銷售人員回款管理制度

銷售人員回款管理制度銷售人員回款管理制度「篇一」第一條：本制度是對銷售部門主管級別（含）以上管理人員的任務績效和管理績效進行客觀的評價，并運用評價結果，有效地進行人力資源開發(fā)與管理的一項目重要的人事管理工作。第二條：績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價，為薪資調整、職務變更、崗位調動、培訓等認識決策提供依據(jù)。第三條：績效考核采用絕對標準方式，既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務計劃、企業(yè)規(guī)章制度進行考核。第四條：績效考核的程序和內容、要素和標準等運用做了規(guī)定。第五條：跟制度適用于公司總經理下，銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。第六條：績效考核程序參考行政工作運行程序。第七條：考核依據(jù)基準主要包括：崗位描述，工作目標和任務計劃，企業(yè)的規(guī)章制度。第八條：考核的內容主要分為任務績效和管理績效兩方面。（1）

任務績效是指個人和部門任務完成情況。本職工作質量：常規(guī)工作合格率、“客戶”滿意率，責任行為到位率。本職工作數(shù)量：單位時間內完成的工作總量（有效負荷、超額或提前。）本職責任事故：一般性責任事故出現(xiàn)頻率。（舉例：丟失客戶）額外工作任務：上級領導領事交辦的工作任務。（2）

管理績效（管理人員角色行為到位制度）紀律性：服從領導指揮、遵規(guī)守紀、有效管理控制。組織意識：橫向溝通、妥協(xié)、合作。團隊建設：部署團隊和諧、進取。忠誠性：維護（不非法侵占）企業(yè)利益，積極預防和解決問題。工作創(chuàng)新：為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。第九條：對績效考核每個因素的評價標準采用四等級記分，記分含義如下：4分：良好，明顯超出崗位要求；3分：較好，總體滿足崗位要求；2分：尚可，與崗位要求稍有差距；1分：差，不能達到崗位要求考核總評結果采用五級制，評價含義分為：a，卓越b，

良好c，

達到要求d，有待改進e，

不能勝任第十條：績效考核分為年度考核和日?？己?。年度考核每年一次，日常考核每季度一次?？冃Э己朔椒ā５谑粭l：各崗位人員績效考核的直接責任人為其上級，人力資源部為其提供基礎支持和服務。第十二條：個人崗位描述要由上級提前制定，在工作實踐中根據(jù)具體情況要不斷修正，修正條款附在原件后，雙方簽字并抱人力資源部被案。第十三條：考核對象在直接上級的領導下，根據(jù)崗位目標和上級部門的年度工作目標和任務計劃擬訂《個人年度目標計劃書》，經直接上級審定簽字后成為崗位年度績效考核的重要依據(jù)?！秱€人年度目標計劃書》應包括預算內容。第十四條：考核對象按照《個人年度目標計劃書》，根據(jù)不同時期加工重點和工作任務變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》，經直接上級審定簽字后成為日?？己说闹匾罁?jù)?！秱€人季度目標計劃書》應包括預算內容。第十五條：在考核期內，如有重要工作任何和目標變化，考核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內。第十六條：日常考核由由直接上級根據(jù)考核對象的工作表現(xiàn)定期對其進行簡要的評估，并記錄在案?？己苏哂辛x務將日常觀察的評估印象與考核對象進行溝通，指導其改進工作。銷售人員回款管理制度「篇二」一、目的為加強公司費用管理力度，確保公司員工更好的開展工作，為公司有效節(jié)約成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于公司各部門。三、出差管理1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，經部門主管同意后，報部門經理批準（可電話確認）。2、員工出差結束三日內必須完成《出差總結》并交由部門經理審查。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：交通費、住宿費、通訊費、生活補助費、其他公務雜費等。1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人承擔。3、市內交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，須向上級領導請求，經同意后方可乘坐出租車，報銷時須注明原因。4、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。5、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。