從事確認體系設(shè)計，測量設(shè)備配置、儲存，檢測數(shù)據(jù)的確認，以及計量檢測方法、技術(shù)資料、記錄、標記、封緘的監(jiān)督管理等工作。4.1.5測量管理體系內(nèi)審員：主要從事對已建立的測量管理體系的審核與評審，參與測量管理體系運行中的定期審核以及測量管理體系有重大改變時的評審。4.2人員配備4.2.1按集團公司人力資源管理規(guī)定，由各單位提出申請，人力資源部統(tǒng)籌規(guī)劃，提出人員配置計劃。人力資源管理程序編號：RG/MP—04版次：B/0頁次：2/54.2.2人員配置計劃由集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。4.2.3技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處審核人員配備是否符合有關(guān)人員能力的規(guī)定，協(xié)助人力資源處擇優(yōu)錄取。4.2.4招聘人員采取筆試和口試的方式進行考核，應(yīng)聘人員應(yīng)進行崗位前培訓(xùn)、試用期考核，經(jīng)考核合格者準予上崗。4.3計量人員的資格確定4.3.1凡取得國家計量行政部門或企業(yè)主管部門頒發(fā)的檢定員證的人員，可在指定的檢定項目內(nèi)持證上崗。4.3.2對大型、精密、貴重測量設(shè)備的維護和修理，技術(shù)人員必須通過培訓(xùn)考核合格方能上崗。4.3.3測量技術(shù)人員應(yīng)具有專科以上學(xué)歷，或經(jīng)一定的技術(shù)培訓(xùn)取得培訓(xùn)合格證，或者在測量專項領(lǐng)域取得權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的評價性、榮譽性證明，或者通過上崗前的考核取得上崗證。4.3.4對于計量管理人員，可以用與測量技術(shù)人員相類似的方式和要求進行資格確認。重點突出管理能力和管理項目要求，具有相應(yīng)管理水平者方可上崗。4.3.5測量管理體系內(nèi)部審核人員需經(jīng)培訓(xùn)考核,取得省級以上計量行政部門頒發(fā)的內(nèi)審員證。4.4計量人員的培訓(xùn)4.4.1各單位應(yīng)識別與測量有關(guān)人員的能力需求,每年向人力資源處提出培訓(xùn)申請。4.4.2人力資源處結(jié)合集團公司人員的實際能力，制定人員能力年度培訓(xùn)計劃，報集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。4.4.3各單位按責(zé)任和權(quán)限負責(zé)有目的、有組織、有計劃地培訓(xùn)計量人員。4.4.4培訓(xùn)的內(nèi)容包括基礎(chǔ)理論，專業(yè)技術(shù)，新技術(shù)應(yīng)用，有關(guān)標準和計量法規(guī)等，技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處根據(jù)實際情況和發(fā)展需要，積極考慮培訓(xùn)內(nèi)容的設(shè)置。4.4.5培訓(xùn)的方式以在職崗位培訓(xùn)為主，也可采用送培、進修、舉辦專業(yè)培訓(xùn)班等各種形式，加強與外單位的技術(shù)交流，不斷引進先進的計量檢測技術(shù)和管理方法。4.5計量人員的崗位職責(zé)4.5.1測量設(shè)備檢定/校準人員的職責(zé)人力資源管理程序編號：RG/MP—04版次：B/0頁次：3/54.5.1.1遵守計量法規(guī)，執(zhí)行法定計量單位。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)知識，積極參加技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高技術(shù)水平和實際操作技能及處理問題的能力。4.5.1.2正確使用測量設(shè)備，并負責(zé)維護保養(yǎng)。4.5.1.3嚴格執(zhí)行計量技術(shù)法規(guī)進行檢定/校準工作，保證檢定/校準原始數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)資料的完整。4.5.1.4出具的檢定/校準數(shù)據(jù)要準確可靠。