ISO9001內(nèi)審檢查表格

XXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門(mén)：管理層審核員：審核日期：2020-12-019001條款及要求檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)果判定是否4.1理解組織及其環(huán)境詢問(wèn)高管層，公司確定的對(duì)經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略方向有影響的內(nèi)、外部因素主要有哪些？對(duì)這些內(nèi)、外部因素的相關(guān)信息如何進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的？?jī)?nèi)部影響因素：經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、公司資金鏈；外部影響因素：供應(yīng)商合作關(guān)系、客戶合作關(guān)系、法律法規(guī)等?！斗煞ㄒ?guī)控制程序》、《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)管理程序》。是4.2理解相關(guān)方的需求和期望與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？相關(guān)方有哪些要求？對(duì)相關(guān)方及其要求的監(jiān)視和評(píng)審如何？與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方有供應(yīng)商、運(yùn)輸商等，通過(guò)供方監(jiān)察審核合規(guī)是4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應(yīng)是已考慮公司內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求和公司產(chǎn)品服務(wù)；公司有建立ISO9001質(zhì)量體系文件并確定質(zhì)量管理體系的范圍和要求。是4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1公司是否確定質(zhì)量管理體系的整個(gè)過(guò)程，包括：是否確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出？是否確定這些過(guò)程的順序和相互作用？是否確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程有效的運(yùn)行和控制？是否確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可用性？是否分派這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限？是否按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否對(duì)前述過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否按實(shí)實(shí)施變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果？是否有改進(jìn)過(guò)程？公司確定質(zhì)量管理體系的整個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；確定這些過(guò)程的順序和相互作用；確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程有效的運(yùn)行和控制；確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可用性；分派這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限；按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；對(duì)前述過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，按實(shí)施變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果并得到有效改進(jìn)。是是4.4.21、公司是否形成質(zhì)量管理體系文件以支持體系運(yùn)行？2、公司是否保留各類記錄以證明體系的正常運(yùn)行？公司形成了質(zhì)量管理體系文件以支持體系正常運(yùn)行；同時(shí)公司保留各類記錄以證明體系的正常運(yùn)行。是5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總則最高管理者是否能證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？包括：-確保體系的方針、目標(biāo)；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；-體系要求融入組織業(yè)務(wù)過(guò)程；-促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；-確保體系所需資源的可用性；-溝通管理體系的重要性和有效性；-確保體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果；-促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為體系的有效性做出貢獻(xiàn)；-推動(dòng)改進(jìn)；組織體系的策劃、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析、制定了質(zhì)量管理體系，發(fā)布了方針、目標(biāo)、文件，提供了必要的的資源，分配了職責(zé)權(quán)限，并定期組織評(píng)審和改進(jìn)體系的有效性。是5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者是否能通過(guò)確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。外部主要通過(guò)咨詢、洽談、投標(biāo)信息、客戶反饋信息及市場(chǎng)信息獲取并理解顧客的需求和期望；內(nèi)部通過(guò)內(nèi)部溝通，確定法規(guī)及顧客要求后，通過(guò)文件規(guī)定、流程、指標(biāo)、目標(biāo)、方針等直接轉(zhuǎn)化為工作要求。是5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針1、最高管理者是否制定質(zhì)量方針？是否形成文件？a）適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾。是否規(guī)定保護(hù)環(huán)境、履行合規(guī)義務(wù)、持續(xù)改進(jìn)？