會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)：地稅金稅三期操作流程

地稅金稅三期操作流程地稅金稅三期操作流程

注意：

因金稅三期工程核心征管系統(tǒng)上線，網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)需要同步切換升級(jí)，新網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)中原有業(yè)務(wù)的申報(bào)模式有一定變化，請(qǐng)各納稅人仔細(xì)閱讀網(wǎng)上申報(bào)操作手冊(cè)，以便能正常進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。另：自2015年1月7日起，原通過CA證書登錄網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)的報(bào)驗(yàn)納稅人，請(qǐng)使用主體納稅人的CA證書進(jìn)行登錄，原有報(bào)驗(yàn)納稅人的CA證書不再有效，特此說明。

第1章網(wǎng)上申報(bào)

請(qǐng)?jiān)谡髌趦?nèi)進(jìn)行申報(bào)。

1.1通用申報(bào)

1.1.1功能概述

通用申報(bào)：納稅人自主辦理納稅申報(bào)人員的申報(bào)申請(qǐng)，調(diào)用稅務(wù)登記、認(rèn)定、相關(guān)形成應(yīng)征文書的數(shù)據(jù)完成申報(bào)審核的過程。

本模塊基于納稅人的基本信息，通過獲取稅種信息或項(xiàng)目提取來填寫相關(guān)申報(bào)表信息來進(jìn)行通用申報(bào)。

1.1.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【通用申報(bào)】

本頁(yè)面由基本操作，納稅人基本信息和申報(bào)表信息三部分組成?；静僮靼?保存，打印，重置三個(gè)功能。納稅人基本信息包括：登錄人的納稅人識(shí)別號(hào)，納稅人名稱，申報(bào)類型，申報(bào)日期，稅款所屬期起和稅款所屬期止。申報(bào)表信息包括：稅源標(biāo)志，稅源編號(hào)，稅源坐落，征收項(xiàng)目，征收品目，征收子目，稅款所屬期起，稅款所屬期止，應(yīng)稅項(xiàng)，減除項(xiàng)，應(yīng)稅所得率，計(jì)稅(費(fèi))依據(jù)，稅（費(fèi)）率或單位稅額，速算扣除數(shù)，本期應(yīng)納稅（費(fèi)）額，本期減免稅（費(fèi)）額，本期已繳稅(費(fèi))額和本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額等信息和獲取稅種信息，增行，刪行和項(xiàng)目提取功能。

操作一：項(xiàng)目提取

點(diǎn)擊【項(xiàng)目提取】，選擇要申報(bào)的稅源標(biāo)志并輸入項(xiàng)目編號(hào)（也可以不輸入）。點(diǎn)擊【查詢】，在復(fù)選框中選擇相應(yīng)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【確定】。

操作二：獲取稅種信息

點(diǎn)擊【獲取稅種信息】，將在申報(bào)表信息中獲取多條信息。對(duì)其進(jìn)行填寫，確認(rèn)。

操作三：增行

點(diǎn)擊【增行】，將在申報(bào)表信息中獲取一條信息。對(duì)其進(jìn)行填寫，確認(rèn)。

操作四：刪行

若申報(bào)表信息中有顯示多余的信息，在復(fù)選框中選擇多余條目，點(diǎn)擊【刪行】。即對(duì)多余條目進(jìn)行刪除。

操作五：保存

申報(bào)表信息中數(shù)據(jù)信息確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【保存】。即對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。

操作六：重置

點(diǎn)擊【重置】，將頁(yè)面重置為初始狀態(tài)。

1.1.3注意事項(xiàng)

1、【項(xiàng)目提取】中采集金額默認(rèn)為上個(gè)月的開票金額，可以對(duì)其進(jìn)行填寫，但金額必須大于等于該金額。

2、在納稅人基本信息中，顯示數(shù)據(jù)默認(rèn)為當(dāng)前登錄納稅人的信息。稅款所屬期顯示日期默認(rèn)為上個(gè)月，申報(bào)日期默認(rèn)為當(dāng)日。

。

3、申報(bào)表信息中，應(yīng)稅項(xiàng)，減除項(xiàng)如有需要可以修改，本期減免稅(費(fèi))額如需修改必須要有減免稅務(wù)事項(xiàng)通知書。如果納稅人有已繳款信息則可對(duì)本期已繳稅（費(fèi)）額進(jìn)行修改。

1.2代扣代繳

1.2.1扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)

1.2.1.1前置條件

該納稅人必須要進(jìn)行稅費(fèi)種認(rèn)定，其征收代理方式為代扣代繳，征收項(xiàng)目為個(gè)人所得稅，征收品目為工資薪金所得等品目。

1.2.1.2功能概述

本模塊基于納稅人的基本信息，通過增行來填寫相關(guān)信息來進(jìn)行個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào)。

由代扣代繳、代收代繳報(bào)告受理角色按照代扣代繳、代收代繳標(biāo)準(zhǔn)受理扣繳義務(wù)人的申報(bào)申請(qǐng)，采集和審核代扣代繳、代收代繳申報(bào)信息，確認(rèn)申報(bào)。

1.2.1.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【代扣代繳】【扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)】

本頁(yè)面由納稅人基本信息，申報(bào)表信息和基本操作三部分組成。納稅人基本信息包括：登錄人的納稅人識(shí)別號(hào)，納稅人名稱，申報(bào)日期，稅款所屬期起和稅款所屬期止。申報(bào)表信息包括：序號(hào)，是否明細(xì)申報(bào)，納稅人姓名，證照類型，證照號(hào)碼，所得項(xiàng)目，所得期間起，所得期間止，收入額，免稅所得，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，住房公積金，財(cái)產(chǎn)原值，允許扣除的稅費(fèi)，其他，減除費(fèi)用，準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)額，應(yīng)納所得稅額，稅率，速算扣除數(shù)，應(yīng)納稅額，減免稅額，應(yīng)扣繳稅額，已扣繳稅額，應(yīng)補(bǔ)退稅額和備注等信息和增行，刪除功能?；静僮靼?保存，導(dǎo)入，清空和個(gè)稅導(dǎo)入模板下載四個(gè)功能。

操作一：增行

點(diǎn)擊【增行】，將在表格中獲取一條空白信息。對(duì)其進(jìn)行填寫，確認(rèn)。

操作二：刪除

若因操作失誤導(dǎo)致表格中有多余的條目，則在復(fù)選框中選擇多余條目，點(diǎn)擊【刪除】。即對(duì)多余條目進(jìn)行刪除

操作三：保存

當(dāng)表格中數(shù)據(jù)信息確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【保存】。即對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。

操作四：個(gè)稅導(dǎo)入模板下載

如需個(gè)稅導(dǎo)入模板，則單擊【個(gè)稅導(dǎo)入模板下載】，將下載相關(guān)xsl文件，可在該文件中填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。

操作六：導(dǎo)入

填寫完畢的xsl文件后，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，點(diǎn)擊【瀏覽】選擇填寫完畢的xsl文件，如需導(dǎo)入多條文件，則點(diǎn)擊【增加】即可。

操作六：清空

點(diǎn)擊【清空】，將頁(yè)面重置為初始狀態(tài)。

1.2.1.4注意事項(xiàng)

1.網(wǎng)報(bào)用戶導(dǎo)入excel時(shí)，在excel文檔中扣繳義務(wù)人基本信息時(shí)，只需填寫扣繳義務(wù)人識(shí)別號(hào)。

2.導(dǎo)入后可以進(jìn)行修改數(shù)據(jù)，excel填寫的有誤導(dǎo)入后程序?qū)⒂?jì)算信息。

3.帶*項(xiàng)為必錄項(xiàng)。

1.2.2限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)

1.2.2.1前置條件

該納稅人必須要進(jìn)行稅費(fèi)種認(rèn)定，其征收代理方式為代扣代繳，征收項(xiàng)目為個(gè)人所得稅，征收品目為限制股轉(zhuǎn)讓。

1.2.2.2功能概述

本模塊基于納稅人的基本信息，通過增行來填寫相關(guān)信息來進(jìn)行限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)。

