采購部管理制度

采購部管理制度采購部管理制度「篇一」1.總則1.1為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務采購活動。2.采購原則2.1嚴格執(zhí)行詢價議價程序物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應商報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議價定最終價格，臨時性應急采購買的物品除外。2.2采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經(jīng)營業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總經(jīng)理審核。2.3職責分離采購不得參與貨物和服務的驗收，采購的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。2.5.6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新事物及市場信息。3.采購程序3.1供應商的選擇3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。3.1.2對于經(jīng)常使用的商務或服務，采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和評審。3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商報價不能作為唯一決定的因素。3.1.4為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進行交互采購。3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)商技術(shù)中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術(shù)中心、使用部門負責采購物品的適應性，財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核;采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。3.3付款程序3.1采購部依據(jù)付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經(jīng)理簽字確認后財務辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。3.2發(fā)票：付款時必須開增值稅發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫發(fā)票明細單存檔，在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務核銷。4.違約處理4.1物品出現(xiàn)延期后，采購部及時通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報部門負責人，采購部接到意見后，需書面或發(fā)郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。4.3采購部與供應商協(xié)商不成，或造成損失的，由財務核算損失，采購部負責追索5.審核監(jiān)督5.1采購過程中進行財務監(jiān)督和審核5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有關(guān)業(yè)務部門、銷售以及相關(guān)領導參與外，財務部門要全程參與。財務部主要負責價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。6處罰條例6.1嚴格按照此管理制度執(zhí)行，執(zhí)行度完成率與績效考核相關(guān)聯(lián)。6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購事故，每出現(xiàn)一次扣除績效二分，如連續(xù)3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。6.3對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。采購部管理制度「篇二」采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量，考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。一、采購部規(guī)章制度1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標準;4、對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;5、對長期主要供應商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整;6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜;7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn);8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;9、負責與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表;10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。二、采購部管理制度為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。1、目的作用1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。2)可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。2、采購部人員職責及管理制度1)熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2)廉潔奉公，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3)編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。4)負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。5)負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。6)堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。9)及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。10)加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。11)做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。12)完成領導交辦的其他工作。三、采購部工作職責1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務水平。3、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇，新供應商的開發(fā)工作。5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。四、采購部經(jīng)理崗位職責1、主持采購部的全面工作。2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導實施。4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。5、制定物資采購原則，并督導實施。6、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。12、完成上級交辦的其他任務。衡量標準：1.公司每個月的出貨量。2.訂單的準時交貨率。3.庫存資金的大小。4.物料的準時交貨率。工作重點：通過PC、MC，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。工作禁忌：生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。任職資格：1.工作經(jīng)驗：5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上;3.學歷要求：大專以上;4.年齡要求：30歲以上;5.個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。五、采購員崗位職責：1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。5、有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。7.負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。8.完成上級交辦的其他任務。衡量標準：1.采購物料供應準時。2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。3.降低采購成本。工作禁忌：物料準時交貨率低、物料單價高。任職資格：1.工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。2.專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料;3.學歷要求：大專以上;4.年齡要求：28歲以上;5.個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。六、執(zhí)行本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為2011年1月1日。其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。采購部管理制度「篇三」公司采購部管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為準則、業(yè)務規(guī)范等做出的具體規(guī)定。為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，我們必須建立健全多種公司采購部管理制度，以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業(yè)其他部門對采購業(yè)務的要求。公司采購部管理制度居于上層建筑的范圍，體現(xiàn)一定的生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系的發(fā)展要求，企業(yè)公司采購部管理制度的建立不是一蹴而就的．而是一個長期的過程，應由企業(yè)管理層所倡導，能被廣大的采購員工所認可，在實際工作中，它往往是集體智慧的結(jié)晶。采購部管理制度「篇四」一、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。二、目的作用1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。三、采購部崗位職責1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務水平。4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。10、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。13、完成領導交辦的其他任務。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。3、低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。五、采購流程（一）采購申請與審核1、請購經(jīng)辦人員應根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。3、《請購單》由各部門領導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應及時將意見反饋給采購申請部門。4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。（二）請購遞交1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標，務必保證采購物資的準確性。（三）請購撤銷1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門。（四）采購作業(yè)處理期限采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天。4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過60天。（五）詢價1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經(jīng)分析后議價。5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。6、樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。7、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應對不同品牌進行詢價；至少對5家以上的供應商進行詢價。8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。（六）比價、議價1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮；對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認。4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購；單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標采購；單次采購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標。（七）比價、議價結(jié)果匯總1、比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領導，征得同意后方可匯總。2、比價、議價結(jié)果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。（八）、選擇供應商采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體；（2）具有相應資質(zhì)的供應商；（3）具有良好的信譽；（4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件。（九）簽定合同采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權(quán)利與義務在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。2、基本條款注意事項（1）采購物品、項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；（2）質(zhì)量條款中應注意產(chǎn)品的技術(shù)標準，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求；（3）缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關(guān)的費用和附帶成本；（4）價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響；（5）應注意采購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或?qū)I(yè)標準規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)I(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明；（6）采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任；（2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單（4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；（5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；（6）詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求；（7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等；（8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；（9）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（10）比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；（11）合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查；（12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；（13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。（14）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。（15）合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量；（16）合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款；（17）合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規(guī)定；（18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同；（19）在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發(fā)現(xiàn)嚴重缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實時，采購方可要求終止合同；（20）合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體；（21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。（十）下訂購單1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說明書。2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗標準等。3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關(guān)參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計劃要求。5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產(chǎn)計劃。7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。（十一）采購進度控制1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。3、若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。（十二）報驗入庫1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；3、質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任；4、合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；5、質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫；8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定決定入庫與否。（十三）對帳付款采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。采購部管理制度「篇五」建立企業(yè)公司采購部管理制度，可以明確各崗位、各環(huán)節(jié)的責、權(quán)及相互關(guān)系；明確采購人員的業(yè)務操作要求，從而有利于加強考核；有利于在采購部門貫徹按勞分配制度，有利于激發(fā)職工的責任感與事業(yè)心。值得提出的是，公司采購部管理制度作用的發(fā)揮是建立在采購制度本身科學性的基礎上的，為此，企業(yè)公司采購部管理制度應體現(xiàn)以下幾個方面的特點：1、文字化任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規(guī)范作用。文字化的采購制度可以張貼起來，也可以打印成冊，分發(fā)給每一個采購人員，要求大家領會其內(nèi)容，自覺地按采購制度要求自己。2、可行性任何企業(yè)的采購制度都應在充分考慮企業(yè)內(nèi)外部條件、企業(yè)發(fā)展目標、行業(yè)特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。不同類型企業(yè)的采購制度可以有差異，即使是同一個企業(yè)在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調(diào)采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規(guī)戒律。3、嚴肅性公司采購部管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執(zhí)行，只制定制度而不加強執(zhí)行與實施的監(jiān)督，這樣的規(guī)定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。4、協(xié)調(diào)性公司采購部管理制度要注重各部門、各崗位之間的協(xié)調(diào)，把上下級工作、前后環(huán)節(jié)工作有機地協(xié)調(diào)與聯(lián)系起來，以體現(xiàn)集體利益。5、相對穩(wěn)定性采購制度已確定，一般地，短期內(nèi)不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩(wěn)定，便于大家執(zhí)行。如果經(jīng)常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現(xiàn)了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。當然，采購制度并不是長期固定不變的，隨著外部環(huán)境的變化，企業(yè)內(nèi)部條件的改進，采購制度也可以適當進行調(diào)整。采