是否滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性承諾？是否有對(duì)組織員工、職能人員及利益相關(guān)方進(jìn)行質(zhì)量方針的溝通，確保質(zhì)量方針被清晰地理解并貫穿于整個(gè)組織。質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)過(guò)了總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并組織了全員的相關(guān)學(xué)習(xí)；通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、崗位培訓(xùn)等宣貫了相關(guān)方及法律法規(guī)的要求；利用培訓(xùn)和文件發(fā)放等的形式傳達(dá)質(zhì)量方針。是5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)各部門(mén)的職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定；總經(jīng)理能夠明確自己的職責(zé)權(quán)限；各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)都能明確自己的職責(zé)和權(quán)限，通過(guò)不定期會(huì)議、文件、記錄、通知公告、培訓(xùn)等形式進(jìn)行溝通。是6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：1、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？2、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？公司對(duì)內(nèi)外部因素和相關(guān)方的需求進(jìn)行考慮和理解，對(duì)所要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并制定了應(yīng)急措施預(yù)案進(jìn)行預(yù)防管理。是6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.16.2.26.3變更的策劃1、公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？3、質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？4、質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)？5、是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？6、是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？7、質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？8、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？質(zhì)量方針：質(zhì)量為本、開(kāi)拓創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意；制定了適用公司運(yùn)行的可測(cè)量的目標(biāo)要求，通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量會(huì)議同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，并對(duì)目標(biāo)要求進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，適時(shí)更新目標(biāo)要求，識(shí)別評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，合規(guī)經(jīng)營(yíng)。是7.1資源7.1.1總則1、公司是否有對(duì)為滿足質(zhì)量管理體系要求的人力資源、材料、能力、信息、設(shè)施等進(jìn)行評(píng)估？2、公司是否識(shí)別各種現(xiàn)有制約，即為減少不良影響或達(dá)成目標(biāo)需要什么，以及需要什么措施？總經(jīng)理對(duì)體系所需的資源進(jìn)行了安排和提供，包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、配備人員、購(gòu)置辦公設(shè)施、車間設(shè)施提供良好環(huán)境、確定知識(shí)等，現(xiàn)有資源能夠滿足咨詢服務(wù)要求。是7.5形成文件的信息7.5.1總則1、組織質(zhì)量管理體系包括哪些文件？2、公司是否形成質(zhì)量管理體系所需的成文信息？質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單記錄等，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和確保質(zhì)量管理體系有效性的需要。對(duì)文件進(jìn)行整理、編號(hào)、審核、受控、下發(fā)，同時(shí)建立收發(fā)記錄臺(tái)賬?！段募刂瞥绦颉?、《記錄控制程序》是8.1運(yùn)行的策劃和控制1、在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，公司是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求？2、是否建立過(guò)程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的準(zhǔn)則，公司是否考慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求？3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿足了準(zhǔn)則、交付了預(yù)期的輸出、識(shí)別了需要改進(jìn)的區(qū)域？5、公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息？《法律法規(guī)控制程序》、《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》、《外部財(cái)產(chǎn)控制程序》、《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)管理程序》、《人力資源控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》是9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則1）組織對(duì)產(chǎn)品的特性和接收準(zhǔn)則是否進(jìn)行了規(guī)定？

