某公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

公司

、LOGO/

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管

理手冊(cè)

*******/QEHS-2018（**版）

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2018年4月15日發(fā)布2018年5月1日實(shí)施

目*****************公司錄

0.1修改記錄..........................................99

0.2頒布令..........................................1010

0.3管理者代表任命書(shū)................................1111

0.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū).....................1313

1前言..............................................14M

1.1目的........................................1414

1.2范圍........................................1414

1.3引用標(biāo)準(zhǔn)....................................1414

1.4術(shù)語(yǔ)和定義..................................1515

2管理手冊(cè)的管理..................................1616

2.1編制與發(fā)布.................................1616

2.2發(fā)放與更換................................1616

2.3歸檔與保管..................................1717

2.4評(píng)審與更改..................................1717

3管理方針和目標(biāo).....................................1818

3.1管理方針...................................1818

3.1.1管理方針...............................1818

3.1.2管理方針的內(nèi)涵........................1818

3.2管理目標(biāo)....................................1919

3.2.1質(zhì)量目標(biāo)：.............................1919

3.2.2環(huán)境管理目標(biāo)：......................1919

3.2.3職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：.............1919

4組織環(huán)境...........................................2020

4.1理解組織及其環(huán)境...........................2020

4.1.1公司簡(jiǎn)介.............................2020

4.1.2公司內(nèi)外部環(huán)境分析..................2020

4.1.3公司使命、愿景、價(jià)值觀及發(fā)展戰(zhàn)略....2121

4.2理解相關(guān)方需求和期望.......................2121

4.2.1相關(guān)方的識(shí)別和確定..................2121

4.2.2相關(guān)方要求的確定....................2121

4.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍.....2121

4.3.1范圍.................................2121

4.3.2范圍的確定...........................2222

4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程....2222

5領(lǐng)導(dǎo)作用...........................................2424

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾.............................2424

5.1.1總則................................2424

5.1.2以顧客、社會(huì)、員工為關(guān)注焦點(diǎn)......2424

5.2方針.......................................2525

5.2.1方針的制定...........................2525

5.2.2溝通質(zhì)量方針.........................2626

5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限....................2626

5.3.1組織結(jié)構(gòu)圖...........................2626

5.3.2職能分配表...........................2626

5.3.3組織的角色、職責(zé)與權(quán)限..............2626

6策劃...............................................3030

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施.......................3030

6.1.1總則.................................3030

6.1.2措施的策劃...........................3030

6.1.3環(huán)境因素............................3333

6.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定3434

6.1.5合規(guī)義務(wù).............................3636

6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃3737

6.2.1總則.................................3737

6.2.2本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)3838

6.3變更的策劃..................................3939

7支持..............................................4040

7.1資源.......................................4040

7.1.1總則.................................4040

7.1.2人員.................................4040

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施.............................4141

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境.........................4141

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源.......................4343

7.1.6組織的知識(shí)..........................4444

7.2能力........................................4444

7.3意識(shí).......錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.4信息交流、溝通、參與和協(xié)商錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)

簽。

7.5成文信息....錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.5.1總則..錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.5.2成文信息的創(chuàng)建與更新錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義

書(shū)簽。

7.5.3成文信息的控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.5.4記錄控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8運(yùn)行.............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行的策劃和控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義

書(shū)簽。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.2.1顧客溝通錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未

定義書(shū)簽。

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未

定義書(shū)簽。

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)耍求的更改錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)

簽。

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.3.1總則..錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定

義書(shū)簽。

8.4.1總則..錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.4.2控制類型和程度錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.4.3外部供方的信息錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)

簽。

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)

簽。

8.5.4防護(hù)..錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.5.5交付后的活動(dòng)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.5.6更改控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.7不合格輸出的控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.7.1總則..錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.7.2不合格記錄錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.8環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行策劃和控制錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽,

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.8.1生命周期管理錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.8.2安全操作錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.8.3作業(yè)許可錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.8.4社區(qū)和公共關(guān)系錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.8.5職業(yè)健康錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.8.6清潔生產(chǎn)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.8.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9績(jī)效評(píng)價(jià).........錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.1.1總則..錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定

義書(shū)簽。

9.1.3環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽,

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.1.4顧客滿意錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.1.5質(zhì)量分析與評(píng)價(jià)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.1.6合規(guī)性評(píng)價(jià)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.2內(nèi)部審核....錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.3管理評(píng)審....錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.3.1總則...錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.3.2管理評(píng)審輸入錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.3.3管理評(píng)審輸出錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

10改進(jìn)............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

10.1總則......錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

10.2不符合和糾正措施錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

10.3持續(xù)改進(jìn)...錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

附錄1：程序文件清單.錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

WPD820-01.......錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

附錄2：作業(yè)指導(dǎo)性文件清單錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

附錄3：記錄清單.....錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

附錄4：組織機(jī)構(gòu)圖...錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

附錄5：部門職能分配表錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

附錄6：經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)分工錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