五、出差備用金管理1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際需要確定，由總經理或副總經理簽批。2、出差后三天內，須及時報銷沖帳。如遇特殊情況不能按時報帳，經總經理或副總經理同意后可適當延期，但最長不可超一個月。3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。六、報銷管理1、駐外人員原則上每月報銷一次，其他人員的報銷票據(jù)由各部門經理簽字后交由出納審核。2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費報銷單A、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。B、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用報銷單A、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。B、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。C、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。七、此制度適用于公司全體員工。八、本制度解釋權歸中億孕嬰財務部。銷售人員回款管理制度「篇三」目的打造一支有戰(zhàn)斗力的服務產品營銷的隊伍，不斷提高員工素質和自身潛力，使之成為企業(yè)經營戰(zhàn)略和市場策略的有力執(zhí)行者。適用范圍適用于營銷事業(yè)部全體員工，為了加強對營銷事業(yè)部人員的管理。一、行為、禮儀及個人素養(yǎng)營銷部員工應立足于成為規(guī)范的高素質的職業(yè)營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業(yè)素養(yǎng)方面不斷提升自我，把自我當作一個“品牌”來保養(yǎng)和維護。1：著裝及儀容營銷部員工宜著職業(yè)裝上班，周五可穿得比較休閑；服裝整潔干凈，注意領口和袖口衛(wèi)生；男員工不留胡須，頭發(fā)整潔；女員工可著淡妝，但不得濃妝艷抹2：辦公室禮儀學會微笑對人，注意傾聽；多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮；反應靈敏、迅速辦公室內不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩，以及出現(xiàn)其他打瞌睡等非職場行為公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣，有禮貌，做事負責到底3：電話電話務必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應代為接聽并記下對方電話以便回電。與客戶通電話，一般不得主動提出結束電話傳真發(fā)出后，應主動電話聯(lián)系傳真結果4：職業(yè)素養(yǎng)誠實、謙虛，有錯主動承認方可贏得機會瓜田李下，注意避嫌，尤其是與客戶交往、出差等過程中，注意維護自我的職業(yè)聲譽拓寬知識面，不斷提高自我的個人素質和個人修養(yǎng)快速反應，立刻行動，有追根究底、不達目的誓不罷休的精神二：內部管理管理1：請假及調休制度1、請假須提前一天填寫“請假單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。突發(fā)事件請假須透過電話由部門經理確認，回公司半個工作日內補齊相關手續(xù)。2、調休務必提前一天填寫“調休單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。3、請假時光半天以內，向部門經理口頭申請2：值日制度值日時光輪值員工提前10分鐘到達辦公室，在早8：50之前完成相關值日資料。值日資料值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理（3）公共衛(wèi)生清理頂替制若輪值員工因故不能進行值日工作，則按值日表順延頂替。周清潔制度每周六下午5：30，全員進行一次徹底的衛(wèi)生清掃。3、總結制度按照公司規(guī)定，每人填寫每周工作報告。能夠不提交，但部門經理應進行抽查。各部門經理每周五提交<營運問題匯總表>，月底提交《月度工作進度控制表》，年底提交《年度工作進度控制表》。（出差例外，但須補交）出差人員須提交出差報告。4、培訓伙伴制度新員工到崗后，部門經理為其指定一位老員工作為其培訓伙伴，新員工可就工作開展的各方面向培訓伙伴請教老員工有職責和義務幫忙新員工迅速進入工作狀態(tài)對老員工的考核項目中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面5、項目負責制部門就一些臨時項目指定項目負責人，該負責人負責項目的計劃、實施和結果評估；該項目負責人征得部門經理同意，有權根據(jù)項目狀況征集人員和相關資源，相關人員務必全力支持三：例會制度1、部門經理例會制度時光：每周在營銷事業(yè)部會議室一次。