1.2.2.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【代扣代繳】【限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)】

本頁(yè)面由納稅人基本信息，申報(bào)信息和基本操作三部分組成。納稅人基本信息包括：登錄人的扣繳義務(wù)人識(shí)別號(hào)，扣繳義務(wù)人名稱，稅款所屬期起，稅款所屬期止，填表日期和地址。申報(bào)信息包括：納稅人識(shí)別號(hào)，納稅人姓名，證件類型，證件號(hào)碼，證券賬戶號(hào)，股票代碼，股票名稱，每股計(jì)稅價(jià)（元/股），轉(zhuǎn)讓股數(shù)（股），轉(zhuǎn)讓收入額，原值，合理稅費(fèi)，小計(jì)，應(yīng)納所得稅額，稅率和扣繳稅額等信息和增行，刪除功能。基本操作包括:保存，清空兩個(gè)功能。

操作一：增行

點(diǎn)擊【增行】，將在申報(bào)信息中獲取一條空白信息。對(duì)其進(jìn)行填寫，確認(rèn)。

操作二：刪除

若因操作失誤導(dǎo)致申報(bào)信息中有多余的條目，則在復(fù)選框中選擇多余條目，點(diǎn)擊【刪除】。即對(duì)多余條目進(jìn)行刪除

操作三：保存

當(dāng)申報(bào)信息中數(shù)據(jù)信息確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【保存】。即對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。

操作四：清空

點(diǎn)擊【清空】，將頁(yè)面重置為初始狀態(tài)。

1.2.2.4注意事項(xiàng)

1、在納稅人基本信息中，顯示數(shù)據(jù)默認(rèn)為當(dāng)前登錄納稅人的信息。稅款所屬期顯示日期默認(rèn)為上個(gè)月，申報(bào)日期默認(rèn)為當(dāng)日。

2、申報(bào)信息中，帶*項(xiàng)為必錄項(xiàng)。其中轉(zhuǎn)讓收入額，小計(jì)，應(yīng)納所得稅額，稅率和扣繳稅額為系統(tǒng)自動(dòng)算出，不用填寫。

1.2.3個(gè)人所得稅自行申報(bào)（年所得12萬元以上）

1.2.3.1前置條件

1.2.3.2功能概述

通過錄入納稅人姓名，身份證照種類，身份證件號(hào)碼，在華天數(shù)等信息。分別輸入工資、薪金所得，個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得，對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得，勞務(wù)報(bào)酬所得，稿酬所得，特許權(quán)使用費(fèi)所得，利息、股息，紅利所得，財(cái)產(chǎn)租賃所得，財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，其中：股票轉(zhuǎn)讓所得，個(gè)體房屋轉(zhuǎn)讓所得，偶然所得和其他所得的年所得額（包括境內(nèi)，境外與合計(jì)），應(yīng)納稅所得額，應(yīng)納稅額，已繳（扣）稅額，抵扣稅額，減免稅額，應(yīng)補(bǔ)稅額，應(yīng)退稅額和備注等信息。

1.2.3.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【代扣代繳】【個(gè)人所得稅自行申報(bào)（年所得12萬元以上）】

操作一：錄入納稅人信息

在納稅人信息處輸入有效的納稅人信息。若該自然人登記過則可以繼續(xù)填寫下面的數(shù)據(jù)。若未登記則會(huì)彈出窗口提示進(jìn)行自然人登記。

操作二：保存

當(dāng)申報(bào)信息中數(shù)據(jù)信息確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【保存】。即對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。

操作三：重置

點(diǎn)擊【重置】，將頁(yè)面重置為初始狀態(tài)。

1.2.3.4注意事項(xiàng)

1、在納稅人信息處輸入有效的納稅人信息。若該自然人登記過則可以繼續(xù)填寫下面的數(shù)據(jù)。若未登記則會(huì)彈出窗口提示進(jìn)行自然人登記。

填寫好相關(guān)數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊【保存】，即完成自然人登記。點(diǎn)擊【重置】則初始化該頁(yè)面。

2、帶*為必錄項(xiàng)，其中合計(jì)是可以通過系統(tǒng)計(jì)算出來。

1.2.4個(gè)稅所得稅基礎(chǔ)信息表（A表）

1.2.4.1前置條件

1.2.4.2功能概述

本模塊基于代扣代繳義務(wù)人的基本信息，通過增行來填寫相關(guān)信息來完善個(gè)稅所得稅基礎(chǔ)信息。

1.2.4.3功能概述

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【代扣代繳】【個(gè)稅所得稅基礎(chǔ)信息表（A表）】

操作一：增行

點(diǎn)擊【增行】，將在明細(xì)信息中獲取一條空白信息。對(duì)其進(jìn)行填寫，確認(rèn)。

操作二：刪除

若因操作失誤導(dǎo)致明細(xì)信息中有多余的條目，則在復(fù)選框中選擇多余條目，點(diǎn)擊【刪除】。即對(duì)多余條目進(jìn)行刪除

操作三：保存

當(dāng)明細(xì)信息中數(shù)據(jù)信息確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【保存】。即對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。

操作四：個(gè)稅導(dǎo)入模板下載

如需個(gè)稅導(dǎo)入模板，則單擊【個(gè)稅導(dǎo)入模板下載】，將下載相關(guān)xsl文件，可在該文件中填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。

操作六：導(dǎo)入

填寫完畢的xsl文件后，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，點(diǎn)擊【瀏覽】選擇填寫完畢的xsl文件，如需導(dǎo)入多條文件，則點(diǎn)擊【增加】即可。

操作六：重置

點(diǎn)擊【重置】，將頁(yè)面重置為初始狀態(tài)。

1.2.4.4注意事項(xiàng)

1.3居民企業(yè)所得稅申報(bào)

1.3.1居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)

1.3.1.1前置條件

該納稅人必須為查賬征收企業(yè)，若要填寫中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表則該納稅人必須為總分機(jī)構(gòu)企業(yè)。

由代扣代繳、代收代繳報(bào)告受理角色按照代扣代繳、代收代繳標(biāo)準(zhǔn)受理扣繳義務(wù)人的申報(bào)申請(qǐng)，采集和審核代扣代繳、代收代繳申報(bào)信息，確認(rèn)申報(bào)。

1.3.1.2功能簡(jiǎn)介

本頁(yè)面分兩個(gè)個(gè)模塊:納稅人信息和申報(bào)表信息。

本功能基于居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)的納稅人信息通過對(duì)本期金額的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額，加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額，減：不征稅收入，免稅收入，減征、免征應(yīng)納稅所得額，彌補(bǔ)以前年度虧損，減：減免所得稅額，減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅，減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅額，本月（季）稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的預(yù)繳的所得稅額及累計(jì)金額的上一納稅年度應(yīng)納所得額的錄入來完成申報(bào)。

1.3.1.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【居民企業(yè)所得稅申報(bào)】【居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)】

操作一：選擇申報(bào)表

在頁(yè)面上端的主附表樹中選擇需要申報(bào)的申報(bào)信息表。點(diǎn)擊即可。

操作二：保存

當(dāng)申報(bào)表信息中數(shù)據(jù)信息確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【保存】。即對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。

1.3.1.4注意事項(xiàng)

１.該納稅人必須為查賬征收企業(yè)，若要填寫中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表則該納稅人必須為總分機(jī)構(gòu)企業(yè)。

２.本頁(yè)面支持零申報(bào)

３.當(dāng)前利潤(rùn)總額加特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額減不征稅收入減免稅收入小于0時(shí)，不允許填寫彌補(bǔ)以前年度虧損金額。

４.若要填寫減免所得稅額則納稅人必須要有減免稅務(wù)事項(xiàng)通知書。

1.3.2居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)