2）對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否進(jìn)行了策劃？在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行哪些監(jiān)視和測(cè)量，并形成文件？

3）何時(shí)實(shí)施監(jiān)視測(cè)量？何時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)？是否保留成文的信息？《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制程序》是9.2內(nèi)部審核9.2.19.2.21公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核？?jī)?nèi)部審核的頻次和結(jié)果是否滿足企業(yè)體系運(yùn)行要求？

2內(nèi)部審核是否得到了有效的實(shí)施和保持？Q：1）是否根據(jù)過(guò)程情況確定內(nèi)審頻次？2）是否選定適合的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審？3）是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍？4）內(nèi)審結(jié)果是否上報(bào)相關(guān)管理者？5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問(wèn)題是否采取糾正？6）內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有保留？編制了內(nèi)審日程安排計(jì)劃；內(nèi)部審核一年1次；內(nèi)審員有獲得正規(guī)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的內(nèi)審員資格證書(shū)；目的：確認(rèn)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、充分性；編制了《年度審核計(jì)劃》、《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)審檢查表》等符合要求。是9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.3管理評(píng)審輸出1公司是否定期召開(kāi)管理評(píng)審？并在管理評(píng)審中確定質(zhì)量體系的運(yùn)行是否適宜、充分和有效，并與組織的戰(zhàn)略方向一致？2管理評(píng)審輸入資料是否滿足要求？是否包括以為管理評(píng)審采取措施的情況？資源的充分性？來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流？應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取的措施是否有效？有無(wú)改進(jìn)的機(jī)會(huì)？管理評(píng)審輸出資料是否滿足要求？并保留形成文件的信息？體系改進(jìn)有關(guān)的信息？改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過(guò)程融合的機(jī)遇？任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論？3管理評(píng)審輸出資料是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？并保留形成文件的信息？有哪些改進(jìn)的機(jī)遇？管理評(píng)審視為確保質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對(duì)公司的質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的評(píng)價(jià)。我們根據(jù)公司的實(shí)際情況追加評(píng)審的次數(shù)，一般情況下，每年一次。在每年的1月份，結(jié)合公司年終總結(jié)進(jìn)行管理評(píng)審。并輸出管理評(píng)審報(bào)告。是10改進(jìn)10.1總則公司是否采取正確的糾正預(yù)防及改進(jìn)措施？月度品質(zhì)會(huì)議、8D報(bào)告等分析改善措施；是10.2不合格和糾正措施10.2.110.2.21）是否建立和實(shí)施改進(jìn)、糾正措施的要求？是否保存管理體系改進(jìn)與創(chuàng)新記錄？

2）是否調(diào)查分析了不合格的原因（包括顧客報(bào)怨）在內(nèi)），并起到防止不合格再發(fā)生的目的

3）是否針對(duì)原因提出措施并實(shí)施和記錄結(jié)果？

4）糾正措施的實(shí)施是否驗(yàn)證其效果，并作出評(píng)價(jià)？重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？

5）是否更新風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇以及管理體系？

有無(wú)相應(yīng)的記錄來(lái)證明不合格的性質(zhì)、隨后采取的措施，以及糾正措施產(chǎn)生的結(jié)果？公司是否按要求保留形成文件的不合格和糾正措施信息？制定了程序文件對(duì)糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施做出明確的規(guī)定。對(duì)不合格的原因提出措施并實(shí)施和記錄；糾正結(jié)果在客戶的工程監(jiān)察審核過(guò)程中確認(rèn)并認(rèn)可有效。是10.3持續(xù)改進(jìn)公司是否對(duì)管理體系的有效性、適宜性和有效性對(duì)管理體系進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整？針對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中的問(wèn)題，公司會(huì)對(duì)管理體系的有效性、適宜性和有效性對(duì)管理體系進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整是浙江航佳工貿(mào)有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門(mén)：人力資源部審核員：李旭審核日期：2020-12-019001條款及要求檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)果判定是否

6.1.21.公司是否有策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測(cè)量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過(guò)程設(shè)計(jì)、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書(shū)、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。2.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否得到實(shí)施和評(píng)價(jià)措施的有效性？《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》是7.1.2人員1）是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)、層次、人員進(jìn)行了識(shí)別？

2）是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)和考核？《人力資源控制程序》、《崗位說(shuō)明書(shū)》是7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境1、公司是否提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？2、公司是否為員工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)？3、公司是否合理安排工作，預(yù)防人員筋疲力盡？入職培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)是7.1.6組織的知識(shí)公司是否定期總結(jié)并收集各項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行交流？以確保經(jīng)驗(yàn)知識(shí)的積累；獲取組織內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性的）；與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較；與相關(guān)方分享組織知識(shí)；根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的組織知識(shí)?！吨R(shí)管理控制程序》是7.2能力1）是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)、層次、崗位人員進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)各類人員所需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)提出了要求？

2）針對(duì)需求是否提出了培訓(xùn)計(jì)劃（包括特殊工種、工作人員）或采取其他措施并組織實(shí)施？3）通過(guò)何種方式宣傳/培訓(xùn)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？

4）是否適當(dāng)?shù)乇４媪私逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的記錄？

5）查培訓(xùn)需求是否合理？是否按計(jì)劃實(shí)施？通過(guò)查相關(guān)記錄驗(yàn)證計(jì)劃完成情況，抽查相關(guān)培訓(xùn)和評(píng)價(jià)記錄?！秿徫徽f(shuō)明書(shū)》入職培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)是7.3意識(shí)

