食品公司質(zhì)量與HACCP管理手冊(cè)

食品公司質(zhì)量與HACCP管理手冊(cè)

目錄

前言.....................................................................I

01手冊(cè)頒布令.........................................................II

02手冊(cè)結(jié)構(gòu)與管理....................................................III

03公司簡介..........................................................IV

04質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo).................................................V

05組織機(jī)構(gòu)圖........................................................VI

06HACCP小組成員VII

1.0質(zhì)量管理體系范圍....................................................1

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)............................................................2

3.0術(shù)語和定義..........................................................3

4.0質(zhì)量管理與HACCP管理體系..........................................4

4.1總要求..............................................................5

4.2文件要求............................................................8

5.1管理承諾...........................................................10

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)...................................................11

5.3質(zhì)量方針...........................................................12

5.4策劃...............................................................14

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通..................................................16

5.6管理評(píng)審...........................................................18

6資源管理...........................................................21

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃....................................................25

7.2與顧客有關(guān)的過程..................................................28

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)........................................................33

7.4采購...............................................................37

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供....................................................41

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制..............................................46

8.1總則..............................................................48

8.2監(jiān)視和測量........................................................49

8.3不合格品控制......................................................52

8.4數(shù)據(jù)分析..........................................................54

8.5改進(jìn)...............................................................56

附錄：A、適用的法律、法規(guī)清單

B、程序文件消單

C、作業(yè)文件清單

D、記錄清單

E、文件更改記錄

F、文件更改目錄

ABC有限公司

章節(jié)號(hào)：

QMS與HACCP整合表

對(duì)照表

手冊(cè)章QB/T19001—2000CNAB-SI52-2004

手冊(cè)章節(jié)名稱

節(jié)編號(hào)—ISO9001:2000

質(zhì)量管理體系要HACCP管理體系規(guī)

章條號(hào)章條號(hào)

求范

00目錄

01手冊(cè)發(fā)布令

02手冊(cè)結(jié)構(gòu)與管理

03公司簡介

質(zhì)量、食品安全方

04

針、目標(biāo)

05組織機(jī)構(gòu)圖

06HACCP小組成員

質(zhì)量與食品安全管

1.0范圍11范圍

理體系范圍

2.0規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件22規(guī)范性引用文件

3.0術(shù)語和定義術(shù)語和定義33術(shù)語和定義

質(zhì)量管理體系和HACCP管理體系要

4.0質(zhì)量管理體系44

HACCP管理體系要求

災(zāi)

4.1總要求總要求4.14.1總要求

總則4.2.1

質(zhì)量手冊(cè)4.2.2文件和記錄控制

4.2文件要求4.3

文件控制4.2.2

記錄控制4.2.4

5管理職責(zé)管理職責(zé)54.1.2組織

ABC有限公司

章節(jié)號(hào)：

QMS與HACCP整合表

對(duì)照表

手冊(cè)章QB/T19001—2000

手冊(cè)章節(jié)名稱CNAB-SI52-2014

節(jié)編號(hào)—ISO9001:2000

質(zhì)量管理體系要HACCP管理體系規(guī)

章條號(hào)章條號(hào)

求范

5.1管理承諾管理承諾5.14.1.1食品安全方針

4.2.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

以顧客為關(guān)注焦

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.4.3通知和召回

點(diǎn)

4.1.1食品安全方針

質(zhì)量方針和食品安

5.3質(zhì)量方針5.34.1.1食品安全方針

全方針

IIACCP管理體系策

質(zhì)量目標(biāo)5.4.14.2.1

劃

5.4策劃質(zhì)量管理體系策

5.4.24.2.2體系基本要素

劃4.2.3

體系設(shè)計(jì)

職責(zé)和權(quán)限5.5.14.1.2組織

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通管理者代表5.5.24.1.2.2HACCP小組組長

內(nèi)部溝通5.5.24.4.5溝通

總則5.6.1

5.6管理評(píng)審評(píng)審輸入5.6.24.1.3管理評(píng)審

評(píng)審輸出5.6.3

6資源管理

資源提供資源提供6.14.2.2SSM措施

總則6.2.1能力、培訓(xùn)和食品

人力資源4.1.2.4

能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2安全意識(shí)