4.5.2測量設(shè)備維護、修理人員職責(zé)4.5.2.1遵守計量法規(guī)，執(zhí)行法定的計量單位。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)知識，積極參加技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高技術(shù)水平和實際操作技能及處理問題的能力。4.5.2.2負責(zé)對測量設(shè)備進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理測量設(shè)備運行中出現(xiàn)的故障，確保測量設(shè)備的正常運行。對重大故障及時地向上級報告。4.5.2.3負責(zé)做好測量設(shè)備的維護修理記錄，報告測量設(shè)備的技術(shù)狀況和檢修情況，提出改進意見和措施。4.5.2.4負責(zé)測量設(shè)備的大、中修，修理質(zhì)量必須符合測量設(shè)備檢修質(zhì)量的有關(guān)規(guī)定。4.5.3測量技術(shù)人員的職責(zé)4.5.3.1遵守《計量法》等有關(guān)的法律、法規(guī)，執(zhí)行計量工作方針政策，使用法定計量單位。4.5.3.2鉆研計量技術(shù)理論，解決計量測試技術(shù)問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。4.5.3.3負責(zé)提出測量設(shè)備的技術(shù)改造方案，經(jīng)批準后組織實施，設(shè)計、繪制有關(guān)計量測試等技術(shù)圖紙、表格。4.5.3.4編制計量技術(shù)標準（規(guī)程、規(guī)范）、測試方法，制訂測量設(shè)備校準方法。4.5.3.5參與提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能降耗、改進工藝、新產(chǎn)品開發(fā)研制等活動，參與測試技術(shù)的攻關(guān)和研究工作，解決生產(chǎn)、經(jīng)營管理中出現(xiàn)的計量測試問題。4.5.3.6對計量人員進行技術(shù)培訓(xùn)4.5.4計量管理人員的職責(zé)4.5.4.1宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和上級計量部門頒布的法律、法規(guī)和集團公司的測量管理體系文件及有關(guān)制度，執(zhí)行法定計量單位，實施法制管理。4.5.4.2編制測量設(shè)備的配備規(guī)范和計量網(wǎng)絡(luò)圖。建立和管理測量設(shè)備臺帳。人力資源管理程序編號：RG/MP—04版次：B/0頁次：4/54.5.4.3編制本單位的年度計量工作計劃，并組織實施和進行監(jiān)督考核，確保計劃的完成。4.5.4.4制訂（修訂）計量管理制度并嚴格貫徹執(zhí)行。監(jiān)督測量設(shè)備的使用，辦理測量設(shè)備的降級和報廢手續(xù)。4.5.4.5按計劃組織計量人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、取證工作，提高計量人員的技術(shù)素質(zhì)。4.5.4.6掌握計量工作情況，提出和解決計量管理存在的問題，及時總結(jié)計量工作。4.5.5測量管理體系內(nèi)審員職責(zé)4.5.5.1努力學(xué)習(xí)《計量法》等有關(guān)的法律、法規(guī)和計量工作方針、政策，了解掌握集團公司測量管理體系各部分工作間的聯(lián)系，熟悉集團公司《測量管理體系管理手冊》及其程序文件，掌握體系審核的方法和技巧。4.5.5.2參加測量管理體系的內(nèi)部審核工作，做好審核計劃并按計劃認真進行審核。4.5.5.3如實填寫審核記錄、報告，積極幫助被審核部門做好整改工作。4.6獎懲4.6.1在計量工作中，刻苦鉆研，取得科技成果者，按集團公司的有關(guān)辦法獎勵。4.6.2維護《計量法》等法律、法規(guī)、各項計量管理制度，敢于向違法行為作斗爭，表現(xiàn)突出者，給予一次性獎勵。4.6.3計量人員有下列行為之一者，給予經(jīng)濟處罰和行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法部門追究刑事責(zé)任。4.6.3.1違反計量法規(guī)和集團公司計量管理制度。