形式：采用報告、座談、培訓等形式進行資料1、近期工作出現(xiàn)的問題，如何解決；2、公司最新政策、市場策略；3、各銷售部經理討論各區(qū)域市場狀況；4、員工就市場動態(tài)提出自已的看法；5、培訓及培訓反饋報告2、各部門例會制度由各部門經理制訂內部會議制度。每周提交會議紀要。銷售部由于特殊狀況，每周看首代的周報。四：相關表格1：“請假單”用于請假。2：“調休單”用于調休。3：“派車單”用于使用公司車輛。4：“信息傳遞及工作聯(lián)系單”用于部門間傳遞信息。5：“請購單”用于部門請購辦公用品。6：“付款申請單”用于申請費用。7：“費用報銷單”用于接待費、差旅費之類的費用報銷。8：傳真/信件：傳真及信件要按標準格式并使用指定紙張。銷售人員回款管理制度「篇四」根據(jù)公司內部管理制度化、規(guī)范化建設的要求，鑒于目前營銷部銷售量及欠款量較大的狀況，為保證公司資金正常運轉，營銷管理中心制定本規(guī)定，以使營銷人員遵照執(zhí)行。一、銷售欠款報表1、營銷中心項目部銷售內業(yè)、財務部銷售會計于每周周報前核對項目欠款情況。2、經紀公司內業(yè)每三天向銷售內業(yè)提供一次《客戶貸款變化進度表》（后附表），經紀公司與營銷中心項目部每周將各自負責的清欠進展情況做出書面說明，經紀公司周報中應包括受理時間、遞減進度、缺件明細、審批情況；營銷中心項目部欠款周報中應注明欠款客戶清欠進度、清欠截止日期、原因等。經紀公司和營銷中心項目部應嚴格按照上報清欠的截止日期督促客戶回款。3、每月5日，營銷中心項目部將上月銷售欠款與財務部和經紀公司核對，7日將上月清欠情況分析匯總上報公司營銷副總和總經理。二、已簽合同客戶欠款催繳、貸款客戶組件1、銷售人員應在客戶簽認購時即將客戶引至經紀公司處，詳細咨詢貸款相關事宜，并負責督促客戶在合同規(guī)定時間內將貸款材料遞交給經紀公司，保證貸款材料齊全。2、合同約定客戶組件時間為7天，銷售人員協(xié)助客戶組件時間為10天（自簽署購房合同之日起計算）。3、經紀公司按日將貸款逾期未遞件房源明細表報給項目銷售內業(yè)，由銷售內業(yè)錄入電腦匯總成明細表交銷售案場經理，由案場經理監(jiān)督銷售人員催促客戶交件，并將具體原因和截止日期明確標注后返還內業(yè)錄入電腦。4、如遇客戶確有特殊原因，無法按時組齊貸款件時，銷售人員需及時上報《延期單》，須經公司總經理批準同意后方可延期。5、如遇缺件客戶和未遞件客戶，銷售人員需全力與客戶溝通，限定其去銀行補件和到經紀交件的日期，并每日電話通知提醒，銷售人員需告知客戶其承擔的違約責任，如到約定日期客戶仍未辦理，銷售人員上報項目經理，由公司統(tǒng)一下發(fā)律師函。三、認購轉合同1、正常情況下，認購轉合同的期限為自簽訂認購書之日起7天，如遇集中簽訂合同，則為規(guī)定集中簽訂截止日期。2、銷售內業(yè)每日將次日認購到期客戶及本日超期明細于下班前交至銷售案場經理，由案場經理提醒銷售人員催促客戶轉簽合同。3、如遇客戶確有特殊原因，無法按時簽訂購房合同時，銷售人員需在規(guī)定合同簽訂時間內及時上報《延期單》，經公司總經理批準同意后方可延期。4、客戶更名、換房、折扣單均需在認購規(guī)定時間內上報，不得以此為延期借口，折扣、換房等單據(jù)正常批復時間為2天，銷售人員需于客戶正常簽訂合同日期2天前上報。5、為防止出現(xiàn)單據(jù)上報時間不清、責任不明的現(xiàn)象，銷售內業(yè)要嚴格執(zhí)行內業(yè)工作手冊，對于上報、接收和領導批復、轉發(fā)文件和單據(jù)要有嚴格登記，確保不發(fā)生丟件等事項。銷售人員上報各種單據(jù)到銷售內業(yè)處時，需交接雙方同時在上報登記表上簽字確認，時間節(jié)點以登記表上確認日期為準。6、認購超期5天仍未簽訂合同的客戶（無《延期單》或延期未批準）由案場經理統(tǒng)一打開銷控另售，定金不退。四、處罰標準與其他規(guī)定1、認購未轉合同超期銷售人員按實際超期20元/天（自應簽合同日期第二日起到實際簽合同日期）予以處罰；銷售主管按20元/天（自超期第3天到實際簽合同日期的超期天數(shù)）予以處罰。2、貸款未遞件超期自簽訂合同之日起期限15日組件期，銷售人員按實際超期10元/天處罰；銷售主管按20元/天處罰（超期10日后開始計算天數(shù)）；案場經理、項目經理按5元/天處罰（超期20日后開始計算天數(shù)）。3、貸款未遞件超期30天的情況，公司統(tǒng)一為該類客戶下律師函。4、銷售人員和案場經理應嚴格控制《延期單》數(shù)量及比例。銷售人員《延期單》應嚴格控制在本人當月合同數(shù)量的10%以內，超出部分按無效處理，按正常超期處罰標準的一半予以處罰（領導關系客戶除外）。