1.3.2.1前置條件

該納稅人在申報(bào)前必須要進(jìn)行稅（費(fèi)）種認(rèn)定。

1.3.2.2功能簡(jiǎn)介

本頁(yè)面分兩個(gè)個(gè)模塊:納稅人信息和申報(bào)表信息。

本功能基于居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)的納稅人信息通過主附表樹中各個(gè)附表填寫，及中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）中營(yíng)業(yè)稅金及附加，資產(chǎn)減值損失，加：公允價(jià)值變動(dòng)收益，投資收益，其中：不征稅收入，免稅收入，減計(jì)收入，減、免稅項(xiàng)目所得，加計(jì)扣除，抵扣應(yīng)納稅所得額，加：境外應(yīng)稅所得彌補(bǔ)境內(nèi)虧損，減：本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳所得稅額，其中：匯總納稅的總機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳的稅額，匯總納稅的總機(jī)構(gòu)財(cái)政調(diào)庫(kù)預(yù)繳的稅額，匯總納稅的總機(jī)構(gòu)所屬分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟念A(yù)繳稅額，合并納稅（母子體制）成員企業(yè)就地預(yù)繳比例%，合并納稅企業(yè)就地預(yù)繳的所得稅額，以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額和以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫(kù)所得稅額的錄入來完成申報(bào)。

1.3.2.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【居民企業(yè)所得稅申報(bào)】【居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)】

操作一：選擇申報(bào)表

先在頁(yè)面上端的主附表樹中選擇需要填寫的附表進(jìn)行填寫，在頁(yè)面下方點(diǎn)擊【確定】，再選擇中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）進(jìn)行填寫

操作二：確定

當(dāng)附表中的信息填寫完整后，點(diǎn)擊【確定】即保存。

操作三：重置

在附表中，點(diǎn)擊【重置】后即對(duì)選擇的附表進(jìn)行重置操作。

操作四：保存

當(dāng)申報(bào)表信息中數(shù)據(jù)信息確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【保存】。即對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。

1.3.2.4注意事項(xiàng)

1.3.3居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）度及年度申報(bào)

1.3.3.1前置條件

該納稅人在申報(bào)前必須要進(jìn)行相關(guān)的稅（費(fèi)）種認(rèn)定。

1.3.3.2功能概述

本頁(yè)面分兩個(gè)個(gè)模塊:納稅人信息和申報(bào)表信息。

本功能基于居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）度及年度申報(bào)的納稅人信息通過中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（B類）中成本費(fèi)用總額的錄入來完成申報(bào)。

1.3.3.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【居民企業(yè)所得稅申報(bào)】【居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）度及年度申報(bào)】

操作一：選擇申報(bào)表

在頁(yè)面上端的主附表樹中選擇需要申報(bào)的申報(bào)信息表。點(diǎn)擊即可。

操作二：選擇申報(bào)時(shí)期

在納稅人信息中是否月（季）度年度申報(bào)選框中選擇要申報(bào)的時(shí)期。

操作三：保存

當(dāng)申報(bào)表信息中數(shù)據(jù)信息確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【保存】。即對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。

1.3.3.4注意事項(xiàng)

1.若當(dāng)前納稅人在整年中有未申報(bào)的月（季）申報(bào)。則不能進(jìn)行年度申報(bào)。

1.4定期定額申報(bào)

1.4.1定期定額分月匯總申報(bào)

1.4.1.1前置條件

該納稅人必須有按月納稅的稅費(fèi)種認(rèn)定或者有定期定額核定信息。

1.4.1.2功能概述

納稅人進(jìn)行相關(guān)的稅費(fèi)種認(rèn)定信息后，即會(huì)在本頁(yè)面中自動(dòng)獲取定期定額戶分月匯總申報(bào)表信息。如有需要可以對(duì)其中實(shí)際月應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額與減免稅額進(jìn)行修改。點(diǎn)擊【保存】即對(duì)該申報(bào)表進(jìn)行保存，若應(yīng)那稅款不為0系統(tǒng)會(huì)提示是否進(jìn)行征收開票，此時(shí)可以根據(jù)需要選擇是或者否。

1.4.1.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【定期定額申報(bào)】【定期定額分月匯總申報(bào)】

操作一：保存

當(dāng)定期定額戶分月匯總申報(bào)表信息中的數(shù)據(jù)確認(rèn)顯示無誤后點(diǎn)擊【保存】即對(duì)信息進(jìn)行申報(bào)保存，后會(huì)彈出對(duì)話框提示保存成功，申報(bào)憑證序號(hào)和應(yīng)繳納稅款，并詢問是否調(diào)用征收開票。

操作二：是

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【是】，即進(jìn)行開票。

操作三：否

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【否】，會(huì)取消開票。

1.4.1.4注意事項(xiàng)

1.修改減免稅額需要有減免稅務(wù)事項(xiàng)通知書。

2.納稅人申報(bào)數(shù)據(jù)為本屬期內(nèi)稅費(fèi)種認(rèn)定和核定數(shù)據(jù)的交集。

1.4.2定期定額戶自行申報(bào)

1.4.2.1前置條件

該納稅人必須有有效的定期定額核定。

1.4.2.2功能概述

納稅人進(jìn)行有效的定期定額核定后，即會(huì)在本頁(yè)面中自動(dòng)獲取定期定額自行申報(bào)表。如有需要可以對(duì)其中計(jì)稅依據(jù)，減免稅額與本期已繳稅額進(jìn)行修改。點(diǎn)擊【保存】即對(duì)該申報(bào)表進(jìn)行保存，若應(yīng)那稅款不為0系統(tǒng)會(huì)提示是否進(jìn)行征收開票，此時(shí)可以根據(jù)需要選擇是或者否。

1.4.2.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【定期定額申報(bào)】【定期定額戶自行申報(bào)】

操作一：保存

當(dāng)定期定額自行申報(bào)表中的數(shù)據(jù)確認(rèn)顯示無誤后點(diǎn)擊【保存】即對(duì)信息進(jìn)行申報(bào)保存，后會(huì)彈出對(duì)話框提示保存成功，申報(bào)憑證序號(hào)和應(yīng)繳納稅款，并詢問是否調(diào)用征收開票。

操作二：是

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【是】，即進(jìn)行開票。

操作三：否

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【否】，會(huì)取消開票。

1.4.2.4注意事項(xiàng)

1.修改減免稅額需要有減免稅務(wù)事項(xiàng)通知書。

2.修改本期已繳稅額時(shí)不能大于本期已報(bào)稅額和本期預(yù)繳稅額之和。

3.納稅人申報(bào)數(shù)據(jù)為本屬期內(nèi)稅費(fèi)種認(rèn)定和核定數(shù)據(jù)的交集。

4.納稅人錄入主稅的營(yíng)業(yè)額時(shí)自動(dòng)與本屬期內(nèi)發(fā)票開具金額和核定金額對(duì)比，取三者最大值作為本屬期的營(yíng)業(yè)額。

1.5其他代扣代繳申報(bào)

1.5.1通用代扣代繳、代收代繳申報(bào)

1.5.1.1前置條件

該納稅人必須要具有代扣代繳權(quán)限，并進(jìn)行代扣代繳登記。

1.5.1.2功能概述

本頁(yè)面在對(duì)代扣代繳、代收代繳稅款明細(xì)報(bào)告表中代扣代繳明細(xì)申報(bào)信息的錄入后，在代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表中進(jìn)行核對(duì)，保存。

1.5.1.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【其他代扣代繳申報(bào)】【通用代扣代繳、代收代繳申報(bào)】

在主附表樹中選擇代扣代繳、代收代繳稅款明細(xì)報(bào)告表

點(diǎn)擊增行填寫相關(guān)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確定

會(huì)跳轉(zhuǎn)到代扣代繳、代收代繳稅款明細(xì)報(bào)告表，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊保存即可。

彈出對(duì)話框后可以根據(jù)自己需求選擇是否開票。

操作一：選擇申報(bào)表

在頁(yè)面上端的主附表樹中選擇需要的申報(bào)表。點(diǎn)擊即可。

操作二：導(dǎo)入

若使用xsl文件進(jìn)行錄入，則可把該文件通過【導(dǎo)入】，上傳，保存。

操作三：確定

當(dāng)頁(yè)面信息錄入完畢后，點(diǎn)擊【確定】即完成錄入，跳轉(zhuǎn)界面。

操作四：重置

點(diǎn)擊后即使頁(yè)面恢復(fù)到初始狀態(tài)。

操作五：是

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【是】，即進(jìn)行開票。

操作六：否

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【否】，會(huì)取消開票。

1.5.1.4注意事項(xiàng)

