安全生產(chǎn)標準化考核表

煤礦平安風險分級管控標準化評分表

單位:得分:

工程標準

工程根本要求評分方法檢查記錄得分

內(nèi)容分值

1.建立平安風險分級管控工作責查資料和現(xiàn)場。未建

任體系，礦長全面負責，分管負立責任體系不得分，

4

責人負責分管范圍內(nèi)的平安風險隨機抽查，礦領導1

職責分級管控工作人不清楚職責扣1分

、

分工

工

2.有負貢平安風險分級管控工查資料。未明確管理

作2

作的管理部門部門不得分

機

制

（10

建立平安風險分級管控工作制查資料。未建立制度

分）

制度度，明確平安風險的辨識范圍、不得分，辨識范圍、

4

建設方法和平安風險的辨識、評估、方法或工作流程1處

管控工作流程不明確扣2分

每年底礦長組織各分管負責人

利相關業(yè)務科室、區(qū)隊進行年度

平安風險辨識，重點對井工煤礦

瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖查資料。未開展辨識

擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤或辨識邠織者不符

礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀缀弦蟛坏梅?，辨識

導致群死群傷事故的危險因素內(nèi)容（危險因素不存

年度

開展平安風險辨識：及時編制年在的除外）缺1項扣2

辨識10

度平安風險辨識評估報告，建立分，評估報告、風險

評估

可能引發(fā)重特大事故的重大平清單、管控措施缺1

安風險清單，并制定相應的管控項扣2分,辨識成果

措施；將辨識評估結果應用于確未表達缺1項扣1分

、定下一年度平安生產(chǎn)工作重點，

平安

并指導和完善下一年度生產(chǎn)方

風險

案、災害預防和處理方案、應急

辨識

救援預案

評估

（40新水平、新采［盤）區(qū)、新工作

分）面設計前，開展1次專項辨識：

1.專項辨識由總工程師組織有查資料和現(xiàn)場。未開

關業(yè)務科室進行：展辨識不得分，辨識

2.重點辨識地質條件和重大災組織者不符合要求

專項辨害因素等方面存在的平安風險；扣2分,辨識內(nèi)容缺1

8

識評估3.補充完善重大平安風險清單項扣2分，風險清單、

并制定相應管控措施：管控措施、辨識成果

4.辨識評估結果用于完善設計未在應用中表達缺1

方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)項扣1分

系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織

確定等

煤礦平安風險分級管控標準化評分表二

工程標準

工程根本要求評分方法檢查記錄得分

內(nèi)容分值

生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設

備、重大災害因素（露天煤礦爆破

查資料和現(xiàn)場。未

參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化

時，開展1次專項辨識：開展辨識不得分，

1.專項辨識由分管負責人組織有辨識組織者不符合

關業(yè)務科室進行：要求扣2分，辨識內(nèi)

2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、8

重大災害因素和設施設備運行等容缺1項扣2分，風

方面存在的平安風險：險清單、管控措施、

3.補充完善重大平安風險清單并辨識成果未在應用

制定相應的管控措施：

中表達缺1項扣1分

4.辨識評估結果用于指導重新編

制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程

啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過

構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實

施前，新技術、新材料試驗或推廣

查資料和現(xiàn)場。未

應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上

的煤礦復工復產(chǎn)前，開展1次專項開展辨識不得分，

辨識：辨識組織者不符合

專項

1.專項辨識由分管負責人組織有要求扣2分，辨識

辨識大業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）

8內(nèi)容缺1項扣2分，

評估進行：

2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、風險清單、管控措

設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的施、辨識成果未在

平安風險；應用中表達缺1項

3.補充完善重大平安風險清單并

扣1分

制定相應的管控措施：

4.辨識評估結果作為編制平安技

術措施依據(jù)

木礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出

現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生查資料和現(xiàn)場。未

重特大事故后，開展1次針對性的開展辨識不得分，

專項辨識：

1.專項辨識由礦長組織分管負責辨識組織者不符合

人和業(yè)務科室進行；要求扣2分，辨識

2.識別平安風險辨識結果及管控6內(nèi)容缺1項扣2分，

措施是否存在漏洞、盲區(qū)；風險清單、管控措

3.補充完善重大平安風險清單并

施、辨識成果未在

制定相應的管控措施：

4.辨識評估結果用于指導修訂完應用中表達缺1項

善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、扣1分

平安技術措施等技術文件

三、查資料。組織者不

平安1.羽大平安風險管控措施由礦長符合要求、未制定

管控

風險組織實施，有具體工作方案，人員.5方案不得分,人員、

措施

管控技術、資金有保障技術、資金不明確、

（35不到位1項扣1分

分）

查資料和現(xiàn)場。未

2.在劃定的重大平安風險區(qū)域設

4設定人數(shù)上限不得

定作業(yè)人數(shù)上限

分,超1人扣0.5分

煤礦平安風險分級管控標準化評分表三

工程標準

工程根本要求評分方法檢查記錄得分

內(nèi)容分值

查資料。未組織分

1.礦長每月組織對重大平安風險析評估不得分，分

管控措施落實情況和管控效果進析評估同期不符合

行一次檢查分析，針對管控過程中要求，每缺1次扣3

出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并8分，管控措施不做

結合年度和專項平安風險辨識評相應調整或月度管

估結果，布置月度平安風險管控重控變點不明確1處

定期

點，明確責任分工扣2分，責任不明確

檢查

1處扣1分

查資料。未組織分

_ZZ.\2.分管負責人每句組織對分管范析評估不得分，分

平安圍內(nèi)月度平安風險管控重點實施析評估周期不符合

8

風險情況進行一次檢查分析，檢查管控要求，每缺1次扣3

管控措施落實情況，改良完善管控措施分，管控措施不做

（35

相應調整1處扣2分

分

查資料和現(xiàn)場。未

按照《煤礦領導帶班下井及平安監(jiān)執(zhí)行領導帶班制度

現(xiàn)場督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領導帶班不得分，未跟蹤管

6

檢查制度，跟蹤重大平安風險管控措施控措施落實情況或

落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改發(fā)現(xiàn)問題未及時整

改1處扣2分

在井口（露天煤礦交接班室）或存查現(xiàn)場。未公示不

公告在重大平安風險區(qū)域的顯著位置，得分，公告內(nèi)容和

4

警示公告存在的重大平安風險、管控責位置不符合要求1

任人和主要管控措施處扣1分

采用信息化管理手段，實現(xiàn)對平安查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信

四信息

風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上4息化管理不得分，

、管理

報等全過程的信息化管理功能每缺1項扣1分

保

障1.入井（坑）人員和地面關鍵崗

拮位人員平安培訓內(nèi)容包括年度和查資料。培訓內(nèi)容

教育

施［15專項平安風險辨識評估結果、與本6不符合要求1處扣

培訓

分）崗位相關的重大平安風險管控措1分

施

查資料和現(xiàn)場。未

2.每年至少組織參與平安風險辨組織學習不得分，

識評估工作的人員學習1次平安5現(xiàn)場詢問相關學習

風險辨識評估技術人員，1人未參加學

習扣1分

驗收人員：驗收Fl期：

煤礦事故隱患排查治理標準化評分表一

單位：得分:

工程標準

工程根本要求評分方法檢查記錄得分

內(nèi)容分值

1.有負責事故隱患排查治理管理工查資料。無管理部

2

作的部門門不得分

2.建立事故隱患排變治理工作責查資料和現(xiàn)場。責

職責任體系，明確礦長全面負責、分管任未分工或不明

、

分工負責人負責分管范鬧內(nèi)的事故隱確不得分，礦領導

工4不清楚職責1人

患排查治理工作，各業(yè)務科室、生

作扣2分、部門負責

產(chǎn)組織單位（區(qū)隊：、班組、崗位人不清楚職責1人

機

人員職責明確扣0.5分

制

查資料和現(xiàn)場。未

（10對排查出的事故隱患進行分級，并

對事故隱患進行

分）分級按照事故隱患等級明確相應層級

4分級扣2分，責任

管理的單位（部門）、人員負責治理、

單位和人員不

督辦、驗收

明確1項扣1分

查資料和現(xiàn)場。未

根底編制事故隱患年度排查方案，并嚴編制排查方案或

4

工作格落實執(zhí)行未落實執(zhí)行不得

分

1.礦長每月至少組織分管負責人查資料和現(xiàn)場。未

及平安、生產(chǎn)、技術等業(yè)務科室、組織排查不得分,

生產(chǎn)組織單位1區(qū)隊）開展一次覆組織人員、范圍、

頻次不符合要求1

蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱

6項扣2分,未制定

、

患排查，排查前制定工作方案，明工作方案扣1分、

事故確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和方案內(nèi)容缺1項扣

隱患0.5分

周參加人員

排查查資料和現(xiàn)場。分

期

（302.礦各分管負責人每旬組織相關管負責人未組織

范排查不得分，組織

分）人員對分管領域進行1次全面的事

圍6人員、范圍、頻次

故隱患排查不符合要求1項扣

2分

查資料和現(xiàn)場。未

3.生產(chǎn)期間，每天安排管理.、技安排不得分，人

術和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)5員、范圍、頻次不

域開展事故隱患排查符合要求1項

扣1分

4.崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時查資料和現(xiàn)場。未

4

排查事故隱患進行抨查不得分

查資料。未建立臺

1.建立事故隱患排查臺賬，逐項賬不得分，登記不

3

登登記排查出的事故隱患全缺1項扣

ii20.5分

上2.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及

查資料。不符合要

報時向當?shù)孛旱V平安監(jiān)管監(jiān)察部門

2求不

竹面報告，并建立就大事故隱患信

得分

息檔案

煤礦事故隱患排查治理標準化評分表二

工程標準

工程根本要求評分方法檢查記錄得分

內(nèi)容分值

1.事故隱患治理符合責任、措施、查資料和現(xiàn)場。不

資金、時限、預案''五落實"要求2符合要求不得分

查資料和現(xiàn)場。組

2.重人事故隱患由礦長組織制定織者不符合要求

或未按方案組織

專項治理方案，并組織實施；治理

6實施不得分，治理

方案按規(guī)定及時上表方案未及時上報

分級扣2分

治理

3.不能立即治理完成的事故隱患，查資料和現(xiàn)場。組

織者不符合要求

三、事由治理責任單位（部門）主要責任

4或未按方案組織

故隱

人按照治理方案組織實施實施不得分

患治

理［25查資料和現(xiàn)場。當

分）4.能夠立即治理完成的事故隱患，班未采取措施或

未及時治理不得

當班采取措施，及時治理消除，并5

分，不做記錄扣3

做好記錄》，記錄不全】處

扣0.5分

查資料和現(xiàn)場。沒

1.事故隱患治理有平安技術措施，

4有措旅、措施不落

并落實到位

實不得分

平安查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)

2.對治理過程危險性較大的事故

措施場沒有專人指揮

隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指不得分、未設置警

4

揮，并設置.警示標識?安檢員現(xiàn)場示標諼扣1分、沒

監(jiān)督有安檢員監(jiān)督扣1

分

1.事故隱患治理督辦的責任單位

（部門）和貢任人員明確：查資料。督辦貢任

治2.對未按規(guī)定完成治理的事故隱不明確、不落實1

理患，由上一層級單位（部門）和人次扣2分，未實行

7

督員實施督辦；提級督辦1次扣2

分，未及時記錄或

辦3.掛牌督辦的重大事故隱患，治

理責任單位（部門：及時記錄治理上報1次扣2分

情況和工作進展，并按規(guī)定上報

四、監(jiān)

