安全風險辨識管控管理制度

安全風險辨識管控管理制度

1.目的

持續(xù)對公司范圍全部危險源進行辨識、風險評價和風險掌握的策

劃，為消退事故隱患，依據(jù)《安全風險分級管控體系建設指南》制定本

制度。

2.術語與定義

2.1危險有害因數(shù)：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、

財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種”根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)

境的擔心全狀態(tài)、人的擔心全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識：辨認組織整個范圍內(nèi)全部存在的危害因素并確

定每個危害因素特性的過程。

2.3風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的搭配。風險有

兩個主要特性，即可能性和嚴峻性?？赡苄裕侵肝ｋU情況發(fā)生的概率。

嚴峻性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟損失的大

小和程度。

2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有

危險的工作步驟，進行掌握和預防。合適于對作業(yè)活動中存在的風險進

行分析。

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2.5安全檢查表分析法(SCL)依據(jù)相關的標準、標準、對工程、

系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝裝備、操作、管理有

關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。合適于對裝備設備存在的風

險進行分析。

2.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.職責

3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險掌

握的工作。

3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險掌握的工作的歸

口管理部門。

3.3各部門負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參與風險評價和

風險掌握工作。

4.工作程序

4.1危險源辨識和分析按評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程一辨認危險源一安全風險評價T登記安全風險。

4.2危險源的辨識

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各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容，工段填寫

《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》，依據(jù)清單所觸及內(nèi)容進行

危險源辨識，危險源的辨識應考慮以下方面：

全部活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中全部人員

的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）異樣情況

下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。

公司全部選購、運用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）

中存在危險源，如燃料?、裝備設備等。

公司全部工作場所的裝備設備中存在危險源，如建筑物、車輛等。

各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、

低溫、照明等。

辨認危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)

⑴五種典型危害

a有毒有害化學品危害：化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員損害、

火災等；

b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

c機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦

傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

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d電氣危害：裝備設備安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員觸電、

裝備損害等；

6管理不良危害：不適合的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起

的人體過度疲憊危害。

⑵三種時態(tài)

a過去：作業(yè)活動或裝備等過去的安全掌握狀態(tài)及發(fā)生過的人體損

害事故；

b如今：作業(yè)活動發(fā)生改變、系統(tǒng)或裝備等在發(fā)生改進、報廢后將

會產(chǎn)生的危險因素。

⑶四種狀態(tài)

a日常操作：工藝操作、裝備設備操作、現(xiàn)場巡檢。

b異樣情況處理：停水、停電、停氣（汽）停風、停止進料的處理，

裝備故障處理。

c開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。

d作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊

裝、盲板抽堵等特別作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、裝備檢修、裝卸車、

包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、

裝備管線外保溫防腐、機泵機組修理、儀器儀表修理、裝備管線開啟等

其他作業(yè)。

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辨認的方法

⑴搜集國家和地方有關安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據(jù)和線索。

《河北省輕工行業(yè)風險辨識分級管控指南》。

⑵搜集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的大事和事故信息。

⑶通過搜集其他要求（如：客戶的要求等）和專家詢問獲得的信息。

⑷通過現(xiàn)場觀看、座談和預先危害分析進行辨識：

現(xiàn)場觀看：對作業(yè)活動、裝備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、

裝備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害；

座談：召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，商量

分析作業(yè)活動、裝備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀看分析得出的危

害進行補充和確認；

預先危害分析?：新裝備或新過程采納前，預先對存在的危害類別、

危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。

4.3風險評價方法

矩陣法

作業(yè)風險分析方法?風險矩陣，就是辨認出每個作業(yè)活動可能存在

的危害，并判斷這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性，二

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者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，依據(jù)不同級別的

風險，實行相應的風險掌握措施。

風險的數(shù)學表達式為：R=LXSO

其中：

R--代表風險值；

L一代表發(fā)生損害的可能性；

S--代表發(fā)生損害后果的嚴峻程度。

L和S取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管

控體系建設方案》確定。

4.4危險源辨識和風險評價的實施

各部門根據(jù)上述規(guī)定，對危險源進行辨認，填寫《危險安源辨識統(tǒng)

計表》中的“序號“、“場所/裝備設備/活動“、“危險源“、“可能的損害”、

“現(xiàn)有掌握措施/制度'等內(nèi)容。

各部門依據(jù)“矩陣法”，對已辨認危險源進行評價，填寫《危險源辨

識評價表》“風險評估"和“風險級別”的內(nèi)容C依據(jù)評價結(jié)果，將重大安

全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。

安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核

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和確認，匯總編制公司的《危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》和《重大安全風險

清單》以及《風險等級分布信息》。

4.5風險掌握

風險掌握應首先考慮消退或削減危險源，其次考慮實行措施降低

風險，最終考慮個體愛護。

重大安全風險掌握

⑴在一段時期內(nèi)需要實行特地措施掌握時，應建立詳盡的實施計

劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。

⑵緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。

⑶建立和完善制度，編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。

⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

⑸對有關人員進行安全教育和培訓。

⑹強化有關裝備、設備的檢查和維護。

一般風險掌握

對一般風險源，對職工進行安全風險教育，車間及相關部門完善現(xiàn)

有制度和措施，強化運行監(jiān)控。

4.6危險源的更新

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各部門依據(jù)本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新

增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的掌握措施;

⑴相關法律法規(guī)改變時。

⑵在工作程序?qū)l(fā)生改變時。

⑶開展新的活動前（如新建公司等）；

⑷采納新裝備、設備前或裝備技術改造后投入運用前；

⑸采納新的物質(zhì)。

⑹發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各部門依據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果，填寫新增《風險評價信息表》

和《重大安全風險清單》，報安全辦備案。

4.7管理體系培訓考核

安全辦負責公司管控體系培訓考核工作，對各部門的安全風險負

責人培訓，各部門負責人對其內(nèi)部人員培訓講解。

安全風險辨識工作的獎懲根據(jù)公司《安全獎證制度》執(zhí)行，安全辦

對各部的風