中小企業(yè)合同審核工作流程

中小企業(yè)合同審核工作流程一、制定目的及范圍為提高中小企業(yè)合同管理的規(guī)范性和有效性，確保合同審核的嚴(yán)謹(jǐn)性，特制定本工作流程。該流程適用于所有與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的合同，包括但不限于銷售合同、采購合同、服務(wù)合同及合作協(xié)議等。二、合同審核原則1.合同審核應(yīng)遵循合法性、合規(guī)性和合理性的原則，確保合同內(nèi)容符合國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.合同條款應(yīng)明確、具體，避免模糊不清的表述，確保各方權(quán)利義務(wù)清晰。3.合同審核過程中應(yīng)充分考慮風(fēng)險控制，識別潛在風(fēng)險并提出相應(yīng)的防范措施。三、合同審核流程1.合同起草合同由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草，起草人員需根據(jù)業(yè)務(wù)需求和公司標(biāo)準(zhǔn)模板進(jìn)行合同內(nèi)容的編寫。起草完成后，需進(jìn)行初步自查，確保合同條款的完整性和準(zhǔn)確性。2.合同提交起草完成的合同需提交至法務(wù)部門進(jìn)行審核。提交時需附上合同背景說明，包括合同目的、主要條款及相關(guān)附件等。3.法務(wù)審核法務(wù)部門對合同進(jìn)行全面審核，主要包括以下幾個方面：合同的法律合規(guī)性，確保合同條款符合相關(guān)法律法規(guī)。合同條款的合理性，評估條款是否公平、是否存在不合理的約定。風(fēng)險評估，識別合同中可能存在的法律風(fēng)險，并提出修改建議。法務(wù)審核完成后，需形成審核意見，并反饋給起草部門。4.修改與確認(rèn)起草部門根據(jù)法務(wù)審核意見對合同進(jìn)行修改，確保所有建議均已落實。修改完成后，需再次提交法務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn)。法務(wù)部門確認(rèn)無誤后，合同進(jìn)入下一步流程。5.內(nèi)部審批合同需經(jīng)過公司內(nèi)部相關(guān)部門的審批，通常包括財務(wù)、業(yè)務(wù)及管理層的審核。各部門需對合同的財務(wù)影響、業(yè)務(wù)可行性及管理合規(guī)性進(jìn)行評估。審批意見需記錄在合同文件中。6.合同簽署所有審批通過后，合同進(jìn)入簽署階段。合同簽署需由公司授權(quán)代表進(jìn)行，簽署時需確保合同文本的完整性及附件的齊全性。簽署完成后，需對合同進(jìn)行歸檔。7.合同履行與監(jiān)控合同簽署后，相關(guān)業(yè)務(wù)部門需負(fù)責(zé)合同的履行，確保各項條款得到落實。定期對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的問題。8.合同變更與解除在合同履行過程中，如需對合同進(jìn)行變更或解除，需遵循合同約定的變更程序。變更或解除合同需經(jīng)過法務(wù)部門審核，并形成書面文件。9.合同歸檔所有合同在履行完畢后，需進(jìn)行歸檔管理。歸檔內(nèi)容包括合同文本、審批記錄、履行記錄及變更記錄等，確保合同信息的完整性和可追溯性。四、合同審核的反饋與改進(jìn)機(jī)制為確保合同審核流程的持續(xù)優(yōu)化，需建立反饋機(jī)制。各部門在合同審核過程中可提出意見和建議，法務(wù)部門定期收集并分析這些反饋，針對流程中存在的問題進(jìn)行改進(jìn)。定期組織培訓(xùn)，提高員工的合同管理意識和審核能力。五、合同審核的紀(jì)律要求1.合同起草人員需具備相關(guān)法律知識，確保合同內(nèi)容的合法性和合規(guī)性。2.法務(wù)審核人員需保持客觀公正，確保審核意見的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。3.各部門在合同審核過程中應(yīng)遵循公司規(guī)定