5、為考慮安全性，交款在3萬元以上的客戶應于每日下午15：30之前至財務部交款；交款3萬元以下須交現(xiàn)金不允許刷卡，如有需要刷卡客戶需交手續(xù)費50元整。銷售人員在客戶交款前應與客戶溝通說明，如因銷售人員原因未說明而引起客戶投訴，對相關銷售人員按50元/次（特殊情況，經案場經理或項目經理同意除外）予以處罰。銷售人員回款管理制度「篇五」1.總則1.1。制定目的為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化，特制定本規(guī)章。a)適用范圍凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理。b)權責單位：（1）銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。2.一般規(guī)定2.1.出勤管理銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規(guī)定打卡。2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規(guī)定的出勤時間上下班。2.2工作職責銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應善盡下列之工作職責：2.2.1部門主管：（1）負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標。（2）執(zhí)行公司所交付之各種事項。（3）督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務。（4）控制存貨及應收帳款。（5）控制銷售部之經費預算。（6）隨時稽核各銷售部之各項報表、單據(jù)、財務。（7）按時呈報下列表單：A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。（8）定期拜訪轄區(qū)內的客戶，借以提升服務品質，并考察其銷售及信用狀況。2.2.2銷售人員（1）基本事項：A、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。C、不得無故接受客戶之招待。D、不得于工作時間內酗酒。E、不得有挪用所收貨款之行為。（2）銷售事項:A、熟悉產品使用之說明。B、公司生產及產品性能、規(guī)格、價格之說明。C、客戶抱怨的處理。D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：a、產品品質的反應。b、價格的反應。c、工程商使用量及市場的需求。d、競爭品的反應、評價及銷售狀況。e、有關同業(yè)動態(tài)及信用。f、新產品之調查。E、定期了解經銷商庫存。F、加快收取貨款速度。G、客戶訂貨交運的督促。H、退貨之處理。I、整理各項銷售資料。（3）貨款處理:A、收到客戶貨款應當日繳回。B、不得以任何理由挪用貨款。C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金（即在非特殊時候，為了減少不必要的麻煩，一定要收取現(xiàn)金，盡量少收支票）D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。（合作客戶名稱、合作內容與款項日期相統(tǒng)一）E、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。F、攝像機受損在一個月內可以交換，十五天內攝像機無受損的可以退貨。G、不得向倉庫借支攝像機和其他監(jiān)控設備。H、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。2.3.移交規(guī)定銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。2.3.1銷售單位主管：（1）移交事項:A、財產清冊。B、公文檔案。C、銷售賬本。D、貨品盤點。E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。F、已收未繳貨款結余。G、領用、借用之公物。H、其他。（2）注意事項:A、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、經理共同簽章之《移交報告》。B、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、經理共同簽章。C、銷售單位主管移交由總經理室主管監(jiān)交。2.3.2.銷售人員：（1）移交事項:A、負責的客戶名單。B、應收帳款單據(jù)。C、領用之公物。D、其他。（2）注意事項:A、應收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。