1.錄入的納稅人信息必須為已經(jīng)登記的自然人信息。

2.帶*項(xiàng)為必錄項(xiàng)。

1.6土地增值稅申報(bào)

1.6.1土地增值稅清算

1.6.1.1前置條件

1.6.1.2功能概述

本頁(yè)面在對(duì)主附表樹中選擇土地增值稅清算申報(bào)表中填寫納稅人基本信息的信息后，再在主附表樹中選擇其他需要填寫的表，錄入完畢后點(diǎn)擊【確定】，全部填寫完畢后在土地增值稅清算申報(bào)表即能帶出相關(guān)數(shù)據(jù)，再完善申報(bào)表信息點(diǎn)擊【保存】即可。

1.6.1.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【土地增值稅申報(bào)】【土地增值稅清算】

填寫納稅人基本信息

在輸入不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目編號(hào)時(shí)，在文本框中按任意鍵即可彈出不動(dòng)產(chǎn)信息選擇界面，在其中查詢選擇要申報(bào)的不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目，點(diǎn)擊【確定】。（若沒有數(shù)據(jù)則需對(duì)不動(dòng)產(chǎn)信息進(jìn)行錄入?。?/p>

在主附表樹中選擇需要填寫的表單

填寫完畢后點(diǎn)擊【確定】，會(huì)跳轉(zhuǎn)到土地增值稅清算申報(bào)表

錄入完畢申報(bào)表信息后，點(diǎn)擊保存后根據(jù)需要選擇是否開票

操作一：選擇申報(bào)表

在頁(yè)面上端的主附表樹中選擇需要的申報(bào)表。點(diǎn)擊即可。

操作二：確定

當(dāng)頁(yè)面信息錄入完畢后，點(diǎn)擊【確定】即完成錄入，跳轉(zhuǎn)界面。

操作三：重置

點(diǎn)擊后即使頁(yè)面恢復(fù)到初始狀態(tài)。

操作四：是

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【是】，即進(jìn)行開票。

操作五：否

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【否】，會(huì)取消開票。

1.6.1.4注意事項(xiàng)

1.不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目編號(hào)必須為當(dāng)前納稅所屬的不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目。

2.選擇項(xiàng)目后如果提示該納稅人沒有有效的土地增值稅稅費(fèi)種認(rèn)定！時(shí)，核定的稅費(fèi)種認(rèn)定信息起時(shí)間不是項(xiàng)目管理起始日期。將自動(dòng)稅款所屬起時(shí)間進(jìn)行更改項(xiàng)目管理起始日期，稅款所屬期可以進(jìn)行更改。

3.相關(guān)表格可以進(jìn)行零申報(bào)。

4.帶*項(xiàng)目為必填項(xiàng)。

1.6.2土地增值稅申報(bào)（從事房地產(chǎn)開發(fā)）

1.6.2.1前置條件

在申報(bào)屬期內(nèi),當(dāng)前納稅人要進(jìn)行相關(guān)的稅費(fèi)種認(rèn)定。

1.6.2.2功能概述

本頁(yè)面在對(duì)主附表樹中選擇需要填寫的表單，將納稅人將申報(bào)表信息填寫完成后。點(diǎn)擊【保存】即可。

1.6.2.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【土地增值稅申報(bào)】【土地增值稅申報(bào)（從事房地產(chǎn)開發(fā)）】

填寫納稅人基本信息

在輸入不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目編號(hào)時(shí)，在文本框中按任意鍵即可彈出不動(dòng)產(chǎn)信息選擇界面，在其中查詢選擇要申報(bào)的不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目，點(diǎn)擊【確定】。（若沒有數(shù)據(jù)則需對(duì)不動(dòng)產(chǎn)信息進(jìn)行錄入?。?/p>

完善申報(bào)表信息。

填寫無誤后點(diǎn)擊【保存】

彈出提示框提示保存成功，并詢問是否開票，根據(jù)自己需求選擇即可。

1.6.2.4注意事項(xiàng)

1.不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目編號(hào)必須為登記的不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目。

2.相關(guān)表格可以進(jìn)行零申報(bào)。

3.帶*項(xiàng)目為必填項(xiàng)。

1.6.3土地增值稅申報(bào)（非從事房地產(chǎn)開發(fā)）

1.6.3.1前置條件

在申報(bào)屬期內(nèi),當(dāng)前納稅人要進(jìn)行相關(guān)的稅費(fèi)種認(rèn)定。

1.6.3.2功能概述

本頁(yè)面在對(duì)主附表樹中選擇需要填寫的表單，將納稅人將申報(bào)表信息填寫完成后。點(diǎn)擊【保存】即可。

1.6.3.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【土地增值稅申報(bào)】【土地增值稅申報(bào)（非從事房地產(chǎn)開發(fā)）】

填寫納稅人基本信息

在輸入稅源標(biāo)志時(shí)，在下拉框中選擇需要的選項(xiàng)后會(huì)彈出土地稅源選擇界面，在其中選擇要申報(bào)的項(xiàng)目，點(diǎn)擊【確定】。（若沒有數(shù)據(jù)則需對(duì)不動(dòng)產(chǎn)信息進(jìn)行錄入?。?/p>

完善申報(bào)表信息。

填寫無誤后點(diǎn)擊【保存】

彈出提示框提示保存成功，并詢問是否開票，根據(jù)自己需求選擇即可。

1.6.3.4注意事項(xiàng)

1.不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目編號(hào)必須為登記的不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目。

2.相關(guān)表格可以進(jìn)行零申報(bào)。

3.帶*項(xiàng)目為必填項(xiàng)。

1.7財(cái)產(chǎn)稅項(xiàng)目申報(bào)

1.7.1城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)

1.7.1.1前置條件

該納稅人必須要在在所屬期內(nèi)有有效稅源信息。

1.7.1.2功能概述

本頁(yè)面功能是對(duì)要申報(bào)的土地進(jìn)行城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)。

本頁(yè)面在選擇稅源項(xiàng)目中選擇要申報(bào)的土地源信息，再在主附表樹中選擇其他需要填寫的表，錄入完畢后點(diǎn)擊【確定】，全部填寫完畢后在土地增值稅清算申報(bào)表即能帶出相關(guān)數(shù)據(jù)，再完善申報(bào)表信息點(diǎn)擊【保存】即可。

1.7.1.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【財(cái)產(chǎn)稅項(xiàng)目申報(bào)】【城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)】

進(jìn)入頁(yè)面后會(huì)自動(dòng)彈出選擇稅源項(xiàng)目對(duì)話框。在土地稅源信息列表中選擇要申報(bào)的項(xiàng)目，點(diǎn)擊【確定】

將城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)表信息中填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【保存】。

提示保存成功后，根據(jù)所需選擇是否開票。

操作一：選擇稅源項(xiàng)目

進(jìn)入頁(yè)面后即會(huì)彈出選擇稅源項(xiàng)目對(duì)話框，查詢選擇要申報(bào)的項(xiàng)目，點(diǎn)擊【確定】。

操作二：保存

將城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)表信息中填寫完整后，點(diǎn)擊【保存】即完成申報(bào)。

操作四：是

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【是】，即進(jìn)行開票。

操作五：否

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【否】，會(huì)取消開票。

1.7.1.4注意事項(xiàng)

1.該納稅人必須要在在所屬期內(nèi)有有效稅源信息。

2.相關(guān)表格可以進(jìn)行零申報(bào)。

3.帶*項(xiàng)目為必填項(xiàng)。

1.7.2房產(chǎn)稅申報(bào)