附錄7：各部門職能匯編錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

***********機(jī)械有限公司公司文件編號(hào)：***/QEIIS-2018章節(jié)號(hào)：0.1

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手?冊(cè)版本狀態(tài)：E/0

標(biāo)題：修改記錄生效日期:2018.5.1

0.1修改記錄

修改號(hào)修改章次修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期

0新訂2003.12.15

1全部（換版）2005.7.8

2全部（換版）2013.8.1

3全部（換版）2014.8.1

4全部（換版）2018.5.1

***********機(jī)械有限公司公司文件編號(hào)：***/QEIIS-2018章節(jié)號(hào)：0.2

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手?冊(cè)版本狀態(tài)：E/O

標(biāo)題：頒布令生效日期:2018.5.1

0.2頒布令

為了證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要

求的產(chǎn)品，同時(shí)通過(guò)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)用，包括持續(xù)改

進(jìn)體系的過(guò)程，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意度，提高公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理水平和業(yè)績(jī)，公司依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19001-2016>GB/T24001-

2016、GB/T28001-2011質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)）的規(guī)定，結(jié)

合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司原編制的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（D

版）》進(jìn)行了修訂，升級(jí)至《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（E版）》。

現(xiàn)予以發(fā)布，并于2018年5月1日起實(shí)施，同時(shí)廢止舊版。

本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，確定了公司

的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行準(zhǔn)則，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理的法規(guī)性文件，也是向顧客、相關(guān)方和認(rèn)證組織提供信任的重要依據(jù)

之一。

公司的各級(jí)人員都必須理解并堅(jiān)決貫徹實(shí)施。

特此頒布

總經(jīng)理：（簽）

2018年4月15日

***********機(jī)械有限公司公司文件編號(hào)：***/QEIIS-2018章節(jié)號(hào)：0.3

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手?冊(cè)版本狀態(tài)：E/0

標(biāo)題：管理者代表任命書(shū)生效日期:2018.5.1

o.3管理者代表任命書(shū)

為了保證公司質(zhì)量/環(huán)境/,職業(yè)健康安全管理體系的建立與質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全認(rèn)證工作的需要，任命為本集團(tuán)公司的管理者代表，特

授權(quán)如下：

1）按照《GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2010的規(guī)定，

確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

2）組織研究、協(xié)調(diào)和解決質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的

重大問(wèn)題。

3）負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，批準(zhǔn)頒布《程序文

件》。

4）審批并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核計(jì)劃，任命內(nèi)

部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核組組長(zhǎng)、審核員，棄規(guī)定其職責(zé)。

5）及時(shí)向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況

和改進(jìn)需求，并用以管理評(píng)審和作為體系改進(jìn)的依據(jù)。

6）確保在整個(gè)公司內(nèi)樹(shù)立和不斷提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識(shí)。

7）代表公司就產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全保證方面的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通。

特此任命

總經(jīng)理:（簽）

2018年4月15日

***********機(jī)械有限公司公司文件編號(hào)：***/QEIIS-2018章節(jié)號(hào)：0.4

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手?冊(cè)版本狀態(tài)：E/O

標(biāo)題：職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū)生效日期:2018.5.1

0.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū)

為了保證職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施，本公司任命同志為職

業(yè)健康安全管理體系的事務(wù)代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：

1）參與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案

的制定和評(píng)審。

2）對(duì)影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商。

3）提交職業(yè)健康安全民主管理提案。

4）參與公司的職業(yè)健康安全事務(wù)。

5）提交職業(yè)健康安全管理建議。

6）必耍時(shí)參與事件調(diào)查。

特此任命

總經(jīng)理：（簽）

2018年4月15日

***********機(jī)械有限公司公司文件編號(hào):***/QEIIS-2018章節(jié)號(hào)：1

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手?冊(cè)版本狀態(tài)：E/O

標(biāo)題：前言生效日期:2018.5.1

1前言

1.1目的

L1.1證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要

求的產(chǎn)品，向顧客和相關(guān)方提供信任。

1.1.2通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)

體系的過(guò)程，達(dá)到增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意的目的。

1.1.3通過(guò)系統(tǒng)管理和持續(xù)改進(jìn)，不斷提高本企業(yè)的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理水平、運(yùn)作效率和業(yè)績(jī)。

1.2范圍

1.2.1本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍：包括了

GB/T19001-2016.GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，未作

任何刪減，覆蓋礦用機(jī)械產(chǎn)品的銷售、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、制造和服務(wù)。

1.2.2本公司生產(chǎn)和服務(wù)存在采購(gòu)和外包過(guò)程，對(duì)其控制按標(biāo)準(zhǔn)“8.4外

部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制”條款的要求：對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、選擇和評(píng)

價(jià)；同時(shí)對(duì)采購(gòu)和外包產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購(gòu)和外包產(chǎn)品滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策

劃要求。

1.3引用標(biāo)準(zhǔn)

1.3.1GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

1.3.2CB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》

1.3.3GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

1.3.4GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

1.4術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用《GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和

GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中采用的術(shù)語(yǔ)和定義。

***********機(jī)械有限公司公司文件編號(hào)：***/QEHS-2018章節(jié)號(hào)：2

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手?冊(cè)版本狀態(tài)：E/O

標(biāo)題：管理手冊(cè)的管理生效日期:2018.5.1

2管理手冊(cè)的管理

2.1編制與發(fā)布

2.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手

冊(cè)的編寫和評(píng)審。

2.1.2編寫好的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由管理者代表審核，以

保證其準(zhǔn)確、清晰、適用、結(jié)構(gòu)合理。

2.1.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

2.1.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)布后，總經(jīng)理應(yīng)向全體員工宣