1、公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2、公司員工及各相關(guān)方是否明確“可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識(shí)和理解。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)范時(shí)，該如何去做。3、公司是否質(zhì)量體系有相關(guān)溝通過(guò)程?！恫缓细衿房刂瞥绦颉肥?.4溝通1）組織是否確定與質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通包括哪些方面？是否包括：溝通的職責(zé)、溝通對(duì)象、溝通內(nèi)容、溝通時(shí)機(jī)、溝通方式？《信息交流和數(shù)據(jù)分析控制程序》包括：溝通的職責(zé)、共同對(duì)象、溝通內(nèi)容、溝通時(shí)機(jī)、溝通方式等。是7.5形成文件的信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3形成文件的信息的控制組織質(zhì)量管理體系包括哪些文件？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和確保質(zhì)量管理體系有效性的需要？在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，是否確保了適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明；b）格式和媒介；c）評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。如何控制文件和記錄？是否在需要時(shí)和需要的地方可獲得相關(guān)文件？是否采取了措施防止泄密、不當(dāng)使用和不完整？是否關(guān)注下列活動(dòng)：a）分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用；b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c）更改控制；d）保留和處置。識(shí)別的外來(lái)文件有哪些？如何對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行控制？是否對(duì)記錄實(shí)施了保護(hù)，防止非預(yù)期的更改？《文件控制程序》、《記錄控制程序》質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單記錄等，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和確保質(zhì)量管理體系有效性的需要。對(duì)文件進(jìn)行整理、編號(hào)、審核、受控、下發(fā)，同時(shí)建立收發(fā)記錄臺(tái)賬是浙江航佳工貿(mào)有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門(mén)：營(yíng)銷部審核員：南乾審核日期：2020-12-019001條款及要求檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)果判定是否6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？《與顧客有關(guān)過(guò)程的控和程序》，識(shí)別顧客潛在的要求；相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；產(chǎn)品本身的適用要求以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持服務(wù)；）,包括識(shí)別產(chǎn)品特性需求，并記錄。是7.5形成文件的信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3形成文件的信息的控制組織質(zhì)量管理體系包括哪些文件？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和確保質(zhì)量管理體系有效性的需要？在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，是否確保了適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明；b）格式和媒介；c）評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。如何控制文件和記錄？是否在需要時(shí)和需要的地方可獲得相關(guān)文件？是否采取了措施防止泄密、不當(dāng)使用和不完整？是否關(guān)注下列活動(dòng)：a）分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用；b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c）更改控制；d）保留和處置。識(shí)別的外來(lái)文件有哪些？如何對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行控制？是否對(duì)記錄實(shí)施了保護(hù)，防止非預(yù)期的更改？《文件控制程序》、《記錄控制程序》質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單記錄等，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和確保質(zhì)量管理體系有效性的需要。對(duì)文件進(jìn)行整理、編號(hào)、審核、受控、下發(fā)，同時(shí)建立收發(fā)記錄臺(tái)賬是8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通內(nèi)容包括：8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改與顧客溝通的內(nèi)容包括哪些？是否包括：a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括更改；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。產(chǎn)品和服務(wù)的要求是否已經(jīng)規(guī)定？ 是否包括：1）適用的法律法規(guī)要求；2）組織認(rèn)為的必要要求。對(duì)于提供的產(chǎn)品/服務(wù)，組織聲稱的要求有哪些？是否滿足？在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，是否對(duì)各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審？若與先前合同或訂單的要求存在差異，有關(guān)事項(xiàng)是否已得到解決？若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，在接受顧客要求前是否對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)？《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》、《顧客滿意度調(diào)查控制程序》、《顧客投訴及退回產(chǎn)品的處理程序》及相關(guān)記錄是8.5.3顧客或外供方財(cái)產(chǎn)的控制1、是否明確了哪些是顧客財(cái)產(chǎn)，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并作出控制的規(guī)定？