B、應收帳款單據(jù)核認無誤簽章后，交接人即應負起后續(xù)收款之責任。C、交接報告書由移交人、交接人、銷售主管共同簽章后呈報總經理室。3.工作規(guī)定3.1.工作計劃：3.1.1.銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。3.1.2.作業(yè)計劃銷售人員應依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。3.1.3剛進入本公司的銷售人員熟悉本公司《年度銷售計劃表》，試用兩個月后，有銷售主管根據(jù)其本人的兩個月銷售情況、本人的各方面情況和本銷售人員共同制定本銷售人員的個人《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管、經理核定后，按計劃執(zhí)行。3.2.客戶管理：（1）銷售人員應填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度的核定及加強服務品質。（2）銷售人員應依據(jù)客戶的使用情況和銷貨進度，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃的參考。3.3.工作報表：3.3.1.銷售工作日報表：（1）銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作的內容，填制于《銷售工作日報表》。（2）《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。3.3.2.月收款實績表（3）銷售人員每月初應填制上月份的《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，賬款收取審核與對賬的依據(jù)。3.4.售價規(guī)定：（1）銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為限，不得任意變更售價。（2）銷售人員在一線上必須耳聽八方，眼觀六路，了解競爭者的銷售價格，反映給銷售主管和經理，以便公司隨時根據(jù)市場的變化調整策略。3.5.銷售管理：（1）銷售主管應將所轄區(qū)域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、市場推廣、收取貨款等工作。（2）銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。（3）貨品售出無質量問題一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但監(jiān)控貨品有質量問題的可依照公司有關規(guī)定辦理退貨或更換。3.6.收款管理：（1）由銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務或經理。（2）銷售人員應于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。（3）所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。（4）未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關規(guī)定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。A:銷售人員考核辦法1.總則1.1制定此考核的目的是為了激勵銷售人員工作士氣，積極開辟推銷路線，開拓市場，從而提高績效，特制定本辦法。1.2適用范圍：本公司銷售人員的考核，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制考核之。1.2.1權責單位：（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。2.考核辦法2.1考核時機每月五日前提出。2.2考核方式分為部門考核和個人考核。（2）總經理：A、收款額目標達成率=當月實收款/當月計劃目標收款額*100%B、銷售額目標達成率=當月實際銷售額/當月計劃額*100%C、收款率=1-（當月銷售額-當月收款額）/當月銷售額注：收款率低于60%，銷售額目標達成率得分不得超過最高權數(shù)。（3）部門考核獎金系數(shù)：等級得分部門考核獎金系數(shù)A80分以上1.2B60-80分1.0C60分以下0.82.2.2.個人考核一、主管之考核計算:（1）計算權數(shù)表：考核項目權數(shù)計算方法，部門考核：60；部門考核得分*權數(shù)=得分；工作態(tài)度：20；見說明職務能力：20；見說明合計100（2）權數(shù)說明:A、工作態(tài)度:工作態(tài)度說明得分積極性凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。