1.7.2.1前置條件

納稅人必須要先應(yīng)稅房屋信息登記。

1.7.2.2功能概述

本頁(yè)面基于納稅人信息，對(duì)從計(jì)價(jià)房產(chǎn)稅進(jìn)行申報(bào)。

1.7.2.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【財(cái)產(chǎn)稅項(xiàng)目申報(bào)】【房產(chǎn)稅申報(bào)】

選擇要申報(bào)的項(xiàng)目，在前面的復(fù)選框中進(jìn)行勾選，確認(rèn)后面的信息是否填寫正確，點(diǎn)擊【保存】。

提示保存成功后，根據(jù)所需選擇是否開票。

操作一：保存

填寫，并確認(rèn)信息完全后，點(diǎn)擊【保存】即完成申報(bào)。

操作二：是

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【是】，即進(jìn)行開票。

操作三：否

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【否】，會(huì)取消開票。

1.7.2.4注意事項(xiàng)

1.不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目編號(hào)必須為登記的不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目。

2.相關(guān)表格可以進(jìn)行零申報(bào)。

3.帶*項(xiàng)目為必填項(xiàng)。

1.7.3車船稅申報(bào)

1.7.3.1前置條件

納稅人必須要先對(duì)車船稅源信息登記。

1.7.3.2功能概述

本頁(yè)面基于納稅人信息，對(duì)車船稅申報(bào)表信息進(jìn)行申報(bào)。

由代扣代繳、代收代繳報(bào)告受理角色按照代扣代繳、代收代繳標(biāo)準(zhǔn)受理扣繳義務(wù)人的申報(bào)申請(qǐng)，采集和審核代扣代繳、代收代繳申報(bào)信息，確認(rèn)申報(bào)。

1.7.3.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【財(cái)產(chǎn)稅項(xiàng)目申報(bào)】【車船稅申報(bào)】

選擇要申報(bào)的項(xiàng)目，在前面的復(fù)選框中進(jìn)行勾選，確認(rèn)后面的信息是否填寫正確，點(diǎn)擊【保存】。

若申報(bào)信息與車輛登記信息不一致時(shí)會(huì)進(jìn)行提示請(qǐng)新增或變更應(yīng)稅財(cái)產(chǎn)登記信息，是否繼續(xù)申報(bào)？

提示保存成功后，根據(jù)所需選擇是否開票。

操作一：保存

填寫，并確認(rèn)信息完全后，點(diǎn)擊【保存】即完成申報(bào)。

操作二：是

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框若申報(bào)信息與車輛登記信息不一致時(shí)點(diǎn)擊【是】則繼續(xù)申報(bào)。若提示保存成功后詢問是否開票，點(diǎn)擊【是】，即進(jìn)行開票。

操作三：否

點(diǎn)擊【保存】后會(huì)彈出對(duì)話框若申報(bào)信息與車輛登記信息不一致時(shí)點(diǎn)擊【否】則取消申報(bào)。若提示保存成功后詢問是否開票，點(diǎn)擊【是】，即不進(jìn)行征收開票。

1.7.3.4注意事項(xiàng)

1.納稅人必須要先對(duì)車船稅源信息登記。

2.相關(guān)表格可以進(jìn)行零申報(bào)。

3.帶*項(xiàng)目為必填項(xiàng)。

1.8申報(bào)作廢

1.8.1功能概述

本頁(yè)面的功能是對(duì)已經(jīng)申報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行作廢。

1.8.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【申報(bào)作廢】

在申報(bào)表作廢申請(qǐng)單-查詢條件中輸入要查詢申請(qǐng)單的條件。點(diǎn)擊【查詢】。

在申報(bào)數(shù)據(jù)信息中選擇要作廢的條目。點(diǎn)擊【作廢】。將彈出提示框詢問是否作廢。

選擇【是】進(jìn)行作廢并提示作廢成功，選擇【否】則取消。

操作一：查詢

在申報(bào)表作廢申請(qǐng)單-查詢條件中輸入要查詢申請(qǐng)單的條件后點(diǎn)擊【查詢】，將在申報(bào)數(shù)據(jù)信息查詢出滿足條件的申報(bào)信息。

操作二：作廢

選擇要作廢的條目，點(diǎn)擊【作廢】，會(huì)提示是否將次申報(bào)作廢。

操作四：重置

點(diǎn)擊【重置】會(huì)將頁(yè)面重置為初始狀態(tài)。

操作四：是

點(diǎn)擊【作廢】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【是】，即進(jìn)行開票。

操作五：否

點(diǎn)擊【作廢】后會(huì)彈出對(duì)話框詢問是否開票，點(diǎn)擊【否】，會(huì)取消開票。

1.8.3注意事項(xiàng)

1.該納稅人必須要在在所屬期內(nèi)有有效稅源信息。

2.相關(guān)表格可以進(jìn)行零申報(bào)。

3.帶*項(xiàng)目為必填項(xiàng)。

1.9電子稅票打印

1.9.1功能概述

本頁(yè)面的功能是對(duì)已經(jīng)申報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)覽、打印。

1.9.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【電子稅票打印】

填寫電子稅票信息查詢，其中開具日期為必填項(xiàng)。

點(diǎn)擊【查詢】。

即可查出稅票機(jī)打號(hào)，申報(bào)日期，稅票金額和可執(zhí)行的操作。

點(diǎn)擊【打印預(yù)覽】，即能進(jìn)入預(yù)覽界面。

點(diǎn)擊【打印】即可進(jìn)入打印頁(yè)面。點(diǎn)擊【返回】就會(huì)返回上一頁(yè)面。

注：若提示讓安裝打印控件，需點(diǎn)擊【執(zhí)行安裝】，選擇【運(yùn)行】。

操作一：查詢

填寫電子稅票信息查詢，點(diǎn)擊【查詢】后將查詢出符合條件的電子稅票信息。

操作二：重置

點(diǎn)擊【重置】即將頁(yè)面進(jìn)行初始化。

操作三：打印預(yù)覽

點(diǎn)擊【打印預(yù)覽】將跳轉(zhuǎn)到該電子稅票的預(yù)覽界面。

操作四：打印

點(diǎn)擊【打印】將彈出打印界面。

操作五：返回

點(diǎn)擊【返回】將返回查詢頁(yè)面。

第2章委托代征

（1）由于新老系統(tǒng)切割，三代單位票證庫(kù)存信息需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)崗位進(jìn)行期初庫(kù)存錄入。庫(kù)存錄入完成后可以進(jìn)行委托代征相關(guān)業(yè)務(wù)操作。

（2）稅票打印前，請(qǐng)先進(jìn)行打印測(cè)試。

（3）當(dāng)月征收開票信息請(qǐng)當(dāng)月報(bào)解，跨月不能進(jìn)行報(bào)解，只能到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行委托代征申報(bào)。

前置條件：登錄納稅人必須是委托代征單位，若不是則需在核心征管中簽署委托協(xié)議書。

2.1自然人登記

2.1.1前置條件

2.1.2功能概述

本模塊可以對(duì)自然人的信息進(jìn)行查詢、新增、自然人代征對(duì)象維護(hù)操作。自然人保存即成功維護(hù)該自然人為代征對(duì)象并可進(jìn)行代征對(duì)象征收開票。

2.1.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【委托代征】【自然人登記】

如果要進(jìn)行查詢功能，輸入姓名，證件種類和證件號(hào)碼，點(diǎn)擊【查詢】即可查詢出該自然人的有關(guān)信息，并可對(duì)查詢出的自然人進(jìn)行代征對(duì)象維護(hù)操作。點(diǎn)擊代征對(duì)象維護(hù)，維護(hù)自然人為代征對(duì)象，如果已經(jīng)維護(hù)該自然人為代征對(duì)象，則給出相應(yīng)提示。點(diǎn)擊【重置】即對(duì)頁(yè)面進(jìn)行重置。

如果要新增自然人，則點(diǎn)擊【新增】，進(jìn)入新增頁(yè)面，輸入自然人信息，點(diǎn)擊【保存】即保存該自然人信息，點(diǎn)擊【重置】則對(duì)頁(yè)面進(jìn)行重置操作，點(diǎn)擊【返回】則返回上一目錄。