4.6.3.2弄虛作假，出具假數(shù)據(jù)者。4.6.3.3在計量管理、測量設(shè)備安裝、修理、檢定/校準、計量檢測中出現(xiàn)責(zé)任事故者。4.6.3.4損壞測量設(shè)施，擅自降低測量設(shè)備的精度等級以及玩忽職守，致使測量設(shè)備失準失修，造成經(jīng)濟損失者。4.7人力資源管理流程圖見附圖。5相關(guān)文件5.1培訓(xùn)計劃、總結(jié)5.2計量人員登記表人力資源管理程序編號：RG/MP—04版次：B/0頁次：5/5附圖：人力資源管理流程圖開始開始人員能力分析提出培訓(xùn)申請制定培訓(xùn)計劃培訓(xùn)業(yè)績評價結(jié)束培訓(xùn)業(yè)績改進記錄資料歸檔審核、批準組織實施培訓(xùn)文件管理控制程序編號：RG/MP—05版次：B/0頁次：1/51目的2適用范圍適用于與公司測量管理體系有關(guān)的各種文件和資料的控制。3職責(zé)分配3.1技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處負責(zé)對全公司使用的測量管理體系文件進行發(fā)放，并對文件的有效性進行監(jiān)督管理和控制。3.2集團公司各相關(guān)單位負責(zé)對測量管理體系文件進行歸檔管理，保證文件是有效版本。4術(shù)語程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。程序文件：凡是規(guī)定活動和過程途徑的文件統(tǒng)稱為程序文件。5要求和過程實施5.1文件控制過程識別輸入是測量管理體系文件、計量法律法規(guī)、計量行業(yè)標準；輸出是對準確、充分、適宜的文件進行唯一性標識和記錄；活動是內(nèi)部文件的編制、審批、發(fā)布、改版、修訂，文件分發(fā)控制，文件使用、保管、歸檔及銷毀等；資源是完成活動所需的人員、設(shè)備、資料和保存地點等。文件的形式可以是紙張、照片、標準樣品、磁盤、光盤或其它電子媒體，或是它們的組合，記錄是一種特殊類型的文件。5.2文件控制過程實施5.2.1文件管理控制過程要求5.2.1.1測量管理體系必須建立測量管理手冊、程序文件和第三層次文件等管理性文件。5.2.1.2管理性文件應(yīng)盡量詳細。5.2.1.3新制定的程序文件或更改的程序文件應(yīng)經(jīng)過授權(quán)批準并受控。5.2.2受控文件和資料文件管理控制程序編號：RG/MP—05版次：B/0頁次：2/5集團公司測量管理體系有關(guān)的文件按出處分為兩類。5.2.2.1內(nèi)部文件a）測量管理體系文件：測量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等；b）除測量管理體系文件以外的管理性文件：管理規(guī)定、企業(yè)標準、培訓(xùn)文件和資料等；c）技術(shù)性文件：施工組織設(shè)計（作業(yè)指導(dǎo)書）、施工方案、檢驗和試驗計劃、檢測或校準方法；d）涉及測量管理體系方面的有關(guān)合同。5.2.2.2外來文件國家標準、規(guī)程、規(guī)范、施工圖紙、設(shè)計更改通知、公司采購設(shè)備和材料的出廠技術(shù)文件、質(zhì)檢證明文件、軟件參考數(shù)據(jù)手冊、安全措施等文件。5.5.2.35.2.35.5.2.3.4文件的檢索和格式（包括文件的標識和編號）應(yīng)規(guī)范化。5.2.4內(nèi)部文件審批5.2.4.1文件應(yīng)由被授權(quán)的人員進行評審以確保其清楚、準確、充分、結(jié)構(gòu)恰當后發(fā)布實施。文件審核人應(yīng)至少具有和編制人相同層次的資歷。5.2.4.2負責(zé)審核的人員應(yīng)有權(quán)查閱所需文件以及作為審批依據(jù)的有關(guān)背景資料；審批時應(yīng)考慮被審批文件與其他相關(guān)文件之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，必要時應(yīng)組織各有關(guān)部門會審，并將會審的意見向批準人匯報。5.2.4.3文件審批權(quán)限見文件審批權(quán)限分配表，必要時審批可授權(quán)。當合同有規(guī)定時，有關(guān)文件還應(yīng)經(jīng)顧客或其代表認可。