8協(xié)調性為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。6忠誠度凡事能以公司利益為前提，并終于職守。6B、職務能力:職務能力說明得分計劃能力年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力8執(zhí)行能力各項計劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。6開發(fā)能力對新產品新服務的開發(fā)能力。6二、銷售人員之考核：（1）計算權數(shù)表：考核項目權數(shù)計算方法，業(yè)績貢獻：40；實收款目標達成率*權數(shù)=得分15；收款率=1-（當月銷售額-當月收款額）/當月銷售額15；銷售額目標達成率=當月實際銷售額/計劃銷售額*100%；工作態(tài)度：20見說明；職務能力：10見說明；合計：100（2）計算公式：實收款目標達成率=當月實收款/當月計劃銷售額*100%（3）權數(shù)說明：A、工作態(tài)度20分:工作態(tài)度說明得分積極性凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。8協(xié)調性為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。6忠誠度凡事能以公司利益為前提，并終于職守。6B、職務能力10分:職務能力說明得分計劃能力年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力4執(zhí)行能力各項計劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。3工作品質各種資料、各項作業(yè)之品質。3（4）個人考核獎金系數(shù)：等級得分部門考核獎金系數(shù)A86分以上1.2B70-85分1.0C70分以下0.8B:月度績效獎金計算2.5.1.獎懲：（1）月度考核作為年度升降調薪及年終獎金發(fā)放之依據(jù)。（2）年度內有6次A等則升級調薪。（3）年度內有6次C等則降級或解聘。3.附件：[附件1]《銷售部考核表》[附件2]《銷售部主管考核表》[附件3]《銷售人員考核表》[附件1]----年----月銷售部考核表序數(shù)部門收款額目標達成率銷售額目標達成率收款率得分等級獎金系數(shù)1一部602020100A1.22二部****B*3三部****C*[附件2]-----年-----月銷售部主管考核表序號考核內容姓名姓名姓名姓名1部門考核602工作態(tài)度202.1積極性82.2協(xié)調性62.3忠誠度63職務能力203.1計劃能力83.2執(zhí)行能力63.3開發(fā)能力64合計得分5等級姓名初核核定考核項目權數(shù)得分備注一次二次部門考核60工作態(tài)度20積極性8協(xié)調性6忠誠度6職務能力20計劃能力8執(zhí)行能力6開發(fā)能力6合計得分一次二次等級[附件3]-----年------月銷售人員考核表一部業(yè)績貢獻得分工作態(tài)度得分職務能力得分合計總分張三積極性計劃能力協(xié)調性執(zhí)行能力忠誠度工作品質合計李四積極性計劃能力協(xié)調性執(zhí)行能力忠誠度工作品質合計王五積極性計劃能力協(xié)調性執(zhí)行能力忠誠度工作品質合計姓名初核復核核定備注考核項目權數(shù)計算一次得分二次得分三次得分業(yè)績貢獻60；工作態(tài)度：積極性10協(xié)調性8忠誠度7；職務能力：計劃能力5執(zhí)行能力5開發(fā)能力5；等級合計得分C:銷售人員激勵辦法1.總則1.1.制定目的為了更好地對不同的銷售人員采取不同的激勵方式，特制定本辦法。1.2.適用范圍凡本公司銷售人員之激勵，除另有規(guī)定外，均可依照本辦法所規(guī)范的體制激勵之。1.3.權責單位：（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。2.激勵方法：2.1.追求舒適者：（1）一般年齡較大，收入較高。（2）需要：工作安全、成就感、尊嚴。（3）激勵方法：分配挑戰(zhàn)性任務，參與目標的設置，給予一定的自由和權威，經常溝通。2.2.追求機會者：（1）一般收入較低。（2）需要：適當?shù)氖杖搿⒄J可、工作安全。（3）激勵方法：薪資、溝通、銷售競賽。2.3.追求發(fā)展者：（1）一般比較年輕，受過良好的教育，有適當?shù)氖杖?。?）需要：個人發(fā)展。（3）激勵方法：良好的培訓栽培。2.4.根據(jù)業(yè)績狀況，采取不同的激勵方式：（1）優(yōu)秀銷售人員：他們關心的是地位、社會承認和自我實現(xiàn)。（2）一般銷售人員：他們關心最多的是獎金和工作安全。需要不同，