隱患實施閉環(huán)管理制度

隱患實施閉環(huán)管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理長效機(jī)制，及時消除隱患，防止事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及所有員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)現(xiàn)的安全隱患排查、治理及閉環(huán)管理。（三）基本原則1.誰主管、誰負(fù)責(zé)：各部門、各單位負(fù)責(zé)人對本部門、本單位的隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，確保隱患排查治理工作落實到位。2.全員參與：公司全體員工應(yīng)積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，并配合做好隱患治理工作。3.及時排查、及時治理：建立常態(tài)化的隱患排查機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)隱患，并采取有效措施進(jìn)行治理，確保隱患得到及時消除。4.閉環(huán)管理：對隱患排查、登記、評估、治理、驗收等環(huán)節(jié)實施全過程跟蹤管理，形成閉環(huán)，確保隱患治理到位。二、隱患定義與分類（一）隱患定義本制度所稱隱患，是指公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷。（二）隱患分類1.按危害程度分類重大隱患：是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。較大隱患：是指可能導(dǎo)致較大人身傷亡或者較大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。一般隱患：是指可能導(dǎo)致一般人身傷亡或者一般經(jīng)濟(jì)損失的隱患。輕微隱患：是指可能導(dǎo)致輕微人身傷亡或者輕微經(jīng)濟(jì)損失的隱患。2.按專業(yè)分類電氣安全隱患：包括電氣設(shè)備故障、電線老化、漏電等。消防安全隱患：包括消防設(shè)施損壞、疏散通道堵塞、違規(guī)用火用電等。機(jī)械安全隱患：包括機(jī)械設(shè)備故障、防護(hù)裝置缺失、安全聯(lián)鎖裝置失效等。危險化學(xué)品安全隱患：包括危險化學(xué)品儲存、使用、運(yùn)輸過程中的泄漏、爆炸等。建筑安全隱患：包括建筑物結(jié)構(gòu)損壞、腳手架搭建不規(guī)范、高處作業(yè)防護(hù)不到位等。其他安全隱患：包括環(huán)境因素、職業(yè)健康危害因素、安全管理制度不完善等。三、隱患排查（一）排查主體1.公司安全管理部門：負(fù)責(zé)組織開展全公司范圍內(nèi)的定期安全檢查和專項安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行匯總、分析和通報。2.各部門、各單位：負(fù)責(zé)組織本部門、本單位的日常安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時進(jìn)行整改，并向公司安全管理部門報告。3.員工：負(fù)責(zé)在日常工作中對本崗位存在的安全隱患進(jìn)行自查自糾，并及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)。（二）排查方式1.定期檢查：公司安全管理部門每月組織一次全面的安全檢查，各部門、各單位每周組織一次安全檢查。2.專項檢查：根據(jù)季節(jié)特點、重大節(jié)日、重要活動等，組織開展專項安全檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查、節(jié)日前安全檢查等。3.季節(jié)性檢查：針對不同季節(jié)的特點，開展季節(jié)性安全檢查，如春季防火檢查、夏季防汛檢查、秋季防雷檢查、冬季防凍檢查等。4.日常巡查：員工在日常工作中對本崗位進(jìn)行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（三）排查內(nèi)容1.安全管理制度執(zhí)行情況：檢查各項安全管理制度是否健全、完善，是否得到有效執(zhí)行。2.人員安全狀況：檢查員工的安全意識、安全技能、勞動防護(hù)用品佩戴情況等。3.設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況：檢查各類設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，安全防護(hù)裝置是否齊全有效。4.作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。5.危險化學(xué)品管理：檢查危險化學(xué)品的儲存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全規(guī)定。6.消防安全：檢查消防設(shè)施是否完好有效，疏散通道是否暢通，用火用電是否規(guī)范等。7.電氣安全：檢查電氣設(shè)備是否正常運(yùn)行，電線電纜是否老化、破損，接地接零是否良好等。8.建筑安全：檢查建筑物結(jié)構(gòu)是否安全，腳手架、吊籃等高處作業(yè)設(shè)備是否符合要求，臨邊洞口防護(hù)是否到位等。四、隱患登記與報告（一）隱患登記1.隱患發(fā)現(xiàn)人：在發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即填寫《隱患排查治理登記表》，詳細(xì)記錄隱患的基本情況，包括隱患部位、隱患內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)時間、可能導(dǎo)致的后果等。2.部門負(fù)責(zé)人：對本部門員工發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行審核確認(rèn)后，簽字上報公司安全管理部門。（二）隱患報告1.報告流程：隱患發(fā)現(xiàn)人將《隱患排查治理登記表》提交給本部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人審核后報公司安全管理部門。公司安全管理部門對收到的隱患進(jìn)行匯總、分析，并根據(jù)隱患的危害程度進(jìn)行分類分級。2.報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的基本情況、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時防范措施等。五、隱患評估（一）評估主體公司安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對隱患進(jìn)行評估，必要時可邀請外部專家參與評估。（二）評估內(nèi)容1.隱患的危害程度：評估隱患可能導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴(yán)重程度。