4.2.3.3流程圖及布置圖

基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施6.3

4.2.4.1SSM方案

4.2.2SSM措施(GMP)

工作環(huán)境工作環(huán)境6.44.2.4.1SSM方案(SSOP)

ABC有限公司

章節(jié)號(hào)：

QMS與HACCP整合表

對(duì)照表

手冊(cè)章QB/T19001—2000

手冊(cè)章節(jié)名稱CNAB-SI52-2014

節(jié)編號(hào)—ISO9001:2000

質(zhì)量管理體系要HACCP管理體系規(guī)

章條號(hào)章條號(hào)

求范

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

4.2.3.1產(chǎn)品描述

4.2.3.2預(yù)期用途

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1

4.2.3.3流程圖及布置圖

4.2.3.4危害分析

與產(chǎn)品有關(guān)要求7.2.1

的確定

4.2.3.1產(chǎn)品描述

7.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求7.2.2

4.2.3.2預(yù)期用途

的評(píng)審

顧客溝通7.2.3

設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.14.2.3.4危害分析

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.34.2.4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)

4.2.4.4關(guān)鍵限值

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.4

設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.5

設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.6

設(shè)計(jì)和開發(fā)更改7.3.7

的控制

采購過程7.4.1

4.2.4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)

7.4采購采購信息7.4.2

4.2.4.4關(guān)鍵限值

采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3

生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.14.2.3.3流程圖及布置圖

的控制4.2.5監(jiān)視

4.4.1有關(guān)HACCP管理體

系的記錄

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.24.2.4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)

過程的確認(rèn)4.2.4.4關(guān)鍵限值

標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.34.2.4.2可追溯性

顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4

產(chǎn)品防護(hù)7.5.5

監(jiān)視和測量裝置控監(jiān)視和測量裝置測量設(shè)備和方法的

7.67.64.4.4

制的控制控制

ABC有限公司

章節(jié)號(hào)：

QMS與HACCP整合表

對(duì)照表

手

冊(cè)

QB/T19001—2000

章

節(jié)

手冊(cè)章節(jié)名稱CNAB-SI52-2014

編

號(hào)—ISO9001:2000

HACCP管理體系規(guī)

質(zhì)量管理體系要求章條號(hào)章條號(hào)

范

8測量、分析和改法

8.1總則總則8.14.5.1總要求

顧客滿意8.2.1

內(nèi)部審核8.2.24.5.2.3內(nèi)部審核

8.2監(jiān)視和測量

過程的監(jiān)視和測量8.2.34.2.5監(jiān)視

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4

4.4.2不合格品控制

8.3不合格品控制不合格品控制8.34.4.3通知和召【可

4.2.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析8.44.5.2驗(yàn)證

持續(xù)改進(jìn)8.5.14.5HACCP管理體系的

保持

糾正措施8.5.24.2.6糾正和糾正措施

8.5改進(jìn)

預(yù)防措施8.5.34.2.3.4危害分析

4.2.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

質(zhì)量手冊(cè)頒布令

《質(zhì)量與HACCP管理手冊(cè)》經(jīng)審定符合GB/T19001-2000idtISO9001:200。標(biāo)

準(zhǔn)、CNAB-SI52-2004基于HACCP的食品安全管理體系一一規(guī)范的要求，適合我公司情

況，現(xiàn)予頒發(fā)，自2004年3月20日實(shí)施。

《質(zhì)量與HACCP管理手冊(cè)》是規(guī)定公司質(zhì)量與食品安全管理體系并保證對(duì)公司內(nèi)部

和其它相關(guān)方提供“質(zhì)量與食品安全管理體系”一致性信息的文件，是公司質(zhì)量與食品

安全管理體系運(yùn)行并持續(xù)有效改進(jìn)公司總體業(yè)績的工作依據(jù)和行為準(zhǔn)則，要求公司全體

員工嚴(yán)格遵守、學(xué)習(xí)掌握、執(zhí)行手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，保證管理體系的有效運(yùn)行。