貫，以保證全體員_L埋解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管埋方針和目標(biāo)，使其堅(jiān)

持貫徹實(shí)施。

2.2發(fā)放與更換

2.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分受控和非受控兩種。受控本在

手冊(cè)封面蓋“SK”章，非受控則蓋“FSK”章。其主要區(qū)別：當(dāng)手冊(cè)更改時(shí)，

只對(duì)受控本作更改、換版的追溯性控制，非受控本不作更改、換版的追溯性控

制。

2.2.2本手冊(cè)發(fā)放的分發(fā)編號(hào)從“001”開(kāi)始，發(fā)放對(duì)象一般應(yīng)是本公司

中層正職以上級(jí)別的人員。質(zhì)量部根據(jù)發(fā)放范圍，編制《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

安全管理手冊(cè)發(fā)放清單》(***/RDZL-01A),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按照《文

件控制程序》(***/PD753-01)的規(guī)定辦法進(jìn)行發(fā)放。

2.2.3持有者的管理手冊(cè)由于破損影響使用時(shí)，應(yīng)向質(zhì)量部提出申請(qǐng)，經(jīng)

管理者代表批準(zhǔn)后按《文件控制程序》(***/PD753-01)規(guī)定辦法實(shí)施更換。

2.3歸檔與保管

2.3.1管理手冊(cè)原件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)長(zhǎng)期性保存并歸檔。

2.3.2管理手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保存，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得外借。管

理手冊(cè)持有者調(diào)離本崗位時(shí)應(yīng)到質(zhì)量部辦理歸還手續(xù)。

2.3.3質(zhì)量部應(yīng)在每年內(nèi)審時(shí)對(duì)持有的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

進(jìn)行一次檢查。

2.4評(píng)審與更改

2.4.1在管理手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，

及時(shí)反饋到質(zhì)量部。質(zhì)量部至少每年一次對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，

必要時(shí)進(jìn)行更改或換版，更改的情況須登記在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

手冊(cè)更改記錄》中，其他更改細(xì)節(jié)執(zhí)行《文件控制程序》(***/PD753-01)

的有關(guān)規(guī)定。

2.4.2新版本發(fā)布時(shí)，在管理手冊(cè)的頒布令中應(yīng)聲明廢止舊版本。

***********機(jī)械有限公司公司文件編號(hào)：***/QEHS-2018章節(jié)號(hào)：3

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手?冊(cè)版本狀態(tài)：E/0

標(biāo)題:管理方針和目標(biāo)生效日期:2018.5.1

3管理方針和目標(biāo)

3.1管理方針

3.1.1管理方針

遵紀(jì)守法，以人為本，科學(xué)管理，預(yù)防為主；精益生產(chǎn)，清潔生產(chǎn)，持續(xù)

改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意度。

3.1.2管理方針的內(nèi)涵

a）員工是集團(tuán)公司發(fā)展的根本動(dòng)力。尊重員工的創(chuàng)造性，注重對(duì)員工的教

育培訓(xùn)，著重能力、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮，優(yōu)化人力資源配置，充分發(fā)

揮人的潛能，使每位員工認(rèn)識(shí)到在企業(yè)中應(yīng)完成的任務(wù)和擔(dān)負(fù)的責(zé)任，為實(shí)現(xiàn)

集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。

b）堅(jiān)持“安全第一”的原則，以員工的身心健康安全、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展為

管理的關(guān)注焦點(diǎn)，致力于營(yíng)造良好的工作環(huán)境，保護(hù)生態(tài)環(huán)境和自然資源。

c）建立完善的質(zhì)量管理體系，推行科學(xué)管理方法，致力于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量“零缺

陷”。

d）建立完善的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，持續(xù)做

好環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)，消除或降低危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防污染,

減少?gòu)U物，保護(hù)資源。

e）科學(xué)策劃，定期審核和評(píng)審，不斷改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

系，增強(qiáng)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的能力。

f）鼓勵(lì)供方、分包方實(shí)施有效的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，通過(guò)

系統(tǒng)化的管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效，使公司和相關(guān)方受益,

持續(xù)健康發(fā)展。

3.2管理目標(biāo)

3.2.1質(zhì)量目標(biāo):

*1**7*^1**1*

3.2.2環(huán)境管理目標(biāo):

Kl*Kl*、］.K\#、］,

*7*XT**T**T**T**0**T**7*

3.2.3職業(yè)健康安全管理目標(biāo):

^1*c

***********機(jī)械有限公司公司文件編號(hào):***/QEIIS-2018章節(jié)號(hào)：4

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手?冊(cè)版本狀態(tài)：E/0

標(biāo)題：處織環(huán)境生效日期:2018.5.1

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

4.1.1公司簡(jiǎn)介

***********機(jī)械有限公司公司始建于***年，********0

4.1.2公司內(nèi)外部環(huán)境分析

4.1.2.1公司制定并實(shí)施了《公司環(huán)境分析控制程序（WPD412-01）》，

由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理，以確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。

4.1.2.2公司須至少每半年分析一次內(nèi)外部環(huán)境因素的變化，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這

些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息的監(jiān)視和評(píng)審。

4.1.2.3外部環(huán)境分析時(shí)，應(yīng)綜合考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法