查資料和現(xiàn)場。未

督管1.煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進行驗收不得分，

理［20完成治理后，由驗攻責任單位（部驗收單位不符合

4

分）驗門）負責驗收，驗收合格后予以銷要求在2分，驗收

不合格即銷號的

號

收不得分

銷

2.負有煤礦平安監(jiān)管職責的部門

號查資料和現(xiàn)場。未

和煤礦平安監(jiān)察機構檢查發(fā)現(xiàn)的

4按規(guī)定報告不得

事故隱患，完成治理后，書面報揭

分

發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）

煤礦事故隱患排查治理標準化評分表三

工程標準

工程根本要求評分方法檢查記錄得分

內(nèi)容分值

1.每月向從業(yè)人員通報事故隱患查資料和現(xiàn)場。未

分布、治理進展情況：定期通報、未及時

四、監(jiān)公2.及時在井口（露天煤礦交接班公告扣2分，通報

室）或其他顯著位置公示重大事故和公告內(nèi)容每缺1

督管示

隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、5項扣1分,未設立

理［20監(jiān)責任人、停產(chǎn)停工范圍；舉報扣2分，接

分督3.建立事故隱患舉報獎勵制度，到舉報未核查或

公布事故隱患舉報，接受從業(yè)核實后未進行獎

人員和社會監(jiān)勵扣2分

查資料和現(xiàn)場。未

采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故

信息采取信息化手段

隱患排查治理記錄統(tǒng)出、過程跟蹤、3

管理不得分，管理內(nèi)容

逾期報警、信息上報的信息化管理

缺1項扣1分

礦長每月組織召開事故隱患治理

五、保查資料。未召開會

會議，對一般事故隱患、重大事故

障措議定期通報、未編

改良隱患的治理情況進行通報，分析事

施3制報告不得分，報

完善故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故

（15告內(nèi)容不符合要

隱患排查治理的措施，并編制月度

分）求扣2分

事故隱患統(tǒng)計分析報告

查資料和現(xiàn)場。未

建立平安生產(chǎn)費用提取、使用制

資金建立并執(zhí)行制度

度。事故隱患排查治理工作資金有3

保障不得分，資金無保

保障

障扣2分

每年至少組織平安管理技術人員

專項查資料。未按要求

進行1次事故隱患排查治理方面的3

培訓開展培訓不得分

專項培訓

1.建立日常檢查制度，對事故隱查資料。未建立制

考核患排查治理工作實施情況開展經(jīng)度、未執(zhí)行制度不

3

管理常性檢查：得分，檢查結果未

2.檢查結果納入工作績效考核運用扣】分

驗收人員：驗收日期：

煤礦通風標準化評分表

單位：得分：.

工程標準

工程根本要求評分方法檢查記錄得分

內(nèi)容分值

1.全礦井、一翼或者一個水平通風系統(tǒng)

查資料和現(xiàn)場。改

改變時，編制通風設計及平安技術措

變通風系統(tǒng)（巷道

施，經(jīng)企業(yè)技術負責人審批；巷道貫穿

貫穿）無審批措施

前應當制定貫穿專項措施，經(jīng)礦總工程20

的扣10分，其他1

師審批；井下爆炸物品庫、充電胴室、

處不符合要求扣5

采區(qū)變電所、實現(xiàn)采區(qū)變電所功能的中

分

央變電所有獨立的通風系統(tǒng)