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行本手冊(cè)，任命同志為管理者代表、同志為HACCP

小組組長，代表我對(duì)公司質(zhì)量和食品沒安全管理體系進(jìn)行管理。責(zé)成質(zhì)量管理部為質(zhì)量

與食品安全管理體系運(yùn)行的日常管理部門。按法律規(guī)定，我對(duì)本公司的最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。

此令

總經(jīng)理：

2019年3月15口

II

質(zhì)量手冊(cè)結(jié)構(gòu)與管理

02.1質(zhì)量手冊(cè)結(jié)構(gòu)

02.1.1質(zhì)量、食品安全管理手冊(cè)描述了公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量和食品安全管

理體系范圍、程序、過程以及它們之間相互作用。

02.1.2質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)的劃分：00?06節(jié)為自定義章節(jié)，從第4章起，每節(jié)的劃分與ISO

9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的條款一一對(duì)應(yīng)，劃分到點(diǎn)后1位止（如：4.2文件要求）；基于HACCP

的食品安全管理體系各項(xiàng)要素及要求，在相應(yīng)的章節(jié)中進(jìn)行描述（對(duì)應(yīng)關(guān)系見

BFWL-SC01/00-的整合表）。

02.1.3本手冊(cè)中規(guī)定了程序要求，如該章節(jié)另外編制程序文件，”相關(guān)文件、記錄”在

程序文件中體現(xiàn)，并在該章節(jié)中注明對(duì)程序文件的引用。不單獨(dú)編制程序文件的章節(jié)按

手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行。

02.1.4本手冊(cè)的修改狀態(tài)為：按文件控制程序執(zhí)行。

02.2質(zhì)量手冊(cè)管理

02.2.1手冊(cè)由公司管理者代表、HACCP小組組長組織質(zhì)量管理部門與HACCP小組及有關(guān)

專業(yè)部門編制，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋、修訂、發(fā)放與回收管理。

02.2.2手冊(cè)經(jīng)公司管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，以手冊(cè)頒布令的形式頒發(fā)。

02.2.3手冊(cè)分發(fā)時(shí)按BFWL—CX4.2/01-《文件控制程序》的規(guī)定分發(fā)給本手冊(cè)所涉

及的部門。分發(fā)前加蓋分發(fā)號(hào)，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)取人進(jìn)行登記。

02.2.4手冊(cè)更改由質(zhì)量管理部（HACCP小組組長）提出，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)，進(jìn)行

部分或全面的更改或更新、換版。手冊(cè)的更改或更新、換版由公司管理者代表、HACCP

小組組長組織質(zhì)帚管理部門和HACCP小組成員進(jìn)行。

02.2.5手冊(cè)發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞或丟失由該部門申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)。

02.2.6本手冊(cè)為“受控”文件，不得私自復(fù)制或借出。

公司簡介

公司名稱為ABC有限公司，是于2001年成立的，通過公司化改革，資產(chǎn)重組、分

流分離、集中優(yōu)良資產(chǎn)，按現(xiàn)代化企業(yè)制度組建的以生產(chǎn)和服務(wù)為主體的新型企業(yè)。

企業(yè)地址：

郵政編碼：

電話：

傳R：

網(wǎng)址：

經(jīng)營范圍:

IV

質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)

04.1質(zhì)量和食品安全方針

強(qiáng)化系統(tǒng)管理；

加強(qiáng)食品安全控制；

實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；

滿足顧客要求；

確保消費(fèi)者健康，是公司永恒的宗旨。

04.2質(zhì)量和食品安全目標(biāo)

出廠食品質(zhì)量安全合格率100%；

員工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%；

食品監(jiān)督抽查合格率98%；（包括有關(guān)機(jī)構(gòu)檢查或抽查）

重大食品安全事故不超過2起/年；

顧客意見及信息反饋處理率100%：

CCP按計(jì)劃監(jiān)控率100樂監(jiān)控合格率98樂

糾偏執(zhí)行密100%,驗(yàn)證合格率2100機(jī)