2、如何愛(ài)護(hù)和保管顧客財(cái)產(chǎn)（包括識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)）？

3、出現(xiàn)的問(wèn)題（如損壞、丟失、不適用等）是否做好記錄及報(bào)告？《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》、《外部財(cái)產(chǎn)控制程序》及相關(guān)記錄是9.1.2顧客滿意1、公司是否進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查或其他方式獲取所需信息？滿意度調(diào)查是否達(dá)到管理目標(biāo)？2、公司是否針對(duì)獲取到的顧客反饋進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？并作為管理評(píng)審輸入?！额櫩蜐M意度調(diào)查控制程序》、《顧客投訴及退回產(chǎn)品的處理程序》及相關(guān)記錄是浙江航佳工貿(mào)有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門(mén)：技術(shù)部審核員：李旭審核日期：2020-12-019001條款及要求檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)果判定是否8.1運(yùn)行的策劃和控制1、在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，公司是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求？2、是否建立過(guò)程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的準(zhǔn)則，公司是否考慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求？3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿足了準(zhǔn)則、交付了預(yù)期的輸出、識(shí)別了需要改進(jìn)的區(qū)域？5、公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息？《法律法規(guī)控制程序》、《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》、《外部財(cái)產(chǎn)控制程序》、《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)管理程序》、《人力資源控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》是8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)8.3.1總則公司是否建立和實(shí)施設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程？《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》是8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃1）是否對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行了策劃和控制？2）策劃輸出是否形成了文件？其法律內(nèi)容是否確定了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段和進(jìn)程、各階段活動(dòng)（含評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)）的內(nèi)容？

3）是否明確了開(kāi)發(fā)活動(dòng)中人員的職責(zé)和權(quán)限？

4）設(shè)計(jì)過(guò)程中不同之間小組的接口管理是否明確職責(zé)分工？溝通和銜接是否有效？

5）策劃輸出是否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展適當(dāng)予以更新？《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》及產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料是8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入1）與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入是否有規(guī)定？形成何種文件？有關(guān)輸入是否保持其記錄？

2）是否明確了輸入的內(nèi)容，其中包括：產(chǎn)品功能和性能要求，適用的法律、法規(guī)要求，適用時(shí)以前類似設(shè)計(jì)提供的信息，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求？

3）輸入的充分性與適宜性是否進(jìn)行了評(píng)審，以保證其完善、清楚且不自相矛盾？《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料、驗(yàn)證測(cè)試報(bào)告、BOM、圖紙等是8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制1）組織如何對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制？是否規(guī)定擬獲得的結(jié)果？是否實(shí)施評(píng)審活動(dòng)？是否實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)？是否實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)？針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題，是否已經(jīng)采取必要措施？相關(guān)活動(dòng)的記錄是否得到保留？設(shè)計(jì)評(píng)審記錄、測(cè)試驗(yàn)證報(bào)告、試產(chǎn)及問(wèn)題點(diǎn)追蹤報(bào)告等是8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出1）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出是否規(guī)定形成文件？并對(duì)設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行了驗(yàn)證？

2）輸出文件是否包含或規(guī)定：滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求，為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息、包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、規(guī)定對(duì)安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性？

3）輸出文件在開(kāi)發(fā)之前是否按規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)？設(shè)計(jì)評(píng)審記錄、測(cè)試驗(yàn)證報(bào)告、試產(chǎn)及問(wèn)題點(diǎn)追蹤報(bào)告、圖紙、BOM、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改1）應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改并保存記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施之前得到批準(zhǔn)。