文件管理控制程序編號：RG/MP—05版次：B/0頁次：3/5文件審批權(quán)限分配表文件名稱審核人批準人方針、目標、手冊、程序文件管理者代表公司經(jīng)理項目施工組織設(shè)計工程管理處及各有關(guān)部門負責(zé)人項目工程師作業(yè)指導(dǎo)書/施工方案技術(shù)負責(zé)人/相關(guān)組專工相關(guān)組專工其它管理性文件有關(guān)部門負責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審報告審核組組長管理者代表企業(yè)標準有關(guān)部門負責(zé)人會簽/會審公司經(jīng)理/公司分管領(lǐng)導(dǎo)5.2.5內(nèi)部文件發(fā)布5.2.5.1發(fā)布時應(yīng)正式確定文件的版次和修訂次標識，確定實施日期，并確定是否需要取代某個被作廢的文件。5.2.65.2.6.1制訂分發(fā)文件清單5.2.6.2分發(fā)文件清單應(yīng)保證對測量管理體系有效運作起重要作用的各個場所，并且都能得到相應(yīng)文件的有效版本。5.2.6.3文件的分發(fā)分受控文件和非受控文件兩種。在測量管理體系內(nèi)使用的文件應(yīng)受控分發(fā)，用于投標、顧客的使用以及其他特殊發(fā)放的文件，不要求對其更改進行控制，此類文件作為非受控文件明確標識。5.2.7受控分發(fā)5.2.7.1在每份文件封面或內(nèi)頁的右上角加蓋“受控文件”并注明發(fā)放號，發(fā)放號應(yīng)具有唯一性。5.2.7.2根據(jù)測量管理控制要求編制“測量管理體系文件發(fā)放登記表”。5.2.7.3按分發(fā)名單和發(fā)放號進行分發(fā)和記錄，接受人應(yīng)簽收。5.2.7.4如發(fā)生更改或改版，文件分發(fā)部門必須將文件的更改部分或新版按原分發(fā)名單發(fā)至原文件持有人，并回收失效文件。若因原持有人將文件丟失致使不能回收，應(yīng)由原文件管理控制程序編號：RG/MP—05版次：B/0頁次：4/5持有者簽名承擔潛在的文件誤用或泄密的責(zé)任。5.2.8非受控分發(fā)5.2.8.1內(nèi)部文件的非受控分發(fā)名單由發(fā)布部門決定，決定時應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定。5.2.8.2非受控分發(fā)的文件由分發(fā)部門進行記錄。5.2.9文件補領(lǐng)辦法因客觀原因未領(lǐng)到文件時，或因文件丟失、破損嚴重影響使用時，應(yīng)到文件分發(fā)部門辦理文件補領(lǐng)手續(xù)。5.2.10內(nèi)部文件評審、改版、修訂5.2.10.1文件在實施中應(yīng)由原編制部門組織進行定期評審，確定是否需要改版或修訂。5.2.10.2文件少量修改為修訂，多次修訂或一次有較大修改時，原文件應(yīng)改版。5.2.10.3已發(fā)布的內(nèi)部文件需作修訂時，由修訂提出人填寫“內(nèi)部文件修訂單”，說明修訂原因和修訂內(nèi)容（與原文對照方式），對技術(shù)參數(shù)的修改還應(yīng)附有證據(jù)。5.2.10.4修訂或改版應(yīng)進行審批，以確定是否需要改版和修定。5.2.10.5文件在修訂后，應(yīng)在原文件上做出修訂記錄，并將修訂單粘貼在原文件中。如原文件修訂后有失效頁，應(yīng)撤出上交或在該頁上蓋上“失效”章。5.2.10.6內(nèi)部文件的發(fā)布部門應(yīng)建立文件修改臺帳，格式如“文件更改一覽表”每次文件修訂、改版后應(yīng)及時填寫。5.2.10.7文件的使用、保管、歸檔及銷毀a）文件必須使用“受控文件清單”中列出的受控文件，使用過程中應(yīng)保持清潔，不得隨意涂改或破壞。文件的保管和歸檔要易于檢索，以便于查閱和使用；b）文件的保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害、蟲蛀、防霉等；c）各部門負責(zé)建立本部門持有的文件的清單；d）內(nèi)部文件的正本及其歷次修訂單、改版文件的正本由發(fā)布部門按公司的有關(guān)規(guī)定歸檔；e）失效回收文件應(yīng)予以銷毀，銷毀應(yīng)登記、批準，必要時（如保密文件）應(yīng)有人監(jiān)督銷毀。