2.1.4注意事項(xiàng)

1、帶*項(xiàng)為必錄項(xiàng)。

2.2代征對(duì)象查詢

2.2.1前置條件

雙定戶存在有效期內(nèi)核定的定期定額信息。

2.2.2功能概述

本模塊可以對(duì)自然人，雙定戶，臨時(shí)納稅人三類代征對(duì)象進(jìn)行查詢。

2.2.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【委托代征】【代征對(duì)象查詢】

輸入要查詢的納稅人識(shí)別號(hào)和納稅人名稱，點(diǎn)擊【查詢】即查詢出相關(guān)信息，點(diǎn)擊【重置】即對(duì)頁(yè)面進(jìn)行重置。

點(diǎn)擊【稅種明細(xì)】可以查看該納稅人的稅種明細(xì)信息。

2.2.4注意事項(xiàng)

2.3代征對(duì)象征收開票

2.3.1前置條件

2.3.2功能簡(jiǎn)介

本模塊完成的功能是對(duì)代征對(duì)象進(jìn)行征收開票

2.3.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【委托代征】【代征對(duì)象征收開票】

輸入要征收開票的納稅人識(shí)別號(hào)。按回車鍵。會(huì)彈出納稅人信息列表。

選擇應(yīng)選擇的納稅人。點(diǎn)擊【確定】即可，點(diǎn)擊【取消】需要重新輸入納稅人識(shí)別號(hào)。

點(diǎn)擊【查詢】

輸入要錄入的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【征收開票】即進(jìn)入打印頁(yè)面。

點(diǎn)擊【打印】即進(jìn)入打印預(yù)覽界面，點(diǎn)擊【返回】即返回上一目錄。

2.3.4注意事項(xiàng)

說明：自然人征收開票時(shí)可對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的稅種信息進(jìn)行增加刪除操作。

2.4委托代征單位報(bào)解

2.4.1前置條件

2.4.2功能概述

對(duì)已征收的稅款進(jìn)行匯總報(bào)解。

2.4.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【委托代征】【委托代征單位報(bào)解】

選擇申報(bào)日期，點(diǎn)擊【查詢】

點(diǎn)擊【報(bào)解】，提示是否進(jìn)行現(xiàn)金匯總。

點(diǎn)擊【是】，進(jìn)入現(xiàn)金票證匯總界面，點(diǎn)擊【否】返回上一頁(yè)面。

選擇稅（費(fèi)）繳納方式，點(diǎn)擊【匯總】，查看匯總信息，點(diǎn)擊【保存】，進(jìn)入扣款界面，點(diǎn)擊【取消保存】，取消已匯總數(shù)據(jù)，可再次進(jìn)行匯總操作。

點(diǎn)擊【保存】

點(diǎn)擊【保存】

2.4.4注意事項(xiàng)

當(dāng)月征收開票信息請(qǐng)當(dāng)月報(bào)解。

2.5稅票作廢重打

2.5.1前置條件

2.5.2功能概述

可將已經(jīng)開具的發(fā)票進(jìn)行作廢，重打兩個(gè)功能。

2.5.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【委托代征】【稅票作廢重打】

輸入查詢?nèi)掌?，點(diǎn)擊【查詢】即查詢出滿足條件的信息，點(diǎn)擊【重置】則對(duì)頁(yè)面進(jìn)行重置。

點(diǎn)擊【重打】，進(jìn)入打印頁(yè)面

點(diǎn)擊【作廢】，則詢問是否要進(jìn)行作廢。

點(diǎn)擊【是】則進(jìn)行作廢并提示作廢成功，點(diǎn)擊【否】則取消作廢。

2.5.4注意事項(xiàng)

2.6票證庫(kù)存信息查詢

2.6.1前置條件

有相關(guān)票證庫(kù)存信息。

2.6.2功能概述

查詢庫(kù)存相關(guān)信息。

2.6.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【委托代征】【票證庫(kù)存信息查詢】

輸入查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】即查詢出滿足條件的信息，點(diǎn)擊【重置】則對(duì)頁(yè)面進(jìn)行重置。

2.6.4注意事項(xiàng)

第3章網(wǎng)上納稅

前置條件：若要進(jìn)行【實(shí)時(shí)扣款】，則需要與銀行方簽署三方協(xié)議。

3.1網(wǎng)上納稅

3.1.1功能概述

可對(duì)申報(bào)的信息進(jìn)行實(shí)時(shí)扣款，銀行端查詢繳款

3.1.2操作步驟

進(jìn)入方式：【網(wǎng)上納稅】【網(wǎng)上納稅】

或在網(wǎng)上申報(bào)中進(jìn)行申報(bào)后點(diǎn)擊保存，當(dāng)詢問提示是否需要征收開票時(shí)選擇是。

【銀行端查詢繳款】

選擇要待征收稅（費(fèi)）信息，點(diǎn)擊【銀行端查詢繳款】

點(diǎn)擊【否】即取消操作

點(diǎn)擊【是】則會(huì)提示

點(diǎn)擊【確定】，若成功則會(huì)提示成功生成預(yù)覽界面。

若失敗，則提示

3.1.3注意事項(xiàng)

第4章報(bào)表報(bào)送

由于新老系統(tǒng)切割，部分已核定報(bào)送資料信息但不符合當(dāng)前金稅三期核心征管系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作模式的報(bào)送資料在遷移過程中會(huì)自動(dòng)刪除，如果存在以上信息，請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)表認(rèn)定。

4.1報(bào)表報(bào)送

4.1.1功能概述

報(bào)表報(bào)送是根據(jù)納稅人基本信息查詢出該納稅人已核定資料，然后對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)扣款，銀行端查詢繳款的處理。

4.1.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【報(bào)表報(bào)送】【報(bào)表報(bào)送】

選澤資料報(bào)送大類和資料報(bào)送小類，點(diǎn)擊下一步，如果該信息未報(bào)送過，則顯示

選擇主附表樹，有需要導(dǎo)入的文件，點(diǎn)擊導(dǎo)入，否則保存。

否則，提示納稅人是否重復(fù)采集

如果要重復(fù)采集，則顯示

選擇需要更正的信息，點(diǎn)擊確定

然后對(duì)信息進(jìn)行更正，最后保存。

納稅人基本信息由納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人名稱、材料報(bào)送大類、材料報(bào)送小類、調(diào)查年的、資料類型、資料數(shù)量、所屬期起、所屬期止這九部分組成。

已核定項(xiàng)目由序號(hào)、資料名稱、必報(bào)、條件報(bào)送、是否提交五部分組成。

4.1.3注意事項(xiàng)

納稅人識(shí)別號(hào)、材料報(bào)送大類、材料報(bào)送小類、資料數(shù)量都是必填項(xiàng)，否則無法進(jìn)行下一步。

不同的主附表樹帶出的信息不同。

資產(chǎn)負(fù)債表中’資產(chǎn)總計(jì)’金額不等于’負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)’金額,不能保存!