2）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，是否進(jìn)行了評(píng)審？

3）更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施是否記錄？《變更管理程序》是8.5.6更改控制1、生產(chǎn)和服務(wù)是否有變更？2、變更是否留有評(píng)審？3、變更實(shí)施前是否有驗(yàn)證或確認(rèn)？4、變更是否有批準(zhǔn)？5、變更是否有保留形成文件的信息？無(wú)變更是浙江航佳工貿(mào)有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門(mén)：PMC部、采購(gòu)審核員：蔣平進(jìn)審核日期：2020-12-019001條款及要求檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)果判定是否8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則1、公司是否識(shí)別由外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)？2、公司是否制定措施對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管控？《采購(gòu)控制程序》是8.4.2外供類型及控制程度8.4.3向外部供方提供的信息1、對(duì)外供單位是否明確管理控制目標(biāo)？是否能滿足顧客要求及滿足適用法律法規(guī)要求？2、公司是否確定并實(shí)施對(duì)外部供應(yīng)商實(shí)施的具體管控？是否進(jìn)行供應(yīng)的驗(yàn)證？《采購(gòu)控制程序》是8.5.2輸出的標(biāo)識(shí)和可追溯性1、在適當(dāng)時(shí)是否在設(shè)計(jì)和服務(wù)運(yùn)行的全過(guò)程規(guī)定了適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并實(shí)施？

2、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性標(biāo)識(shí)？

3、針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求，是否有規(guī)定并進(jìn)行識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？物料識(shí)別卡、產(chǎn)品料號(hào)、BOM清單、出入庫(kù)記錄單、發(fā)貨記錄等是8.5.3顧客或外供方財(cái)產(chǎn)的控制1、是否明確了哪些是外供方財(cái)產(chǎn)，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并作出控制的規(guī)定？

2、如何愛(ài)護(hù)和保管外供方財(cái)產(chǎn)（包括識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的外供方財(cái)產(chǎn)）？

3、出現(xiàn)的問(wèn)題（如損壞、丟失、不適用等）是否做好記錄及報(bào)告？對(duì)外部供方的控制的類型與程度？運(yùn)輸、交付、使用、最終處置等？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證控制是否有效：噪聲控制、化學(xué)品控制、廢棄物控制、污水控制、廢氣控制、能源資源控制、職業(yè)病防治管理等？8.5.4防護(hù)1、是否針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施？

2、是否按要求對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實(shí)施適用的防護(hù)？《顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序》、《倉(cāng)庫(kù)管理制度》是5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針1、最高管理者是否制定質(zhì)量方針？是否形成文件？a）適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾。是否規(guī)定保護(hù)環(huán)境、履行合規(guī)義務(wù)、持續(xù)改進(jìn)？是否滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性承諾？是否有對(duì)組織員工、職能人員及利益相關(guān)方進(jìn)行質(zhì)量方針的溝通，確保質(zhì)量方針被清晰地理解并貫穿于整個(gè)組織。質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)過(guò)了總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并組織了全員的相關(guān)學(xué)習(xí)；通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、崗位培訓(xùn)等宣貫了相關(guān)方及法律法規(guī)的要求；利用培訓(xùn)和文件發(fā)放等的形式傳達(dá)質(zhì)量方針。是5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)各部門(mén)的職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定；總經(jīng)理能夠明確自己的職責(zé)權(quán)限；各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)都能明確自己的職責(zé)和權(quán)限，通過(guò)不定期會(huì)議、文件、記錄、通知公告、培訓(xùn)等形式進(jìn)行溝通。是6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：1、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？2、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？公司對(duì)內(nèi)外部因素和相關(guān)方的需求進(jìn)行考慮和理解，對(duì)所要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并制定了應(yīng)急措施預(yù)案進(jìn)行預(yù)防管理。是6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.16.2.26.3變更的策劃1、公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？3、質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？4、質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)？5、是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？6、是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？7、質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？8、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？質(zhì)量方針：質(zhì)量為本、開(kāi)拓創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意；制定了適用公司運(yùn)行的可測(cè)量的目標(biāo)要求，通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量會(huì)議同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，并對(duì)目標(biāo)要求進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，適時(shí)更新目標(biāo)要求，識(shí)別評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，合規(guī)經(jīng)營(yíng)。是7.4溝通1）組織是否確定與質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通包括哪些方面？是否包括：溝通的職責(zé)、溝通對(duì)象、溝通內(nèi)容、溝通時(shí)機(jī)、溝通方式？《信息交流和數(shù)據(jù)分析控制程序》包括：溝通的職責(zé)、共同對(duì)象、溝通內(nèi)容、溝通時(shí)機(jī)、溝通方式等。是9.2內(nèi)部審核9.2.19.2.21公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核？?jī)?nèi)部審核的頻次和結(jié)果是否滿足企業(yè)體系運(yùn)行要求？