質(zhì)量管理體系自我評(píng)價(jià)每年不少于1次；

HACCP體系驗(yàn)證每年2次。

04.3相關(guān)文件、記錄

BFWL-GL5.4/01-質(zhì)量和食品安全目標(biāo)管理

質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

綜

質(zhì)

人

合

采

量

力

銷

管

購

、生

售

資

理

部

技產(chǎn)

部

源

部

術(shù)

部部

部(

工

程

部

)

職責(zé)、權(quán)限

06.1總經(jīng)理

06.1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)。

06.1.2制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量手朋。

06.1.3根據(jù)建立質(zhì)量管理體系要求，設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限

得到規(guī)定和溝通，并為實(shí)施質(zhì)量管理體系提供必備的資源。

06.1.4定期組織管理評(píng)審，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性持續(xù)改進(jìn)。

06.1.5授權(quán)管理者代表。

06.1.6負(fù)責(zé)4.1總要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、5.3質(zhì)量方針、5.4

策劃、5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通、5.6管理評(píng)審、6.1資源提供等條款的管理和控制。

06.2管理者代表

06.2.1確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。

06.2.2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)景管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。

06.2.3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求和食品安全的意識(shí)。

06.2.4負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

06.2.5組織公司的內(nèi)部審核活動(dòng)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。

06.3生產(chǎn)部（包括部長）、車間（包括車間主任）

06.3.1制定并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。

06.3.2制定質(zhì)量和食品安全目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

06.3.3負(fù)責(zé)各種關(guān)鍵工序（包括HACCP）的管理和實(shí)施必要的監(jiān)控。

06.3.4確保對(duì)食品安全有影響的物流、人流、水流、勺流有效管理和監(jiān)控；制定并完成

設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃；對(duì)產(chǎn)品實(shí)施有效防護(hù)；持續(xù)改進(jìn)有關(guān)過程的有效性。

06.3.5建立生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，實(shí)施有效的衛(wèi)生管理。

06.3.6持續(xù)進(jìn)行有關(guān)崗位的業(yè)務(wù)、衛(wèi)生培訓(xùn)，提高人員的技能和意識(shí)。

06.3.7負(fù)責(zé)6.3基礎(chǔ)設(shè)施、7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供、7.6監(jiān)視和測

量裝置的控制、8.3不合格品控制、6.4工作環(huán)境、8.5改進(jìn)條款的管理和控制。

06.4銷售部

06.4.1掌握市場動(dòng)態(tài)、顧客需求，為營銷計(jì)劃的制定提供重要依據(jù)。

06.4.2貫徹落實(shí)《合同法》，掌握同行業(yè)的信息，制定營銷策略，增加市場占有率。

06.4.3積極組織市場服務(wù)工作，有效管理銷售網(wǎng)點(diǎn)，提高公司信譽(yù)。

06.4.4做好合同評(píng)審，確保對(duì)顧客的承諾實(shí)現(xiàn)，以降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

06.4.5貫徹落實(shí)《商檢法》、《海關(guān)法》，負(fù)責(zé)進(jìn)口配套件的采購、公司產(chǎn)品的出口工作。

06.4.6負(fù)責(zé)顧客信息反饋的登記和處理，定期進(jìn)行顧客滿意度的分析和評(píng)價(jià)。

06.4.7負(fù)責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、7.2與顧客有關(guān)的過程、8.2.1顧客滿意等條款的

管理和控制；相關(guān)條款：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供、

8.3不合格品控制、8.4數(shù)據(jù)分析、8.5改進(jìn)。

06.5采購部

06.5.1組織實(shí)施對(duì)供方及外包過程的評(píng)定，選擇合格的供方與外包單位（公司）。

06.5.2根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購計(jì)劃,并按計(jì)劃要求適時(shí)的進(jìn)行物資采購,滿足生產(chǎn)要求。