律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素。

4.1.2.4內(nèi)部環(huán)境分析時(shí)，應(yīng)綜合考慮企業(yè)的價(jià)值觀，文化，知識(shí)和績(jī)效

等相關(guān)因素。

4.1.2.5當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)，應(yīng)開(kāi)展組織環(huán)境分析：

a）建立管理體系之初；

b）管理體系或其過(guò)程發(fā)生較大變化時(shí)；

c）管理方針和目標(biāo)發(fā)生變化時(shí)；

d）內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；

。）監(jiān)視和測(cè)量管理體系績(jī)效時(shí)，如內(nèi)審或管理評(píng)審。

f）組織決定的其它時(shí)機(jī)。

4.1.2.6公司根據(jù)環(huán)境分析的結(jié)果，應(yīng)輸出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單，按照本手冊(cè)

6.1條款制定應(yīng)對(duì)措施。

4.1.3公司使命、愿景、價(jià)值觀及發(fā)展戰(zhàn)略

卒不不不不不不不不不不不不不Q

4.2理解相關(guān)方需求和期望

4.2.1相關(guān)方的識(shí)別和確定

a)與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各方均為公司的相關(guān)

方。

b)公司各相關(guān)部門應(yīng)識(shí)別并確定與本部門有關(guān)的相關(guān)方，企業(yè)規(guī)劃部負(fù)

責(zé)總結(jié)歸納。

4.2.2相關(guān)方要求的確定

4.2.2.1公司制定了《相關(guān)方需求和期望控制程序(WPD420-01)》，

由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理，以確定這些相關(guān)方的需求和期望。

4.2.2.2公司須至少每半年分析一次相關(guān)方的要求，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些相關(guān)方

及其要求的相關(guān)信息的監(jiān)視和評(píng)審。

■1.2.2.3公司各相關(guān)部門應(yīng)識(shí)別并確定與本部門有關(guān)的相關(guān)方的要求，企

業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)總結(jié)歸納、整體分析，并將分析報(bào)告提交最高管理者。

4.2.2.4公司根據(jù)識(shí)別和確定的相關(guān)方需求和期望，應(yīng)輸出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清

單，按照本手冊(cè)6.1條款制定應(yīng)對(duì)措施。

4.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍

4.3.1范圍

詳見(jiàn)本手冊(cè)1.2條款。

4.3.2范圍的確定

公司在明確質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以確定其

范圍時(shí)，充分考慮了：

a）各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)本手冊(cè)4.1條款；

b）相關(guān)方的要求，見(jiàn)本手冊(cè)4.2條款；

c）公司的產(chǎn)品和服務(wù)，及相關(guān)的過(guò)程或活動(dòng)。

在確定環(huán)境管理體系范圍時(shí)，還考慮了企業(yè)實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和

能力。

4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程

公司按照GB/T19001-2016、GB/T24司1-照16、GB/T28司―2011標(biāo)準(zhǔn)的要

求，建立了文件化的管理體系，確定了所需過(guò)程及其相互作用。除本手冊(cè)外，

公司還建立了重要過(guò)程的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)性文件，同時(shí)保留相關(guān)過(guò)程的記

錄。如附件**所示：

通過(guò)運(yùn)行管理體系以達(dá)到以下目的：

a）確定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)企業(yè)

中的應(yīng)用；

b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法：

c）將上述過(guò)程融入企業(yè)其它各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)過(guò)程中，以確保這些過(guò)程的運(yùn)

行和控制有效；

d）確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)

視：

e）規(guī)定這些過(guò)程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；

f）評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

g）通過(guò)適當(dāng)方式對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析，對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)以確保

過(guò)程的預(yù)期效果；

h）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

公司對(duì)采購(gòu)和外包過(guò)程進(jìn)行控制，建立《合格供方目錄》，并對(duì)供方進(jìn)行

有效管理；針對(duì)不同的過(guò)程，特別是所分擔(dān)的責(zé)任程度和風(fēng)險(xiǎn)程度的不同與供

方在技術(shù)上、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相關(guān)部門對(duì)供方提出要求，并以

協(xié)議的方式確定過(guò)程監(jiān)控的具體要求。對(duì)采購(gòu)和外包過(guò)程的控制并不免除組

織滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。

***********機(jī)械有限公司公司文件編號(hào)：***/QEHS-2018章節(jié)號(hào)：5

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手?冊(cè)版本狀態(tài)：E/O

標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用生效日期:2018.5.1

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

公司管理層在體系管理方面遵照“以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)思

路，通過(guò)以下活動(dòng)證實(shí)其在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用

和承諾：

（1）對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

（2）確保建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)

略相一致；

（3）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；

（4）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

（5）確保獲得質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；

（6）溝通有效的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

康安全管理體系要求的重要性；

（7）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；

（8）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

的有效性；

（9）推動(dòng)改進(jìn);

（10）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.2以顧客、社會(huì)、員工為關(guān)注焦點(diǎn)

5.1.2.1在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求,

始終堅(jiān)持“以人為本、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念。在任何情況下，公司均不會(huì)以

犧牲人的生命、社會(huì)公眾的利益和損害環(huán)境為代價(jià)換取經(jīng)濟(jì)利益。公司將環(huán)境

和職業(yè)健康安全作為整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一部分，在決策、部署生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

