項目風(fēng)險預(yù)警與控制記錄表

項目風(fēng)險預(yù)警與控制記錄表序號風(fēng)險類別風(fēng)險描述預(yù)警指標(biāo)預(yù)警時間預(yù)防措施控制措施實施部門完成時間備注1技術(shù)風(fēng)險系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失等系統(tǒng)穩(wěn)定性指標(biāo)、數(shù)據(jù)完整性指標(biāo)2運營風(fēng)險人員流失、服務(wù)質(zhì)量下降等人員流失率、客戶滿意度指標(biāo)3財務(wù)風(fēng)險收入不穩(wěn)定、成本上升等收入增長率、成本控制指標(biāo)4法規(guī)風(fēng)險違反法律法規(guī)、政策調(diào)整等法規(guī)合規(guī)率、政策變動監(jiān)測5市場風(fēng)險市場需求變化、競爭加劇等市場占有率、競爭格局分析表格說明：本表用于記錄項目風(fēng)險預(yù)警與控制的相關(guān)信息。表格內(nèi)容包括風(fēng)險類別、風(fēng)險描述、預(yù)警指標(biāo)、預(yù)警時間、預(yù)防措施、控制措施、實施部門、完成時間和備注。各項指標(biāo)和措施應(yīng)根據(jù)實際情況進行填寫，并保證及時更新。風(fēng)險項預(yù)警信號應(yīng)急計劃負責(zé)部門預(yù)警日期實施狀態(tài)備注技術(shù)故障系統(tǒng)異常、響應(yīng)時間過長系統(tǒng)備份、故障轉(zhuǎn)移方案IT部門待實施供應(yīng)鏈中斷供應(yīng)商延遲交貨、關(guān)鍵部件短缺供應(yīng)商備選方案、物料替代方案采購部門待實施市場需求波動銷量下降、客戶訂單減少市場調(diào)研、價格調(diào)整銷售部門待實施競爭對手活動競品發(fā)布、價格戰(zhàn)市場分析、競爭策略調(diào)整市場部門待實施法規(guī)變更法規(guī)更新、合規(guī)檢查合規(guī)風(fēng)險評估、修訂流程法務(wù)部門待實施財務(wù)風(fēng)險資金鏈緊張、利潤下降資金籌措計劃、成本控制財務(wù)部門待實施人員流動關(guān)鍵員工離職、團隊士氣下降人員激勵計劃、招聘策略人力資源部門待實施操作風(fēng)險誤操作、流程錯誤流程優(yōu)化、培訓(xùn)計劃操作管理待實施表格說明：風(fēng)險項：列出項目中可能遇到的主要風(fēng)險類別。預(yù)警信號：描述觸發(fā)風(fēng)險預(yù)警的具體信號或指標(biāo)。應(yīng)急計劃：針對預(yù)警信號所制定的應(yīng)對措施。負責(zé)部門：負責(zé)實施應(yīng)急計劃的部門。預(yù)警日期：預(yù)警信號首次出現(xiàn)的日期。實施狀態(tài)：應(yīng)急計劃的實施進度，如“待實施”、“進行中”、“已完成”等。備注：其他相關(guān)信息或特殊說明。風(fēng)險識別風(fēng)險因素預(yù)警指標(biāo)風(fēng)險等級預(yù)警閾值預(yù)警行動負責(zé)人處理記錄技術(shù)風(fēng)險系統(tǒng)漏洞、設(shè)備故障系統(tǒng)錯誤日志、設(shè)備維護周期高錯誤率>5%立即修復(fù)IT團隊市場風(fēng)險市場需求變動、競爭加劇銷售量變化、市場份額分析中銷售量下降10%調(diào)整策略市場團隊運營風(fēng)險供應(yīng)鏈中斷、人力資源不足供應(yīng)商交貨延遲、員工離職率高延遲天數(shù)>7天備選供應(yīng)商、招聘計劃運營團隊財務(wù)風(fēng)險資金流動問題、成本增加資金流動比率、成本分析報告中資金流動比率<1.5資金管理優(yōu)化財務(wù)團隊合規(guī)風(fēng)險法律法規(guī)變動、政策風(fēng)險法規(guī)更新公告、合規(guī)審計結(jié)果高合規(guī)問題數(shù)>5風(fēng)險評估、合規(guī)培訓(xùn)法務(wù)團隊項目風(fēng)險項目進度延誤、質(zhì)量不達標(biāo)項目進度報告、質(zhì)量檢查結(jié)果中延誤天數(shù)>30天項目調(diào)整、質(zhì)量控制項目經(jīng)理信譽風(fēng)險客戶投訴、品牌形象受損客戶滿意度調(diào)查、媒體曝光高投訴數(shù)量>10顧客關(guān)系管理、公關(guān)活動客戶服務(wù)團隊表格說明：風(fēng)險識別：識別項目可能面臨的風(fēng)險類別。風(fēng)險因素：列舉導(dǎo)致該風(fēng)險的具體因素。預(yù)警指標(biāo)：確定監(jiān)測風(fēng)險的具體指標(biāo)或數(shù)據(jù)。風(fēng)險等級：根據(jù)風(fēng)險的可能性和影響程度劃分等級（如低、中、高）。預(yù)警閾值：設(shè)定觸發(fā)預(yù)警的指標(biāo)閾值