第5章網(wǎng)絡(luò)發(fā)票

（1）由于新老系統(tǒng)切割，不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目房屋信息在遷移過程中部分不符合要求數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)刪除，如果存在以上信息請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行增量房信息采集，保證正常開票。具體不符合要求數(shù)據(jù)請(qǐng)以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局公告為準(zhǔn)。

（2）開票前請(qǐng)核實(shí)發(fā)票庫(kù)存信息是否正確，并進(jìn)行庫(kù)存同步。

5.1發(fā)票開具

5.1.1功能概述

納稅人通過網(wǎng)上業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的開票軟件機(jī)打發(fā)票

5.1.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)絡(luò)發(fā)票】【發(fā)票開具】

選擇不同的開票行業(yè)會(huì)進(jìn)入不同的流程：

如果是建筑業(yè)，進(jìn)入可以進(jìn)行自開發(fā)票的項(xiàng)目列表頁(yè)面

點(diǎn)擊發(fā)票開具。

如果是服務(wù)業(yè)，點(diǎn)擊填開發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票開具頁(yè)面：

如果是銷售不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)入可以進(jìn)行自開發(fā)票的項(xiàng)目列表頁(yè)面：

點(diǎn)擊發(fā)票開具進(jìn)入房屋信息界面

點(diǎn)擊填開發(fā)票進(jìn)入不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票開具頁(yè)面

若為建筑業(yè)統(tǒng)一自開發(fā)票：

則需填寫結(jié)算項(xiàng)目，點(diǎn)擊【保存】即可。

若為通用機(jī)打發(fā)票：

則先填寫付款方名稱后點(diǎn)擊【增加明細(xì)】，填寫相關(guān)信息，最后選擇付款方式

點(diǎn)擊【保存】即可。

若為銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一自開發(fā)票：

填寫相關(guān)信息后，點(diǎn)擊【保存】

5.1.3注意事項(xiàng)

1、當(dāng)本月已開具金額大于當(dāng)月開具限額時(shí)無法進(jìn)行開，請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行發(fā)票單月開具限額的認(rèn)定

2、發(fā)票打印時(shí)，請(qǐng)核對(duì)手持發(fā)票是否與系統(tǒng)顯示的發(fā)票信息保持一致

3、建筑業(yè)項(xiàng)目發(fā)票開具需在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行建筑業(yè)項(xiàng)目登記

4、銷售不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)票開具需在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目登記，并且完成增量房信息采集。

5、請(qǐng)注意發(fā)票開具的開票行業(yè)，如有問題請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行更改

6、發(fā)票開具時(shí)，帶出的是最小發(fā)票代碼最小發(fā)票號(hào)碼的發(fā)票信息。

5.2發(fā)票作廢

5.2.1功能概述

發(fā)票作廢是指納稅人如果已經(jīng)開具的發(fā)票進(jìn)行作廢的操作。

5.2.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)絡(luò)發(fā)票】【發(fā)票作廢】

輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)擊【查詢】

點(diǎn)擊【查看】

點(diǎn)擊【作廢】即可。點(diǎn)擊【返回作廢】即返回上一頁(yè)面。

5.2.3注意事項(xiàng)

1、發(fā)票作廢的是正常開具的發(fā)票，作廢完后，在統(tǒng)計(jì)查詢發(fā)票開具查詢模塊可以查詢到信息，當(dāng)月開具的發(fā)票才能進(jìn)行發(fā)票作廢。

2、正常開具作廢發(fā)票不能自動(dòng)驗(yàn)交舊，必須到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行手工驗(yàn)交舊。

5.3空白發(fā)票作廢

5.3.1功能簡(jiǎn)介

空白發(fā)票作廢是指納稅人如果發(fā)現(xiàn)領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票存在鼠咬，水浸，損壞，丟失等情況，可對(duì)該發(fā)票進(jìn)行作廢操作。

5.3.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)絡(luò)發(fā)票】【發(fā)票作廢】

輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼后點(diǎn)擊【查詢】：

點(diǎn)擊【作廢】：

點(diǎn)擊【確定】

5.3.3注意事項(xiàng)

空白作廢發(fā)票不能自動(dòng)驗(yàn)交舊，必須到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行手工驗(yàn)交舊。

5.4紅字沖減

5.4.1功能概述

紅字沖減是指自開票納稅因票款部分退回需要開具紅字發(fā)票，開具對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票進(jìn)行發(fā)票紅沖的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

5.4.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【紅字沖減】

輸入往月的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。

點(diǎn)擊【紅字沖減】

點(diǎn)擊【紅沖預(yù)覽】

點(diǎn)擊【紅沖開具】

即開具成功。

5.4.3注意事項(xiàng)

1、往月開具的發(fā)票只能進(jìn)行紅沖，不能進(jìn)行發(fā)票作廢。

2、紅字發(fā)票不能自動(dòng)驗(yàn)交舊，必須到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行手工驗(yàn)交舊。

5.5發(fā)票補(bǔ)打

5.5.1前置條件

5.5.2功能概述

發(fā)票補(bǔ)打是指納稅人已開具的發(fā)票進(jìn)行補(bǔ)打的操作。

5.5.3操作步驟

1菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)絡(luò)發(fā)票】【發(fā)票補(bǔ)打】

輸入要補(bǔ)開的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)擊【查詢】即查詢滿足條件的條目，點(diǎn)擊【重置】使頁(yè)面重置成為初始狀態(tài)。

點(diǎn)擊【查看】

點(diǎn)擊【打印】即進(jìn)入打印預(yù)覽界面，點(diǎn)擊【返回打印】即返回上一頁(yè)面。

5.5.4注意事項(xiàng)

5.6付款方信息維護(hù)

5.6.1功能概述

本頁(yè)面可以對(duì)付款方信息進(jìn)行增加，刪除，查詢和修改。

5.6.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)絡(luò)發(fā)票】【付款方信息維護(hù)】

【查詢】

在輸入付款方識(shí)別號(hào)和付款方名稱（可以為空），后點(diǎn)擊【查詢】。

【重置】

點(diǎn)擊【重置1】可將頁(yè)面重置為初始狀態(tài)。

【新增】

點(diǎn)擊【新增】，將跳轉(zhuǎn)到付款人信息維護(hù)頁(yè)面中。

輸入付款方識(shí)別號(hào)和付款方名稱。點(diǎn)擊【保存】即提示保存成功。點(diǎn)擊【返回】則返回上一頁(yè)面。

【刪除】

在復(fù)選框中選擇要?jiǎng)h除的條目，點(diǎn)擊【刪除】，即刪除條目。

【修改】

點(diǎn)擊【修改】會(huì)進(jìn)入付款人信息維護(hù)界面。

修改需要修改的信息，點(diǎn)擊【保存】即可。

5.6.3注意事項(xiàng)

維護(hù)的付款方信息只能用于通用機(jī)打發(fā)票

5.7記賬聯(lián)打印

5.7.1前置條件

5.7.2功能概述

記賬聯(lián)打印是對(duì)納稅人的發(fā)票明細(xì)進(jìn)行展現(xiàn)打印的操作。

5.7.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)絡(luò)發(fā)票】【記賬聯(lián)打印】

輸入要查詢的條件，點(diǎn)擊【查詢】，點(diǎn)擊【重置】會(huì)將頁(yè)面重置成初始狀態(tài)。

點(diǎn)擊【預(yù)覽】進(jìn)入預(yù)覽界面

點(diǎn)擊【打印】彈出打印預(yù)覽，點(diǎn)擊【返回】即返回上一頁(yè)面。

5.7.4注意事項(xiàng)

1.帶*項(xiàng)目為必填項(xiàng)。

5.8發(fā)票庫(kù)存維護(hù)

5.8.1功能概述

對(duì)納稅人的發(fā)票庫(kù)存信息進(jìn)行庫(kù)存維護(hù)。

5.8.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)絡(luò)發(fā)票】【發(fā)票庫(kù)存維護(hù)】

輸入要查詢的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【查詢】即查詢到相關(guān)數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【發(fā)票庫(kù)存同步】即同步發(fā)票庫(kù)存信息，點(diǎn)擊【重置】即將頁(yè)面進(jìn)行初始化。

點(diǎn)擊【查看庫(kù)存及子用戶調(diào)撥】即顯示庫(kù)存信息與子用戶查詢

輸入要查詢的子用戶信息，點(diǎn)擊【查詢】即顯示滿足信息的子用戶賬戶，點(diǎn)擊【返回】上一頁(yè)面，點(diǎn)擊【重置】，對(duì)頁(yè)面進(jìn)行初始化。

在調(diào)撥數(shù)量中輸入要分配給子用戶的數(shù)量（或收回的數(shù)量），點(diǎn)擊【分配】或【收回】即可。

5.8.3注意事項(xiàng)

1.該納稅人必須要在在所屬期內(nèi)有有效稅源信息。

2.相關(guān)表格可以進(jìn)行零申報(bào)。

3.帶*項(xiàng)目為必填項(xiàng)。

第6章統(tǒng)計(jì)查詢

6.1三方協(xié)議查詢

6.1.1功能概述

本模塊的功能是查詢?cè)摷{稅人所簽署的三方協(xié)議。

6.1.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【統(tǒng)計(jì)查詢】【三方協(xié)議查詢】