5.2.11外來文件管理對外來文件應(yīng)進行有效識別，具體按有關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。文件管理控制程序編號：RG/MP—05版次：B/0頁次：5/55.2.12記錄對所有涉及測量管理體系活動的文件都應(yīng)進行記錄。5.2.13各有關(guān)部門應(yīng)對本程序進行有效性評價，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決，使文件管理工作得到持續(xù)改進和提高。6相關(guān)文件《測量管理體系手冊》《記錄管理控制程序》內(nèi)部文件修訂單文件發(fā)放登記表文件簽收登記表文件更改一覽表受控文件清單文件更改一覽表更改版次條款內(nèi)容更改人/時間審核/時間批準/時間測量軟件管理程序編號：RG/MP—06版次：B/0頁次：1/31目的對測量過程和結(jié)果計算中的軟件進行控制，確保軟件的受控、完整、適時、有效。以防止未經(jīng)授權(quán)的改變而影響設(shè)備的計量性能，造成測量結(jié)果的失準。2適用范圍適用于集團公司測量管理體系有關(guān)各單位測量過程和結(jié)果計算中的軟件控制和管理。3職責(zé)分配3.1信息系統(tǒng)處負責(zé)對遠程計量軟件的管理、維護等作出規(guī)定。3.2測量設(shè)備使用單位負責(zé)保護軟件的完整性和有效。4要求和實施過程4.1軟件管理過程4.1.1軟件是一種特殊的測量設(shè)備?？蓞⒄諟y量設(shè)備進行控制；對具體的測試、確認應(yīng)實施控制。4.1.2過程識別：軟件控制過程的輸入是通過策劃制定所需要的軟件內(nèi)容；其輸出是具有測量的軟件；其過程活動是：管理、維護、測試、確認等。4.1.3實行軟件管理的范圍：對因未經(jīng)授權(quán)的調(diào)整而造成測量結(jié)果的失準，從而可能對產(chǎn)品質(zhì)量、貿(mào)易結(jié)算、安全防護、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療方面等方面帶來較大風(fēng)險的關(guān)鍵測量過程和結(jié)果計算中的軟件應(yīng)進行管理。4.1.4用一般的測量（如指示、監(jiān)視等）用途的測量設(shè)備軟件不作要求。4.1.5對測量設(shè)備中的固化軟件不作要求。4.2軟件的管理和維護4.2.1由使用者開發(fā)或委托開發(fā)的未經(jīng)測試的軟件應(yīng)制訂詳細的文件，對軟件的適應(yīng)性進行測試和確認。4.2.2對商業(yè)軟件不需要測試，但對軟件的配置需求應(yīng)進行確認。4.2.3對軟件的配置實施控制，并保持軟件的完整和有效。4.3軟件測試、確認4.3.1軟件測試和確認由軟件開發(fā)單位與使用單位共同完成。4.3.2對自行開發(fā)的軟件的編制程序要有詳細的解析并妥善保存。測量軟件管理程序編號：RG/MP—06版次：B/0頁次：2/34.3.3對軟件應(yīng)進行按照操作程序進行驗證，確保其正確性。4.3.4反復(fù)測試和計算，以驗證其可靠性和數(shù)據(jù)誤碼率。4.4軟件的保護與監(jiān)督4.4.1使用單位和使用人員應(yīng)保護軟件的完整性，不得對經(jīng)確認后的軟件進行調(diào)整、破壞。4.4.2使用單位的計量管理人員對本單位軟件的完整性實施監(jiān)督檢查。4.5軟件受損后的措施4.5.1發(fā)現(xiàn)軟件完整性受損后，應(yīng)立即通知本單位計量員進行標識，并停止使用受損軟件。由軟件開發(fā)單位的有關(guān)人員進行修復(fù)、并經(jīng)重新確認后方可使用。4.6軟件的儲存4.6.1軟件的測試、確認結(jié)果應(yīng)整理成文件歸檔。4.6.2軟件應(yīng)進行復(fù)制存檔，按檔案有關(guān)規(guī)定進行保管。4.7附圖：軟件管理過程流程圖5相關(guān)文件5.1《記錄管理控制程序》5.2《標識管理程序》5.3《外部供方管理程序》5.4《計量確認管理程序》5.5《不合格控制程序》6記錄6.1軟件管理相關(guān)記錄測量軟件管理程序編號：RG/MP—06版次：B/0頁次：3/3附圖:軟件管理過程流程圖開始開始管理和維護軟件測試、確認軟件的保護與監(jiān)督結(jié)束糾正、預(yù)防措施軟件的儲存標識管理程序編號：RG/MP—07版次：B/0頁次：1/41目的規(guī)范測量設(shè)備和技術(shù)程序的標識，防止未授權(quán)使用。