06.5.3對(duì)外包過程進(jìn)行管理和控制。

06.5.4管理并監(jiān)視影響食品安全的物資的提供過程；執(zhí)行有關(guān)法規(guī)和采購物資標(biāo)準(zhǔn)。

06.5.5負(fù)責(zé)7.4采購條款的管理和控制：相關(guān)條款：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供、8.3不合格

品控制、8.4數(shù)據(jù)分析、8.5改進(jìn)。

06.6質(zhì)量、技術(shù)部

06.6.1組織編制公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、規(guī)范及記錄管理工作。

06.6.2貫徹落實(shí)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，組織制定公司質(zhì)量工作計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)、督促、

檢查計(jì)劃的實(shí)施。

06.6.3組織公司內(nèi)部審核及審核后的跟蹤驗(yàn)證。

06.6.4監(jiān)督檢查公司質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性和適宜性。

06.6.5處理顧客反饋的重大質(zhì)量問題，收集、整理、分析內(nèi)外部質(zhì)量信息，并對(duì)質(zhì)量

問題的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督。

06.6.6負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查過程的控制質(zhì)量。

06.6.7負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)。制定開發(fā)計(jì)劃、報(bào)告，組織設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)

證、確認(rèn)，編制設(shè)計(jì)和開發(fā)記錄。

06.6.8確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程，制定過程控制方法和接收準(zhǔn)則。

06.6.9參與HACCP小組活動(dòng)，負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的制定，參加危害分析和

HACCP計(jì)劃的制定。

06.6.10參加重大質(zhì)量問題的評(píng)審。

06.6.11負(fù)責(zé)食品配方的制定和對(duì)實(shí)施配方的監(jiān)督。

06.6.12制定工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品規(guī)范；及時(shí)解決生產(chǎn)技術(shù)問題。

06.6.13負(fù)責(zé)4.1總要求、4.2文件要求、7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、73設(shè)計(jì)和開發(fā)、8.2.2

內(nèi)部審核、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.4數(shù)據(jù)分析、8.5改進(jìn)條款的管理和控制；相關(guān)條

款：5.4.1/2策劃、5.6管理評(píng)審、7.2與顧客有關(guān)的過程、7.4采購、7.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、8.3不合格品控制。

06.7人力資源部

06.7.1貫徹國家《勞動(dòng)法》、《安全生產(chǎn)促進(jìn)法》等有關(guān)的法律法規(guī)。

06.7.2負(fù)責(zé)人力資源的合理調(diào)配，滿足服務(wù)過程對(duì)人員的需求。

06.7.3認(rèn)真貫徹國家《職業(yè)教育法》，組織制定各類人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織、協(xié)調(diào)計(jì)劃

的實(shí)施。

06.7.4根據(jù)國家職業(yè)技能鑒定規(guī)范（考核大綱）或/和有關(guān)崗位人員考核標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)

崗位工人的專業(yè)技術(shù)和技能進(jìn)行考核，確保人力資源提供。

06.7.5負(fù)責(zé)6.2人力資源條款的管理和控制。

06.8中心化驗(yàn)室

06.8.1認(rèn)真執(zhí)行國家《質(zhì)量法》及相關(guān)的法律、法規(guī)。

06.8.2負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)。出具檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告。

06.8.3負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)、校準(zhǔn)、驗(yàn)證、確認(rèn)。確保檢驗(yàn)結(jié)

果的有效性。

06.8.4負(fù)責(zé)不合格品的判定和糾正后的驗(yàn)證。

06.8.5負(fù)責(zé)試驗(yàn)用化學(xué)藥品的保管、使用和處置符合規(guī)定。

06.8.6負(fù)責(zé)規(guī)定的關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控。

06.8.7制定或/和使用經(jīng)枇準(zhǔn)/確認(rèn)的分析、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