中的事項(xiàng)時(shí)：

a）首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的耍求，優(yōu)先安排這方面的事宜；

b）持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；

0）持續(xù)治理事故隱患，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供合格的安全生產(chǎn)條件；

d）全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源,

將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度；

e）創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵(lì)所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)。

5.1.2.2公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)理念，以過(guò)程方法建

立、實(shí)施、管理本公司各項(xiàng)工作。通過(guò)公司內(nèi)部的體系管理，落實(shí)每個(gè)崗位對(duì)

自己的顧客的責(zé)任；通過(guò)按照本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系文件運(yùn)行，

開(kāi)展以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，同時(shí)使供方認(rèn)同我們的價(jià)值

取向，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，共同開(kāi)展持續(xù)的改進(jìn)，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)

量達(dá)到和超過(guò)顧客要求、環(huán)境/職業(yè)健康安全達(dá)到相關(guān)方滿意；通過(guò)以顧客滿

意為核心的售后服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，培養(yǎng)企業(yè)的忠誠(chéng)用戶，使企業(yè)和顧客都

能得到最大的效益。

5.2方針

5.2.1方針的制定

5.2.1.1公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針及其內(nèi)含的描述詳見(jiàn)本手

冊(cè)第3章節(jié)。

5.2.1.2公司應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，以求公司運(yùn)作

與不斷變化的內(nèi)、外部環(huán)境相協(xié)調(diào)。

5.2.1.3管理方針在制定和評(píng)審時(shí)，應(yīng)注意：

（1）與公司的宗旨和環(huán)境（包括其活動(dòng)、產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響）

相適應(yīng)并支持公司的戰(zhàn)略方向；

（2）為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供

框架；

（3）包括對(duì)滿足適用要求的承諾；包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染

預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；包括防止人身傷害與健康損害和

持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾；

（4）包括對(duì)履行合規(guī)義務(wù)的承諾；

（5）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高績(jī)效的承諾,

5.2.2溝通質(zhì)量方針

公司通過(guò)手冊(cè)下發(fā)、員工培訓(xùn)、內(nèi)部局域網(wǎng)、班前班后會(huì)宣傳、會(huì)議等多

種渠道予以傳達(dá)，使每位員工深刻理解和貫徹執(zhí)行；通過(guò)多種方式和途徑向顧

客和相關(guān)方宣傳、展示我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，取得社會(huì)各

界的認(rèn)同和理解，并自覺(jué)接受公眾和社會(huì)的監(jiān)督。

5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1組織結(jié)構(gòu)圖

詳見(jiàn)附錄一。

5.3.2職能分配表

詳見(jiàn)附錄二。

5.3.3組織的角色、職責(zé)與權(quán)限

5.3.3.1總經(jīng)理

a）全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全管理體系。

b）負(fù)責(zé)管理方針和目標(biāo)的制定；任命管理者代表和職業(yè)健康安全事務(wù)代表;

批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》。

c）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明

確其職責(zé)和權(quán)限。

d）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所必要的資源配置。

日）主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)審批重大合同。

f）對(duì)滿足用戶和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品負(fù)責(zé)。

5.3.3.2管理者代表

參見(jiàn)本手冊(cè)0.3章節(jié)“管理者代表任命書(shū)”。

5.3.3.3副總經(jīng)理及其他管理層

公司副總經(jīng)理及其他管理層在經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司任命后，由企業(yè)規(guī)劃部形成

《***********機(jī)械有限公司公司經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)分工》文件，在公司內(nèi)部局域網(wǎng)

予以發(fā)布。

5.3.3.4各職能部門

各職能部門的職責(zé)和權(quán)限由企業(yè)規(guī)劃部制定《各部門職能匯編》，明確各

職能部門的組織結(jié)構(gòu)、主管領(lǐng)導(dǎo)、下設(shè)機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等內(nèi)容，并在公司內(nèi)

部局域網(wǎng)予以發(fā)布。

5.3.3.5其他主要崗位

（1）內(nèi)審員

a）負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行；

b）負(fù)責(zé)糾正措施的方向性意見(jiàn)的提出和預(yù)防措施的調(diào)查及潛在不符合原

因途徑的提出；

C）遵守相應(yīng)審核要求并負(fù)責(zé)傳達(dá)和闡明審核要求；

d）負(fù)責(zé)將觀察結(jié)果形成文件并報(bào)告審核結(jié)果；

。）負(fù)責(zé)驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；

f）負(fù)責(zé)收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件資料。

（2）質(zhì)量員

a）履行并組織宣貫質(zhì)量相關(guān)法律、法規(guī)及公司有關(guān)質(zhì)量規(guī)定；

b）協(xié)助本部門主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)與組織實(shí)施;

c）協(xié)助本部門主管領(lǐng)導(dǎo)有效組織內(nèi)部質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)；

d）負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部受控文件的有效控制，對(duì)本部門內(nèi)部的所有無(wú)效版本

文件的使用負(fù)責(zé)?；

e）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部日常質(zhì)量監(jiān)督與審核，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)分析，不合格