2內(nèi)部審核是否得到了有效的實(shí)施和保持？1）是否根據(jù)過(guò)程情況確定內(nèi)審頻次？2）是否選定適合的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審？3）是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍？4）內(nèi)審結(jié)果是否上報(bào)相關(guān)管理者？5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問(wèn)題是否采取糾正？6）內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有保留？編制了內(nèi)審日程安排計(jì)劃；內(nèi)部審核一年1次，每年的12月份；內(nèi)審員必須有獲得正規(guī)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的內(nèi)審員資格證書(shū)；目的：確認(rèn)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、充分性；編制了《年度審核計(jì)劃》、《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)審檢查表》等符合要求。是臺(tái)州新永利電器有限公司一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門(mén)：PMC部、采購(gòu)審核員：審核日期：9001條款及要求14001條款及要求18001條款及要求檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)果判定是否浙江航佳工貿(mào)有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門(mén)：生產(chǎn)部審核員：南乾審核日期：2020-12-019001條款及要求檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)果判定是否7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施1、組織在質(zhì)量體系策劃和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)程策劃中是否確定和提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？

2、基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）等是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)？并能保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？

3、支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通訊等是否能確定和提供？《生產(chǎn)設(shè)備清單》、《維護(hù)保養(yǎng)記錄》是7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境1、組織在質(zhì)量體系策劃和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)程策劃中是否確定和提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境？

2、是否提供適宜的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境以確保無(wú)歧視、無(wú)過(guò)度勞累、溝通疏導(dǎo)以及溫濕度、照明、衛(wèi)生等？現(xiàn)場(chǎng)5S管理活動(dòng)及推行是7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，是否確保了適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明；b）格式和媒介；c）評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。對(duì)文件進(jìn)行整理、編號(hào)、審核、受控、下發(fā)，同時(shí)建立收發(fā)記錄臺(tái)賬是7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源1、公司是否具備測(cè)量設(shè)備？測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準(zhǔn)？2、監(jiān)視和測(cè)量是否有計(jì)劃？記錄是否保存？《監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)賬》《計(jì)量器具檢定計(jì)劃》檢測(cè)設(shè)備儀器校準(zhǔn)證書(shū)是8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制.1）組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行設(shè)計(jì)和服務(wù)提供。

2）生產(chǎn)及設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)是否得到相應(yīng)表明產(chǎn)品特性的信息以確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求？

3）生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等？是否得到技術(shù)、安全交底？防范人為錯(cuò)誤？是否按要求進(jìn)行了實(shí)施？

4）設(shè)計(jì)/生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備機(jī)具/設(shè)施是否滿足生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)行的要求？是否鑒定通過(guò)？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？

5）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否齊備并滿足要求？是否鑒定通過(guò)？

6）是否實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，收集和檢查生產(chǎn)、服務(wù)的過(guò)程記錄？

7）是否對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)？作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)生產(chǎn)提供必要的作業(yè)方案及標(biāo)準(zhǔn)要求?！渡a(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》、《儀器設(shè)備校準(zhǔn)清單》、《儀器設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》、校準(zhǔn)證書(shū)及報(bào)告是8.5.2輸出的標(biāo)識(shí)和可追溯性1、在適當(dāng)時(shí)是否在設(shè)計(jì)和服務(wù)運(yùn)行的全過(guò)程規(guī)定了適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并實(shí)施？

2、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性標(biāo)識(shí)？

3、針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求，是否有規(guī)定并進(jìn)行識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？物料識(shí)別卡、產(chǎn)品料號(hào)、BOM清單、出入庫(kù)記錄單、發(fā)貨記錄等是8.5.4防護(hù)1、是否針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施？