質(zhì)量職責(zé)分配表

序號(hào)部門主要條款相關(guān)條款備注

八項(xiàng)質(zhì)量管理原則

4.15.15.25.3

1管理層

5.45.55.66.1

7.18.1

4.14.25.45.5.3

5.67.17.27.47.5

2質(zhì)量、技術(shù)部8.2.28.2.38.4

8.2.48.3

8.5

6.36.47.5

3生產(chǎn)部8.2.48.37.17.27.4.37.68.4

5.27.28.2.17.17.538.3

4銷售部

7.5.58.4

5人力資源部5.5.16.27.5.2

6采購部7.46.47.17.5.18.4

7工程部6.36.47.67.5.17.1

通用條款：

4.14.2.34.2.45.25.35.4.15.5.15.5.36.2

8.2.38.48.5

HACCP小組及職責(zé)

從

小組*

專

職

務(wù)

職姓學(xué)A

業(yè)

工作職責(zé)稱

門

部名歷班

年

觸

確保HACCP體系的建立、實(shí)施和保持及持續(xù)改進(jìn)；向工

最高管理者報(bào)告HACCP管理體系的有效性和適宜性管碩程

組長6

以提供其進(jìn)行管理評(píng)審，并作為HACCP管理體系改進(jìn)理±師

的基礎(chǔ):組織HACCP小組的工作,體系文件的批準(zhǔn)。

常務(wù)組織制定HACCP體系計(jì)劃；安排和協(xié)調(diào)小組各項(xiàng)活大工

食1

專1

副組動(dòng)；組織編制相關(guān)文件；審核.驗(yàn)證.負(fù)責(zé)與最高領(lǐng)導(dǎo)層程

品5

長溝通。師

組員工

負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督工藝執(zhí)行情況；審核設(shè)施與設(shè)備的維護(hù)食大程1

設(shè)備

與保養(yǎng)實(shí)施：交流體系文件及其運(yùn)行情況：品專師8

部

編制相關(guān)文件：收集、采用、傳遞相關(guān)文件，進(jìn)行危害食中助1

考

*一分析、確立CL品工3

組員編制相關(guān)文件：收集、采用、傳遞相關(guān)文件，食大助1

技術(shù)部編制相關(guān)文件；進(jìn)行危害分析、確立CCP品本工3

組員監(jiān)視HA、CCP、M、CA、R的執(zhí)行情況；食大助1

生產(chǎn)監(jiān)視環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備執(zhí)行管理情況.品專工5

工

組員監(jiān)視HA、CCP、M、CA、R的執(zhí)行情況；食大1

程

生產(chǎn)部監(jiān)視環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備執(zhí)行管理情況。品專5

師

初

組員檢中

級(jí)1

監(jiān)控.糾偏.記錄、驗(yàn)證。

化驗(yàn)窒驗(yàn)專5

組員監(jiān)控.糾偏.記錄、產(chǎn)品追溯回收、消費(fèi)者投訴、顧客滿財(cái)大初

6

銷管部意度測評(píng)。會(huì)專級(jí)

質(zhì)量和食品安全管理體系范圍

公司按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和“基于HACCP

的食品安全管理體系規(guī)范”建立的質(zhì)量和食品安全管理體系，符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的所有

要求，無刪減。質(zhì)量食品安全管理體系覆蓋本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有：

公司質(zhì)量管理體系所需的過程范圍包括：管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、

分析和改進(jìn)有關(guān)的過程；食品安全管理體系所需的過程有：總要求、HACCP管理體系、

文件和記錄控制、HACCP管理體系的運(yùn)行和保持有關(guān)的過程。

引用標(biāo)準(zhǔn)

公司建立質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)范性引用文件為：

——GB/T19000-2CO0idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T19001-2CO0idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》

——ISO19011:2000《質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南》

——CNAB-SI52-2004基于HACCP的食品安全管理體系規(guī)范(試行)

指南性文件有：

—GB/T19080-2004食品和飲料行業(yè)GB/T19001-2000應(yīng)用指南(IS015161：2001)