點(diǎn)擊【查詢】即可查詢簽署的三方協(xié)議信息。

6.1.3注意事項(xiàng)

6.2銀行端查詢繳款查詢

6.2.1功能概述

本模塊完成的功能是對(duì)銀行的繳款的信息進(jìn)行查詢

6.2.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【統(tǒng)計(jì)查詢】【銀行端查詢繳款查詢】

輸入要查詢的信息，點(diǎn)擊【查詢】，則對(duì)滿足條件的結(jié)果進(jìn)行顯示，點(diǎn)擊【清空】，則對(duì)輸入的條目進(jìn)行初始化。

點(diǎn)擊【查看】可查看繳稅憑證。

點(diǎn)擊【打印】對(duì)該憑證進(jìn)行打印，點(diǎn)擊【返回】即返回上一頁(yè)面。

6.3清繳稅費(fèi)查詢

6.3.1功能簡(jiǎn)介

本模塊的功能是對(duì)清繳稅費(fèi)的信息進(jìn)行查詢

6.3.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【統(tǒng)計(jì)查詢】【清繳稅費(fèi)查詢】

輸入要查詢的繳款月份點(diǎn)擊【查詢】，即查詢出相關(guān)信息。點(diǎn)擊【重置】即將頁(yè)面重置到初始狀態(tài)。

6.3.4注意事項(xiàng)

6.4申報(bào)信息查詢

6.4.1功能概述

本模塊功能是對(duì)已申報(bào)的信息進(jìn)行查詢。

6.4.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【申報(bào)信息查詢】

輸入申報(bào)月份點(diǎn)擊【查詢】即可查出要查月份的申報(bào)信息，點(diǎn)擊【重置】對(duì)申報(bào)月份進(jìn)行清空。

6.4.4注意事項(xiàng)

6.5未申報(bào)查詢

6.5.1前置條件

6.5.2功能概述

本模塊功能是對(duì)未申報(bào)的信息進(jìn)行查詢。

6.5.3操作步驟

1菜單進(jìn)入方式：【統(tǒng)計(jì)查詢】【未申報(bào)查詢】

輸入應(yīng)征年月點(diǎn)擊【查詢】，即可查詢?cè)撛挛瓷陥?bào)的條目信息。點(diǎn)擊【重置】即將應(yīng)征年月清空。

6.5.4注意事項(xiàng)

6.6委托代征流水查詢

6.6.1功能概述

6.6.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【統(tǒng)計(jì)查詢】【委托代征流水查詢】

輸入要查詢的申報(bào)日期，點(diǎn)擊【查詢】則查詢出相關(guān)信息。點(diǎn)擊【重置】則將輸入的申報(bào)日期清空。

6.7代扣代繳明細(xì)查詢

6.7.1前置條件

6.7.2功能概述

本模塊可以對(duì)代扣代繳的明細(xì)進(jìn)行查詢

6.7.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【統(tǒng)計(jì)查詢】【代扣代繳明細(xì)查詢】

輸入要查詢的稅款所屬期，點(diǎn)擊【查詢】，即可查出相關(guān)結(jié)果。

6.7.4注意事項(xiàng)

6.8發(fā)票開具查詢

6.8.1功能概述

本頁(yè)面的功能是對(duì)開具的發(fā)票進(jìn)行查詢。

6.8.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【統(tǒng)計(jì)查詢】【發(fā)票開具查詢】

輸入要查詢發(fā)票開具的信息，點(diǎn)擊【查詢】，即可對(duì)滿足信息的條目進(jìn)行查詢，點(diǎn)擊【清空】則對(duì)輸入的信息進(jìn)行清空。

點(diǎn)擊【查看】則可對(duì)該發(fā)票信息進(jìn)行查詢。

點(diǎn)擊【打印】進(jìn)入打印預(yù)覽界面，點(diǎn)擊【返回】則返回上一界面。

6.8.3注意事項(xiàng)

1.該納稅人必須要在在所屬期內(nèi)有有效稅源信息。

2.相關(guān)表格可以進(jìn)行零申報(bào)。

3.帶*項(xiàng)目為必填項(xiàng)。

第7章稅企郵箱

7.1垃圾箱

7.1.1功能概述

本模塊是對(duì)該用戶已經(jīng)刪除的郵件進(jìn)行管理。

7.1.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【稅企郵箱】【垃圾箱】

輸入查詢時(shí)間，點(diǎn)擊【查詢】即可查詢出滿足條件的郵件。點(diǎn)擊【重置】即將錄入的條件清空。

在查詢結(jié)果的復(fù)選框選擇中要選擇的郵件，點(diǎn)擊【還原】，則把該郵件還原到郵件刪除來源中。點(diǎn)擊【刪除】則徹底刪除該郵件。

7.1.3注意事項(xiàng)

1、在本頁(yè)面刪除的郵件將無法復(fù)原。

7.2草稿箱

7.2.1功能概述

本頁(yè)面是對(duì)所有寫郵件過程中點(diǎn)擊【保存】所產(chǎn)生的草稿進(jìn)行管理。

7.2.2操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【稅企郵箱】【草稿箱】

輸入要查詢的條件，點(diǎn)擊【查詢】。選擇要?jiǎng)h除的郵件，復(fù)選框打勾，點(diǎn)擊【刪除】即把郵件放到垃圾箱。

點(diǎn)擊【重置】對(duì)錄入的信息進(jìn)行清空。

點(diǎn)擊【查看】可以對(duì)該郵件進(jìn)行查看。

點(diǎn)擊【編輯】即進(jìn)入編輯界面。點(diǎn)擊【返回】即返回草稿箱。

修改完畢后，點(diǎn)擊【保存】即保存完畢。點(diǎn)擊【發(fā)送】即將郵件發(fā)給收件人，該郵件會(huì)移到發(fā)件箱。點(diǎn)擊【返回】即返回草稿箱。

7.3寫郵件

7.3.1功能簡(jiǎn)介

本頁(yè)面可以給自己的稅收管理員寫郵件。

7.3.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【稅企郵箱】【寫郵件】

郵件書寫完畢后，點(diǎn)擊【保存】即保存在草稿箱，點(diǎn)擊【發(fā)送】即發(fā)送給收件人，并保存在發(fā)件箱。

7.3.4注意事項(xiàng)

7.4收件箱

7.4.1功能概述

本頁(yè)面可以對(duì)自己收取的郵件進(jìn)行管理

7.4.3操作步驟

菜單進(jìn)入方式：【網(wǎng)上申報(bào)】【收件箱】

輸入相關(guān)條件，點(diǎn)擊【查詢】即查詢出相關(guān)郵件。選擇要?jiǎng)h除的郵件，復(fù)選框打勾，點(diǎn)擊【刪除】即將郵件移到垃圾箱。點(diǎn)擊【重置】則對(duì)錄入信息進(jìn)行清空。

點(diǎn)擊【查看】即可查看該郵件。

點(diǎn)擊【回復(fù)】即進(jìn)入回復(fù)頁(yè)面，可對(duì)該郵件進(jìn)行回復(fù)。點(diǎn)擊【返回】即返回上一頁(yè)面。

點(diǎn)擊【保存】則將該郵件移至草稿箱，點(diǎn)擊【發(fā)送】即發(fā)送郵件，并移至發(fā)件箱。點(diǎn)擊【返回】即返回收件箱。

7.4.4注意事項(xiàng)

1.修改減免稅額需要有減免稅務(wù)事項(xiàng)通知書。

7.5發(fā)件箱

7.5.1前置條件

7.5.2功能概述

本頁(yè)面是對(duì)自己發(fā)送的郵件信息進(jìn)行管理，查看。

7.5.3操作步驟

1菜單進(jìn)入方式：【稅企郵箱】【發(fā)件箱】

輸入相關(guān)信息，