及潛在不合格原因分析和糾正/預(yù)防措施采取、質(zhì)量獎(jiǎng)懲：

f）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量教育與分層培訓(xùn)；

g）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量成本、群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)、方針目標(biāo)的管理；

h）負(fù)責(zé)對(duì)所發(fā)生的質(zhì)量事故及異常質(zhì)量信息進(jìn)行記錄和報(bào)告，協(xié)助主管

部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。

（3）安全員

a）履行并組織宣貫環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。

b）協(xié)助本部門主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的展開(kāi)與

組織實(shí)施。

c）負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部安全教育與分層培訓(xùn)。

（4）計(jì)量人員

a）負(fù)責(zé)履行并組織宣貫國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及計(jì)量檢定規(guī)程。

b）負(fù)責(zé)本公司量值的正確傳遞和在用監(jiān)視測(cè)量裝置的周期檢定或校準(zhǔn)。

c）按檢定、校準(zhǔn)規(guī)程的要求出具檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)所出具數(shù)據(jù)的真實(shí)性、

正確性負(fù)責(zé)。

d）負(fù)責(zé)各種計(jì)量器具的周檢率和周檢合格率的計(jì)算統(tǒng)計(jì)。

（5）質(zhì)量檢驗(yàn)員

a）負(fù)責(zé)原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)

和試驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品符合性質(zhì)量判定的正確性負(fù)責(zé)。

b）對(duì)檢驗(yàn)記錄的正確性、規(guī)范性、完整性負(fù)責(zé)。

C）對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄的控制有效性負(fù)責(zé)。

d）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。

e）對(duì)所采取的檢驗(yàn)方法和隨機(jī)抽樣方案選擇的適用性、正確性負(fù)責(zé)。

f）負(fù)責(zé)過(guò)程異常質(zhì)量信息的報(bào)告，有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題。

***********機(jī)械有限公司公司文件編號(hào):***/QEIIS-2018章節(jié)號(hào)：6

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手?冊(cè)版本狀態(tài)：E/0

標(biāo)題：策劃生效日期:2018.5.1

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1總則

公司在策劃管理體系時(shí)，應(yīng)考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,

確定和評(píng)估需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過(guò)程

以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。

6.1.2措施的策劃

公司制定了《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序（梆*公司制-0了》,由企業(yè)規(guī)

劃部歸口管理。以便：

a）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期結(jié)果；

b）增強(qiáng)有利影響、預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織

潛在影響；

c）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別

通過(guò)以下人員和部門的工作和過(guò)程，關(guān)注4.1和4.2的變化，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和

機(jī)遇：

（1）公司管理層關(guān)注公司運(yùn)營(yíng)方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括但不限于：

a）全球市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展趨勢(shì)；

b）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

c）產(chǎn)品研發(fā)的方向；

d）產(chǎn)品質(zhì)量水平：

e）法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）市場(chǎng)營(yíng)銷部和國(guó)際市場(chǎng)部關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括但不

限于：

a）國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境及變化；

b）顧客的需求和潛在需求；

c）用戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度；

d）合同執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）設(shè)計(jì)研究院和技術(shù)工藝部關(guān)注設(shè)計(jì)過(guò)程和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步情況，包括但

不限于：

a）煤礦開(kāi)采新技術(shù)特別是液壓支架新技術(shù)的應(yīng)用及可能對(duì)公司產(chǎn)品的影

響；

b）與產(chǎn)品有關(guān)的配件領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步及可能對(duì)產(chǎn)品的影響；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的變化及可能對(duì)產(chǎn)品的影響；

d）對(duì)出口產(chǎn)品關(guān)注所在國(guó)家的法律法規(guī)要求；

9設(shè)計(jì)的合理性對(duì)產(chǎn)品的影響。

（4）生產(chǎn)制造部和安全環(huán)保部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，

包括但不限于：

a）法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；

b）外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；

c）公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；

d）生產(chǎn)制造部還應(yīng)關(guān)注生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的可能導(dǎo)致合同延期的問(wèn)題。

（5）質(zhì)量部關(guān)注與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：

a）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的變化；

b）關(guān)鍵零部件的合規(guī)性及對(duì)產(chǎn)品的影響：

c）測(cè)量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對(duì)管理體系的影響；

d）自制件、外購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品的影響。

（6）人力資源部關(guān)注人員和相關(guān)法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：

a）與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；

b）人員的意識(shí)和能力對(duì)管理體系的影響：

c）合同的合規(guī)性。

（7）采購(gòu)和外包主管部門應(yīng)關(guān)注外包方面的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：

a）采購(gòu)和外包的質(zhì)量狀況對(duì)產(chǎn)品的影響；

b）采購(gòu)和外包方資質(zhì)對(duì)管理體系的影響；

c）采購(gòu)和外包方在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)。

（8）所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過(guò)程和部門歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險(xiǎn)。

6.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)估

企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，每半年至少分析一次，以

驗(yàn)證其有效性。發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險(xiǎn)的部門通過(guò)評(píng)審的方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)估,

根據(jù)重要程度，評(píng)審的形式可以是口頭的、會(huì)議的或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)審的結(jié)論可

包括：

a）采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；

b）采取間接措施改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果；

c）為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；

d）消除風(fēng)險(xiǎn)源以便杜絕風(fēng)險(xiǎn)。

（2）企業(yè)規(guī)劃部保留關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的記錄。

（3）法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)不需要評(píng)估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必