——國際食品法典委員會(huì)食品衛(wèi)生通則《CAC(1997)》

術(shù)語和定義

公司質(zhì)量管理體系文件化的各層次文件，如無特殊規(guī)定均與GB/T19000-20()(1idt

ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》保持一致。

特殊說明的術(shù)語和定義：

.供求關(guān)系：

供方組織顧客

.食品安全管理體系所涉及的術(shù)語和定義：

除下列術(shù)語和定義外，本文件采用GB/T19000-2000中的術(shù)語和定義。

3.1流程圖flowdiagram

生產(chǎn)或制造某特定食品所用步驟或操作順序的系統(tǒng)表述。

3.2食品安全foodsafety

對(duì)食品在按照預(yù)期用途被加工和(或)食用時(shí)不會(huì)傷害消費(fèi)者的保證。

注：“消費(fèi)者”與IS09000：2000標(biāo)準(zhǔn)中“顧客”術(shù)語的定義相同o

3.3安全支持性措施、SSMsupportivesafemeasures

除關(guān)鍵控制點(diǎn)外，為滿足食品安全要求所實(shí)施的預(yù)防、消除或降低危害發(fā)生可能性

的特定活動(dòng)。

注：SSM是組織按照國家相應(yīng)的法律法規(guī)，結(jié)合匕身?xiàng)l件并根據(jù)其在食品鏈中所處

階段可能實(shí)施的具體計(jì)劃，如：

——良好農(nóng)業(yè)(含水產(chǎn)養(yǎng)殖)規(guī)范(GAP)；

——良好操作規(guī)范(GMP)；

BFWL-SC01/3.0-2004

----良好衛(wèi)生規(guī)范(GHP)；

----良好分銷規(guī)范(GDP)；

一一良好獸醫(yī)規(guī)范(GVP)；

——良好零售規(guī)范(GRP)。

3.4SSM方案supportivesafemeasuresprograms

控制已確定危害發(fā)生的安全支持性措施的實(shí)施和有效運(yùn)行。

注：SSM方案包括(但不限于)：

----衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SS0P)；

-其他影響食品安全的標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SOP),包括工藝操作和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)觀程

等。

3.5衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSUP

為達(dá)到食品衛(wèi)生要求而規(guī)定的活動(dòng)及其順序。

3.6危害分析hazardanalysis

對(duì)危害以及導(dǎo)致危害存在條件的信息進(jìn)行收集和評(píng)估的過程，以確定出食

品安全的顯著危害。

注：危害分析應(yīng)列入HACCP計(jì)劃中。

3.7HACCP審核HACCPaudit

針對(duì)HACCP管理體系，為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)

則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、完整的并形成文件的過程。

3.8基于HACCP的食品安全管理體系，HACCP管理體系foodsafetymanagementsystem

basedonHACCP

識(shí)別、評(píng)估以及控制危害的體系，包括三個(gè)主要部分：管理、HACCP體系和SSM方

案。

3.9HACCP計(jì)劃HACCPplan

根據(jù)HACCP原理制定的，確保在HACCP管理體系中對(duì)顯著危害進(jìn)行控制的文件。

3.10HACCP體系HACCPsystem

通過關(guān)鍵控制點(diǎn)控制相應(yīng)食品安全危害的體系。

3.11控制control

遵循正確程序且滿足標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)。

3.12確認(rèn)validation

通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定，包括

HACCP計(jì)劃中要素的科學(xué)性、有效性的證據(jù)。

注1：“已確認(rèn)”一詞用于表示相應(yīng)的狀態(tài)。

注2：確認(rèn)所使用的條件可以是實(shí)際的或是模擬的。

3.13驗(yàn)證verification

通過提供客觀證據(jù)九.規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定，包括方法、程序、試驗(yàn)和其他評(píng)

估的應(yīng)用，以及為確定符合HACCP計(jì)劃的監(jiān)視。

注1:“已驗(yàn)證”一詞用于表示相應(yīng)的狀態(tài)。

注2：認(rèn)定包括下述活動(dòng)，如：

一一變換方法進(jìn)行計(jì)算；

一一將新設(shè)計(jì)規(guī)范與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行比較；

——進(jìn)行試臉和演示；

一一文件發(fā)布前的評(píng)審。

3.14關(guān)鍵限值、CLcriticalIimit

區(qū)分可接收或不可接收的判定值。

3.15關(guān)鍵控制點(diǎn)、CCP