2.隱患的整改難度：評估整改隱患所需的技術(shù)、資金、時間等資源的難易程度。3.隱患的整改措施可行性：評估所制定的整改措施是否具有可操作性和有效性。（三）評估結(jié)果1.重大隱患：經(jīng)評估確定為重大隱患的，應(yīng)立即下達(dá)《重大隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任單位、整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。2.較大隱患：經(jīng)評估確定為較大隱患的，應(yīng)下達(dá)《較大隱患整改通知書》，要求整改責(zé)任單位限期整改。3.一般隱患：經(jīng)評估確定為一般隱患的，應(yīng)下達(dá)《一般隱患整改通知書》，要求整改責(zé)任單位及時整改。4.輕微隱患：經(jīng)評估確定為輕微隱患的，可要求整改責(zé)任單位當(dāng)場整改或在規(guī)定時間內(nèi)整改。六、隱患治理（一）治理責(zé)任1.重大隱患：由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，明確整改責(zé)任單位、整改責(zé)任人、整改期限和整改措施，確保整改資金到位。整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)按照整改方案組織實施整改工作，整改責(zé)任人負(fù)責(zé)具體落實整改措施。2.較大隱患：由公司分管安全負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，整改責(zé)任單位和責(zé)任人按照方案進(jìn)行整改。3.一般隱患：由各部門、各單位負(fù)責(zé)人組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人，及時進(jìn)行整改。4.輕微隱患：由發(fā)現(xiàn)隱患的員工或崗位負(fù)責(zé)人立即進(jìn)行整改。（二）治理措施1.工程技術(shù)措施：針對物的不安全狀態(tài)，采取工程技術(shù)手段進(jìn)行整改，如更換設(shè)備、修復(fù)設(shè)施、改造工藝等。2.管理措施：加強(qiáng)安全管理，完善安全管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識和操作技能。3.教育措施：對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，使其了解隱患的危害和整改措施，掌握安全操作規(guī)程。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，確保在隱患發(fā)生時能夠及時、有效地進(jìn)行處置。（三）治理期限1.重大隱患：整改期限一般不超過6個月，特殊情況需要延長的，應(yīng)報公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并向員工公示。2.較大隱患：整改期限一般不超過3個月。3.一般隱患：整改期限一般不超過1個月。4.輕微隱患：應(yīng)立即整改或在規(guī)定時間內(nèi)整改。（四）治理過程跟蹤1.安全管理部門：對隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。2.整改責(zé)任單位：定期向公司安全管理部門報告隱患治理情況，直至隱患整改完畢。七、隱患驗收（一）驗收主體1.重大隱患：由公司主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗收。2.較大隱患：由公司分管安全負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗收。3.一般隱患：由各部門、各單位負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。4.輕微隱患：由發(fā)現(xiàn)隱患的員工或崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗收。（二）驗收內(nèi)容1.整改措施落實情況：檢查整改措施是否按要求落實到位。2.隱患是否消除：檢查隱患是否已得到徹底消除，是否符合安全要求。3.相關(guān)資料是否齊全：檢查隱患排查、治理過程中形成的相關(guān)資料是否齊全、規(guī)范。（三）驗收結(jié)果1.驗收合格：經(jīng)驗收，隱患已整改到位，符合安全要求的，出具《隱患整改驗收報告》，隱患治理工作結(jié)束。2.驗收不合格：經(jīng)驗收，隱患未整改到位或不符合安全要求的，下達(dá)《隱患整改復(fù)查通知書》，要求整改責(zé)任單位重新進(jìn)行整改，直至驗收合格。八、隱患復(fù)查（一）復(fù)查主體公司安全管理部門對驗收不合格的隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查。（二）復(fù)查內(nèi)容1.整改措施落實情況：檢查整改責(zé)任單位是否按照《隱患整改復(fù)查通知書》的要求重新制定整改措施并組織實施。2.隱患是否消除：再次檢查隱患是否已得到徹底消除，是否符合安全要求。（三）復(fù)查結(jié)果1.復(fù)查合格：經(jīng)復(fù)查，隱患已整改到位，符合安全要求的，隱患治理工作結(jié)束。2.復(fù)查仍不合格：經(jīng)復(fù)查，隱患仍未整改到位或不符合安全要求的，對整改責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，直至隱患整改合格。九、隱患信息管理（一）建立隱患排查治理臺賬公司安全管理部門應(yīng)建立健全隱患排查治理臺賬，詳細(xì)記錄隱患的排查時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、評估結(jié)果、治理措施、整改期限、整改責(zé)任人、驗收情況等信息，實現(xiàn)隱患排查治理全過程信息化管理。（二）定期分析總結(jié)公司安全管理部門應(yīng)定期對隱患排查治理情況進(jìn)行分析總結(jié)，找出隱患產(chǎn)生的原因和規(guī)律，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善公司安全管理工作。（三）信息共享與通報1.信息共享：公司安全管理部門應(yīng)定期將隱患排查治理情況向各部門、各單位進(jìn)行通報，實現(xiàn)信息共享。2.內(nèi)部通報：對隱患排查治理工作不力的部門、單位進(jìn)行內(nèi)部通報批評，督促其加強(qiáng)隱患排查治理工作。3.外部通報：對涉及重大安全隱患的情況，應(yīng)及時向上級主管部門和相關(guān)政府部門報告，并按照要求進(jìn)行信息公開。十、獎勵與處罰（一）獎勵1.對隱患排查治理工作成績突出的部門、單位和個人，給予表彰和獎勵。2.發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時報告，避免重大事故發(fā)生的，給予重獎。（二）處罰