要時(shí)由管理層推動(dòng)執(zhí)行。

6.1.2.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理

按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和

驗(yàn)證措施的有效性。

6.1.3環(huán)境因素

6.1.3.1總則

公司制定并實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序（WPD613-01）》,由安

全環(huán)保部歸口管理，以確保：

a）持續(xù)識(shí)別、確定環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，

進(jìn)行控制策劃，并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)；

b）及時(shí)更新上述環(huán)境因素的信息。

6.1.3.2環(huán)境因素識(shí)別

a）安全環(huán)保部按《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》的要求，組織各部門人

員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，利用過(guò)程分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件、交流等

方式進(jìn)行環(huán)境識(shí)別；識(shí)別出本公司的生產(chǎn)、管理活動(dòng)中能夠控制以及可以期望

對(duì)它施加影響的環(huán)境因素，并判定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；

b）環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)過(guò)程以及公司辦公場(chǎng)

所、生產(chǎn)過(guò)程和活動(dòng)；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)

三種時(shí)態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使

用、能源的使用、能源釋放（如熱、振動(dòng)等）、廢物管理等方面。

6.1.3.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)

根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要

求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等,

采用是非判斷法和三因子法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。對(duì)評(píng)價(jià)出

的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，進(jìn)行控制或制定運(yùn)行控制程序,

以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強(qiáng)控制管理與防范。

6.1.3.4控制策劃

從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制等方面，對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策

劃；對(duì)可能的事故或緊急情況，同時(shí)從應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)方面策劃所需的控制。

6.1.3.5環(huán)境因素的更新

6.1.3.5.1根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，通過(guò)管理評(píng)審或每年年初對(duì)環(huán)境因素進(jìn)一步評(píng)

價(jià)，確定是否需要更新;

6.1.3.5.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，安全環(huán)保部應(yīng)及時(shí)組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重

新識(shí)別和評(píng)價(jià)：

a）內(nèi)審、管理評(píng)審、外審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)不全或有遺漏時(shí)；

b）產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生重大變化；

c）有關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生重大變化；

d）發(fā)生重大環(huán)境污染事故；

。）相關(guān)方提出嚴(yán)重抱怨或合理要求；

f）新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目引起的環(huán)境因素變化。

6.1.3.5.3實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)?更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場(chǎng)

所。

6.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定

6.1.4.1總則

公司制定并實(shí)施《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序（***/PD614-01）》

在公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中辨識(shí)和確定危險(xiǎn)源的存在、性質(zhì)，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源

的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大危險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的管理方案，以預(yù)防、降低或消除職

業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

6.1.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法

（1）公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：

a）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；

b）提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)

控制措施的運(yùn)用。

（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：

a）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

b）所有進(jìn)入公司管轄范圍的工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng);

c）公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；

d）已識(shí)別的源于公司管轄范圍的工作場(chǎng)所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓?/p>

作場(chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；

e）在公司管轄范圍的工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)

生的危險(xiǎn)源；

f）由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

g）公司及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更：

h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程

和活動(dòng)的影響；

i）所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；

j）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì),

包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。

公司應(yīng)確保在確定控制程序時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。

6.1.4.3制定控制措施

在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn):

a）消除；

b）替代；

C）工程控制措施；

d）標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；

e）個(gè)人防護(hù)裝備。

6.1.4.4危險(xiǎn)源的變更管理

對(duì)于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系

中或公司活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

6.1.4.5記錄的要求

公司應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)

更新。

6.1.5合規(guī)義務(wù)

6.1.5.1總則

公司制定并實(shí)施《合規(guī)義務(wù)識(shí)別與更新控制程序（*WPD615-01）?,

由安全環(huán)保部歸口管理，對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識(shí)別、獲

取、更新及適用性評(píng)價(jià)，以確保使公司管理體系運(yùn)行合法有效、符合法律規(guī)定

及相關(guān)方要求。

6.1.5.2與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的強(qiáng)制性法律法規(guī)要求包括：

a）政府機(jī)構(gòu)或其他相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)的要求；

b）國(guó)際的、國(guó)家的和地方的法律法規(guī)；

C）許可、執(zhí)照或其他形式授權(quán)中規(guī)定的要求；

d）監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的法令、條例或指南；

e）法院或行政的裁決。

6.1.5.3合規(guī)義務(wù)也包括公司須采納或選擇采納的，與其環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。適用時(shí)，這些要求可能包括?：

a）與社會(huì)團(tuán)體或非政府組織達(dá)成的協(xié)議；

b）與公共機(jī)關(guān)或客戶達(dá)成的協(xié)議；

c）組織簽訂的合同約定的義務(wù)；

d）相關(guān)的組織標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

f）公司自身的要求。

（2）法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：

——獲取柒道：政府主管部門；上級(jí)主管部門；書(shū)刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等;

——各部門都應(yīng)主動(dòng)收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息;

6.1.5.3法律法規(guī)適用性確認(rèn)和管理:

(1)由安全環(huán)保部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則

確認(rèn)：

——與公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的；

一一必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；

一一符合公司實(shí)際情況。

(2)安全環(huán)保部將確認(rèn)后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫《合規(guī)義務(wù)清單》并分

發(fā)。

6.1.5.4合規(guī)義務(wù)的更新

安全環(huán)保部跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認(rèn)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況

時(shí)，應(yīng)對(duì)組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時(shí)評(píng)價(jià)，需要時(shí)調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：

——法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化

——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更

——作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化

——危害因素及主要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化

6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1總則

6.2.1.1公司制定并實(shí)施了《目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序(***/