2.井下沒有違反《煤礦平安規(guī)程》規(guī)定

的擴散通風、采空區(qū)通風和利用局部通

風機通風的采煤工作面；對于允許布置

的串聯(lián)通風，制定平安技術措施，其中查現(xiàn)場和資料。不

開拓新水平和準備新采區(qū)的開掘巷道

系統(tǒng)20符合要求1處扣

的向風引入生產(chǎn)水平的進風中的平安10分

一、通管理技術措施，經(jīng)企業(yè)技術負責人審批，其

風系他串聯(lián)通風的平安技術措施，經(jīng)礦總工

統(tǒng)程師審批

（100

3.采區(qū)專用回風巷不用于運輸、安設電杳現(xiàn)場和資料。不

分）氣設備，突出區(qū)不行人：專用回風巷道

符合要求1處扣2

維修時制定專項措施，經(jīng)礦總工程師審5

批分

4.裝有主要通風機的回風井口的防爆查資料和現(xiàn)場。未

門符合規(guī)定，每6個月檢查維修1次：

進行反風演習扣

每季度至少檢查1次反風設施：制定年10

度全礦性反風技術方案，按規(guī)定審批，5分，其他1處不

實施有總結報告，并到達反風效果符合要求扣2分

查資料。通風機性

1.新安裝的主要通風機投入使用前，進

能或

行1次通風機性能測定和試運轉工作，

風量者寶風阻力未測定

投入使用后每5年至少進行1次性能測10

的不得分，其他1

配置定：礦井通風阻力測定符合《煤礦平安

處不符合要求扣1

規(guī)程》規(guī)定

分

2.礦井每年進行1次通風能力核定：每查資料和現(xiàn)場。未

10天至少進行1次井下全面測風，井進行通風能力核定

下各碉室和巷道的供風量滿足計算所10不得分，其他1處

需風量不符合要求扣5分

查資料。未測定扣

3.礦井有效風量率不低于85%：礦井

5分，有效風量率

外部漏風率每年至少測定1次，外部漏

10每低、外部漏風率

風率在無提升設備時不得超過5%,行

每高1個百分點扣

提升設備時不得超過15%

1分

查現(xiàn)場和資料。巷

4.采煤工作面進、回風巷實際斷面不小

道斷面1處（長度

于設計斷面的2/3；其他通風巷道實際按5m計）不符戢者

斷面不小于設計斷面的4/5：礦井通風10

阻力超規(guī)定扣2

系統(tǒng)的阻力符合A5028規(guī)定：礦井內(nèi)

分；風速不符合要

各地點風速符合《煤礦平安規(guī)程》規(guī)定

求】處扣5分

查現(xiàn)場。未安監(jiān)測

5.礦井主要通風機安設監(jiān)測系統(tǒng)，能

系統(tǒng)的不得分，其

夠實時準確監(jiān)測風機運行狀態(tài)、風量、5

他1處不符合要

風壓等參數(shù)

求扣1分

煤礦通風標準化評分表二

工程標準

工程根本要求評分方法檢查記錄得分

內(nèi)容分值

1.掘進通風方式符合《煤礦平安規(guī)程》

規(guī)定，采用局部通風機供風的掘進巷道查現(xiàn)場和資料。1

應安設同等能力的冬用局部通風機，實處發(fā)生循環(huán)風不得

現(xiàn)自動切換。局部通風機的安裝、使用分；無方案停風1

35

符合《煤礦平安規(guī)程》規(guī)定，實行掛牌次扣10分;其他1

管理.，不發(fā)生循環(huán)風；不出現(xiàn)無方案停處不符合要求扣2

風，有方案停風前制定專項通風平安技分

裝備術措施

措施2.局部通風機設備齊全，裝有消音器

（低噪聲局部通風機和除塵風機除

外），吸風口有風罩和整流器，高壓部

位有襯墊：局部通風機及其啟動裝置安

15查現(xiàn)場。不符合要

二、局設在進風巷道中，地點距回風口大于

10m,且10m范圍內(nèi)巷道支護完好，無求1處扣2分

部通

淋水、積水、淤泥和雜物：局部通風機

風離巷道底板高度不小于0.3m

（1001.風筒末端到工作面的距離和自動切查現(xiàn)場和資料。不

分）換的交叉風筒接頭的規(guī)格、安設標準符10符合要求1處扣5

合作業(yè)規(guī)程規(guī)定分

查現(xiàn)場。使用非抗

2.使用抗靜電、阻燃風筒，實行編號管

靜電、非阻燃風筒

理。風筒接頭嚴密，無破口（末端20n

15不得分；其他】處

除外），無反接頭；軟質風筒接頭反壓

風筒不符合要求扣0.5

邊，硬質風筒接頭加墊、螺釘緊固

敷設分

3.風筒吊掛平、直、穩(wěn)，軟質風筒逢環(huán)

直現(xiàn)場。不符合要

必掛，硬質風筒每芍至少吊掛2處：風15

求1處扣0.5分

筒不被摩擦、擠壓

4.風筒拐彎處用彎頭或者骨架風筒緩

查現(xiàn)場。不符合要

慢