2、是否按要求對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實(shí)施適用的防護(hù)？《顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序》、《倉(cāng)庫(kù)管理制度》是8.5.5交付后的活動(dòng)1、是否有針對(duì)此次產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)施進(jìn)行合格性評(píng)價(jià)？2、是否實(shí)施與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的服務(wù)？3、是否滿足顧客要求？4、是否收集顧客反饋記錄？《客戶投訴處理單》是8.5.6更改控制1、生產(chǎn)和服務(wù)是否有變更？2、變更是否留有評(píng)審？3、變更實(shí)施前是否有驗(yàn)證或確認(rèn)？4、變更是否有批準(zhǔn)？5、變更是否有保留形成文件的信息？無(wú)變更是8.6產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證、放行1、對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的放行是否有適宜人員的批準(zhǔn)，并可追溯？2、對(duì)放行人員授權(quán)是否有文件化信息來(lái)確定？3、設(shè)計(jì)及服務(wù)工作中是否進(jìn)行了規(guī)定的自檢、互檢、交接檢？對(duì)關(guān)鍵過(guò)程對(duì)其實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量或檢驗(yàn)?zāi)軌蚴欠穹弦?guī)定要求？設(shè)計(jì)日志能否反映過(guò)程檢驗(yàn)內(nèi)容？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成記錄？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？

4、在產(chǎn)品已滿足了各項(xiàng)要求后，方可放行產(chǎn)品和交付，在竣工驗(yàn)收前是否進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收？

5、是否實(shí)行當(dāng)產(chǎn)品未能圓滿完成之前放行時(shí)，除非得到有關(guān)授予權(quán)人員的批準(zhǔn)及適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？6、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求并實(shí)施？《檢驗(yàn)控制程序》綜合測(cè)試工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)未明確測(cè)試（接地、耐壓、功率）及結(jié)果判定標(biāo)準(zhǔn)否8.7不合格(產(chǎn)品和服務(wù))輸出的控制8.7.18.7.21）是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、評(píng)審和處理控制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？

2）是否按要求開(kāi)展控制活動(dòng)，包括：

-----采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格？

-----經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品？

-----采取措施防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用？

對(duì)不合格的評(píng)審方式是否明確？評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施？不合格是否得到糾正或再次驗(yàn)證？

3）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄并保存。

4）對(duì)交付或開(kāi)始使用不合格是否采取措施并實(shí)施？是否對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收？《不合格品控制程序》是9.1.3分析與評(píng)價(jià)1、組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量體系的適宜性和有效性？

2、對(duì)數(shù)據(jù)來(lái)源渠道和收集方法、頻次是否進(jìn)行了規(guī)定？

3、組織收集的是否包括了來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量以及顧客滿意程序、產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程和產(chǎn)品特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)及來(lái)自供方的信息？信息收集是否符合規(guī)范7條內(nèi)容要求？

4、組織是否及時(shí)利用這些信息來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性？針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；尋找在何處可以進(jìn)行對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，

5、公司是否建立和實(shí)施改進(jìn)、糾正措施的管理要求？是否保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新記錄？《數(shù)據(jù)分析控制程序》、品質(zhì)月度會(huì)議及記錄是浙江航佳工貿(mào)有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門(mén)：品質(zhì)部審核員：蔣平進(jìn)審核日期：2020-12-019001條款及要求檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)果判定是否7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源1、公司是否具備測(cè)量設(shè)備？測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準(zhǔn)？2、監(jiān)視和測(cè)量是否有計(jì)劃？記錄是否保存？測(cè)量設(shè)備及其校準(zhǔn)報(bào)告、校準(zhǔn)計(jì)劃等記錄齊全是8.5.2輸出的標(biāo)識(shí)和可追溯性1、在適當(dāng)時(shí)是否在設(shè)計(jì)和服務(wù)運(yùn)行的全過(guò)程規(guī)定了適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并實(shí)施？

2、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記