PD620-01)》，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理。

6.2.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司總的管理目標(biāo)，該目標(biāo)一般為中長(zhǎng)期目

標(biāo)，即3-5年或以上的目標(biāo)。

6.2.1.3企業(yè)規(guī)劃部應(yīng)按照《目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序》的要求，于

每年定期組織制定年度管理目標(biāo)。其中，質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理，安全環(huán)

保部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全指標(biāo)的管理。

6.2.1.4管理目標(biāo)的制定依據(jù)：

a)符合本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，服務(wù)特性、重要環(huán)境

因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；

b）可選擇的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。

相關(guān)方的期望和要求，法律法規(guī)的要求。

d）經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，涉及本組織的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)，技術(shù)、

經(jīng)營(yíng)狀況。

6.2.1.5目標(biāo)應(yīng)具體且可測(cè)量、指標(biāo)應(yīng)量化，目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境及

職業(yè)健康安全方針相一致，在本公司的各相關(guān)職能部門和不同層次上加以展開(kāi),

將總目標(biāo)逐漸細(xì)化，逐層分解、落實(shí)、以正式文件的形式發(fā)放至相關(guān)的所有部

門和人員。

6.2.1.6FI標(biāo)的檢查與修訂

a）質(zhì)量部組織有關(guān)部門在內(nèi)審時(shí)對(duì)本公司的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行

檢查（必要時(shí)可增加次數(shù)），經(jīng)管理者代表審核后將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理；安環(huán)部

組織有關(guān)部門在內(nèi)審時(shí)對(duì)本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)

行檢查（必要時(shí)可增加次數(shù)），經(jīng)管理者代表審核后將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理；

b）當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需要修訂時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；當(dāng)EHS目標(biāo)、指標(biāo)

需要修訂時(shí)，安環(huán)部應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門要據(jù)此對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)

進(jìn)行相應(yīng)的修訂；

c）本公司通過(guò)管理評(píng)審評(píng)價(jià)目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，存在

變更和改進(jìn)的需耍，及時(shí)調(diào)整原有的目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，做好記

錄并保存；

d）各部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，對(duì)分解的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施

過(guò)程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件、重要環(huán)境因

素或危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂指標(biāo)并文件化；

e）目標(biāo)和指標(biāo)的修訂變更必須經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.2.2本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)

詳見(jiàn)本手冊(cè)第3章節(jié)。

6.3變更的策劃

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)和過(guò)程需要變更時(shí)，流程如下:

（1）根據(jù)6.1所述的過(guò)程識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確定變更內(nèi)容。

（2）依據(jù)變更內(nèi)容，質(zhì)量部提交質(zhì)量管理體系變更的方案，安全環(huán)保部

提交環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更的方案。

（3）管理者代表組織變更的評(píng)審，形成正式方案后提交總經(jīng)理審核。

（4）審核通過(guò)后，按部門職責(zé)正式實(shí)施變更。

***********機(jī)械有限公司公司文件編號(hào):***/QEIIS-2O18章節(jié)號(hào)：7

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手?冊(cè)版本狀態(tài)：E/O

標(biāo)題：支持生效日期:2018.5.1

7支持

7.1資源

7.1.1總則

總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織研究并確定提供以下方面所需的資源：

a）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b）通過(guò)滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。

在研究提供上述資源時(shí)應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件；

b）需要從外部或供方獲得的資源及可能性。

7.1.2人員

公司制定《人力資源管理程序（WPD712-01）》，歸人力資源部歸口管

理。通過(guò)建立各崗位評(píng)價(jià)機(jī)制，按照7.2的要求對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管

理體系有關(guān)的崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，按7.3的耍求進(jìn)行能力的培訓(xùn)和意識(shí)的培養(yǎng),

根據(jù)人員能力實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠

勝任的。

當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r，在重新調(diào)配合格的員工到崗之前，人力資源

部應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取臨時(shí)性應(yīng)急措施。

為了保證各崗位人員能夠勝任并持續(xù)提高工作質(zhì)量，公司有計(jì)劃的安排各

種培訓(xùn)，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，開(kāi)通人員流動(dòng)渠道。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定

公司的主要基礎(chǔ)設(shè)施包括：

a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)輔助設(shè)施（水、電、氣、管道、線路、辦公

設(shè)施等）；

b）過(guò)程設(shè)備（為滿足施工、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全需要而配備的施工

設(shè)備、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備及軟件、防護(hù)設(shè)施等）；

c）支持性服務(wù)（通訊、信息系統(tǒng)等）。

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)建造的生產(chǎn)設(shè)施和采購(gòu)的生產(chǎn)

設(shè)施進(jìn)行策劃、調(diào)研和論證，并對(duì)上述設(shè)施的安裝、使用、檢查和維護(hù)實(shí)施控

制，開(kāi)展關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施工藝安全管理，保證設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好有效，以控制因

設(shè)施完整性的缺陷可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

7.1.3.2設(shè)施的維護(hù)

黨群工作部基建辦公室負(fù)責(zé)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)輔助設(shè)施（水、電、

氣、管道、線路、辦公設(shè)施等）的提供、維護(hù)、保養(yǎng)和其它管理。

公司制定并實(shí)施了《設(shè)備控制程序（***/PD713-01）》,由設(shè)備動(dòng)力部歸

口