2適用范圍適用于集團公司測量管理體系的所有測量設(shè)備和技術(shù)程序的標識.3職責(zé)分配3.1技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處負責(zé)監(jiān)督、檢查各單位的標識情況。3.2技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處負責(zé)本單位檢定/校準的測量設(shè)備的檢定/校準狀態(tài)標識。3.3各單位負責(zé)本單位校準的測量設(shè)備的檢定/校準狀態(tài)標識。3.4各單位確定本單位需要進行計量驗證的測量設(shè)備，給出其相應(yīng)的計量要求，按計量要求驗證測量設(shè)備并張貼驗證標識。3.5各單位負責(zé)本單位使用的測量設(shè)備的確認標識的維護、保養(yǎng)。4要求和實施過程4.1過程識別過程識別：標識過程的輸入是技術(shù)程序和經(jīng)計量確認的測量設(shè)備；活動是對測量設(shè)備、技術(shù)程序進行標識；輸出是用標識加以區(qū)別的測量設(shè)備和技術(shù)程序。4.2測量設(shè)備標識4.2.1集團公司測量管理體系的所有測量設(shè)備，除少數(shù)不適合貼標識外，均應(yīng)貼有標明其計量確認狀態(tài)的標識。4.2.2對于不適合貼計量確認狀態(tài)的測量設(shè)備，應(yīng)有其它能將其區(qū)別的標識（如測量設(shè)備編號等）。4.2.3測量設(shè)備計量確認標識分為測量設(shè)備檢定/校準標識和測量設(shè)備驗證標識。4.2.3.1自行檢定/校準的儀器設(shè)備使用橢圓形標識，外檢定/校準的儀器設(shè)備使用長方形標識，外強檢的儀器設(shè)備使用圓形專用標識。4.2.3.2合格標識（綠色）：經(jīng)檢定/校準/驗證后達到使用量值和功能要求的儀器設(shè)備、量具。4.2.3.3限用標識（黃色）：某一功能或某一指標達不到儀器本身要求，但又可以限制使用的。4.2.3.4停用標識（紅色）：儀器設(shè)備損壞，經(jīng)檢定/校準/驗證技術(shù)指標達不到使用要求標識管理程序編號：RG/MP—07版次：B/0頁次：2/4的，或檢定/校準不合格且無法修復(fù)的儀器設(shè)備、量具，停止使用的。4.2.3.5封存標識（紅黃雙色）：一年內(nèi)暫不使用的儀器設(shè)備、量具。4.4測量設(shè)備驗證標識4.4.1測量設(shè)備的驗證標識適應(yīng)于測量關(guān)鍵參數(shù)的測量設(shè)備驗證后的標識。4.4.2測量設(shè)備的驗證合格標識，顏色為綠色，標識內(nèi)容包括；“驗證合格”字樣、測量設(shè)備編號（“No”）、“驗證日期”、“有效日期”、“驗證人員”。驗證的有效日期不能超過檢定/校準的有效日期。4.4.3經(jīng)驗證合格的測量設(shè)備，當驗證有效日期與檢定/校準的有效日期相同時，可以用驗證合格標識取代檢定/校準標識，并在驗證標識的右上角注明計量器具的管理類別。4.4.4經(jīng)驗證不合格的測量設(shè)備，用停用標識表明測量設(shè)備處于驗證不合格狀態(tài)，其中，停用標識的“檢定單位”欄目填寫測量設(shè)備使用單位；“檢定日期”欄目填寫該測量設(shè)備的檢定/校準日期；“停用日期”欄目填寫驗證日期；“檢定員”欄目由相應(yīng)的驗證人員簽名。4.5技術(shù)程序標識4.5.1技術(shù)程序采用受控號進行標識.集團公司測量管理體系所使用的技術(shù)程序,由各單位發(fā)放技術(shù)程序的部門在發(fā)放前加蓋受控印章和受控號,實現(xiàn)技術(shù)程序的唯一性標識.4.5.2測量軟件由本集團公司自行開發(fā)時,投入使用前應(yīng)通過使用單位技術(shù)部門檢查并確認其具有唯一性標識(軟件名稱及版本號)等。4.5.3測量設(shè)備的檢定/校準證書、檢定/校準記錄和測量設(shè)備驗證記錄均應(yīng)有相應(yīng)的證書編號或記錄編號，以保證其具有唯一性標識。4.6測量設(shè)備檢定/校準標識、計量驗證標識流程圖見附圖1，技術(shù)程序標識流程圖附圖2。