安全生產(chǎn)管理流程表

安全生產(chǎn)管理流程表序號流程步驟負責部門工作內(nèi)容檢查項目完成時間備注1流程啟動安全員1.1確定流程啟動條件1.2通知相關(guān)部門參與1.1啟動條件是否滿足1.2通知是否及時即時2風險評估安全部門2.1確定風險因素2.2評估風險等級2.1風險因素是否全面2.2風險等級是否準確3個工作日3制定措施生產(chǎn)部門3.1制定安全措施3.2明確責任人3.1措施是否合理3.2責任人是否明確5個工作日4實施培訓培訓部門4.1組織安全培訓4.2記錄培訓情況4.1培訓內(nèi)容是否全面4.2培訓記錄是否完整7個工作日5實施檢查檢查部門5.1定期檢查5.2發(fā)覺問題5.1檢查頻率是否合理5.2問題發(fā)覺是否及時每月6整改措施責任部門6.1制定整改方案6.2實施整改6.1整改方案是否合理6.2整改是否到位10個工作日7安全員7.1總結(jié)經(jīng)驗教訓7.2評估流程效果7.1經(jīng)驗教訓是否總結(jié)到位7.2流程效果是否滿意每季度序號管理環(huán)節(jié)責任部門主要措施檢查標準完成時間記錄人1風險辨識安全部1.1開展風險辨識1.2編制風險清單1.1風險辨識是否全面1.2風險清單是否準確即時2預(yù)防措施制定生產(chǎn)部2.1制定具體預(yù)防措施2.2確定執(zhí)行責任人2.1措施是否具有針對性2.2責任人是否明確3個工作日3應(yīng)急預(yù)案編制應(yīng)急小組3.1編制應(yīng)急預(yù)案3.2定期演練3.1應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否完整3.2演練是否達到預(yù)期效果5個工作日4安全培訓與教育培訓部4.1安全員培訓4.2日常安全教育4.1培訓內(nèi)容是否符合要求4.2教育是否持續(xù)進行每月趙六5定期安全檢查檢查組5.1定期開展安全檢查5.2對檢查問題進行記錄5.1檢查頻次是否合規(guī)5.2問題記錄是否準確每月錢七6消防安全管理消防部6.1消防設(shè)施維護6.2滅火器檢查6.1設(shè)施維護是否到位6.2滅火器是否完好每季度孫八7持續(xù)改進安全管理組7.1分析安全7.2優(yōu)化安全管理體系7.1分析是否深入7.2管理體系是否持續(xù)優(yōu)化每年周九序號管理階段責任主體具體步驟審核要求完成期限備注1預(yù)防計劃安全管理部門1.1確定預(yù)防目標1.2制定預(yù)防措施1.1目標是否明確1.2措施是否具體2周無2風險評估安全工程師2.1識別潛在風險2.2評估風險等級2.1風險識別是否全面2.2評估是否準確1周需記錄評估依據(jù)3措施實施生產(chǎn)/維護團隊3.1執(zhí)行預(yù)防措施3.2跟蹤實施進度3.1措施執(zhí)行是否到位3.2進度記錄是否完整4周定期更新進度4安全培訓培訓部門4.1安全員培訓4.2操作人員培訓4.1培訓內(nèi)容是否覆蓋所有安全要點4.2培訓記錄是否齊全1周需培訓記錄表5定期檢查安全檢查組5.1開展定期檢查5.2檢查記錄填寫5.1檢查是否覆蓋所有安全區(qū)域5.2記錄是否詳細每月檢查報告需提交6不安全行為糾正管理層6.1糾正不安全行為6.2分析原因并預(yù)防6.1糾正措施是否有效6.2預(yù)防措施是否合理即時需提供糾正記錄7應(yīng)急準備應(yīng)急管理部門7.1制定應(yīng)急預(yù)案7.2定期演練7.1應(yīng)急預(yù)案是否完善7.2演練是否達到預(yù)期效果3周演練報告