5相關(guān)/支持性文件5.1《文件記錄控制管理程序》5.2《測量軟件管理程序》5.3《測量設(shè)備管理程序》標識管理程序編號：RG/MP—07版次：B/0頁次：3/45.4《計量確認管理程序》5.5《測量過程管理程序》5.6《測量管理體系審核和監(jiān)視程序》6記錄6.1測量設(shè)備檢定/校準標識6.2計量驗證標識附圖1：測量設(shè)備檢定/校準標識、計量驗證標識流程圖開始開始測量設(shè)備檢定/校準、比對、檢查校準狀態(tài)標識結(jié)束驗證標識是否有計量要求？是是否符合要求？是否否返回顧客標識管理程序編號：RG/MP—07版次：B/0頁次：4/4附圖2：技術(shù)程序標識流程圖開始開始技術(shù)程序結(jié)束是否軟件？是有名稱、版本號？有否無是技術(shù)文件還是記錄？返回開發(fā)者加蓋受控章、受控號后發(fā)放有無記錄編號？重新設(shè)計記錄無記錄技術(shù)文件有記錄管理控制程序編號：RG/MP—08版次：B/0頁次：1/4目的通過對測量管理體系活動過程記錄的管理控制，確保記錄的準確、可靠、完整、適時、有效，為體系良好運行提供客觀證據(jù)，從而保證體系的可持續(xù)發(fā)展。適用范圍適用于公司測量管理體系活動中形成的各種記錄的管理控制。職責(zé)分配技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處為記錄的歸口管理部門，負責(zé)測量管理體系活動過程中的有關(guān)記錄的控制和管理。3.2各單位計量人員負責(zé)對本單位測量管理體系活動中記錄工作的監(jiān)督管理。3.3各試（實）驗室及測量設(shè)備使用和管理部門應(yīng)記錄有關(guān)的過程活動。術(shù)語4.1記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。4.2檢定印證：測量設(shè)備的“檢定證書”、“檢定結(jié)果通知書”。要求和過程實施5.1記錄過程識別輸入是通過策劃制定所需要的記錄內(nèi)容和表格；輸出是具有證實記錄管理控制活動過程的各種資料、報告和填寫后的相關(guān)表格；活動是策劃、編制、標識、填寫、貯存、保護、檢索、借閱、保存、歸檔、處置；資源是記錄管理控制過程使用的設(shè)備、人員和文件資料等。5.2記錄過程實施5.2.15.2.1.15.2.1.2測量過程記錄應(yīng)詳細、完整。5.2.1.3原始記錄必須妥善保管。5.2.1.4檢定與校準記錄只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能出具、修改和刪除。5.2.1.5電子存儲的記錄要有足夠的備份。5.2.1.6必要時記錄應(yīng)予安全保護和保密。5.2.2記錄的分類記錄管理控制程序編號：RG/MP—08版次：B/0頁次：2/45.2.2.1測量管理體系工作記錄：計量目標實施記錄、體系審核報告、管理評審記錄、工作計劃、會議記錄、作業(yè)記錄、驗收記錄、事故處理記錄、改進記錄等。5.2.2.2測量設(shè)備計量確認記錄：測量設(shè)備校準、檢定、維修、臺帳、確認間隔等過程記錄。5.2.2.3測量過程記錄：不合格記錄、糾正和預(yù)防措施實施記錄、測量、監(jiān)視、驗證記錄、人員培訓(xùn)記錄等。5.2.2.4供方的有關(guān)記錄：合同協(xié)議記錄等。5.2.35.2.35.2.35.2.3.3記錄單位按法定計量單位填寫，填寫記錄內(nèi)容要齊全、準確、公正，字跡要清晰，文字記錄、表格填寫等應(yīng)使用碳素筆，或采用電子5.2.3.4檢定記錄填寫時，檢定員簽5.2.3.55.2.35.2.45.2.4.1記錄編號按公司、技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處5.2.45.2.4.35.2.4.45.2.55.2.5.1記錄的收集工作分別由各程序（過程）的主管部門負責(zé)，各部門應(yīng)對接收的記5.2.55.2.5.3記錄管理控制程序編號：RG/MP—08版次：B/0頁次：3/45.2.5.45.2.記錄表格在使用中無法操作或操作困難時，由使用部門提出申請，同時提交一份換版的新表格交技術(shù)規(guī)劃發(fā)展處審核，批準后按文件控制程序?qū)嵤└摹?.2.75.2.5.2.5.2.7.3電子版5.2.7.4檔案管理5.2.5.2.8測量管理工作